1. Procedimento - Procedimento documentado (documento escrito). 2. Treinamento: lista de presença, programa do treinamento, avaliação do treinando.

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1 INSTRUÇÃO PRODIR 006 Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) Descrição da Revisão: Data Inicial Atual Nº. Revisão /setembro/ Descrição Elaborada por: Aprovada por: REVISÃO GERAL Glória Benazzi Glória Benazzi Notas: 1. Procedimento - Procedimento documentado (documento escrito). 2. Treinamento: lista de presença, programa do treinamento, avaliação do treinando. 3. Esta lista de verificação pode ser adotada para todas as auditorias PRODIR, internas e externas. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) - 1 -

2 CÓDIGO I GERENCIAMENTO DE RISCO PRÁTICA A - Comprometimento da Alta Administração, através de comunicação da política, implementação de procedimentos e alocação de recursos para a melhoria contínua na performance da distribuição de produtos químicos nas questões de segurança, saúde, proteção e meio ambiente. Item/ A1-A Política de SSMA evidencia o comprometimento da alta gerência com as melhorias na segurança da distribuição de produtos químicos? Cópia da política A2-Existe uma Política de SSMA escrita? A política deve estar evidenciada em todos os setores (comunicada a todos os colaboradores funcionários e terceiros) A3-A Política de SSMA está adequada ao nível de risco? Análise da política ao risco da empresa A4-Todos os colaboradores têm conhecimento da Política e estão comprometidos? Entrevistas e outros meios de comunicação: memorandos, quadros, manuais, etc. A5-A Política está assinada pelo maior nível hierárquico da empresa? (vale assinatura eletrônica) A6-São alocados os recursos necessários para atendimento ao compromisso com o PRODIR? Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) - 2 -

3 PRÁTICA B - Revisões periódicas com os fornecedores sobre os riscos dos produtos, revendo políticas e / ou procedimentos necessários. Item/ B1-A empresa revisa os riscos dos materiais com os respectivos fornecedores? Atas e documentos A empresa tem FISPQ atualizada dos produtos e verifica os seus riscos? Cópia das FISPQ B2-A empresa faz a revisão periódica dos riscos desenvolvendo e implantando as alternativas de redução de riscos e a faz atualização do processo de gerenciamento de riscos? Plano de ação para os riscos identificados B3-Existe um sistema para recebimento, registro e distribuição de informações sobre os produtos para todos os envolvidos? Verificar o controle B4-A empresa tem uma Listagem de produtos químicos com hierarquização dos perigos químicos e priorização da revisão dos riscos? PRÁTICA C - Identificação e implementação de medidas para redução de riscos (saúde, segurança e meio ambiente). Item/ C1-Existe um sistema de indicadores para redução de risco? C2-A empresa tem um sistema de avaliação de probabilidade acidentes e/ou incidentes? Documentos referentes a análise de risco Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) - 3 -

4 Item/ C4-As identificações de risco incluem a análise de acidentes e / ou incidentes e sua gravidade? A avaliação de risco deve incluir análise dos perigos dos produtos químicos distribuídos, a probabilidade de incidentes / acidentes e o impacto da liberação desses produtos sobre a comunidade e ao meio ambiente. A causa e os efeitos dos acidentes e das resultantes liberações de produtos devem ser analisados e devem ser definidas por meios apropriados para reduzir sua probabilidade, sua magnitude e suas conseqüências. C5-Tem implantado um banco de dados com todas as informações referentes aos riscos dos produtos, incidentes/acidentes, etc.? C6-O sistema acima envolve o trajeto e a forma de transporte? Verificar se o check-list é feito e arquivado. C7-A empresa possui procedimento para identificar e implementar medidas de atenuação de risco? A empresa vem desenvolvendo, junto com o seu departamento jurídico, cláusulas nos contratos de compra e de serviço que indiquem a necessidade de atendimento e cumprimento por parte dos fornecedores das exigências legais e da empresa, prevendo inclusive cláusulas para rejeitar produtos em condição não conforme? Desenvolver procedimentos que permitam avaliar as condições dos produtos expedidos para sua empresa, para assegurar que estejam atendendo as exigências contratuais. Verificar se existem procedimentos documentados / Plano de ação para riscos identificados (prazo e responsável) Verificar se existem documento referentes a Análise de risco C8-Há uma lista de verificação com itens principais para auxiliar na sua avaliação de seus clientes destacando: procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente; procedimentos para resposta a emergências, prevenção e controle de derramamentos / vazamentos, programas de saúde ocupacional, gerenciamento de resíduos, etc.? Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) - 4 -

5 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) - 5 -

6 CÓDIGO II - REVISÃO DO COMPROMETIMENTO E TREINAMENTO - Atendimento a legislação e normas PRÁTICA A - Procedimentos para monitoramento e implementação de legislações e práticas industriais relevantes para a atividade de distribuição de produtos químicos. A1-A empresa tem procedimento de identificação, acompanhamento e implementação de mudanças das legislações que afetam a atividade de distribuição de produtos químicos? Cada empresa deve estabelecer uma sistemática de acompanhamento de mudanças normativas ocorridas em legislações e normas aplicáveis as atividades da empresa. Procedimentos, instruções A2-A empresa verifica (auditoria) e assegura que as mudanças nas normas e legislações pertinentes foram implantadas e incorporadas nas suas atividades? Procedimentos, instruções Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) - 6 -

7 PRÁTICA B - Treinamento de todos os colaboradores na implementação de legislações aplicáveis bem como nos requisitos específicos da empresa. B1-Existe um programa de treinamento para todos os colaboradores envolvido com produtos químicos? Os colaboradores devem estar treinados nos procedimentos / regulamentos aplicáveis. Cada empresa deve treinar todo o pessoal envolvido no manuseio, armazenamento e transporte de materiais perigosos. Listas de presença, relatórios, certificados, entrevistas com funcionários, registros dos treinamentos. Listas de postos ou descrição de cargos versus necessidade de treinamento por posto. PRÁTICA C - Procedimento para avaliação do atendimento às legislações aplicáveis e requisitos internos específicos da empresa por parte dos funcionários, contratados (terceirizados) e revendedores. C1-A empresa atende as todas as legislações aplicáveis? C2-As tarefas críticas para cada posto de trabalho estão definidas e os colaboradores treinados? Cada sistemática deve incluir revisões específicas aplicáveis aos funcionários, contratantes externos e revendedores, quando do contato inicial com a área, devendo ser reavaliados em intervalos periódicos. Cada empresa deve se assegurar que todos os funcionários estão cientes de suas responsabilidades pessoais e compreendem a necessidade de aderir a uma auditoria para testar as práticas operacionais. Procedimentos, instruções Registros de auditorias Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) - 7 -

8 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) - 8 -

9 CÓDIGO III SELEÇÃO DE TRANSPORTADORES PRÁTICA A - Procedimento de seleção de transportadores de produtos químicos que inclua saúde, segurança, segurança patrimonial (security), meio ambiente, atendimento as legislações e avaliação de desempenho. A1-A empresa possui um procedimento para seleção dos transportadores de produtos químico e atende aos requisitos especificados no Código III do Guia de Implantação do PRODIR? Procedimentos, instruções, registros de treinamentos, diplomas legais, Certificados ou declarações de Certificação / Aprovação SASSMAQ / Transquality Green A2-Este procedimento inclui a saúde dos colaboradores e a segurança no transporte (veículo, equipamento, motorista, licenças, etc.)? Verificar se existem ASO, laudos médicos, Inspeções, Check-List, qualificações / certificações, etc. A3-Este procedimento inclui a conformidade do meio de transporte com os regulamentos? Os veículos selecionados estão adequados aos requisitos de legislação? Criar tabela de legislações aplicáveis Diplomas legais, certificados, alvarás, licenças. A4-A empresa possui procedimento para verificar a efetividade da segurança patrimonial (SECURITY)? Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List) - 9 -

10 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: D - Desejável na 1ª auditoria externa e obrigatória na auditoria de manutenção anual SECURITY = Não é seguro. É segurança patrimonial. Conjunto de medidas que visem proteger os produtos químicos e as instalações, tais como: Equipe de segurança, portaria e perímetro monitorados, procedimentos para adentrar (crachás, fichas de cadastro, agendamento prévio), medidas para evitar espionagem, sabotagem, ataque, roubo, assalto, outros crimes, inclusive cibernéticos. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

11 CÓDIGO IV MANUSEIO E ARMAZENAGEM PRÁTICA A - Procedimentos para garantir que as embalagens / contêineres são adequadas aos produtos químicos acondicionados, atendem aos requisitos legais e estão livres de vazamentos e defeitos visíveis. A1-A empresa possui um procedimento para os requisitos relativos a equipamentos / containeres e embalagens? A empresa possui procedimentos implantados que garantam que os produtos químicos que estejam em embalagens adequadas? Verificar se existem procedimentos, inspeção, testes de recepção. A2-A empresa inspeciona os equipamentos/embalagens (check-list) no carregamento e descarregamento de produtos químicos? Check-list A3-A empresa compra embalagens testadas ou homologadas para produto químico perigosos para transporte? Atestados, certificados, especificações. A4-Existe procedimento para segregação de produtos não conformes? Procedimento PRÁTICA B - Procedimento para inspeção, limpeza e reuso de equipamentos de transporte e embalagens / contêineres de produtos químicos e para a disposição de resíduos de limpeza. B1-A empresa possui um critério definido para limpeza dos equipamentos, dos veículos, dos contêineres e embalagens de produtos químicos? Procedimentos para prevenir que soluções de lavagem e /ou limpeza das embalagens sejam jogadas no meio ambiente de forma inadequada. Procedimento Check-List, Certificado de Vistoria e de limpeza. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

12 B2-A empresa possui um critério definido para reutilização dos equipamentos, dos contêineres e embalagens de produtos químicos? A empresa possui um critério para inspeção e teste de desempenho para toda embalagem reutilizável? B3-Existem procedimentos de calibração e preservação dos equipamentos de medição e ensaio usados pela empresa? É realizada calibração? B4-A empresa possui procedimentos para tirar de uso as embalagens e a disposição adequada dessas embalagens? B5-A empresa possui um critério definido para a disposição adequada dos resíduos de limpeza? Cada procedimento deve estabelecer como controlar e dispor adequadamente os resíduos de limpeza em concordância com as legislações vigentes sobre saúde, segurança e meio ambiente. Procedimento Procedimentos de calibração e aferição. Lista atualizada dos equipamentos calibrados Procedimento Procedimentos Legislação PRÁTICA C - Procedimentos para carga e descarga de produtos químicos nas instalações das empresas, que resultem em proteção das pessoas, redução de emissões para o meio ambiente e para aumentar a consciência dos perigos de misturar produtos químicos incompatíveis. C1-A empresa possui procedimentos implantados para carga e descarga de produtos químicos que resultem em proteção do pessoal e reduzam emissões de produtos químicos para o meio ambiente? Esses procedimentos descrevem claramente os equipamentos de segurança a serem utilizados obrigatoriamente (EPI s e/ou EPC s). Procedimentos CIPA, EPIS, Treinamento Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

13 C2-A empresa possui procedimentos implantados que garantam que os produtos químicos sejam carregados e descarregados adequadamente evitando o risco de ocorrer misturas de produtos incompatíveis? Os produtos estão dispostos em armazéns adequados? Procedimentos Normas, Legislação Treinamento C3-A empresa possui procedimento que detalhe as instalações de enchimento (envase, fracionamento) e esvaziamento de recipientes: substâncias químicas manuseadas em cada local, equipamentos de emergência, instalações de contenção de derramamentos, equipamentos / dispositivos de impermeabilização e fundação. E procedimento para manuseio de produto e prevenção de mistura ou contaminação inadvertida? Verificar se existem procedimentos, inspeção, testes de recepção. PRÁTICA D - Procedimento para fornecer orientações e informações do fabricante / fornecedor para clientes, armazéns, terminais e / ou transportadores sobre procedimentos de carga e descarga, e / ou armazenamento de produtos químicos, e para aumentar a consciência dos perigos de misturar produtos químicos incompatíveis. D1-A empresa possui procedimento que forneça informações e orientações do fabricante, relativas ao carregamento, descarregamento e armazenagem de produtos químicos para os clientes, armazenadores, terminais e/ou transportadores? Procedimentos FISPQ, Normas, Cartazes, Folders, etc. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

14 D2-A empresa possui procedimento que assegure que os produtos recebidos e/ou enviados estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos (em contrato / pedido)? Esse procedimento deve incluir sistemática para retirada de amostras, para providências de retenção (e descarte) dessas amostras, para realização de testes laboratoriais. No caso de transformação (blending, mistura, diluição, etc.) o procedimento deve descrever a sistemática de verificação da qualidade do produto e se atende ao estabelecido nos requisitos. D3-A empresa possui procedimento para seleção de laboratórios externos, quando aplicável, incluindo quando um laboratório externo é selecionado para realização de testes / ensaios / análises; inclui como é assegurado que o laboratório continua a atender as exigências? Registros de inspeção, Laudos de Conformidade, registros de avaliação de prestadores de serviço, etc. Registros de inspeção, Laudos de Conformidade, registros de avaliação de prestadores de serviço, etc. PRÁTICA E - Procedimento para a seleção de instalações próprias e contratadas e locais para armazenagem ou manuseio de produtos químicos, que enfatize a segurança, adequação e segurança patimonial (security), incluindo revisões periódicas. E1-A empresa possui procedimento para seleção de instalações e / ou locais, próprias ou contratadas, para armazenagem e / ou manuseio de produtos químicos? Legislação, Procedimento, Compatibilidade, Auditoria, Visitas, Licenças. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

15 E2-A empresa avalia o desempenho dos serviços e do local contratado? E3-O processo seletivo enfatiza a SSMA? Registros das avaliações Cada empresa deve possuir, no próprio local, um procedimento para avaliar e selecionar instalações próprias, alugadas ou adquiridas por leasing, relativo ao atendimento aos padrões de saúde, segurança e meio ambiente. E4-As instalações próprias e dos terceiros (contratados) possuem dispositivos de controle que assegurem a segurança patrimonial (security). Legislação Auditorias PRÁTICA F - Documentação de procedimentos operacionais atuais para o manuseio e armazenamento de produtos químicos. F1-A empresa possui procedimentos operacionais para manuseio e armazenagem de produtos químicos, documentados e atualizados? Procedimentos Documentos PRÁTICA G - Projeto das instalações, construção, manutenção, inspeção e práticas de segurança que promovam a integridade das instalações, de acordo com códigos e regulamentos. G1-A empresa possui projetos ou evidências similares detalhadas das instalações, construção, manutenção, inspeção e de práticas de segurança que promovam a integridade das instalações, de acordo com códigos e regulamentos. Projeto, Alvará, Desenhos, Licenças, etc. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

16 G2-A empresa possui um processo para identificar códigos e regulamentos relativos ao projeto, construção e manutenção das instalações? G3-O procedimento apropriado de armazenamento, manuseio e distribuição inclui uma referência a cada um dos regulamentos e aos critérios de conformidade com todos os regulamentos aplicáveis? G4-A empresa possui procedimento que descreva sistemática para detecção, controle e contenção de derramamentos dos produtos armazenados; também procedimento que descreva sistemática para impermeabilização da área de contenção ref. recipientes de produto a granel durante carga e descarga, e de produtos embalados durante fracionamento Cópia de todas as legislações aplicáveis Procedimentos de armazenamento, manuseio e distribuição que permitam de acordo com as legislações. PRÁTICA H - Desenvolver um processo para adicionar segurança patrimonial (security) à área e ao transporte de produtos químicos. H1-A empresa tem evidencia de SECURITY para a área de armazenamento / manuseio e transporte? D Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

17 PRÁTICA I - Providenciar meios para controle de processos e equipamentos durante situações de emergência resultantes de eventos naturais, interrupções de serviço público e outras condições externas. I1-A empresa possui sistemática para o controle do processo das instalações e a operação dos equipamentos durante emergências resultantes de eventos naturais, interrupções de serviço público e outras condições externas? PAE, Brigada de Emergência, Sistema Alarme Treinamentos. PRÁTICA J - Procedimentos para rotular e marcar adequadamente embalagens e contêineres. J1-Existem procedimentos para rotulagem e rastreabilidade de produtos? Procedimento, Legislação. J2-Os rótulos de segurança atendem a legislação? Procedimento, legislação. PAE = Plano para Ações de Emergência D - Desejável na 1ª auditoria externa e obrigatória na auditoria de manutenção anual SECURITY = Não é seguro. É segurança patrimonial. Conjunto de medidas que visem proteger os produtos químicos e as instalações, tais como: Equipe de segurança, portaria e perímetro monitorados, procedimentos para adentrar (crachás, fichas de cadastro, agendamento prévio), medidas para evitar espionagem, sabotagem, ataque, roubo, assalto, outros crimes, inclusive cibernéticos. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

18 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

19 CÓDIGO V PROCEDIMENTO DE TRABALHO E TREINAMENTO PRÁTICA A - Identificação das habilidades e conhecimentos necessários para o desempenho de cada função. A1-A empresa possui um processo para identificar as habilidades e conhecimentos necessários para o desempenho de cada função? Descrição de Cargo Teste Aptidão Psicoteste. PRÁTICA B - Estabelecimento de procedimentos e práticas seguras de trabalho para atividades operacionais e de manutenção. B1-A empresa possui procedimentos e práticas seguras de trabalho implantadas para as atividades operacionais e de manutenção? B2-A empresa avalia o desempenho do pessoal nas práticas seguras de trabalho? Procedimentos Especificações PRÁTICA C - Treinamento para os colaboradores (Empregado ou terceiro da empresa relacionado ao PRODIR), para se alcançar e manter um nível de qualificação em práticas seguras de trabalho e as habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar as atividades, incluindo a verificação de competência para o trabalho. C1-A empresa possui uma sistemática para assegurar que todos os empregados e contratados participam do treinamento de SSMA, incluindo planos de emergência e de evacuação? Treinamento e auditoria Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

20 C2-A empresa possui um programa adequado de treinamento de pessoal próprio e contratado visando o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos necessários para o desempenho de suas funções com segurança e uso adequado de equipamentos e em conformidade com todas as exigências legais? Integração e Treinamento de Contratadas Certificados C3-Este programa inclui a confirmação da competência? Avaliações PRÁTICA D - Programas desenvolvidos para garantir que o pessoal nos trabalhos críticos em questões de segurança estão aptos para o serviço e não estejam comprometidos por influências externas. D1-A empresa possui programas projetados para assegurar que as pessoas que executam trabalhos críticos em questões de segurança estão aptos para o serviço e não estão comprometidos por influencias externas, tais como drogas, álcool, etc.? Palestras Auditorias Exames Periódicos Acompanhamento PRÁTICA E - Procedimentos para informar os contratados sobre os riscos conhecidos e os de emergência e / ou plano de evacuação. E1-A empresa possui um programa para informar os contratados do risco e dos planos de emergência e de evacuação no local de trabalho? Palestras, simulados, treinamento Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

21 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

22 CÓDIGO VI Gerenciamento de Resíduos e Práticas de Conservação PRÁTICA A - Procedimento para garantir que todo o resíduo auto-gerado e embalagens vazias contaminadas são dispostos de maneira responsável e de acordo com legislações vigentes. A1-A empresa possui procedimentos para garantir que todos os resíduos por ela gerados e embalagens vazias contaminadas são dispostos de uma maneira responsável e de acordo com a legislação vigente? Legislação Procedimentos Controles A2-A empresa possui procedimento para manuseio de materiais contaminados, substâncias químicas fora de especificação, e / ou produtos descartados? Procedimentos PRÁTICA B - Um claro compromisso da alta administração através da comunicação de política, recursos e programas para a redução de resíduos e a prevenção da poluição em cada instalação. B1-A alta gerência está comprometida com a redução de resíduos e prevenção da poluição? Este comprometimento está claro na política? Está estabelecido Plano de Gestão de Resíduos Perigosos? Política Empresa Comunicação Programa de Redução Resíduo. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

23 B2-A empresa possui recursos e programas destinados à redução de resíduos e prevenção de poluição? Programa de Redução Resíduo. Procedimentos. Quais os resíduos gerados, programa de redução e quantidades. PRÁTICA C - Um compromisso para instituir medidas de conservação de recursos. Comunicação, Política. C1-A empresa possui um comprometimento para instituir a conservação de recursos?.a empresa possui sistemática que promova a prática contínua de reutilização de materiais? Entrevista c/ Diretoria ou documentos comprovando a disponibilização de recursos. D D - Desejável na 1ª auditoria externa e obrigatório na auditoria de manutenção anual. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

24 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

25 CÓDIGO VII ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E PREPARAÇÃO DA COMUNIDADE PRÁTICA A - Reconhecimento & Prevenção - Processos, políticas e / ou procedimentos que visem o reconhecimento de possíveis riscos de acidentes / incidentes e liberação de substâncias químicas resultantes de acontecimentos artificiais ou naturais, tais como derramamentos / vazamentos, incêndios, catástrofes naturais, terrorismo, etc., envolvendo instalações da empresa ou produtos químicos e medidas de prevenção. A1-A empresa possui procedimentos para atendimento a incidentes e acidentes de produtos químicos envolvendo os produtos da empresa? Atendimentos externo e interno. PAE - Contrato com empresas especializadas Procedimentos A2-A empresa possui procedimento para registro de incidentes e acidentes na distribuição de produtos químicos envolvendo os produtos da empresa? Análise de Acidentes Registros Procedimentos A3-A empresa possui um procedimento para implementação de medidas preventivas apropriadas, resultantes do processo de investigação? PRÁTICA B - Notificação, Relatório & Resposta - Processos, políticas e / ou procedimentos que prevejam a notificação, comunicação e ações de resposta pelo pessoal da empresa e / ou contratados envolvendo liberações químicas e outros acidentes / incidentes. B1-A empresa possui processos, políticas e / ou procedimentos que prevejam a notificação, comunicação e ações de resposta pelo pessoal da empresa e / ou contratados envolvendo liberações químicas e outros acidentes / incidentes? Análise de Acidentes Análise Registro Procedimentos Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

26 PRÁTICA C - Preplanejamento & Coordenação - Processos, políticas e / ou procedimentos para comunicação de riscos potenciais para as agências / órgão de atendimento sobre instalações da empresa e perigos químicos, bem como preplanejamento de resposta adequada a tais riscos. C1-A empresa possui procedimento para comunicação e para colocar à disposição das agências de atendimento a emergências todas as informações necessárias sobre seus produtos químicos bem como possui preplanejamento de resposta adequada a tais riscos? PAE - FISPQ Manual de Segurança Procedimentos Comunicação PRÁTICA D - Treinamento - Processos, políticas e / ou procedimentos para garantir a formação adequada do pessoal de resposta a emergências e que suas ações de resposta sejam adequadas com base em seu nível de formação. D1- A empresa possui processos, políticas e / ou procedimentos para garantir a formação adequada do pessoal de resposta a emergências e que suas ações de resposta sejam adequadas com base em seu nível de formação? D2- A empresa treina e qualifica todos os envolvidos com atendimento a emergências? Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

27 PRÁTICA E - Investigação & Ação Corretiva - Processo para investigar os acidentes e os incidentes, que resultem ou possam resultar em liberações de produtos químicos e a implementação de medidas preventivas adequadas e / ou ações corretivas. E1-A empresa possui procedimento para investigar incidentes e acidentes na distribuição de produtos químicos envolvendo os produtos químicos da empresa? Análise de Acidentes Análise de Riscos Registros Procedimentos E2-A empresa possui procedimentos para implementar ações preventivas e corretivas oriundas da investigação de incidente e / ou acidente que resultou ou poderia ter resultado em acidente com produtos químicos? Análise de Acidentes Análise Registro Procedimentos PRÁTICA F - Revisão Anual, testes e / ou avaliação - Operacionalidade do plano escrito de ação de emergência da empresa e do plano de prevenção de incêndio e / ou plano de resposta a emergências. F1-A empresa possui procedimento para atendimento a emergência e prevenção de incêndio? (Interno e Externo) F2-A empresa possui um procedimento para revisão anual, testes e avaliação de performance dos planos escritos de ações de emergência e prevenção de incêndio e / ou planos de resposta à emergência da empresa? Programa de treinamento, testes e simulados Procedimentos Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

28 PRÁTICA G - Visitas Iniciais de Integração - Promover visitas iniciais e periódicas às instalações para socorristas para promover a preparação para emergências e para fornecer o conhecimento atual das operações. G1- A empresa possui procedimento que descreva a sistemática de oferecer visita às instalações para as pessoas que dão o primeiro atendimento a emergências com o objetivo de colocá-las de prontidão e proporcionar a elas conhecimentos atualizados sobre as operações do site / unidade operacional?. Treinamento, Lista de Presença Programa PRÁTICA H - Participação - Coordenação com as organizações da comunidade envolvida com a preparação para emergências e funções de planejamento. H1-A empresa possui um procedimento para participar da Comissão Local de Planejamento de Emergências para desenvolver o Plano Local de atendimento a emergências? Procedimento Simulados, atas, lista de presença PAE = Plano para Ações de Emergência Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

29 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

30 CÓDIGO VIII INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE PRÁTICA A - Interação com organizações, associações, autoridades governamentais e / ou do público em nome do Processo Distribuição Responsável. A1-A empresa possui procedimento que descreva como ocorre a interação com organizações, representantes de colaboradores, associações, entidades governamentais e comunidade, em nome do PRODIR da Associquim? Informação Divulgação A2-A empresa interagiu com o público/comunidade para promover o PRODIR? Informação, Divulgação PRÁTICA B - Informações e atualizações para os funcionários sobre o Processo Distribuição Responsável para incentivar os funcionários-chave a se envolverem nos esforços de sensibilização da comunidade. B1-A empresa possui um sistema para prover informações e atualizações relativas ao PRODIR e encorajar funcionários chave a se envolverem nos esforços da comunidade externa? Manual / Informação / Divulgação PRÁTICA C - Reivindicação de políticas e regulamentações públicas responsáveis para a distribuição de produtos químicos. C1-A empresa participa ativamente contribuindo com seu conhecimento especializado e dados sobre o desenvolvimento para a elaboração de leis, normas e regulamentos? Exemplo: Analisa e envia sugestões pertinentes para consultas públicas, participa de comissões e grupos de trabalho, etc. Legislação Comprometimento Divulgação Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

31 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

32 CÓDIGO IX GERENCIAMENTO DE PRODUTO PRÁTICA A - Procedimento para qualificar clientes, conforme prescrito pelas boas práticas da indústria e / ou legislações governamentais. A1-A empresa possui procedimento que descreva a sistemática para qualificação dos seus Clientes conforme prescrito pelas boas práticas da indústria e / ou legislações governamentais? Licenças dos Clientes (Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, etc.) A2-A empresa atua junto a seus clientes nas práticas desejáveis ou regras de uso de seu produto e / ou embalagens? Procedimentos PRÁTICA B - Trabalhar com as partes interessadas para promover a divulgação de informações adequadas sobre o uso, manuseio e descarte de produtos químicos compatíveis com o risco do produto. B1-A empresa trabalha junto às partes interessadas (fornecedores, Clientes, transportadores, prestadores de serviços de logística terceirizados, prestadores de serviços ambientais e colaboradores) para promover a divulgação de informações sobre uso, manuseio e descarte corretos de produtos, da mesma forma que faz com relação às informações sobre riscos dos produtos? FISPQ Palestras Treinamentos Workshop Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

33 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

34 CÓDIGO X AUDITORIA INTERNA PRÁTICA A - Procedimentos para as auditorias internas regulares que verifiquem a implementação de políticas e procedimentos do PRODIR. As auditorias devem ser realizadas anualmente em cada estabelecimento da empresa onde houver produtos químicos, para avaliar a eficácia das políticas e procedimentos. A1-As auditorias internas são realizadas anualmente? Calendário de auditorias e relatório PRÁTICA B - As auditorias devem ser registradas e os resultados trazidos à atenção do pessoal de gestão que deve tomar ações corretivas ou preventivas em tempo hábil. Resultados da auditoria anual devem ser mantidos até a próxima auditoria de recertificação. B1-Os resultados das auditorias são registrados e comunicados / levados à apreciação dos ocupantes das funções gerenciais apropriadas para que possam providenciar / tomar as ações corretivas e preventivas em tempo adequado à magnitude das não conformidades reais ou potenciais. B2-A empresa esta comprometida com a melhoria contínua? B3- A empresa verifica a implementação das ações corretivas? Relatórios Programa de Ações Corretivas Follow-up Registros Documentação Planos de Ações Preventivas; Evidências de tomada de ações preventivas; registros de análise crítica pela Alta Direção da empresa. Registros Documentação Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

35 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

36 CÓDIGO XI AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PRÁTICA A - Procedimento que institua um sistema de ação corretiva e preventiva para as questões relacionadas a Distribuição Responsável. Este sistema deve permitir a identificação e comunicação das inadequações ou possibilidades de melhorias. A1-As reclamações, acidentes/incidentes são examinadas, investigadas e ações preventivas / corretivas são tomadas para prevenir a repetição da ocorrência.? Ações são tomadas até eliminação da(s) causa(s) investigada(s) pela empresa. Procedimento Programa execução de ações corretivas ou preventivas PRÁTICA B - Procedimentos para estabelecer e manter a implementação de ações corretivas e ações preventivas decorrentes das auditorias internas e externas ou de outras fontes. Qualquer ação corretiva ou preventiva adotada para resolver a causa ou a não conformidade com relação ao PRODIR deve ser adequada, conforme determinado pela administração da empresa, à magnitude da causa ou da inadequação e proporcional ao risco envolvido. B1-A responsabilidade pela implementação dos planos de ações corretivas é atribuída e cobrada a pessoas claramente identificadas? Procedimento Programa de Ações Corretivas B2-Existe a verificação de que as ações preventivas / corretivas aprovadas foram implementadas e são eficazes? Procedimentos Registros B3-Para cada não conformidade é definida e implementada uma ação corretiva? Registros Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

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38 CÓDIGO XII CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTRO PRÁTICA A - Procedimento para estabelecer e manter um sistema documentado para controlar todas as políticas, procedimentos e registros que dão suporte ao PRODIR. A1-A empresa possui um banco de dados com todas as informações referentes aos riscos dos produtos, incidentes / acidentes, treinamentos, etc.? Os registros de descrições de: não conformidades / acidentes / incidentes / quase acidentes, e respectivas causas e ações corretivas (não conformidades reais e acidentes) ou preventivas (não conformidades potenciais e incidentes), mais os registros de realização de follow-up (acompanhamentos) estão claros e são mantidos para rápido acesso pela empresa. PRÁTICA B - Uma lista mestra ou sistema equivalente de controle de documentos identificando a versão atual de cada documento deve ser estabelecida e estar prontamente disponível, para evitar o uso de documentos inválidos e / ou obsoletos. B1-A empresa possui um sistema de controle de documentos implantado para os documentos publicados pela ASSOCIQUIM relacionados com os componentes do PRODIR? B2-O sistema de controle de documentos inclui uma lista mestre ou recurso similar identificando a versão atual de cada documento que faz parte do Prodir? B3-Os documentos ou suas cópias estão disponíveis nos locais apropriados (no mínimo, nos locais / áreas / setores / postos onde são utilizados? B4-O sistema de controle de documentos estabelece diretrizes com o objetivo de impossibilitar o uso de documentos inválidos ou obsoletos? Reg/Guarda de Documentos Reg/Guarda de Documentos Procedimentos. Verificação no local Registro / Guarda de Documentos Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

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40 ITENS ADICIONAIS - (INSTRUÇÕES PRODIR) 1-O Termo de Adesão e Compromisso está assinado e datado pelo representante de maior hierarquia na empresa? O Termo de Adesão deverá estar atualizado - assinado pelo representante de maior hierarquia atual. Cópia do Termo atualizado. 2-Na Declaração de Sites as informações estão corretas (dados e escopo) e está assinada pelo representante de maior hierarquia atual da empresa ou pelo Coordenador PRODIR? Cópia da Declaração atualizada. 3-A empresa tem um coordenador do PRODIR formalmente designado pelo representante de maior hierarquia? Cópia da carta atualizada. Verificar carta de indicação com assinatura e data. 4-O coordenador possui autonomia, credibilidade e autoridade necessária para exercício da função? O coordenador tem poderes para tratar de assuntos do PRODIR com os colaboradores? Verificar cargo na empresa. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

41 5-A empresa tem inserido os Indicadores de Desempenho no sistema desenvolvido pela Associquim? Verificar o envio dos Índices de Desempenho do ano anterior e o preenchimento dos Índices de desempenho do ano vigente. Todos os campos devem estar preenchidos até o mês anterior à realização da auditoria local. Verificar filial por filial e não só o consolidado. Registros das evidências de envio dentro do prazo. Verificar a data de envio dos relatórios, consistência dos dados, itens que não podem estar zerados, a menos que justificados e que realmente tenham tido a anuência da Coordenação PRODIR. 6-A alta administração apoia o coordenador do PRODIR? 7-O Coordenador participa dos workshops promovidos pela ASSOCIQUIM sobre o PRODIR? (quantas vezes no ano). Verificar regra na Instrução PRODIR 008. Resultado dos Trabalhos dos workshops Certificados de Participação. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

42 Verificar na empresa Documentos e mídias eletrônicas. 8-O LOGO do Prodir e do TPV estão sendo utilizado dentre dos procedimentos adotados pela Associquim? (Falta grave o uso do logo antes da empresa ser Certificada PRODIR) Termo de Utilização do Logo TPV + Termo de Utilização do Logo PRODIR - Anexos G e H do Guia de Implantação - assinados e carimbados pela Associquim. Aplicável após Certificação. 9-A auditoria externa está sendo realizada dentro do prazo admissível? Verificar Instrução PRODIR A empresa atendeu as metas estipuladas pela ASSOCIQUIM no tocante aos índices de desempenho? (Menos acidentes, mais treinamentos, etc.). Índices de desempenho 11- No caso de 1ª certificação: A empresa tem enviado os Relatórios de auto avaliação semestralmente para a Associquim? Verificar Relatórios validados pela ASSOCIQUIM. Apresentar relatório carimbado ou de validação. Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)

43 Resultado: Ação corretiva: Responsável: Prazo: Instrução PRODIR 006_Rev10_setembro2012_Sugestão de Lista de Verificação do PRODIR (Check List)