Treinamento Sistema Condominium Módulo II

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1 CONDOMINIUM - Módulo II GERAÇÃO DE EMISSÕES RATEIO Neste módulo o aprendizado será a emissão dos boletos bancários. O sistema disponibiliza algumas maneiras para facilitar o seu dia-a-dia: Sequencia para a geração dos recibos (boletos): 01º 02º 03º 04º Essa é a sequencia de geração de recibos (boletos), as outras opções do menu: Rateio, poderão ser vistas em outro momento do treinamento. Siga essa sequencia, pois uma ação sempre depende da anterior. Caso o condomínio não possua individualização de água ou gás, pule a etapa 3 - controle de consumo. 05º 06º 07º 01º - Verbas fixas -> utilizado para gravar todos os valores fixos de todas as emissões futuras, ou seja, uma vez gravado, ficará agendado para os próximos meses, podendo ser alterado quando houver necessidade, por exemplo, aumento na taxa condominial. 02º - Verbas avulsas -> este campo é utilizado para a gravação de qualquer valor complementar ao boleto, ou seja, um rateio extra, parcelado para todos os moradores ou uma cobrança de aluguel de salão de festas ou multa do regulamento interno, etc. 03º - Controle de consumo -> Para os casos de leitura individual de consumo de água e/ou gás, sendo assim quando os boletos forem gerados o próprio sistema incluirá cada valor e o consumo nos boletos de cada unidade, após importação e configuração no tipo em Verbas Fixas. 04º - Gerar Emissões -> Agrupa todos os lançamentos das verbas fixas, avulsas e consumo e gera a emissão. 05º - Processamento do Rateio -> Gera os recibos individuais para cada unidade 06º -Relação de Recibos -> Imprime a listagem de todos os recibos processados para cada unidade mostrando todas as verbas processadas. 07º -Alteração de Emissões -> Utilize essa opção caso seja necessário alterar alguma verba antes de imprimir os boletos ou mesmo alterar o vencimento (quando o boleto vence no quinto dia útil por exemplo). 1

2 Incluindo as verbas fixas: Rateio> Verbas Fixas Aba Vencto/CC Informe: - O código do condomínio - O vencimento padrão DICA: Quando o vencimento do condomínio ocorrer no quinto dia útil, grave dia 5 e processe a emissão normalmente para depois em alterações de emissões alterar o vencimento. As informações referente desconto e percentual de multa serão preenchidos automaticamente de acordo com o Cadastro> Condomínios> Aba Frações. Caso os parâmetros de desconto ou multa sejam diferentes do que foi estipulado em Cadastro> Condomínios> Aba Frações, utilize o botão Modificar dados de descontos e multa, este habilitara os campos para alteração do valor. - F2 para continuar. Aba verbas Históricos do Recibo Poderão ser inseridas até 10 verbas diferentes para a cobrança (B), clicando duas vezes no campo Conta o sistema abrirá o seu Plano de Contas, escolha a conta de crédito (contas com a letra C) a ser utilizada, será carregado o histórico desta conta, que pode ser alterado se necessário. Na parte superior da tela Incluir Referência (A) você escolherá o complemento da verba, que poderá ser o mês de vencimento ou no mês de competência. Desta maneira quando os boletos forem gerados mensalmente, o sistema atualizará essa informação automaticamente, não sendo necessário informar nos próximos meses. Caso alguma verba tenha desconto até o vencimento marque a opção: DESC na frente da verba correspondente (C). 2

3 Caso alguma verba participe da isenção do sindico marque a opção: Isenção na frente da verba corresponde (D). O sistema concederá o percentual de desconto, informado no Cadastro do condômino, para as verbas que estiverem selecionadas. Para a importação automática da leitura de água e/ou gás, escolha essa opção na coluna Tipo (E) na frente da verba. Após informar todas as verbas fixas, pressione F2 Na tela de lançamentos: - (1) Campo: Nro Lancto Deixe em branco, pois o sistema irá criar esse código, que poderá ser consultado ou alterado no futuro. - (2) Campo: Tipo É o tipo de rateio desejado, veja na página seguinte a tabela com todos os tipos de rateio disponíveis. Os tipos de lançamento mais usados são: A - Rateia o valor total da verba entre as unidades tipo Apto pela fração ideal de cada unidade; S - Lança o valor da verba igualmente para todas as unidades tipo Apto; I Você informará o valor total da verba e depois o Sistema abrirá uma terceira tela para que sejam lançados os valores individuais de cada unidade. - (3) Campo: Nro da Verba Informe o número da verba que refere-se a este lançamento - (4) Campo: Bloco Se os valores são cobrados por blocos do Condomínio, você deverá lançar um bloco de cada vez, sendo necessário informar a numeração neste campo. - (5) Campo: Valor Informe o valor desejado para cada verba, levando em consideração o tipo de rateio escolhido. Importante: Nas verbas de cobrança de água ou gás, informe apenas o tipo I, não preencha nada no campo Valor. O consumo será importado automaticamente. 3

4 Tipos de Rateio: 4

5 Rateio> Verbas Avulsas -Informe o código do condomínio - Na tela principal serão listado todas as verbas avulsas já cadastradas, clique no botão incluir para inserir uma nova verba. - Botão Editar Clique na verba já cadastrada para editar os lançamentos já gravados. - Botão Excluir Selecione a verba que deseja excluir e clique no botão Excluir Aba Geral -Informe o vencimento da verba avulsa. Importante: para esse rateio ser incluído na mesma emissão das verbas fixas o vencimento deverá ser o mesmo. As informações referente desconto e percentual de multa serão preenchidos automaticamente de acordo com o Cadastro> Condomínios> Aba Frações. - Aperte o botão Avançar Se essa verba participar do desconto marque essa opção. Atualizar datas: edite o campo vencimento ou limite e clique no botão atualizar data para que o sistema reorganize as datas e aplique o desconto conforme o novo vencimento. Caso os parâmetros de desconto ou multa sejam diferentes do que foi estipulado em Cadastro> Condomínios> Aba Frações, utilize o botão Modificar dados de descontos e multa, este habilitara os campos para alteração do valor. Aba Lançamento (A)- Tipo da Verba Complementar Será incluído na mesma emissão das verbas fixas, ou seja, será impresso no mesmo boleto que a taxa do mês. Extra - Será criada uma emissão a parte, contendo todos os lançamentos extras do mesmo dia, ou seja, não terá nenhum vinculo com o rateio cadastrado em verbas fixas. Separada - Este lançamento se tornará uma emissão individual, porém será processado junto com o boleto da taxa mensal, desde que o vencimento dessa verba avulsa seja o mesmo do vencimento padrão da taxa mensal. 5

6 (B) Conta Selecione no plano de contas, uma conta de credito, para ser feito o lançamento dessa verba. (C) Se essa verba participar do desconto marque essa opção (D) - Se essa verba participar da isenção do sindico marque essa opção (E) Escreva o histórico que deseja ser adicionado a essa verba (F) Escolha o tipo de cobrança, de acordo com a tabela de tipos de rateio (G) Informe o bloco, caso essa cobrança seja separada por blocos, ou seja, se forrem valores diferentes para cada bloco, os valores deverão ser lançados um bloco de cada vez (H) Informe o valor correspondente Observação: Após o preenchimento até o campo H se não for um lançamento de parcelas, clique no botão gravar (I) Parcelamento (J) - Você informará a quantidade de parcelas caso seja um rateio parcelado, sendo que isto pode ser feito para todas as unidades ou individual. Por exemplo: Rateio Extra de Antena Coletiva que será cobrado em 5 parcelas iguais à todas as unidades ou Reembolso conserto do portão que será cobrado em 3 parcelas para uma unidade (K) - Tipo do histórico você tem as opções: Por parcela: o sistema apresentará no boleto o número da parcela cobrada. Por referência: o sistema apresentará no boleto o mês de cobrança de acordo com o vencimento. Por competência: o sistema apresentará no boleto a competência anterior do mês de cobrança. (L) Caso esse lançamento não esteja no inicio, por exemplo, já é a parcela 05/12, informe nesse campo a parcela inicial que deverá ser apresentada, no caso desse exemplo, seria 5. Observação Se o lançamento da verba avulsa utilizar o tipo I ficará habilitado a Aba Individual para serem feitos os lançamentos. - Informe a unidade e o valor individual, clique no botão incluir, repita o procedimento para todas as unidades. - Após ter feito o lançamentos de todas as unidades, clique no Botão Gravar 6

7 Rateio> Controle de consumo> Gás Na Aba Geral Informe o código do condomínio, cadastre o RGI e Concessionária. Adicione a data da leitura atual e a previsão para próxima leitura. Informe os valores do Preço por Kg, Coeficiente e taxa Clique no botão Continuar. Na Aba Unidades No primeiro lançamento será necessário informar a leitura anterior e após a leitura atual, mas nas próximas vezes basta informar a leitura atual. Ao informar as leituras, o sistema irá calcular os valores, de acordo com os parâmetros informados na tela anterior. Verifique os relatórios disponíveis na parte superior da tela em arquivo> imprimir Importante: Sugerimos que os relatórios sejam impressos antes do consumo ser importado para a geração da emissão, visto que, após gerar a emissão os relatórios dos lançamentos ficam inativos. Observação: Na tela Lançamento de gás existe a opção de exportação é importação. O sistema gera um arquivo em formato do Excell a ser preenchido com a leitura atual. Posteriormente esse mesmo arquivo será importado novamente para o sistema. Utilizando essa opção não será necessário fazer o lançamento individual de cada unidade. Para utilizar essa opção entre em contato com seu treinador do sistema/suporte. 7

8 Rateio> Controle de consumo> Agua Lançamento água - Informe o código do condomínio e cadastre o RGI e Concessionária. - Temos as opções: Faixa de Consumo e Sem Faixa. - Escolha a sua opção de cobrança e preencha os campos de acordo com a sua necessidade. - Clique no botão Leitura para iniciar o processo de lançamento da leitura de cada unidade. No primeiro lançamento será necessário informar a leitura anterior e após a leitura atual, mas nas próximas vezes basta informar a leitura atual. Informe o numero da unidade e as leituras anterior e atual, o sistema irá calcular o valor, clique em gravar. Na parte superior da tela, clicando em Relatórios você tem varias opções de impressão. Importante: Sugerimos que os relatórios sejam impressos antes do consumo ser importado para a geração da emissão, visto que, após gerar a emissão os relatórios dos lançamentos ficam inativos. Observação: Na tela Lançamento de água existe a opção de exportação e importação. O sistema gera um arquivo em formato do Excell a ser preenchido com a leitura atual. Posteriormente esse mesmo arquivo será importado novamente para o sistema. Utilizando essa opção não será necessário fazer o lançamento individual de cada unidade. Para utilizar essa opção entre em contato com seu treinador do sistema/suporte. 8

9 Rateio> Gerar Emissões Após os lançamentos fixos, avulsos e de consumo iremos gerar a emissão e será incluso tudo que já foi informado. Informe a faixa de vencimentos que deseja gerar as emissões e clique no botão vermelho. Serão listados todos os Condomínios que tenham alguma verba fixa ou avulsa lançada para esse período: Marque o condomínio que deseja gerar a emissão, antes de processar é possível imprimir um relatório para conferência clicando no botão Relatório em seguida clique no botão Processar. Após o aviso a Emissão será gerada: Rateio> Processamento do Rateio Nessa tela serão listadas, do lado esquerdo, todas as emissões pendentes geradas, porém, que ainda não criaram os recibos. Selecione o condomínio, caso tenha gerado emissões para vários condomínios. Selecione as emissões desejadas e clique no Botão Adicionar, observe os números das emissões, pois serão utilizadas posteriormente na impressão dos relatórios. Clique no Botão Processar. O sistema irá gerar os recibos. 9

10 Rateio> Relação de Recibos - Informe o número do condomínio e sua emissão - clique em Adicionar - Selecione o modelo de relatório desejado, pois temos quatro opções de layout, sendo o mais utilizado Horizontal e clique no botão Processar. Relatório com todas as unidades e os recibos processados: Importante: Caso seja necessária alguma alteração na emissão antes de imprimir os boletos, por exemplo, algum valor incorreto, siga os passos a seguir. Rateio> Alteração de emissões Utilizamos esta opção para qualquer alteração de uma emissão processada, ou seja, troca de vencimento, um histórico incorreto, a inclusão de uma verba, a exclusão de uma verba, alteração de um valor, inclusão de um recibo na emissão e exclusão de uma emissão. Sendo que a inclusão de uma verba é valida quando for cobrado de poucos apartamentos, pois se a alteração for a inclusão de uma nova verba para todas as unidades, neste caso, é aconselhável excluir esta emissão e gerar novamente. ATENÇÃO: Para excluir uma emissão, clique em Arquivos> Excluir Esse processo é IRREVERSÍVEL, portanto, o execute quando tiver certeza de que a emissão poderá ser excluída. Vamos ver na prática: Para alterar o valor de um recibo, por exemplo: Após carregar as informações do Condomínio e emissão pressione F2 até carregar a tela abaixo. Clicando na lupa no campo Recibo você pode localizar o recibo da unidade correspondente. Altere o valor na verba desejada e pressione F2 para gravar o recibo. DICA: Quando o vencimento do condomínio ocorrer no quinto dia útil, em verbas fixas grave dia 5 e processe a emissão normalmente, e nessa tela altere o vencimento. 10

11 Condominium> Tabelas> Feriados Adicione os feriados do ano para o sistema possa identificar caso algum boleto tenha o vencimento em dia de feriado. Informe o ano e clique no botão Criar Feriados Nacionais. Após podem ser inseridos os feriados municipais, informando a data e o nome do feriado, clique no botão incluir. IMPRESSÃO DE RECIBOS ATENÇÃO: Antes de enviar os boletos pela primeira vez ou sempre que mudar os dados da conta bancária lembre-se de realizar a validação junto ao banco, processe uma emissão teste e envie para o gerente do banco verificar se está tudo correto com os dados cadastrais da conta bancária. NUNCA, emita boletos e envie para seus condôminos antes de realizar os testes de validação da conta! Importante: Para todas as telas de impressão o sistema enviará a impressão direto para a impressora padrão. Impressão de Recibos> Laser simples Aba seleção Vamos imprimir os recibos sem o balancete, pois ainda não temos os lançamentos de despesas e receitas anteriores para demonstrar nesse recibo. - Informe o código do condomínio e a emissão gerada - Para imprimir todos os recibos clique em adicionar - Caso queira imprimir apenas um recibo, selecione o recibo inicial e o mesmo em recibo final, depois adicione. Nas abas Mensagem e Opções Digite as mensagens e configure o recibo conforme sua necessidade nas duas abas: Após todas as configurações clique no botão Iniciar processamento, os recibos serão impressos na sua impressora padrão. Obs. 1 O sistema cria uma mensagem de multa, conforme o percentual informado no cadastro do Condomínio, caso queira personalizar uma mensagem, utilize a opção Definir mensagem de multa. Para imprimir a mensagem de juros, selecione a opção Imprimir mensagem de juros. Obs. 2 Os campos locais de pagamento e mensagem podem ser padronizados para cada Condomínio em Condominium> Impressão de Recibos> Local Pagto p/ Rec., após cadastrado para ser utilizado, selecione nas telas de impressão a opção Utilizar Local de Pagamento e Mensagem do Condomínio. 11

12 Obs. 3 Imprimir recibo de isenção: essa opção imprime o recibo de isenção do sindico 100% isento, ou seja, mesmo que não existam verbas ou valores o recibo será impresso. Imprimir com o carimbo [isenção]: o código de barras do boleto será substituído pelo carimbo isenção. Solicitamos que sejam impressos recibos (em formato PDF - somente para visualização) com diferentes opções de configuração nas abas Mensagem e Opção, para que seja escolhido o que mais se adéqua as suas necessidades. Caso deseje, instale o programa PDFCreator para a geração dos recibos em formato PDF, baixe e instale o programa, acesse o endereço: Observação: Para impressão em PDF e em impressoras que não tem a função de imprimir em frente e verso automaticamente, escolha a opção modo simples. Para impressão em frente e verso automático, selecione o tipo de impressora modo duplex. Impressão de Recibos> Laser com Balancete Os boletos também podem ser impressos com o balancete no demonstrativo. Aba Modelo Imprimir Escolha o modelo da impressão do balancete Imprimir no verso Selecione as opções de impressão no verso do boleto. Essa opção só é válida se a impressão for frente e verso Aba Recibo - Informe o código do condomínio e a emissão gerada - Para imprimir todos os recibos clique em adicionar - Caso queira imprimir apenas um recibo, selecione o recibo inicial e o mesmo em recibo final, depois adicione. 12

13 Abas Demonstrativo Selecione o relatório para o demonstrativo Informe o período do balancete desejado, bem como o modelo. As particularidades deverão ser selecionadas de acordo com a necessidade. Opções de impressão do demonstrativo Escolha as opções de acordo com sua necessidade. Obs. dem. De Consumo essa opção poderá ser utilizada somente por emissões que tiverem lançamento no controle de consumo, visto que imprimirá no boleto o consumo de cada unidade individualmente. Aba Mensagem Mensagem do boleto Utilize os campos para informar as mensagens que deverão ser impressas no boleto. Obs. Os campos locais de pagamento e mensagem podem ser padronizados para cada Condomínio em Condominium> Impressão de Recibos> Local Pagto p/ Rec., após cadastrado para ser utilizado, selecione nas telas de impressão a opção Utilizar Local de Pagamento e Mensagem do Condomínio. Campo instruções Configure as instruções do boleto de acordo com a necessidade. Sendo que caso não seja selecionado nenhuma opção, o sistema imprimirá as instruções padrões do sistema. Aba Impressão Opções do boleto Selecione as opções de acordo com a necessidade. Observações: Imprimir recibo de isenção: essa opção imprime o recibo de isenção do sindico 100% isento, ou seja, mesmo que não existam verbas ou valores o recibo será impresso. Imprimir com o carimbo [isenção]: o código de barras do boleto será substituído pelo carimbo isenção. 13

14 Impressão de Recibos> Carnê Aqui poderão ser impressos os boletos de acordo e até mesmo os boletos de cotas condominiais em formato de carnê. Aba Seleção - Informe o condomínio, unidade e o período do vencimento. Sendo que o sistema aceita a solicitação de um ou mais condomínios e unidades. Clique no botão carregar. Serão listados os recibos disponíveis para impressão, marque os recibos desejados e clique no botão avançar. Aba Impressão - Informe as mensagens que irão ao corpo do boleto e configure as demais opções da tela. Utilize os campos correspondentes para informar as mensagens que deverão ser impressas no boleto. Obs. Os campos locais de pagamento e mensagem podem ser padronizados para cada Condomínio em Condominium> Impressão de Recibos> Local Pagto p/ Rec., após cadastrado para ser utilizado, selecione nas telas de impressão a opção Utilizar Local de Pagamento e Mensagem do Condomínio. Configure as instruções do boleto de acordo com a necessidade. Sendo que caso não seja selecionado nenhuma opção, o sistema imprimirá as instruções padrões do sistema 14

15 Impressão de Recibos> Envio por Esta opção pode ser utilizada para encaminhar o boleto das unidades que tem cadastrado no: Cadastro da Unidade Aba Diversos. Existem duas maneiras para o envio por , utilizando o Outlook instalado na máquina ou o servidor do sistema Union Data. Outlook Ao enviar o boleto utilizando essa opção, ficará gravado no seu Outlook na caixa itens enviados a cópia do boleto enviado ao morador. Envio Direto/Servido Union Data A administradora receberá uma cópia do enviado ao morador, porém não terá o enviado em nenhum local. Independente da opção escolhida, as configurações do boleto poderão ser feitas normalmente. As configurações permanecem no mesmo padrão das telas de impressão vistas anteriormente. Informe o Condomínio, bloco, emissão e o recibo a ser enviado. Poderão ser enviados todos os boletos de uma emissão ou somente boleto especifico. Para selecionar todos os boletos, informe o código do condomínio, o numero da emissão e selecione o primeiro recibo em recibo inicial e o ultimo recibo em recibo final. Nessa tela, existem duas formas de enviar os boletos por 01 Utilizando o programa Outlook Express: Poderá ser definida a nota data de vencimento do boleto a ser enviado, caso o mesmo tenha passado da data do vencimento original. Definir novo vencimento clique nessa opção e informe as novas datas. - será preenchido com o do cadastro do condômino. Assunto Digite o assunto do a ser visualizado pelo recebedor. Escolha uma das opções: Enviar boleto no corpo do Enviar boleto como anexo do Mensagem Esse campo ficará habilitado para ser digitado, somente se a opção do envio for enviar o boleto como anexo do . Local de pagamento Digite a mensagem que deverá aparecer no boleto Mensagem Digite alguma mensagem que deverá aparecer no boleto Na parte de baixo da tela escolha as opções de acordo com a necessidade. 15

16 02 Utilizando a opção de envio direto: Essa opção é para os casos que o cliente não tem instalado o Outlook Express, será utilizado o servidor de envio de do sistema. Selecione a opção Usar a opção de envio direto Nome da administradora Informe o nome da administradora, sendo que essa informação aparecerá no . da administradora Informe o da administradora e clique na opção Envia uma copia, utilizando essa opção a administradora receberá uma cópia de todos os boletos enviados, considerando que o provedor próprio não tem uma caixa de itens enviados para pesquisas futuras. Logotipo no site Union Data - Envie seu logotipo para configurarmos em nosso site. Local de pagamento Digite a mensagem que deverá aparecer no boleto Mensagem Digite alguma mensagem que deverá aparecer no boleto Na parte de baixo da tela escolha as opções de acordo com a necessidade. Impressão de Recibos> Segunda via Esta opção de envio é indicada para o envio de um boleto que ainda não venceu e não de boletos em atraso, visto que nesta tela o sistema não calcula, ele simplesmente emite segunda via. Independente disto você poderá alterar o valor no momento da impressão. A opção de segunda via para devedores veremos nos próximos módulos. Informe o número do boleto que será impresso, altere o vencimento e ou valor se desejar. Local de pagamento Digite a mensagem que deverá aparecer no boleto Mensagem Digite alguma mensagem que deverá aparecer no boleto Título da Corresp. Esse título aparecerá na parte de fora do boleto. Na parte de baixo da tela escolha as opções de acordo com a necessidade. 16

17 Impressão de Recibos> Gerar Arquivo Nessa opção de Geração de arquivo, poderão ser gerados arquivos para impressão de boletos com ou sem balancetes em gráficas especializadas ou mesmo envio de registro de cobrança no banco e também impressão. Após definir qual será a sua opção escolhida, entre em contato conosco para realizarmos as devidas configurações para o seu caso Impressão de Recibos> Recibo da Administradora Nesse modelo de recibo, no lugar do código de barras será impresso campos para autenticação e recebimento no local. Os procedimentos de configuração das telas são iguais aos modelos para pagamento no banco. 17

18 Impressão de Recibos> Rel. Número Bancário Será impresso um relatório informando apenas o número das unidades e o número do recibo gerado em determinadas emissão. Impressão de Recibos> Protocolo Protocolo ou Listagem de presença Solicitação Informe o Condomínio, bloco e as unidades. Selecionar por Clique nas opções desejadas para filtrar e configurar Separar devedores até inserindo uma data nesse o campo, o sistema identificará as unidades inadimplentes para gerar relatório separado Seleção de endereços Escolha o(os) endereço(os) a ser(em) impresso Referência Insira uma discrição/título Clique no botão Processar. Obs. Caso necessite de um relatório para determinados apartamento que não sejam por seleção de faixa (01 até 62), clique no botão seleção por unidade onde o sistema permite inserir unidades aleatórias. Impressão de Recibos> Local de Pagamento para Recibos Bancários Se a sua administração trabalhar com vários bancos, cadastre nessa tela as mensagens personalizadas para cada condomínio. Dessa forma em todas as telas de impressão de recibos, utilize a opção: 18

19 Questões Chegamos ao final do segundo módulo e para prosseguirmos, responda o questionário e descubra se já está preparado. 1) Qual tela do sistema é utilizada para fazer o lançamento de uma cobrança de locação do salão de festas de algumas unidades individualmente junto com o boleto mensal? 2) Os valores fixos do boleto já foram lançados, mas houve uma assembléia e foi aprovado o aumento da taxa condominial, onde farei esta alteração? 3) Já terminei uma emissão do mês, porém percebi que faltou incluir uma cobrança de tarifa bancária de dois apartamentos, qual tela vou utilizar para inserir esses valores? 4) Qual o tipo de rateio é utilizado para a cobrança de um valor igual para todos os apartamentos? 5) Quando o rateio da taxa condominial é aplicado pela fração ideal, qual tipo de rateio devo utilizar? 6) Assinale falso ou verdadeiro: Eu posso fazer uma alteração de emissão antes de processar o rateio. ( ) falso ( ) verdadeiro O condomínio tem leitura de agua e gás individualizada, eu posso digitar o consumo de cada unidade em controle de consumo que o sistema irá calcular o valor e inserir automaticamente nos boletos de cada unidade após a importação em verbas fixas. ( ) falso ( ) verdadeiro Tenho que cobrar 24 parcelas referente Rateio de Pintura para todos os moradores, a melhor opção é eu acrescentar mensalmente esta verba em alteração de emissões ( ) falso ( ) verdadeiro 7) Se a impressão dos boletos é feita em bancos diferentes para cada condomínio, como que deixo gravado as mensagens no boleto para cada um? 8) Quantas verbas podemos imprimir em cada boleto? 9) Como configurar um desconto até o vencimento do boleto? Perguntas ou sugestões: 19