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2 Apresentação da Administração Apresentadores Currículos Marcelo Ernesto Zarzur Diretor Presidente e Diretor Técnico Silvio Ernesto Zarzur Diretor Vice-Presidente e de Incorporação A. Emílio C. Fugazza Diretor Financeiro e de Rel. Investidores Iniciou suas atividades na EZTEC em 1989, atuando na área de engenharia até atingir a posição de diretor Graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia São Paulo Sócio fundador da EZTEC e diretor desde 1980 Graduado em Engenharia Civil pelo Mackenzie Sócio fundador e presidente do Grupo Analisy s, empresa adquirida pela EZTEC em 2007 Graduado em Engenharia Civil pela UFSCAR Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à EZTEC que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. 2

3 Destaques do 1S14 Operacionais: Lançamentos de R$495 milhões no 1S14; Vendas Contratadas de R$337 milhões no 1S14; sendo R$204 milhões em venda de unidades lançadas em anos anteriores; Banco de Terrenos de R$5,2 bilhões ao final do 1S14; Financeiros:: Lucro Bruto de R$229 milhões no 1S14, sendo R$125 milhões no 2T14; Margem Bruta de 53% no 1S14 (56% no 2T14); Lucro Líquido de R$218 milhões no 1S14, sendo R$122 milhões no 2T14; Margem Líquida de 50% no 1S14 (55% no 2T14); ROE anualizado de 21,8% no 1S14 (24,2% no 2T14); Dívida Líquida de R$78 milhões, além de R$344 milhões em Recebíveis Performados, remunerados a IGP-M + 12% ao ano 3

4 Composição do Banco de Terrenos Alocação de Terrenos por Idade % do VGV Próprio Estoque de Terrenos de R$5,2 bilhões em VGV % % próprio ao final do 2T14; % Custo médio de aquisição de 12,9% do VGV (considerando despesas com o aumento do % potencial construtivo); % % % Alocação de Terrenos por Padrão % do VGV Próprio Alocação de Terrenos por Região % do VGV Próprio Alto 20% Comercial 25% Econômico 1% RMSP (1) 27% Litoral 9% Interior 2% Médio-Alto 14% Médio 40% Cidade SP 62% 4 (1) Excluída a Cidade de São Paulo, representada dessa forma pelos outros 38 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

5 Heliponto: Inicializando montagem da estrutura. Instalações: Parte elétrica, hidráulica, ar condicionado e alvenaria em andamento. Fachada: Cobertura de vidro no 17 andar. Área Externa: Paisagismo em finalização. EZ Towers: Agosto 2014 Instalações: Parte elétrica, hidráulica, ar condicionado e antiincêndio em fase final de instalação. Elevadores: Instalação finalizada Lobby Térreo: Acabamento do lobby térreo em andamento 5

6 Engenharia Obras em Andamento T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Novos VGVs em Construção (R$ MM) Entrega de VGV (R$ MM) VGV em Construção - %EZ (R$MM) Saldo Líquido VGV em Construção (R$ MM) 6

7 Lançamentos 2T14 Lançamentos - %EZTEC (R$MM) % 90-32% Lançamentos Acumulados - %EZTEC (R$MM) * Dados Gerenciais. Data base: 11 de agosto de 2014 Aquisição de Participação Magnífico Mooca (Florianópolis) Localização: São Paulo/SP Segmento: Residencial Padrão: Médio-Alto Empreendimentos Lançados no 2T14 VGV EZTEC: R$47,9 milhões % Vendido: 82% Gran Quadra San Felipe Pallazzo (Santa Virgínia) Localização: São Paulo/SP Segmento: Residencial Padrão: Médio -Alto VGV EZTEC: R$45,6 milhões % Vendido: 51% S14 Aquisição de Participação Gran Quadra San Felipe Giardino (Santa Virgínia) Localização: São Paulo/SP Segmento: Residencial Padrão: Médio -Alto VGV EZTEC: R$90,3 milhões % Vendido: 32% 7

8 Vendas Contratadas 2T Vendas Contratadas - %EZTEC (R$ MM) -47% -41% % das Vendas no 1S14 realizadas pela Tec Vendas; 60% das vendas no semestre foram de unidades lançadas em anos anteriores; Estoque a valor de mercado de R$1.362 milhões ao final do trimestre. Vendas Contratadas Acum. - %EZTEC (R$ MM) Estoque por ano de Entrega Total R$ '000 Estoque R$ '000 <=2013 1,0% 94% 4% ,2% 83% 17% ,1% 83% 16% S ,7% 71% 26% % 36% 54% % Vendido no 2T14 % Vendido % Em Estoque ,3% Vendido 8

9 Próximos Lançamentos Le Premier Flat Campos Do Jordão (Campos do Jordão) Localização: Campos do Jordão/SP Segmento: Residencial Padrão: Alto VGV EZTEC: R$119,4 milhões %Vendido: 73% Av. Morumbi Localização: São Paulo/SP Segmento: Residencial Padrão: Alto VGV EZTEC: R$88,4 milhões Legítimo Santana (Jucumã) Localização: São Paulo/SP Segmento: Residencial Padrão: Médio-Alto VGV EZTEC: R$46,8 milhões Agostinho Gomes Localização: São Paulo/SP Segmento: Residencial Padrão: Alto VGV EZTEC: R$69,3 milhões 9

10 Desempenho Financeiro I Receita Líquida (R$MM) Lucro Bruto (R$MM) e Margem Bruta (%) -19% -27% 51% 56% 51% 53% -11% -25% Margem Bruta Despesa Administrativa (R$ Mil), Receita Liquida (%) e Receita Liquida + Equivalência (%) Despesa Comercial (R$ Mil) e Receita Liquida (%) 13,3% 12,2% 4,8% 4,0% 4,5% 4,1% 7,2% 9,4% 6,3% 8,8% 6,3% 5,3% % da Rec. Líquida % da (Rec. Líquida + Rec. Líq. Eq. Patrimonial) Considera despesas de administração de todos os projetos, incluindo parceiros. % da Receita Líquida 10

11 Desempenho Financeiro II Resultado Financeiro (R$ Mil) e Receita Líquida (%) Equivalência Patrimonial (R$ Mil) e Participação Média (%) 4,1% 10,0% 3,4% 8,5% 53,9% 53,9% 50,9% 54,9% % da Receita Líquida Lucro Liquido (R$MM) e Margem Liquida (%) Participação Média Resultado a Apropriar (R$MM) e Margem a Apropriar (%) 49% 55% 48% 50% 55% 54% 54% 54% -10% -24% -42% -16% Margem Líquida 2T13 2T14 1T14 2T14 Margem a Apropriar (%) 11

12 Posição de Caixa Dívida (Caixa) Líquido (Em milhares de Reais - R$) 2T14 1T14 Var.% Endividamento de Curto Prazo ,0% Endividamento de Longo Prazo ,4% Caixa e Equivalentes de Caixa (51.188) (51.400) -0,4% Aplicações Financeiras ( ) ( ) 36,3% Dívida (Caixa) Líquido ,7% T13 3T13 4T13 1T14 2T Caixa (Dívida) Líquida Recebíveis Performados 2T14 1T14 Var.% Dívida EZ Tow ers ,8% Dívida (Caixa) Líquido Ex- EZ Tow ers ( ) ( ) 45,9% 12

13 2T11 2T12 2T13 2T14 13 * Preço de fechamento de 11 de Agosto de 2014 Mercado de Capitais Cálculo Ativo Líquido (NAV) Cálculo do Ativo Líquido (Em milhares de Reais - R$) 2T14 2T13 Contabilidade - Controladora (+) Caixa e Aplicações Financeiras (-) Dívida Bruta ( ) ( ) (-) Dividendos a Pagar ( ) (79.840) (+) CEPAC (+) Recebíveis Não Performados (+) Recebíveis Performados (-) Obrigações de Construção ( ) ( ) (+) Terrenos em Estoque (1) (-) Terrenos / Aquisição de Cotas a Pagar (2) ( ) (79.797) (+) Ajuste a Valor Presente (AVP) - Realizado (+) Ajuste a Valor Presente (AVP) - Não-Realizado Estoque Gerencial (+) Unidades em Estoque (3) (+) Projeto em Construção EZ Tow ers (+) Vendas em Claúsula Suspensiva Ativo Líquido Compartilhado Free-Float NAV vs. Fechamento da Ação Quantidade de Ações (MM) Preço da Ação (R$) Market Cap (R$ MM) Enterprise Value (R$ MM) Liquidez Média Diária 2014 (R$ MM) Lucro Líquido (R$ MM) e ROE (%) 23% 31% 24% 38% 33,4% 146,7 22, , ,1 10,7 22% Ativo Líquido Ajustado Total Total de Ações Valor por ação estimado no Ativo Líquido Ajustado 28,93 26,94 Crescimento Ativo Líquido S10 1S11 1S12 1S13 1S14 Retorno sobre Patrimônio 15,14 21,47 26,94 28,93

14 Manutenção de riqueza 2014 Gestão de Recursos com Produtividade e Eficiência Margem Bruta (%) 52% 53% 35% ROE (%) 22% 24% 26% S14 47% Margem Bruta (%) 50% 52% 52% Dívida Líquida / P.L. 7% 4% 50% 56% S14 78% 30% 24% 19% 78% 24% 26% T14 2T14 * Comparativo das inofrmações reportadas pela Companhia no 1S14 com as informações reportadas pelo setor no 1T14. 4% 3% S14 Setor exc. EZTEC EZTEC 14

15 A. Emílio C. Fugazza Diretor Financeiro e de RI Pedro Henrique Rocha Nocetti Coordenador de RI Erik Rodrigues Kragegaard Analista de RI ri@eztec.com.br

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