Tax Declaration Framework esocial & Fiscal setembro/15
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- Maria do Pilar Sabala Damásio
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1 Tax Declaration Framework esocial & Fiscal setembro/15
2 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. SAP TDF esocial Agenda: Desafios SPED Como o esocial muda o dia a dia das empresas SPED REINF esocial no HCM TDF esocial DEMO TDF esocial Benefícios
3 Desafios da área Tributária Impostos Conformidade Fiscal Produtividade - Carga tributária > 36 % PIB - Mudanças legais frequentes - Interpretações divergentes SPED - Estar preparado para o FISCO Digital = transformação do papel para o digital - Atender novos requerimentos SPED: ECF(set/15), Bloco K (jan/16), esocial (set/16), REINF (set/16*), e-financeira (fev/16) - SPED ISSQN*,. - Mitigação de riscos tributários - Eliminação conciliações - Trabalhar de forma próativa na origem - Redução tempo de fechamento - Aumentar a capacidade analítica - Back to standard 2014 SAP AG ou empresa afiliada SAP. Todos os direitos reservados. 3
4 Nova realidade com SPED Desafios Digitalização dos documentos fiscais e obrigações legais Fisco Digital centralização das informações fiscais, contábeis, previdenciárias, etc Validações eletrônicas e cruzamento de dados pelo Fisco Novos requerimentos programa SPED
5 Como o esocial muda o dia a dia da sua empresa 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5
6 Novo sistema de escrituração fiscal e digital das obrigações fiscais previdenciárias e trabalhistas Folha de pagamento digital Que irá substituir obrigações como 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6
7 As informações que devem ser prestadas são os registros de eventos fiscais, previdenciários e trabalhistas Eventos Iniciais Eventos de Tabela Eventos não periódicos Eventos periódicos Identificação da empresa Sua estrutura Seus vínculos empregatícios Conjunto de regras da empresa Processos administrativos e judiciais Relação de cargos e funções Admissões e demissões Acidentes de trabalho Atualização de registros Folhas de pagamento Deduções, bases de cálculo Contribuições sindicais FGTS, IRRF 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7
8 Forma de transmissão Empresa gera o arquivo eletrônico 1. Entrega o protocolo de envio 2. Retorna arquivos resposta Que verifica sua autenticidade Arquivo é certificado por assinatura digital Transmitido pela internet até o ambiente Nacional do esocial 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8
9 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Impactos financeiros O governo irá gerar constantes mudanças nos próximos anos. Sem um sistema qualificado, haverá custos internos de manutenção e risco de multas para as empresas. Para atraso na informação de acidentes de trabalho Multa variável do salário -de-contribuição sucessivamente aumentada nas reincidências Para atraso nas informações do GFIP 2% incidente sobre o montante das contribuições informadas
10 novidade EFD-REINF Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída A EFD-Reinf abarca todas as retenções do contribuinte sem relação com o trabalho, bem como as informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Esta sendo construída em complemento ao esocial. será necessário reportar todas as retenções do contribuinte (sem relação com o trabalho) relacionado a serviços tomados/prestados Impostos retidos: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas; SPED REINF não será entregue no SAP ERP nem no HCM. Somente no SAP TDF Forma de envio: XML padronizado via mensageria Periodicidade: inicialmente semestral e posteriormente mensal Datas estimadas : Vai substituir : Pré-produção: janeiro/2016 Produção: setembro SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10
11 TDF esocial
12 confidential Empresas com SAP TDF no Fisco Digital Empresa Filiais vendas Nota fiscal eletrônica cliente Validações e cruzamentos eletrônicos compras nota fiscal eletrônica vendor Governo X SPED NFE esocial Folha não SAP Legado TDF HCM ERP
13 Ferramentas Analíticas (Lumira) e Mobilidade TDF SAP Tax Declaration Framework ERP Geração de SPEDs Obrigações Acessórias Contabilização e e correção Monitoramento Validação e Auditoria Transmissão de Arquivos ao Fisco HCM EH&S** Apuração de impostos Planejamento tributário Recuperação Impostos Legado ECD EFD ECF Contribuições esocial REINF * Obrigações acessórias Repositório Central Fiscal * em 13 análise ** replicação e mapping para CTR deve ser feito em tempo de projeto SAP Parceiro / Projeto
14 ERP HCM Medicina e Segurança Trabalho Folha não SAP Cockpit Técnico e Mensageria Cockpit Funcional TDF esocial Transmissão dos XML s Monitor técnico do tráfego de informações Controle de lotes Validação técnica e funcional Geração do XML com assinatura digital Montagem dos lotes Repositório do esocial & armazenamento xml s esocial XML esocial Governo P O Legados 14 Archiving*
15 Demonstração TDF esocial 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 15
16 Visão técnica Integração TDF esocial Sistemas Legados SAP ERP SAP HCM Planilha Excel XML Web Service XML Data Services ODBC / JDBC Interfaces de banco de dados SLT Serviços de integração Importar Excel SAP Tax Declaration Framework esocial Importar XML 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 16
17 Data Profiling SAP Data Services ETL SAP ERP, PeopleSoft, LG etc. Files, XML, HTML, Mainframe, Microsoft Excel, text, etc. Staging area Impact Analysis Data Services Engine Data Cleansing, Enrichment Data Validation Text Data Processing Data Lineage SAP HANA, esocial/ CTR Fiscal Data Migration, Synchronization, Real-Time, Query, Reporting, Analysis, and Dashboards 2012 SAP AG. All rights reserved. 17
18 TDF esocial Principais Funcionalidades Monitor de Eventos: Controla os status dos eventos Trata 100% dos eventos do esocial Cria e controla lotes de eventos Importa XML esocial de folha não SAP nativamente Monitor técnico: Controle do tráfego de informações e comunicação dos lotes Mensageria e criação do XML de todos os eventos com geração da assinatura digital Eventos podem ser integrados com sistemas SAP e Legados Validações técnica e transacional básica Orquestração de Eventos Controles de perfis de acesso (empresa, filial, tipo de evento, ação) 18
19 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. SAP é esocial SAP trabalha no esocial desde 2008 A SAP faz parte do Grupo de trabalho esocial Reuniões com Grupo de Usuários ASUG 6 vezes por ano Reuniões periódicas com Governo
20 Benefícios TDF esocial Solução independente Manutenção Preservação investimentos Integração sistemas SAP e não SAP Solução desenvolvida numa plataforma aberta dando a liberdade para desenvolver validações específicas, com alta performance e escalablidade Facilidade de integração de dados Governança e controle de acesso através dos 3 monitores Redução TCO reduzindo desenvolvimentos e manutenções nos ambiente de produção HCM dos eventos não relacionados a folha de pagamento. esocial é parte integrante do TDF (Solução de Gestão Tributária SAP) Ter todos os dados fiscais, contábeis, previdenciários e trabalhistas numa única plataforma Roadmap com frequentes melhorias e novas funcionalidades (ex validações transacionais) Armazenamento de dados históricos (*) e de todos os xml s do esocial Capacidade analítica Aumento da capacidade analítica das áreas de negócios Usuários e gestores poderão construir seus próprios relatórios com informações em tempo real 2014 SAP AG. All rights reserved. 20
21 Benefícios potenciais TDF esocial Necessidades esocial Impostos retidos (pis/cofins, etc) + SPED REINF Redução de TCO Desenvolvimento complementar Desenvolvimento integração (tabelas/ extração/ mensageria armazenamento) Desenvolvimento ECC + novos módulos fiscais Custo estimado 900 kbrl 6 alterações ano Total k BRL 500 k BRL ano Manutenção Riscos TDF 50k alteração 300K BRL ano 800 kbrl 4 alterações ano 50k alteração 200k BRL ano Alta manutenção devido mudanças esocial Risco governança e segurança dados Alta manutenção e risco devido integração módulos standard SAP Alguma perda investimento na migração S/4HANA solução atende 100% eventos esocial. Solução stand-alone solução integrada e completa Investimento preservado com S/4HANA Mitigação de riscos fiscais esocial/reinf - Mitigação de riscos no esocial 2,0% s/ encargos trabalhistas (50% a 70% redução risco) - Mitigação de riscos no REINF 0,5% -1,0% s/ valor notas fiscais de serviços prestados/recebidos (30% a 50% redução risco) SAP AG 2006, Spotlight / 21
22 Ferramentas Analíticas (Lumira) e Mobilidade TDF SAP Tax Declaration Framework ERP Geração de SPEDs Obrigações Acessórias Contabilização e e correção Monitoramento Validação e Auditoria Transmissão de Arquivos ao Fisco HCM EH&S** Apuração de impostos Planejamento tributário Recuperação Impostos Legado ECD EFD ECF Contribuições esocial REINF * Obrigações acessórias Repositório Central Fiscal * em 22 análise ** replicação e mapping para CTR deve ser feito em tempo de projeto SAP Parceiro / Projeto
23 Adotar Inovação em Seu Próprio Ritmo SAP Business Suite SAP TDF lado a lado SAP Business Suite suportado por SAP HANA SAP ERP Futuro Qualquer DB SAP TDF SAP HANA S/4HANA SAP HANA SAP TDF 2014 SAP AG ou empresa afiliada SAP. Todos os direitos reservados. 23
24 Obrigado!
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