Volpe Enterprise Resource Planning

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2 Volpe ERP Módulo de Versão 3.6 Volpe Enterprise Resource Planning Este manual não pode, em parte ou no seu todo, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer mídia eletrônica ou máquina de leitura, sem a expressa autorização da: Password Interativa Ltda. Rua Professor Carlos Reis, 39 Pinheiros São Paulo, SP CEP: Tel.: (11) Fax: (11)

3 Volpe ERP Módulo de Versão 3.6 Índice 1. Introdução O que fazer primeiro? 4 2. Notas fiscais de produtos Incluindo uma nota fiscal de produto Incluindo itens na nota fiscal de produtos Gerando financeiro da nota fiscal Processando nota fiscal Modelos documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (danfe) Carta de correção eletrônica (cc-e) Incluindo carta de correção eletrônica Processando carta de correção eletrônica Motivos de rejeição de nfe, cce e ações para solucionar o problema 17 3

4 Volpe ERP Módulo de Versão Introdução é o principal módulo onde as operações fiscais são executadas. Permite total controle na geração de notas fiscais eletrônicas, além de ralizar de forma simples e segura a comunicação automática com a Secretária da Fazenda (Sefaz) para transmissão, autorização e correção das NF-e. Realiza prévia validação das informações a serem transferidas reduzindo assim as ocorrências de erros de digitação e incoerências com o layout padrão. Possibilita a extração de relatórios consistentes do montante faturado e de apuração de impostos O que fazer primeiro? Antes de iniciar a utilização do módulo de faturamento no sistema Volpe é necessário fazer um planejamento da gestão a que ele se refere. Para isto, você deve criar os seguintes cadastros auxiliares: Empresa: O cadastro de sua(s) empresa(s); Cadastro Central: Clientes, fornecedores; Classificação fiscal: Cadastro do NCM dos produtos e suas respectivas ; Produtos: Cadastro de produtos; Modelo de documentos fiscais: Ex: Nota Eletrônica, Nota 1/1A, Conhecimento de transporte; CFOP: Classificação fiscal das operações; Aliquotas de ICMS: Cadastro de aliquotas de ICMS por estado; Situações tributária: Situações tributárias de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Os conceitos acima são descritos com detalhe no manual de cadastros. 4

5 Volpe ERP Módulo de Versão Notas fiscais de produtos 2.1. Incluindo uma nota fiscal de produto. Nota fiscal de produto é um documento fiscal que visa registrar a atividade comercial e o recolhimento dos impostos sobre uma atividade comercial prestada por uma empresa a uma pessoa física ou jurídica. Além de atividades comerciais as notas fiscais podem também registrar transporte de mercadorias, tranfêrencias de mercadorias, remessas para consertos, empréstimo de bens e etc. Acesse > Notas Fiscais de Produtos > Incluir. 5

6 Volpe ERP Módulo de Versão 3.6 Guias das notas fiscais: Geral: Cabeçalho da nota fiscal, informações do emitente e destinatário que definem o CFOP a ser utilizado, influenciarão também na geração do financeiro e no calculo de imposto dos itens da nota fiscal. Totalizadores: Guia que exibe a somatória de todos os valores das notas fiscais, sendo estes impostos, incentivos, frete, seguro e etc. Transportadora: Informações referente a empresa que fara o transporte e o tipo de transporte obrigatórios para a emissão de NF-e. 6

7 Volpe ERP Módulo de Versão 3.6 Serviços: Caso haja algum serviço vinculado a nota fiscal de produto que está sendo emitida, é possível vinculá-la através desta guia. Importação: Guia onde é possível inserir valores das declarações de importação que não estão necessáriament vinculados aos intes das notas fiscais. Documentos: Guia onde é possível inserir documentos de arrecadações (DEA, GNRE) e seus respectivos valores. 7

8 Volpe ERP Módulo de Versão 3.6 Informações complementares: Caso haja alguma informação complementar seja esta sobre isenção, redução de base de calcúlo, etc., que tenha de ser impresso no corpo na nota fiscal, estes devem inseridos na grade desta guia Incluindo itens na nota fiscal de produtos Os itens da nota fiscal de faturamento são os principais componentes da nota fiscal. Baseado em suas quantidades e preços unitários serão calculados os impostos de cada item e totalizados no cabeçalho da nota fiscal. Acesse > > Notas Fiscais de Produtos > Incluir > Grade de itens > Incluir 8

9 Volpe ERP Módulo de Versão 3.6 Cabeçalho dos itens: Estoque: Estoque vinculado a empresa emitente do qual o produto será baixado. Poderá ser modificado mediante digitação do login e senha de usuários autorizados. Produto/Descrição: Código e modelo do produto selecionado. CFOP: Código da Operação, segerido através de verificações dos cadastros da Empresa emitente, do Destinatário e do Produto selecionado. 9

10 Volpe ERP Módulo de Versão 3.6 Dados do faturamento: Informações gerais como quantidade, preço unitário e classificação fiscal, essenciais para a venda de produtos e para o calculo dos impostos. ICMS: Guia com campos necessários para calcúlo de ICMS. Esta será habilitada quando a empresa emitente não esteja no regime tributário Simples Nacional. ICMS CSOSN: Guia com campos necessários para calculo do ICMS CSOSN. Habilitada somente quando a empresa emitente estiver classificada no regime tributário Simples nacional. IPI/PIS/ COFINS: Guias com campos necessáriso para o calculo de seus respectivos impostos. Ainda que a empresa não tenha o recolhimento destes impostos, é nec essário informar a situação tributária para cada um destes (Ex: Situação Tributária Isenta ou Não Tributada). ICMS S.T. Destino; II; Importação/Exportação; Dados adicionais: São guias de preenchimento opicional de acordo com o tipo de nota fiscal emitida Gerando financeiro da Nota O módulo de faturamento é totalmente integrado com o módulo financeiro. Ao gerar uma nota fiscal de vendas é necessário que seja feita a geração do financeiro. Os prazos e condições de pagamento serão gerados de acordo com os campos Forma de pagamento e Tipo de pagamento informados no cabeçalho da nota fiscal. Acesse > Notas Fiscais de Produtos > Incluir > Grade Financeiro da Nota > Gerar financeiro. 10

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12 Volpe ERP Módulo de Versão Processando nota fiscal Por conta da implantação da nova forma de emissão de notas fiscais por exigência da Secretária da Fazenda, toda nota fiscal lançada no sistema Volpe deve ser transmitida através da utilização de certificado digital para que seja de conhecimento do governo a existência da mesma. Afim de facilitar este processo, criamos uma tela para transmissão de notas fiscais que exibe em tempo real o status da nota fiscal pela SEFAZ. E apenas notas fiscais que tiverem seus status como APROVADAS poderão ter impressos seus documentos auxiliares de Nota eletrônica (DANFE). Acesse > Notas Fiscais de Produtos > Processar NF-e 12

13 Volpe ERP Módulo de Versão Modelos documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (DANFE). Paisagem Retrato 13

14 Volpe ERP Módulo de Versão Carta de correção eletrônica (CC-e) A carta de correção eletrônica, assim como a carta de correção manual é um documento fiscalmente legal que tem por objetivo corrigir informações de uma nota fiscal já emitida. Apenas informações que não influenciam em valores ou calculos de impostos podem ser modificadas Incluindo carta de correção eletrônica Acesse Faturameto > Notas Fiscais de Produtos > CC-e (Carta de correção eletrônica). 14

15 Volpe ERP Módulo de Versão Processando carta de correção eletrônica Assim como a nota fiscal eletrônica, para que a carta de correção tenha validade fiscal é necessário o processamento através de certifado digital. A Carta de correção somente sera feita após a transmissão da nota fiscal, caso seja necessário corrigir alguma informação da mesma. Quase todas as informações da nota podem ser corrigidas, exceto qualquer correção que implique mudança dos dados cadastrais do emissor ou destinatário, valor de produtos ou impostos e data de saida e emissão. Na primeira guia da carta de correção podem ser corrigidos os dados de transporte da nota. Na segunda guia, ficam disponiveis as correções que serão efetuadas na carta de correção, tendo como habilitar a edição do texto para as demais correções necessárias, marcando a opção Liberar correção para edição. Não existe um padrão definido pela SEFAZ para o texto da carta de correção. 15

16 Volpe ERP Módulo de Versão 3.6 Na terceira guia ficam os dados de envio da carta de correção. A carta de correção não gera um lote de transmissão, apenas vincula um evento a nota fiscal em questão e ao lote que foi anteriormente transmitido. 16

17 Volpe ERP Módulo de Versão Tabela 1 - Motivos de Rejeição de NFe, CCe e ações para solucionar o problema. Os motivos de rejeição de uma nota fiscal ou lote de notas fiscais podem ser diversos, segue abaixo toda relação de rejeições da SEFAZ. As rejeições podem variar para cada UF, algumas validações não são feitas por todas as SEFAZ e algumas podem ter retornos diferentes para o mesmo problema. Variando o retorno da rejeição também para Nota, Carta de Correção e futuramente manifesto de recebimento de NFe. CÓD MENSAGEM DE RETORNO MOTIVO DA REJEIÇÃO AÇÃO RECORRER 201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite Intervalo de notas inutilizadas maior que 1000 Reduzir a faixa de notas a serem inutilizadas Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e Emissor do certificado digital não autorizado, ou empresa emissora da nfe não reconhecida pela SEFAZ. Emissor não foi credenciado a emissão em ambiente de produção. Verificar empresa emissora correta da nota. Solicitar credenciamento para a SEFAZ da UF em questão como emissor de Nfe. 204 Duplicidade de NF-e [nrec: ] Nfe já consta como transmitida para a SEFAZ, checada com a chave da Nfe Consultar status individual. 205 NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ [nrec: ] Nfe já consta como denegada na SEFAZ Consultar status individual. 206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ Nfe já consta inutilizada na SEFAZ Consultar status individual Rejeição: CNPJ do emitente inválido Rejeição: CNPJ do destinatário inválido 209 Rejeição: IE do emitente inválida 210 Rejeição: IE do destinatário inválida CNPJ do emissor da Nfe não esta correto. CNPJ do destinatário não esta correto. Inscrição Estadual do emissor da Nfe não esta correto. Inscrição Estadual do destinatário não esta correto. Verificar CNPJ no Cadastro de empresas e clicar em OK na nota para atualizar a informação. Verificar CNPJ no Cadastro central e clicar em OK na nota para atualizar a informação. Verificar Inscrição Estadual no Cadastro de empresas e clicar em OK na nota para atualizar a informação. Verificar Inscrição Estadual no Cadastro central e clicar em OK na nota para atualizar a informação. 17

18 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: IE do substituto inválida Inscrição Estadual do emissor da Nfe não esta correto. Verificar Inscrição Estadual no Cadastro de contribuinte substituto e clicar em OK na nota para atualizar a informação. 212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento Horário de envio/emissão da Nfe maior que a data/hora correta. Verificar configurações de fuso-horário. 213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital CNPJ enviado na nota difere do certificado. O certificado usado é de outra empresa. Trocar para o certificado correto. 214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido Arquivo XML muito extenso. Montar um lote com um número menor de notas. 215 Rejeição: Falha no schema XML Erro na estrutura do arquivo XML. 216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada Chave de acesso na consulta divergente da existente na SEFAZ na combinação número+série+cnpj já transmitido Possivelmente esta numeração já foi transmitida para outro estado. Consultar relação de notas com a SEFAZ do estado do emitente. 217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ Nfe consultada ainda não foi transmitida. Efetuar a transmissão do arquivo XML 218 NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ [nrec: ] Nfe já consta como cancelada na SEFAZ Consultar status individual Rejeição: Circulação da NF-e verificada Rejeição: Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta Nfe já consta data de saída e não confirmado recebimento. Tentativa de cancelamento com prazo superior ao permitido pela SEFAZ Documento já recebido na tentativa de envio da carta de correção. Protocolo de autorização de uso da nfe incorreto CNPJ do emitente difere do CNPJ atual na consulta Tentativa de consulta individual. Evento ainda em homologação para manifestação ode recebimento do destinatário pela SEFAZ. Verificar prazo de cancelamento na SEFAZ do estado em questão e emitir uma nota de entrada para cancelar a operação. Documento não pode ser alterado após a confirmação de recebimento da Nfe. Verificar protocolo correto no XML para confirmar o recebimento do documento. Ao consultar status da Nfe, verificar o CNPJ do certificado se confere com o CNPJ da nota emitida. 18

19 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final Problemas com ordem dos itens de lote de inutilização. Devido a inutilização de notas no Volpe ser feita individualmente, este problema não pode acontecer. 225 Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe Erro na estrutura do arquivo XML. 226 Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora SEFAZ que autoriza nfe incorreta 227 Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id falta a literal NFe Erro na estrutura do arquivo XML. 228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada Nota transmitida com data muito superior a data de emissão. Verificar prazo de emissão com a SEFAZ local e inutilizar Nfe. 229 Rejeição: IE do emitente não informada Emissor possui inscrição e a mesma não foi informada no XML Corrigir Inscrição Estadual no cadastro de empresas, entrar na nota e clicar em OK para atualizar as informações. 230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada Emissor não possui inscrição estadual cadastrada na SEFAZ. Verificar o cadastro da Inscrição Estadual no Sintegra. 231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ Inscrição estadual do emitente incorreta. Verificar o cadastro da Inscrição Estadual no Sintegra. 232 Rejeição: IE do destinatário não informada Destinatário possui inscrição e a mesma não foi informada no XML Corrigir cadastro da empresa no cadastro central, entrar na nota e clicar em OK para atualizar as informações. 233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada Destinatário não possui inscrição estadual cadastrada na SEFAZ. Verificar o cadastro da Inscrição Estadual no Sintegra. 234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ Inscrição estadual do destinatário incorreta. Verificar o cadastro da Inscrição Estadual no Sintegra. 235 Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida Código SUFRAMA incorreto. Confirmar código do emitente e destinatário na SUFRAMA. 236 Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido Digito que valida a numeração da chave da nfe incorreto. 237 Rejeição: CPF do destinatário inválido CPF do destinatário incorreto. Verificar CPF no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar as informações. 19

20 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente Cabeçalho do XML com versão incorreta 239 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada Cabeçalho do XML com versão incorreta 240 Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade do Emitente Emissor com problemas na SEFAZ Regularizar cadastral situação 241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado Tentativa de inutilização em lote, com alguma nota já inutilizada ou transmitida. Confirmar a numeração das notas do lote. 242 Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML Erro na estrutura do arquivo XML. 243 Rejeição: XML Mal Formado Erro na estrutura do arquivo XML Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora Rejeição: UF diverge da UF autorizadora Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento CNPJ do certificado não confere com o CNPJ do emissor da nota. Emissor não foi credenciado a emissão em ambiente de produção. Destinatário não foi credenciado na SEFAZ. SEFAZ que autoriza nfe incorreta SEFAZ que autoriza nfe incorreta SEFAZ que autoriza nfe incorreta SEFAZ que autoriza nfe incorreta Código SUFRAMA informado para um cliente que não possui inscrição na SUFRAMA Nota transmitida em ambiente de homologação sendo recebida em ambiente de produção. O certificado usado é de outra empresa. Trocar para o certificado correto. Solicitar credenciamento para a SEFAZ da UF em questão como emissor de Nfe. Conferir CNPJ do destinatário no Cadastro Central, caso incorreto, corrigir, entrar na nota e clicar OK para atualizar. Caso contrário solicitar ao destinatário que verifique com a SEFAZ. Corrigir informação da SUFRAMA no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar. Conferir com o emissor qual ambiente emitiu a Nfe para ajustar no manifesto de recebimento. 20

21 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e 258 Rejeição: CNPJ da consulta inválido 259 Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF 260 Rejeição: IE da consulta inválida Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF Rejeição: UF não fornece consulta por CPF Digito que valida a numeração da chave da nfe incorreto. Nota informada como complementar não possui referencia. Nota fiscal já complementada anteriormente Tentativa de inutilizar uma nota já inutilizada anteriormente. Destinatário não foi credenciado na SEFAZ. CNPJ da empresa emitente da Nfe inválido CNPJ não credenciado para emissão de Nfe para a UF. Inscrição estadual da consulta de status incorreta. Inscrição estadual da consulta de status incorreta. UF não permite que que seja consultada uma nota por CPF 263 Rejeição: CPF da consulta inválido CPF do destinatário incorreto Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service CPF do destinatário incorreto. Ou Não cadastrado na SEFAZ. UF da nota fiscal divergente do WebService Corrigir a informação de nota fiscal complementar na Nfe, guia IMPOSTOS. Verificar nota complementada, pois a mesa já foi complementada antes. Deve ser emitida uma nota normal. Verificar numeração já inutilizada na SEFAZ e confrontar a informação com as notas que estiver tentando inutilizar. Conferir CNPJ do destinatário no Cadastro Central, caso incorreto, corrigir, entrar na nota e clicar OK para atualizar. Caso contrário solicitar ao destinatário que verifique com a SEFAZ. Verificar o CNPJ no cadastro da empresa, entrar na nota e clicar OK para atualizar. Verificar se a UF no cadastro de Empresa esta correta, caso esteja, contatar a SEFAZ para cadastramento. Verificar Inscrição Estadual no cadastro de empresa e atualizar a nota fiscal clicando OK. Verificar cadastro de contribuinte Substituto no cadastro da empresa. Verificar CPF no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar as informações. Verificar CPF no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar as informações. Caso persista contatar o destinatário para que o mesmo atualize o cadastro com a SEFAZ. Problemas na construção do Arquivo 21

22 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega Rejeição: Certificado Transmissor inválido Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ Deve ser utilizada uma série de como transmissão normal como SCAN e como avulsa. NF complementar não localizada na SEFAZ NF complementar a outra NF complementar NF complementar diverge da original Código do município incorreto Código do município incorreto Código do município incorreto Código do município incorreto Código do município incorreto Código do município incorreto Código do município incorreto Código do município incorreto Código do município incorreto Código do município incorreto Problemas com o Certificado Digital. Certificado digital não reconhecido como valido. Certificado Digital vencido Problemas com o Certificado Digital Verificar se contingencia esta habilitada e corrigir a serie de acordo. Verificar também no cadastro da empresa a série vigente. Verificar se a NF referenciada foi transmitida corretamente. Não é possível complementar uma nota complementar, deve ser emitida uma nota normal. Verificar nota referenciada, somente pode ser emitida NF complementar para o mesmo destinatário da nota original Verificar se o código no cadastro da cidade do cliente esta correto. Verificar se município do cliente pertence realmente a UF da nota. Verificar se o código no cadastro da cidade da empresa esta correto. Verificar se município da empresa pertence realmente a UF da nota. Verificar se o código no cadastro da cidade do cliente esta correto. Verificar se cadastro da cidade do cliente pertence a UF correta. Verificar se o código no cadastro da cidade do cliente esta correto. Verificar se cadastro da cidade do cliente pertence a UF correta. Verificar se o código do município do local de entrega esta correto Verificar se o código do município do local de entrega pertence a UF correta. Solicitar certificado de empresa credenciada. Solicitar um novo certificado digital. Solicitar um novo certificado digital. 22

23 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação Certificado digital não autorizado. Empresa emissora do certificado não credenciada na ICP Solicitar certificado de empresa credenciada. 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado Certificado digital não autorizado. Possível emissor do certificado não autorizado ou cadeia de certificados não instalada Instalar cadeira de certificados atualizada. 285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Problemas com o Certificado Digital. Cadeira de certificados desatualizada Instalar cadeira de certificados atualizada Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Problemas com o Certificado Digital. Lista de certificados revogados não pode ser consultada Código do município inválido quando possui ISSQN Código do município inválido quando possui ISSQN UF da nota fiscal divergente do WebService Lista de certificados revogados não pode ser consultada Verificar município correto para emissão. Verificar município correto para emissão. Problemas na construção do Arquivo 290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido Assinatura do certificado inválida ou versão difere de 3. Problemas na construção do Arquivo Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Certificado ainda não vigente ou vencido. Falta CNPJ no certificado. Problemas com a Cadeia de Certificação Assinatura do certificado não esta vigorando. Problemas com o Certificado Digital. Cadeira de certificados desatualizada Problemas com o Certificado Digital. Lista de certificados revogados não pode ser consultada Calculo da assinatura incorreto na construção do campo digetvalue Calculo da assinatura incorreto na construção do campo digetvalue Erro na estrutura do arquivo XML. Solicitar novo certificado digital Solicitar novo certificado digital Reinstalar Cadeia de certificação, caso não funcione solicitar novo certificado de empresa credenciada. Reinstalar Cadeia de certificação, caso não funcione solicitar novo certificado de empresa credenciada. Reinstalar Cadeia de certificação, caso não funcione solicitar novo certificado de empresa credenciada. Lista de certificados revogados não pode ser consultada Reinstalar emissor de nfe Reinstalar emissor de nfe 23

24 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF- 8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Campo cuf inexistente no elemento nfecabecmsg do SOAP Header Rejeição: UF informada no campo cuf não é atendida pelo Web Service Rejeição: Campo versaodados inexistente no elemento nfecabecmsg do SOAP Header Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55 Rejeição: Processo de emissão informado inválido Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos CPF em branco ou com digito inválido. Erro na estrutura do arquivo XML. Preenchimento incorreto de campo no arquivo XML Erro na estrutura do arquivo XML. Erro no digito de controle do país Erro no digito de controle do país CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa TAG cuf não construída no arquivo XML UF informada incorreta de acordo com o Webservice no qual esta enviando a NF Falta TAG versaodados no arquivo XML Solicitação de cancelamento de uma nfe já cancelada. Modelo do documento incorreto, nfe somente pode ser modelo 55 Processo de emissão diferente de 0,1,2 ou 3 Número do recibo de transmissão não foi emitido pelo órgão autorizador da Nfe Tentativa de inutilizar uma nfe com data de inutilização de ano superior. Tentativa de inutilizar uma numeração com ano inferior a 2006, período no qual não existia nfe. UF de entrega não informada, apenas para operação de venda de venda de veículos novos. Corrigir informação no Cadastro Central, entrar na nota e clicar OK para atualizar informações. Se código de país do emitente informado validar digito verificador do código do país do emitente Se código de país do destinatário informado validar digito verificador do código do país do destinatário Verificar emissão da Nfe se consta como avulsa Verificar cadastro de empresa, entrar na NF e clicar OK Consultar status individual. Corrigir modelo na guia Nfe do cadastro de empresas. Verificar se existe outro lote transmitindo as mesmas notas. Verificar as emissões próximas as numerações inutilizadas para conferir se é nfe. 24

25 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros) Rejeição: O tpevento informado inválido Rejeição: O verevento informado inválido Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico Rejeição: Chave de Acesso inexistente Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN ( ) CNPJ incorreto. Verificar Cadastro Central e Cadastro de Empresa CPF incorreto Verificar Cadastro Central. Tipo de evento (Manifesto de recebimento, Nota fiscal, carta de correção) invalido. Versão do evento invalido Erro na estrutura do arquivo XML. Erro na construção da chave de acesso Erro na construção da chave de acesso Série da nota não permitido em contingência do tipo SCAN. Conferir o método de transmissão do documento. Conferir o método de transmissão do documento. Verificar abertura da contingência e corrigir série. 504 Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido Transmissão da nfe em período menor que o permitido. Verificar a data de saída da nfe e corrigir Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior Rejeição: O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior Transmissão da nfe em período maior que o permitido. Se informada data de saída, a mesma não pode ser menor que a de emissão. Operação de importação/exportação não deve possuir informação de CNPJ. Operação diferente de importação/exportação com valor nulo no CNPJ Inutilizar nfe. Aconselha-se transmitir nota no dia em que a mesma foi feita. Corrigir data de saída da nfe. Verificar parâmetros de CFOP e dados do cadastro central Verificar parâmetros de CFOP e dados do cadastro central 509 Rejeição: Informado código de município diferente de para operação com o exterior CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. Código do município deve ser Corrigir país ou CFOP na nota fiscal 510 Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. País deve ser diferente de Brasil. Corrigir país ou CFOP na nota fiscal Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido CFOP não é Importação/Exportação com localidade invalida. País deve ser Brasil. CNPJ incorreto. Corrigir país ou CFOP na nota fiscal Corrigir CNPJ no cadastro central 25

26 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser para UF retirada = EX CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. Código do município deve ser Corrigir país ou CFOP na nota fiscal 514 Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido CNPJ incorreto. Corrigir CNPJ no cadastro central 515 Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser para UF entrega = EX CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. Código do município deve ser Corrigir país ou CFOP na nota fiscal Rejeição: Falha no schema XML inexiste a tag raiz esperada para a mensagem Rejeição: Falha no schema XML inexiste atributo versão na tag raiz da mensagem Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS. Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere da UF remetente para remetente contribuinte do ICMS. Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UFdestinatário. Erro na estrutura do arquivo XML. Erro na estrutura do arquivo XML. CFOP 1.xxx, 2.xxx, 3.xxx para operações de saída CFOP 5.xxx, 6.xxx, 7.xxx para operações de entrada. CFOP de importação/exportação em UF incorreta. CFOP 1.xxx ou 5.xxx e UF do emitente diferente da UF do destinatário. CFOP 1.xxx ou 5.xxx e UF do emitente diferente da UF do destinatário. CFOP 2.xxx, 6.xxx e UF do emitente igual a UF do destinatário. Corrigir CFOP da nota fiscal Corrigir CFOP da nota fiscal Corrigir cadastro central e clicar OK na nota para atualizar as informações. Verificar CFOP na nota e UF no cadastro central. Verificar CFOP na nota e cadastro central. Verificar CFOP na nota e cadastro central. 524 Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM NCM não foi informado, sendo obrigatório para operações de importação ou exportação. Corrigir NCM no cadastro do produto e classificação fiscal. 525 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI Operação de importação e os dados de DI da guia importação dos itens não esta preenchido. Preencher todos os dados de importação/exportação dos itens da nota Rejeição: CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota Operação de exportação sem dados de embarque. Exportação com dados de incorretos de ICMS. Possivelmente marcado como isento. ICMS diferente do produto da base x alíquota Todas as notas de exportação devem conter o local, UF e data na guia importação/exportação Corrigir de isento para não-tributado. Corrigir o calculo de ICMS ou desmarcar liberar impostos para edição. 26

27 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chnfe: ][nRec: ] Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido Rejeição: CNPJ do Transportador inválido Rejeição: CPF do Transportador inválido Rejeição: IE do Transportador inválida Rejeição: Falha no schema XML versão informada na versaodados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem Rejeição: Erro na Chave de Acesso Campo Id falta a literal NFe Produto sem NCM sendo obrigatório quando possui tributação de IPI. ICMS diferente do produto da base x alíquota de ISSQN para cliente sem inscrição estadual. Base de calculo do ICMS não é igual a somatória da base dos itens. ICMS não é igual a somatória do ICMS dos itens. Base de calculo do ICMS-ST não é igual a somatória da base dos itens. ICMS não é igual a somatória do ICMS-ST dos itens. Frete diferente da somatória do frete itens. Seguro diferente da somatória do seguro dos itens. Desconto diferente da somatória do desconto dos itens. IPI diferente da somatória do IPI dos itens. Diferença na combinação CNPJ+Número+Série+Modelo. Nota com mesma numeração já transmitida, possivelmente para outro cliente. CPF do local de retirada da mercadoria incorreto CPF do local de entrega da mercadoria incorreto CNPJ da transportadora incorreto. CPF da transportadora incorreto. Inscrição Estadual da transportadora incorreto. Erro na estrutura do arquivo XML. Falha na construção do cabeçalho do arquivo XML Corrigir NCM no cadastro do produto e classificação fiscal. Verificar cadastro central e corrigir os dados. Corrigir o calculo de ICMS ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de ICMS ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de ICMS- ST ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de ICMS- ST ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de frete ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de seguro ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de desconto ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de IPI ou desmarcar liberar impostos para edição. Verificar numerações de Nfe já emitidas na SEFAZ. Corrigir cadastro central e verificar endereço. Corrigir cadastro central e verificar endereço. Corrigir CNPJ no cadastro central Corrigir CNPJ no cadastro central Corrigir Inscrição Estadual no cadastro central Logística Logística Logística 27

28 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido. Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido. Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido. Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido. Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador. Rejeição: Série difere da faixa Rejeição: Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador. Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal. Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada. Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento. Rejeição: UF do Transportador não informada Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e Chave de acesso da Nfe referenciada no complemento incorreto. CNPJ da Nfe referenciada no complemento incorreto. CNPJ da Nfe referenciada no complemento incorreto. CPF da Nfe referenciada no complemento incorreto. Inscrição Estadual da Nfe referenciada no complemento incorreto. Chave de acesso do CTe referenciado no complemento incorreto. Ocorre quando o Webservice recebe a solicitação de consulta de um recibo que não foi gerado por ele. Deve ser utilizada uma série de como transmissão normal como SCAN e como avulsa. Tentativa de cancelamento de um documento autorizado por outro órgão. Construção de TAG de contingência em ambiente normal. Nfe transmitida em contingência sem justificativa Data de entrada em contingência maior que a data do documento. UF da transportadora não informado Lote com NFs de empresas diferentes. Mês na chave não confere com o mês de emissão da Nfe. Conferir chave de acesso na Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave Conferir informações da Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave Conferir informações da Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave Conferir informações da Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave Conferir informações da Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave Conferir informações do CTe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave Conferir UF do emissor da nota antes de realizar a consulta. Verificar se contingencia esta habilitada e corrigir a serie de acordo. Verificar também no cadastro da empresa a série vigente. Conferir UF do emissor da nota antes de realizar a consulta. Consultar entrada e saída de contingência para verificar informações divergentes. Preencher justificativa de contingência na entrada de contingência. Corrigir a data da nfe. Corrigir UF no cadastro central Conferir notas do lote na emissão e cadastro de empresas. Entrar na nota e clicar ok, em seguida tentar transmitir Logística 28

29 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NFe [chnfe: ] Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens Rejeição: Falha no schema XML inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e Rejeição: Falha no schema XML versão informada na versaodados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e Rejeição: Falha no schema XML inexiste atributo versão na tag raiz do lote de NF-e Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada Rejeição: tpemis = 3 só é válido na contingência SCAN Rejeição: O tpemis informado diferente de 3 para contingência SCAN Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos ( ID + tpevento + chnfe + nseqevento) Chave de acesso incorreta na consulta de status. Nota fiscal já inutilizada nesta faixa de numeração. Valor total dos produtos diferente da somatória dos itens. Erro na estrutura do arquivo XML. Erro na estrutura do arquivo XML. Erro na estrutura do arquivo XML. Entrada em contingência deve ser menor ou igual a data de emissão da nfe Tipo de emissão SCAN não autorizado pela SEFAZ. Tipo de emissão normal, porém com contingência habilitada pela SEFAZ. Erro na construção do arquivo XML Entrar na nota e clicar ok, em seguida tentar consultar Consultar relação de notas inutilizadas no Volpe. Corrigir o calculo dos produtos ou desmarcar liberar impostos para edição. Verificar se contingência esta ativa e conferir a data de emissão da nfe Remover operação de emissão de nfe da contingência. Entrar com operação de emissão de nfe em contingência. 573 Rejeição: Duplicidade de Evento Cce já consta na Sefaz Verificar status do Cce 574 Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e Evento diagnosticar CNPJ emissor divergente da chave de acesso Contatar emissor da nfe para correção 575 Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e Evento diagnosticar CNPJ destinatário divergente da Nfe Contatar emissor da nfe para correção 576 Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento Emitente de nfe não autorizado a emitir documento. Contatar emissor da nfe para correção Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento Carta de correção não pode ter emissão menor que a emissão da Nfe ao qual se refere. Data e hora da emissão do cce maio que a data e hora da transmissão. Corrigir a data de emissão da Cce Verificar configuração GMT do servidor e cadastro de GMT do estado. 29

30 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS Rejeição: O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido Rejeição: A versão do leiaute da NF-e utilizada não é mais válida Rejeição: Ambiente de homologação indisponível para recepção de NF-e da versão Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS Rejeição: Total do voutro difere do somatório dos itens Carta de correção não pode ter emissão menor que a emissão da Nfe ao qual se refere. Para emitir uma carta de correção é necessário antes transmitir a nota. Erro na construção do arquivo XML Erro na construção do arquivo XML Nota emitida diferente de simples nacional por emissor que do Simples Nacional Nota emitida como simples nacional por emissor que não é do Simples Nacional Tentativa de emissão de nfe sem item Sequencia de envio de Cce invalido. Versão da nfe que consta no XML não é mais vigente. Nota emitida como Nfe 1.10 não esta disponível para manifesto de recebimento. Dados de IPI não informados no arquivo Somente podem ser emitidas notas em homologação com o Nome do destinatário NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO SEM VALOR FISCAL. Dados de II não informados no arquivo II não é igual a somatória do II dos itens. PIS não é igual a somaria do PIS dos itens COFINS não é igual a somatória do COFINS dos itens. Valor de despesas não é igual a somatória das despesas dos itens. Corrigir a data de emissão da Cce Excluir carta de correção e corrigir a nota para transmiti-la Verificar cadastro da empresa e em seguida corrigir nota fiscal Verificar cadastro da empresa e em seguida corrigir nota fiscal Verificar nota fiscal e incluir pelo menos um item Corrigir a sequência de envio para de 1 a 20. Não é possível utilizar o recurso. Conferir CST de IPI e atualizar a Nfe Verificar o ambiente no cadastro de empresa. Conferir dados de II e atualizar a Nfe Corrigir o calculo de II ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de PIS ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de COFINS ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo das despesas ou desmarcar liberar impostos para edição. 30

31 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: Total do viss difere do somatório do vprod dos itens sujeitos ao ISSQN Rejeição: Total do vbc do ISS difere do somatório dos itens Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. 611 Rejeição: cean inválido EAN invalido Soma dos ISS incorreto para simples nacional Base de calculo do ISS diferente da somatória dos itens. Base de calculo do ISS diferente da somatória dos itens. PIS não é igual a somaria do PIS dos itens no simples nacional COFINS não é igual a somatória do COFINS dos itens no simples nacional Total da NF difere da soma dos itens 612 Rejeição: ceantrib inválido EAN tributável invalido Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente) Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês < 1 ou Mês > 12) Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55) Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0) Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD Rejeição: CPF Emitente não cadastrado Chave de acesso incorreta. Chave de acesso incorreta. Chave de acesso incorreta. Chave de acesso incorreta. Chave de acesso incorreta. Chave de acesso incorreta. Chave de acesso incorreta. Número da NF = 0 Chave de acesso incorreta. Apenas para emitente pessoa física Corrigir o calculo do ISS ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir a soma da base de calculo do ISS ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo do ISS ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de PIS ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de COFINS ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo de total da NF ou desmarcar liberar impostos para edição. (Produtos + Desconto + ST + Frete + Seguro + II + IPI + Serviços) Corrigir EAN do produto, entrar na nota e clicar ok para atualizar. Corrigir EAN do produto, entrar na nota e clicar ok para atualizar. OK e consultar status. Verificar UF no cadastro de empresas. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir Verificar data da NF. Verificar data da NF. Verificar CNPJ no cadastro de empresas. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir Verificar modelo no cadastro de empresas. Excluir a NF e criar OK e consultar status. Apenas para emitente pessoa física Engenharia Engenharia 31

32 Volpe ERP Módulo de Versão Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM Rejeição: O CFOP de operação isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110 Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de ização e Quantidade Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção) Apenas para emitente pessoa física CPF não consta cadastrado na SEFAZ Inscrição não vinculada com o CPF. Venda com isenção para região ZFM sem código SUFRAMA Venda para ZFM com CFOP diferente de 6109 e 6110 Se operação desonerada de ICMS, o valor do ICMS deve ser destacado na nota. Valor da Nota acima do permitido. Valor total do produto difere do produto valor unitário e quantidade Valor total do produto difere do produto valor unitário e quantidade Diferença na combinação CNPJ+Número+Série+Modelo. Nota com mesma numeração já transmitida, possivelmente para outro cliente. Emitente com irregularidade na SEFAZ Destinatário com irregularidade na SEFAZ Apenas para emitente pessoa física Contatar o cliente e corrigir a informação no cadastro central Consultar Inscrição no Sintegra e corrigir no cadastro central Conferir código SUFRAMA no cadastro central e atualizar a informação na nota Corrigir CFOP da nota fiscal Corrigir valores de ICMS na nota. Verificar se o valor total da NF-e é superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ, o valor limite deve ser parametrizável por cada SEFAZ Corrigir o calculo do valor do produto ou desmarcar liberar impostos para edição. Corrigir o calculo do valor do produto ou desmarcar liberar impostos para edição. Verificar numerações de Nfe já emitidas na SEFAZ. Empresa esta bloqueada para emissão de Nfe, deve ser consultada a irregularidade com a SEFAZ. Destinatário esta bloqueado para recebimento de Nfe, deve ser informada a irregularidade para destinatário. Erro não tratado Analisar arquivo XML 32