Pró-Reitoria de Administração

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1 Altera a /IFTM nº 01, de 13 de Pág.1/7 NORMA OPERACIONAL/IFTM Nº 03 DE 03 DE ABRIL DE 2012 Altera a /IFTM nº 01, de 13 de O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei /2008 e pelo Decreto de 15/12/2011, publicado no Diário Oficial da União de , Considerando a decisão do Colégio de Dirigentes, em sessão realizada no dia 03 de abril de 2012; e Considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a Portaria MEC 201, de 12 de abril de 1999, e na IN SLTI nº. 02, de 30 de abril de 2008, alterada pelas IN SLTI nº 03, de 15 de Outubro de 2009, a IN SLTI nº 04, de 11 de novembro de 2009 e IN SLTI nº 05, de 18 de dezembro de 2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e alterações posteriores, RESOLVE: Art. 1º - A /IFTM nº 01, de 13 de junho de 2011, passa a vigorar com as seguintes modificações: Art XVI Encaminhar ao Setor Responsável pelos Contratos, mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês, o que couber: f) RELATÓRIO MENSAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Anexo IX (este relatório deverá, obrigatoriamente, ser anexado à Nota Fiscal/Fatura, Diário de Obras, Planilha de Medição do serviço executado, juntamente com a documentação relacionada no Inciso I do Art. 7º desta e outros documentos que o fiscal julgar necessários). Art. 7º - Além das competências descritas no Art. 5º, no que couber, compete, ainda, especificamente, ao fiscal de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia: I - Verificar a conformidade da documentação abaixo relacionada nos prazos estipulados no instrumento contratual: a) Registro da obra no CREA; b) Comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico; c) Registro da obra no INSS, com comprovante de CEI específico em nome da contratante; d) Alvará de Construção; e) Folha de Pagamento; f) GFIP/SEFIP Protocolo de envio dessas informações GFIP; Relação dos Trabalhadores constante do arquivo - SEFIP e os comprovantes de recolhimento do FGTS; g) Cópia dos documentos constantes das alíneas e e f, referentes ao pagamento do mês anterior e do mês em curso, relativo à última medição; h) Carta de Habite-se ; i) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, referente ao CEI da obra, constando a área construída conforme projeto;

2 Altera a /IFTM nº 01, de 13 de Pág.2/7 j) Comprovantes de pagamentos relativos às despesas com consumo de água e energia elétrica, caso previsto no contrato; k) Comprovantes das licenças e franquias necessárias a realização da obra contratada, obtidas junto à Administração Pública. II - Acompanhar o andamento da execução dos serviços, definidos no Cronograma Físico, que por se tratar de uma previsão, poderá ter as etapas modificadas, desde que o prazo limite definido no mesmo não seja extrapolado, salvo as prorrogações que, obrigatoriamente, deverão ser autorizadas pelo fiscal de obras e formalizadas em Termos Aditivos. III - Verificar se os materiais e equipamentos empregados nos serviços estão em conformidade com o Projeto, Especificações Técnicas e proposta da contratada; IV - Verificar e acompanhar a programação e andamento das compras de materiais e contratação de mão de obra pela contratada, com a finalidade de evitar a interrupção dos serviços e conseqüente atraso na entrega da obra; V - Cumprir as determinações e exigências estipuladas no contrato; VI - Impedir a realização de quaisquer serviços e/ou alterações não contempladas nos projetos, especificações técnicas, proposta da contratada, dentre outros documentos que fazem parte do contrato; VII - Interromper, imediatamente, os serviços caso necessária qualquer alteração de projeto, especificação técnica, dentre outras, tecnicamente justificável, e solicitar ao gestor de contratos e Diretor Geral do Campus, que envie o processo relativo à obra em questão à Reitoria para fins de análise pelo Coordenador de Serviços de Engenharia, devendo conter os documentos abaixo: a) Solicitação, pela empresa contratada ou pelo fiscal de obras, conforme o caso, do aditivo, supressão e/ou alteração de serviços, com justificativa técnica; b) parecer técnico do fiscal do contrato, no caso de solicitação da empresa; c) planilha de custos (caso de aditivo); d) projetos alterados (caso necessário); e) dentre outros documentos que o caso requeira, observando o Checklist: aditivo, supressão e outras alterações contratuais (Art. 65 da Lei 8.666/93), constante da nº 02/2012. VIII - Autorizar a realização do serviço, de que trata o item anterior, somente após parecer do Coordenador de Serviços de Engenharia, parecer jurídico, aprovação do reitor e, emissão do devido Termo Aditivo; IX - Comunicar ao Setor Responsável pelos Contratos, por meio do formulário SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Anexo IV, acompanhada da justificativa técnica, a necessidade de prorrogação da vigência contratual, com a necessária antecedência, observando o prazo para parecer jurídico, homologação do Reitor e emissão de Termo Aditivo; X - Realizar as medições dos serviços efetivamente executados, relativas às planilhas de medições emitidas pela contratada; respeitada a rigorosa correspondência com o projeto, demais documentos constantes do contrato e com as modificações expressas e previamente aprovadas e constantes em Termos Aditivos; XI - Exigir que a contratada mantenha no local dos serviços funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

3 Altera a /IFTM nº 01, de 13 de Pág.3/7 XII - Exigir que a empresa realize, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização, e sob suas custas os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, nos termos das condições e exigências contratuais; XIII - Cumprir as normas e práticas complementares nos termos dos códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; instruções e resoluções dos órgãos do sistema Confea/CREA; normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, lização e Qualidade Industrial (Inmetro); XIV - Conferir a Nota Fiscal/Fatura e a documentação exigida nesta e no contrato; XV - Exigir, ao final do contrato, a documentação que retrate fielmente o que foi construído as built, que deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execução; XVI - Exigir que, previamente ao recebimento da obra, a contratada providencie a aprovação de todos os projetos de sua responsabilidade, conforme definido em contrato, bem como, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto água, esgoto, gás, energia elétrica e telefone, e providencie, ainda, o agendamento, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, de vistoria com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc; XVII - Proceder ao recebimento provisório da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, observando as condições constantes do contrato; XVIII - Proceder ao recebimento definitivo da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, devidamente aprovado pelo fiscal de obras ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais e, ainda, as correções apontadas no termo de recebimento provisório; XIX Apresentar, a documentação a seguir relacionada, para fins de alimentação do Módulo Monitoramento de Obras do SIMEC, sistema mantido pela SETEC/MEC, ou outro que vier a substituílo. Os documentos constantes nas alíneas a a j no início da obra; alínea k quinzenalmente; alíneas l, n na ocorrência; alínea m mensalmente, com a documentação detalhada no art. 7º, quando couber; e alíneas o a r ao final da obra. a) Edital de licitação (arquivo digital); b) Projetos lançados no ato licitatório (arquivo digital); c) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos responsáveis pela elaboração dos projetos da obra; d) Planilha orçamentária proposta pela empresa; e) Cronograma Físico X Financeiro de execução da obra proposto pela empresa, devidamente assinado (arquivo PDF); f) BDI proposto pela empresa, devidamente assinado (arquivo PDF); g) Contrato assinado pela Contratada e o Contratante (Arquivo em PDF); h) Portaria de nomeação de fiscal, devidamente assinada (arquivo em PDF); i) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de nomeação de fiscal da obra assinado pelo órgão e o fiscal ( arquivo em PDF); j) Ordem de serviços assinada pelo gestor do órgão ( arquivo em PDF); k) Relatório fotográfico da execução da obra (avanço da execução de 15 em 15 dias para lançamento no SIMEC); l) Aditivos: de prazo e aditivo de valor contratual (Inclusive as justificativas encaminhada de aceitação ou negativa emitidas pelo fiscal assinadas pelo mesmo) - (Arquivo em PDF);

4 Altera a /IFTM nº 01, de 13 de Pág.4/7 m) Medições das obras devidamente assinadas pela Contratada e validadas pela fiscalização (mensalmente) (Arquivo em PDF); n) Enviar qualquer restrição ou pendência referente a qualidade dos serviços prestados pela Contratada para inserção no SIMEC; o) AS BUILT da obra em sua finalização; p) Termo de recebimento provisório, assinado pela Contratada e pelo Fiscal (Arquivo em PDF); q) Termo de Recebimento Final assinado pela Contratada e pelo Fiscal (Arquivo em PDF); r) Documentação final de entrega da obra (Habite-se, CND, aprovação do projeto de incêndio junto ao CBBMG); XIX - Exigir a apresentação de toda a documentação estipulada no contrato; XX - Realizar outras atividades pertinentes à gestão, acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia compatíveis com o contrato, demais documentos que o integram, termos aditivos e normas regulamentares. Art. 7º-A - São considerados irregulares os atos e procedimentos de fiscalização de obras e serviços de engenharia que permitam: I - Divergências entre os projetos, especificações técnicas, proposta da contratada, dentre outros documentos que fazem parte do contrato com o serviço executado; II - Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos; III - Ausência de justificativas técnicas para acréscimos ou supressões de serviços; IV - Extrapolação dos limites definidos na Lei n 8.666/93, quando dos acréscimos ou supressões de serviços; V - Alterações de quantitativos sem justificativas técnicas coerentes, especialmente quando são reduzidas quantidades de serviços de menor valor e aumentada quantidades de serviços cotados a maior valor, gerando sobrepreço (jogo de planilha); VI - Acréscimo de serviços aditivado por preços unitários diferentes da planilha orçamentária apresentada na licitação; VII - Contrato encerrado com objeto inconcluso; VIII - Prorrogação de prazo sem justificativa; IX - Medições após a extinção do contrato. X - Medições de serviços não executados efetivamente; XI - Falta de comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados; XII - Medições executadas com critérios divergentes dos estipulados no edital de licitação e no contrato; XIII - Inconsistências e incoerências nos relatórios de fiscalização; XIV - Ausência de recebimento provisório da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;

5 Altera a /IFTM nº 01, de 13 de Pág.5/7 XV - Ausência de recebimento definitivo da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; XVI - Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; XVII - Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento da obra; XVIII - Descumprimento dos prazos de conclusão e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em seus termos aditivos; IX - Omissão, quando do surgimento de defeitos construtivos durante o período de responsabilidade legal da construtora pela obra. Art. 9 Para os serviços de execução imediata fica o Setor Responsável pelos Serviços Gerais incumbido pelo recebimento da nota fiscal, devendo atestar a execução no verso da mesma, juntamente com o servidor que acompanhou diretamente o serviço, encaminhado-a, imediatamente, ao responsável pelo Setor Financeiro para pagamento. Art. 2º - O Anexo VI passa a vigorar com a inclusão da alínea n. Art. 3º Esta entra em vigor nesta data revogando-se as disposições em contrário. Roberto Gil Rodrigues Almeida Reitor

6 Altera a /IFTM nº 01, de 13 de Pág.6/7 ANEXO VI RELATÓRIO MENSAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E OUTRAS (terceirizados) PERÍODO:.../.../... a.../.../... EMPRESA:... CONTRATO:... Obrigações a) Comprovante de Contribuição Previdenciária b) Comprovante de FGTS c) Cópia da folha de pagamento do mês anterior d) Comprovante de pagamento salário e) Comprovante de pagamento de Vale Transporte f) Comprovante de pagamento de Auxílio Alimentação g) Comprovante pagamento de 13 Salário h) Comprovante de pagamento de Férias e Adicionais i) Comprovante de Exames j) Comprovante de Treinamento e Reciclagem k) Comprovante de informação trabalhista (RAIS/CAGED) l) Comprovante de pagamento de verbas rescisórias m) Cópia da folha de presença (registro de ponto) n) Cópia da Carteira de Trabalho Documentação apresentada Não se SIM NÃO aplica ao período DATA OCORRÊNCIA/PROVIDÊNCIA Data:... /... /... Fiscal de Contrato Setor Responsável pelos Contratos Setor de Contabilidade

7 Altera a /IFTM nº 01, de 13 de Pág.7/7 ANEXO IX RELATÓRIO MENSAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATOS DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERÍODO:.../.../... a.../.../... EMPRESA:... CONTRATO:......ª MEDIÇÃO:.../.../... a) Registro da obra no CREA Obrigações b) Comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico c) Registro da obra no INSS, com comprovante de CEI específico em nome da contratante d) Alvará de Construção e) Folha de Pagamento f) GFIP/SEFIP Protocolo de envio dessas informações GFIP; Relação dos Trabalhadores constante do arquivo - SEFIP e os comprovantes de recolhimento do FGTS g) Cópia dos documentos constantes das alíneas e e f, referentes ao pagamento do mês anterior e do mês em curso, relativo à última medição h) Carta de Habite-se i) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, referente ao CEI da obra, constando a área construída conforme projeto j) Comprovantes de pagamentos relativos às despesas com consumo de água e energia elétrica, caso previsto no contrato k) Comprovantes das licenças e franquias necessárias a realização da obra contratada, obtidas junto à Administração Pública SIM Documentação apresentada NÃO Não se aplica ao período DATA OCORRÊNCIA/PROVIDÊNCIA Data:... /... /... Fiscal de Contrato Setor Responsável pelos Contratos Setor de Contabilidade