Apresentação Corporativa

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Brian Campelo Câmara
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1 Apresentação Corporativa 2010

2 Disclaimer Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. 2

Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como

3 MPX Recursos Naturais e Energia Sistemas integrados de recursos naturais e energia, que incluem a exploração e comercialização de recursos naturais, logística, geração e comercialização de energia elétrica; Ativos de carvão na Colômbia e no Rio Grande do Sul, além de blocos exploratórios com alto potencial de gás natural no Maranhão. Três empreendimentos em construção, com 1.440MW de capacidade instalada, investimento de R$4 bilhões até 2012; Maior plataforma de crescimento do setor elétrico do Brasil, com cerca de 10 mil MW em licenciamento até o final deste ano; 3

exploratórios com alto potencial de gás natural no Maranhão. Três empreendimentos em construção, com 1.

4 Sistemas Integrados MPX Porto MPX Mina da Colômbia MPX Itaqui MPX Parnaíba Energia Pecém MPX Pecém II Blocos Exploratórios Sistema MPX Colômbia Sistema MPX Sul MPX Chile MPX Sul MPX Açu Fase II Mina de Seival Açu Regas (LNG) MPX Açu Fase I Sistema Parnaíba Sistema Sudeste 4

Colômbia Sistema MPX Sul MPX Chile MPX Sul MPX Açu Fase II Mina de

5 Sistema MPX Colômbia 110 MM ton de Recursos Certificados; Porto próprio com 521 ha a 150 Km das Minas; 3 projetos com Energia vendida no ACR; Receita Assegurada de R$ 720 M por 15 anos; MW Licenciados no Açu; MW no Chile com licença prevista para o 1S Mty ** 0.7 Mty * 3.5 Mty * 2.0 Mty * Mty: Demanda Estimada de Carvão (MM ton/ano) * 65% de Despacho ** 90% de Despacho 5

100 MW Licenciados no Açu; 2.100 MW no Chile com licença prevista para o 1S10. 5.4 Mty ** 0.

6 Minas e Porto Próprio MPX Mar do Caribe La Guajira Porto MPX Rodovia: 150 Km Papayal Mina Subterrânea Canaverales San Benito Venezuela Concessões MPX Áreas Perfuradas Porto 6

7 Minas MPX 7

8 Minas MPX 8

9 Papayal (Mina a céu aberto) 40 poços 37 Positivos Em 14 de Janeiro de 2010

10 Cañaverales (Mina a céu aberto) 94 poços 73 Positivos Em 14 de Janeiro de 2010

11 San Benito (Mina a céu aberto) 88 poços 49 Positivos Em 14 de Janeiro de 2010

12 San Juan El Molino (Minas subterrâneas) 3 poços 3 Positivos # Camadas de carvão: até 35 Espessura acumulada das camadas: até 80 m. Extensão NS: 15,5 km Extensão EW: 3,5 km Profundidade da primeira camada: entre 385 e 450 m Em 14 de Janeiro de 2010

13 Porto MPX Porto MPX Terreno com 521 ha; Costa de praia com 2,8 Km; Calado de até 20 m de Minas MPX profundidade; Capacidade de até 20 MM ton/ano; 150 Km das Minas MPX; Bello Horizonte Capex aprox U$ 200 milhões. 13

14 Empreendimentos em construção Capacidade Instalada (MW) Energia Contratada (MWmed) Início do PPA Progresso EPC ** Receita Fixa (R$ MM)** Data Comercial de Operação Financiamento Energia Pecém * Jan % 479,9 Jul 2011 (360 MW) Out 2011 (360 MW) BNDES/ BID MPX Pecém II Jan % 227,8 Jun 2012 BNDES MPX Itaqui Jan % 253,2 Out 2011 BNDES/ BNB * Energia Pecém é uma parceria de 50/50 entre a MPX Energia e EDP. ** Em Dez/09 MPX Itaqui Energia Pecém MPX Pecém II 14

(360 MW) BNDES/ BID MPX Pecém II 360 276 Jan 2013 33% 227,8 Jun 2012 BNDES MPX Itaqui 360 315 Jan 2012 51% 253,2 Out 2011

15 MPX Itaqui 15

16 Energia Pecém 16

17 MPX Pecém II 17

18 Pecém I & II 18

19 Parceria Estratégica de Capacitação, Operação e Manutenção Parceria com a empresa alemã Evonik Energy Services para consultoria em engenharia de ponta e tecnologias estado da arte; Tecnologia de ponta para a queima limpa do carvão; Criação de um Centro de Pesquisas em Geração de Energia, em parceria com a Coppe-UFRJ. 19

tecnologias estado da arte; Tecnologia de ponta para a queima limpa do carvão;

20 UTE MPX Açu (2.100 MW) Licença de Instalação para UTE de MW a carvão importado; Proximidade dos centros de carga da região Sudeste; Logística Privilegiada; Sinergias com o Super Porto do Açu; Comercialização de energia no ACR e/ou ACL 20

da região Sudeste; Logística Privilegiada; Sinergias com o

21 UTE MPX Castilla (2.100 MW - Chile) Licença da UTE (2.100 MW) prevista para o 1T10; Projeto Integrado Porto + UTE + Dessalinizadora; Concessão marítima para o porto já obtida; Potencial para parceria estratégica; PPA de capacidade e com pass through de combustível. 21

22 Sistema MPX Sul Mina de Seival e UTE MPX Sul (600 MW) Mina de Seival; Parceria 70/30: MPX / Copelmi; Licença de Operação; 152 MM ton de Reservas provadas; 459 MM ton Total de Recursos; Estudos adicionais irão aumentar volume total de reservas; BRAZIL Mina de Seival e UTE MPX Sul (600 MW) SEIVAL Aeródromo Mina de Seival BR-293 MPX Sul Vila Joáo Emílio Vila CEEE Ferrovia MPX Sul (600 MW); UTE Seival Projeto Arroio Candiota Aeródromo Venda de energia no ACR e ACL; Consumo de até 4 MM ton/ano de carvão; Rio Jaguarão Ex-Projeto Candiota III CRM Dario Lassance UTE Pres. Médici Barragem II Contrato EPC assegurado. Barragem I CRM CRM Vila CEEE Pedreira de Calcário CRM Cimbagé Candiota Rio Grande do Sul Mina de Seiva * Assuming 80% dispatch rate 22

UTE MPX Parnaíba (1.000 MW); Licenciamento para 1.

23 Sistema MPX Parnaíba Blocos Exploratórios 7 blocos on-shore; Campanha sísmica em andamento MPX Parnaíba Grande potencial para exploração de GN; Potencial negociação do excedente do gás para distribuidoras; Exploratory Blocks UTE MPX Parnaíba (1.000 MW); Licenciamento para MW em andamento; Plantas em ciclo aberto e ciclo combinado; Venda de energia no ACR, ACL e Geração Distribuída; Site estratégico já adquirido; Subestação de 500 kv próxima ao site. 23

Blocos Exploratórios e UTE MPX Parnaíba Cronograma de Perfuração 2010 2011 2012 1 Poço

7 303 MM Recuros prospectivos riscados* 0.

24 Blocos Exploratórios e UTE MPX Parnaíba Cronograma de Perfuração Poço 5 Poços 1 Poço Tcf boe Recuros contingentes totais* MM Recuros prospectivos riscados* MM * Certificado por DeGolyer&MacNaughton Estrutura Societária MPX Parnaíba Site Rio 30 Km Blocos Exploratórios Site SE 50 Km Site MPX * Sujeito a aprovação da ANP

25 Sistema MPX Sudeste Licenciamento para planta a GNL de 3.300MW no Super Porto do Açu em andamento; Terminal de regaseificação no Super Porto do Açu; Sinergias OGX: Projetos integrados de GN; Desenvolvimento de projetos no RJ, SP e ES; Identificação de sites estratégicos. 25

26 Responsabilidade Social e Ambiental Em junho de 2009 foi criado o Instituto Life, com sede em Curitiba, que tem como objetivo a certificação LIFE (Lasting Initiative for Earth), que será concedida para empresas que tem a proteção de biodiversidade inserida em seus negócios. A MPX faz parte do Conselho de Administração do Instituto Life. 26

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