PROAD DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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- Ayrton Bergmann Pinhal
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1 PROAD DIRETORIA ADMINISTRATIVA
2 DIRADM SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS SETOR DE PATRIMÔNIO SETOR DE ALMOXARIFADO SETOR DE PROTOCOLO SETOR DE TRANSPORTES APOIO OPERACIONAL
3 COMPRAS E CONTRATOS SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS Licitação Dispensa de licitação até R$8.000,00 ou R$15.000,00 Despesas de pequeno valor até R$400,00
4 COMPRAS E CONTRATOS Justificativa fundamentada. Ex: banner Análise. Ex: reagentes Formulário de compras Código LIC Pregão eletrônico Recebimento de mercadorias na unidade nota fiscal atestada Fracionamento
5 COMPRAS E CONTRATOS LICITAÇÃO CELIC Central de Licitações do Estado Classificadas por família Código LIC exemplo Memorial descritivo = termo de referência Itens desatualizados 03 orçamentos
6 COMPRAS E CONTRATOS Cronograma de compras Saídas de campo resolução CONSUN 19/2006 Orçamentos Empenhos Situação fiscal da empresa: receita estadual, receita federal, INSS, FGTS e sem registro no CFIL ou CADIN
7 COMPRAS E CONTRATOS Pregão eletrônico dispensas de licitação Em 2012, foram realizados cerca de 300 pregões eletrônicos na UERGS Comprado cerca de R$580 mil Economizado da proposta inicial cerca de R$300 mil (34,5%) Economizado do valor de referência cerca de R$140 mil.
8 COMPRAS E CONTRATOS Cadastramento de fornecedores pelo sítio eletrônico: ado.do
9 COMPRAS E CONTRATOS Compras por adiantamento: Para compra de pronto pagamento e de baixo valor, até o limite de R$400,00 Questões como necessidade, emergência, logística devem ser consideradas para o uso desta verba O mau uso pode ser passível de apontamento pelos órgãos de controle
10 COMPRAS E CONTRATOS Contratos / fiscal de contrato Fiscal deverá atestar a realização do contrato Fiscalização da realização do serviço de acordo com o que foi contratado verificação documentação unificada É dever chefe de unidade informar qualquer alteração Concessionárias públicas água, luz e telefone Telefone uso com parcimônia O uso excessivo é detectado estatisticamente Interurbanos: usar o 14!
11 COMPRAS E CONTRATOS Projetos em andamento em 2013 Consultas populares (Três Passos, Tapes, Santa Cruz, Vacaria); PNAEST; Emenda parlamentar - Valor total aproximado R$4 milhões. Compras/contratos: Gonzaga, Fábio, William e Ernani. Telefones: , , e compras@uergs.edu.br e contratos@uergs.edu.br
12 PATRIMÔNIO Responsabilidade sobre o patrimônio da unidade é do CHEFE DE UNIDADE Exemplos: Tapes R$ ,07, Novo Hamburgo R$ ,06 Responsabilidade sobre a guarda, segurança e uso correto do bem. Projeto: responsabilidade mútua Troca de responsável troca por escrito. Caso não, assume tacitamente a responsabilidade Placas de patrimônio Bens servíveis mas sem uso
13 PATRIMÔNIO Ausência de bem registrar ocorrência e comunicar o setor de patrimônio Sindicância Transferência de bens registrar em formulário próprio e comunicar setor de patrimônio Bem inservível comissão específica. Inservível, obsoleto ou antieconômico, após constatação é feita a baixa Patrimônio: Maicom Frozza. Telefone: (51) patrimônio@uergs.edu.br
14 ALMOXARIFADO Pedidos via FPE Pedidos em quantidades racionalizadas, a fim de evitar estoques desproporcionais Deverá constar data no pedido via FPE Em caso de problemas de conexão, o pedido poderá ser feito de forma manual Malote sai nas terças às 12h Almoxarifado: Bárbara Telefone: (51) almoxarifado@uergs.edu.br
15 PROTOCOLO Responsável pela entrada e saída de documentos à UERGS, e também pela correspondência interna Contrato com os CORREIOS Serviço de SEDEX somente extrema necessidade, proibido entre unidades e Reitoria, ou entre unidades Uso para fins pessoais é expressamente proibido
16 PROTOCOLO Abertura de processos somente o protocolo pode abrir ou alterar expedientes Sempre em nome do setor, jamais pessoa física Malote: sai da reitoria nas terças-feiras às 12h, e sai das unidades às quintas- feiras Protocolo: Juliano e Fátima protocolo@uergs.edu.br Telefone: (51)
17 TRANSPORTES Responsabilidade sobre tráfego de pessoal à trabalho e/ou equipamentos; A utilização é feita sob análise de vantagem; UERGS possui um veículo VAN de 16 lugares, um caminhão e mais 08 veículos de passeio; Transportes: Paulo, Régis, Manoel, José Carlos, Jairo, Antônio e João Alberto; Telefone: (51) paulo-coelho@uergs.edu.br DIRADM/PROAD
18 DIRADM Cota de custeio da UERGS: cerca de R$478 mil/mês Diárias cerca de R$50 mil Fundarte R$55 mil PROCERGS R$55 mil Tradição R$60 mil Oi (dados) R$27 mil FDRH R$18 mil Aluguéis R$36 mil Segurança unidades R$45 mil Publicidade institucional obrigatória R$29 mil Aluguel impressoras R$9,8 mil GVDasa R$9 mil Deste recurso deve ser extraído dotação para saídas de campo, manutenção unidades, PPCI, energia, telefonia, etc... DIRADM: Emir Santos. Telefone (51) DIRADM/PROAD
19 ÓRGÃOS DE CONTROLE CAGE Contadoria e Auditoria Geral do Estado Vinculada à Secretaria da Fazenda Cerca de 2 auditorias anuais Zelar pela boa e regular gestão do recurso público Detectado mau uso, é realizado apontamento que pode resultar em advertências, ressarcimentos, multas e/ou encaminhamento ao Ministério Público por Crime contra Administração Pública DIRADM/PROAD
20 ÓRGÃOS DE CONTROLE TCE Tribunal de Contas do Estado Vinculada à Assembleia Legislativa Cerca de 2 auditorias anuais Controle externo das contas dos poderes do Estado Identificado o ato de ilegalidade, promover a sustação do mesmo e remeter ao Procurador Geral de Justiça Ordenadores de despesa DIRADM/PROAD
NOR - PRO - 506 BAIXA DE BENS MÓVEIS EM DECORRÊNCIA DE EXTRAVIO OU DANO ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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