DESEMPENHO DAS EMPRESAS AFILIADAS
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- Isabella Desconhecida Santana
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1 DESEMPENHO DAS EMPRESAS AFILIADAS Fundação Nacional da Qualidade / MEG Base de Balanços de 12/2000 a 12/2010 Outubro / 2011
2 Objetivo O estudo foi elaborado a partir dos demonstrativos financeiros de uma amostra de 202 empresas usuárias do MEG - Modelo de Excelência da Gestão. O objetivo foi avaliar o desempenho destas empresas em relação ao desempenho das demais empresas dos respectivos setores de atuação, utilizando-se indicadores econômico-financeiros, durante o período de dez anos. Q u a n t i d a d e d e E mp r e s a s d a A mo s t r a M E G SE T O R SE R V I Ç O S C O M É R C I O I N D Ú ST R I A Considerou-se todas as demonstrações financeiras das empresas, independente do ano de filiação ou de premiação. Para as empresas holdings, utilizou-se os demonstrativos consolidados do grupo. 2
3 SERVIÇO COMÉRCIO INDÚSTRIA 3
4 Evolução do Faturamento - SERVIÇO variação acumulada, descontada a inflação (IGPM) Leitura dos índices : partindo da mesma base, as empresas do MEG estão 1,8 p.p acima da amostra de empresas do setor de serviços. Comportamento no período : apesar do crescimento real de 35,2%, a distância obtida sobre o setor vem se estreitando ano a ano. 35,2% 33,4%
5 Evolução do Faturamento - COMÉRCIO variação acumulada, descontada a inflação (IGPM) Leitura dos índices : partindo da mesma base, as empresas do MEG estão 27,7 p.p acima da amostra de empresas do setor de comércio Comportamento no período : ao longo dos últimos dez anos, o crescimento real de vendas, das empresas do MEG, manteve-se sempre superior ao setor. 102,6% 74,9%
6 Evolução do Faturamento - INDÚSTRIA variação acumulada, descontada a inflação (IGPM) Leitura dos índices : partindo da mesma base, as empresas do MEG estão 18,9 p.p abaixo da amostra de empresas do setor da indústria. Comportamento no período : a queda verificada em 2009 foi reflexo da Crise Financeira Internacional, que provocou queda nas exportações. O aumento de 2010, reflete o aumento, principalmente, da Vale, que apresentou produção recorde, além do aumento dos preços do minério de ferro. 70,3% 51,4%
7 MARGEM EBITDA - SERVIÇO % sobre o Faturamento Líquido 30,0 27,7 29,9 30,8 28,8 28,6 28,8 28,0 26,0 24,0 23,4 23,5 25,0 22,6 23,9 16,0 14,2 16,5 17,2 18,4 7
8 MARGEM EBITDA - COMÉRCIO % sobre o Faturamento Líquido 3,7 3,8 3,8 4,3 4,7 4,3 4,8 4,6 4,5 4,4 3,4 3,8 2,8 2,7 3,3 3,1 3,5 3,3 3,1 3,1 A amostra é pequena e o indicador está influenciado pela Petrobras Distribuidora 8
9 MARGEM EBITDA - INDÚSTRIA % sobre o Faturamento Líquido 23,0 23,4 21,4 26,0 24,3 21,7 21,5 25,5 19,9 27,7 11,6 12,8 12,4 14,5 13,1 16,8 16,7 20,5 10,9 19,5 9
10 MARGEM de Lucro Ajustada SERVIÇO (excluído os Resultados com Equivalência Patrimonial e Extra Operacional) % sobre o Faturamento Líquido Valorização do dólar - aumento das despesas financeiras e queda dos lucros 12,4 11,1 13,5 15,2 11,9 9,8 10,4 12,4 4,9 7,1 7,0 11,7 8,9 8,8 11,1 5,1 4,7-0,1-5,9-6,3 Impacto da valorização do dólar e piora do resultado financeiro 10
11 MARGEM de Lucro Ajustada COMÉRCIO (excluído os Resultados com Equivalência Patrimonial e Extra Operacional) % sobre o Faturamento Líquido 3,5 A amostra é pequena e o indicador está influenciado pela Petrobras Distribuidora 1,6 1,3 2,1 1,8 2,4 2,4 2,5 1,9 2,2 2,2 2,7 2,6 3,0 2,6 2,9 2,5 2,6 1,1 0,7 11
12 MARGEM de Lucro Ajustada INDÚSTRIA (excluído os Resultados com Equivalência Patrimonial e Extra Operacional) % sobre o Faturamento Líquido Valorização do dólar - aumento das despesas financeiras e queda dos lucros 14,5 14,5 Reflexo de perdas com derivativos e desvalorização cambial 15,2 Impactada pela rentabilidade da Vale e da Samarco. 19,6 16,5 11,0 11,9 12,2 11,0 2,9 6,3 7,3 6,7 5,9 4,1 8,2 1,1-0,6-1,3 2,4 12
13 Endividamento Total - SERVIÇO % sobre o Patrimônio Líquido Impacto da valorização do dólar sobre os investimentos das empresas
14 Endividamento Total - COMÉRCIO % sobre o Patrimônio Líquido
15 Endividamento Total - INDÚSTRIA % sobre o Patrimônio Líquido 177 Empréstimos obtidos pela VALE para a aquisição da INCO
16 Endividamento Bancário - SERVIÇO % sobre o Patrimônio Líquido Impacto da valorização do dólar sobre os investimentos das empresas Bancário - Bancário 16
17 Endividamento Bancário - COMÉRCIO % sobre o Patrimônio Líquido Bancário - Bancário 17
18 Endividamento Bancário - INDÚSTRIA % sobre o Patrimônio Líquido Empréstimos obtidos pela VALE para a aquisição da INCO Bancário - Bancário 18
19 Indicador de Investimentos - SERVIÇO % sobre o Faturamento Líquido ,3 Impactados pelos investimentos das empresas de Telecomunicações. Média dos Investimentos: > 14,5 % - > 12,0 % - Empresas do 18 15,1 12,7 11,1 11,0 8,9 9,6 9,9 11,9 10,8 15,2 13,1 13,012,7 15,0 14,1 14,0 11,7 10,4 12,
20 Indicador de Investimentos - INDÚSTRIA % sobre o Faturamento Líquido Média dos Investimentos: 20 > 12,1 % - > 7,5 % - Empresas do 15 14,4 11,8 15,1 16,2 12,8 13,4 11,4 10 6,6 7,8 5,3 6,5 9,4 5,8 7,4 9,4 8,5 9,4 6,5 9,1 7,
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