CAMPO DE APLICAÇÃO MANUAL Sistema COI Espaço do Controle Interno (Requisição de Informações).

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1 CAMPO DE APLICAÇÃO MANUAL Sistema COI Espaço do Controle Interno (Requisição de Informações). SUMÁRIO página 1- Introdução 2 2- Pré-requisito 2 3- Acesso ao Sistema 2 4- Filtro de Pesquisa 3 5- Consulta Processual 4 6- Solicitações de Informação 4 7- Questionários 5 8- Relatórios Decisões Consulta Valores MDF Municipais Consulta Valores ASPS Municipais Consulta Valores LRF Executivos Municipais Consulta Valores LRF Legislativos Municipais Entregas PAD Devedores 9 9- Legislação Configurações Contatos 11 Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 1/11

2 1- Introdução: Visando ao constante aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e fiscalização mais eficazes sobre a Gestão Pública, em estrita consonância com o preconizado pela Lei Fundamental e pelo ordenamento jurídico vigorante, o TCE/RS instituiu o Espaço do Controle Interno, ferramenta pela qual se ampliam as formas de comunicação e de troca de informações com os agentes de Controle Interno, tanto da esfera municipal quanto da estadual. Cabe ressaltar que o inciso IV e o 1º do artigo 74 da Constituição Federal estabelecem como finalidade do Sistema de Controle Interno, entre outras, "apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional". Nesse Espaço, foram disponibilizadas três novas aplicações para os agentes de controle interno da esfera municipal: a Consulta Processual, o sistema de Solicitação de Informações e os Questionários Eletrônicos. A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado terá, inicialmente, acesso à Consulta Processual e ao sistema de Solicitação de Informações, sendo que outras aplicações estão sendo desenvolvidas para atender as especificidades do controle externo e interno na esfera estadual. Importa destacar, entretanto, que todas as informações disponibilizadas aos agentes de controle interno devem ser tratadas com o devido sigilo, sob pena de responsabilização. 2- Pré-requisito: Para obter o acesso ao sistema COI, o usuário deverá: Ter o Certificado de Autenticação TCENet instalada em seu navegador pelo RESPONSÁVEL OPERACIONAL. Para maiores informações clique aqui ou acesse guia Jurisdicionados, Sistemas de Controle Externo, TCENet e clique em Manual. 3- Acesso ao Sistema: Possuindo a Certificação Digital TCENet, do executivo corretamente instalada em seu navegador, acesse Espaço do Controle Interno clicando aqui ou digite guia Jurisdicionados e após Espaço do Controle Interno a seguinte tela abaixo é exibida. Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 2/11

3 Observe atentamente as instruções na tela. Caso não seja exibida, verifique a instalação da Certificação Digital TCENet Obs: Para efetuar o cadastro de Operadores COI, somente o Responsável Operacional detém a senha da Certificação Digital e poderá efetuar o registro clicando em Gerar Senha. O Operador COI já cadastrado poderá inserir/alterar o telefone celular para receber os avisos via SMS, clicando em Alterar Cadastro. Com o usuário, previamente, registrado pelo Responsável Operacional, digite o CPF/ SENHA e clique no botão Validar. A tela abaixo será exibida. Importante: Revisão periódica MCI X usuários COI. exclusão de usuários que não tenham sido citados na entrega mais recente do MCI. Responsável Operacional pelo certificado digital do órgão deve criar e manter atualizados usuários responsáveis pelos sistemas COI. Usuários COI já excluídos serão comunicados. 4- Filtro de pesquisa: Algumas telas do sistema COI possuem a possibilidade de realização de filtro/pesquisa. Facilitando a busca pela informação do município. Vermelho Lupa para seleção de critério (coluna) para pesquisa. Azul Ao executar um filtro/pesquisa, o usuário deve clicar no X para que a próxima consulta não considere a pesquisa realizada anteriormente. Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 3/11

4 5- Consulta Processual: Acesso as peças dos processos com decisão. Consulta limitada em10 anos. 6- Solicitação de Informações: *Informações solicitadas pela ACO (Assessoria da Corregedoria-Geral/Ouvidoria) ou AT (Assessoria Técnica); *Solicitante estipula prazo para resposta; *Novas solicitações à cientificação por e SMS; * Filtros, exportação para planilha. Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 4/11

5 Para visualizar a requisição de informação, clique na lupa, que se encontra ao lado de Prazo, e a tela a seguir será exibida. Importante: *Solicitações não respondidas em destaque (fundo vermelho). *Resposta Textual clara e objetiva contendo um resumo conclusivo (max 4000 caracteres). *Anexos Contendo o documento em sua integralidade (formato DOC ou PDF). Obs: É obrigatória a inclusão de uma Resposta, mesmo que a mesma se trate somente para verificação de anexo (ex. documento em anexo). 7- Questionários: *Listagem dos questionários pendentes de resposta bem como os já respondidos. *Novos questionários à cientificação por e SMS. Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 5/11

6 8- Relatórios: *Relatórios diversos conforme imagem abaixo: Decisões; Valores MDE Municipais; Valores ASPS Municipais; Valores LRF Executivos Municipais; Valores LRF Legislativos Municipais; Entregas PAD e Devedores Decisões: *Disponibiliza as decisões dos processos dos órgãos, por gestor. Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 6/11

7 8.2- Consulta Valores MDF Municipais: *Disponibilizados os valores de MDE do município (Total de Gastos, Base de receita MDE e percentual) Consulta Valores ASPS Municipais: * Disponibilizados os valores de ASPS do Município. Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 7/11

8 8.4- Consulta Valores LRF Executivos Municipais: *Valores e percentuais utilizados para cálculo da LRF do Executivo Municipal Consulta Valores LRF Legislativos Municipais: *Valores e percentuais utilizados para cálculo da LRF do Legislativo Municipal. Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 8/11

9 8.6- Entregas PAD: *Lista de remessas entregues do Sistema PAD correspondente ao último bimestre de cada ano Devedores: *Consulta pendências de multas e débitos dos administradores do município (gestão atual e anterior). Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 9/11

10 9- Legislação: *Consulta a legislação vigente. 10- Configurações: *Com o telefone celular informado pelo Responsável Operacional ou inserido/alterado pelo Operador COI, assinale para receber os avisos via SMS. Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 10/11

11 11- Contatos: *Contatos para dúvidas e esclarecimentos. Aprovação: Data: Revisão: Pág.: 11/11