Relatório de Gestão do exercício 2013 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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1 1 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO Relatório de Gestão do exercício 2013 Vitória-ES / 2014

2 2 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO SENAR-AR/ES VINCULADO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 Relatório de Gestão do exercício de 2013, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 127/2013 e DN TCU nº 129/2013, da Portaria TCU nº 175/2013. Vitória-ES / 2014

3 3 Componentes do Conselho Administrativo do SENAR-AR/ES Presidente Júlio da Silva Rocha Junior Superintendente Neuzedino Alves Victor de Assis Conselho Administrativo Wesley Mendes Andrea Barbosa Alves José Umbelino Lemos Monteiro de Castro Júlio Cezar Mendel Ranielle Badiani Bianchi Argeo João Uliana Antonio Sergio Mareto Eliana Almeida Kleilson Martins Resene Conselho Fiscal Carlos Roberto Abouramd José Lívio Carrari Paulo Renato Miranda Bezerra Antonio José Baratela Cleiton Gomes Moreira Maria Augusta Buffolo

4 4 SUMÁRIO INTRODUÇÃO Entidade Missão Institucional Cenário de Atuação O Ambiente Econômico PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS Objetivos Estratégicos Estratégias de Atuação Programas e Ações sob a Responsábilidade da UJ Qualificação Profissional do Trabalhador Melhoria de Qualidade de Vida do Trabalhador Qualificação Profissional do Trabalhador Programa Apoio Administrativo Programa 0801 Formação de Gerentes e Empregados Programa 0253 Serviços de Comunicação de Massa Programa 0100 Assistencia ao Trabalhador Resumo das execuções Físicas das Ações Orçamentárias Indicadores de Desempenho ou Institucionais Indicadores de Eficácia da Gestão Indicadores de Eficiencia da Gestão Indicadores de Economicidade da Gestão Indicadores de Qualidade da Gestão Estruturas de Governança e Autocntrole da Gestão Dirigentes e Membros de Conselhos Remuneração paga a Empregados, Dirigentes e Conselheiro Estruturas de Controles Internos PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Demonstração das Receitas e das Despesas Execução Orçamentária das Receitas e das Despesas Informações sobre as Transferências GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS Informações Sobre a Estrutura de Pessoal da Entidade... 56

5 5 5.2 Informações Sobre a Terceirização de Mão de Obra GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO Veículos Próprios e Locados de Terceiros Patrimônio Imobiliário Próprio e dos Imóveis Locados de Terceiros GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação Estrutura da Informação GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Informações Sobre Adoção de Critérios de Sustentabilidade e Medidas Adotadas CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS Tratamento das Deliberações Exaradas em acórdãos do TCU tratamento de Recomendações feitas pela CGU INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO (anexo)... 62

6 6 Lista de Quadros e Figuras Quadro 1 Identificação do SENAR - Relatório de Gestão Individual Quadro 2 Identificação do Programa Quadro 3 Dados Gerais da Ação Quadro 4 Linhas de Ação e áreas Ocupacionais da FPR Quadro 5 Sintese da FPR em 2013 /Turmas, Público e Carga Horária Quadro 6 Síntese da FPR Programado x Realizado Quadro 7 Síntese de Outras Atividades Quadro 8 Eventos Realizados Com Licença Vou a Luta Quadro 9 Eventos Executados Jovem Aprendiz Quadro 10 Eventos Executados Inclusão Digital Quadro 11 Eventos Executados PRONATEC Quadro 12 Dados do Programa Quadro 13 Identificação da Ação Quadro 14 Áreas e Atividades de PS Quadro 15 Atividades de Destaque da PS Quadro 16 Sintese da PS Quadro 17 Identificação do Programa Quadro 18 Identificação da Ação Quadro 19 Dados Gerais da Ação Quadro 20 Identificação da Ação Quadro 21 Dados Gerais do Programa Quadro 22 Dados Gerais da Ação Quadro 23 Dados Gerais da Ação Quadro 24 Identificação da Ação Quadro 25 Dados Gerais do Programa Quadro 26 Identificação da Ação Quadro 27 Identificação da Ação Quadro 28 Dados gerais da Ação Quadro 29 Dados gerais da Ação Quadro 30 Execução Física das Ações Quadro 31 Número de Eventos Realizados Quadro 32 Número de eventos Metas PAT x Realizados Quadro 33 Eventos por Número de Participantes Quadro 34 Média de Participantes por Evento Quadro 35 Carga Horária Ministrada Quadro 36 Carga horária Metas x Realizada Quadro 37 Relação Número de Eventos x Número de Funcionários Quadro 38 Relação Número de Eventos / Municípios Quadro 39 Despesas Operacionais / Hora Aula Quadro 40 Despesas Operacionais / Número de Participantes

7 7 Quadro 41 Remuneração de Empregados e Dirigentes Quadro 42 Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal Quadro 43 Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ Quadro 44 Balanço Orçamentário - Despesas Quadro 45 Balanço Orçamentário - Receitas Quadro 46 Arrecadação Líquida nos anos de 2012 e Quadro 47 Execução das Despesas por modalidade de Contratação Quadro 48 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Quadro 49 Caracterização dos instrumentos de Transferencias Vigentes no Exercício Quadro 50 Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos três Ultimos Exercícios Quadro 51 Força de Trabalho Quadro 52 Estrutura de Cargos Quadro 53 Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária Quadro 54 Quantidade de Servidores da UJ Quadro 55 Quantidade de Estagiários da UJ Quadro 56 Descrição de Imobiliarios Quadro 57 Quesitos Avaliados Quadro 58 Gestão da Tecnologia da Informação Quadro 59 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis... 61

8 8 Lista de Abreviações e Siglas BPA Boas Práticas Agropecuárias CGU Controladoria Geral da União CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNAE Cadastro Nacional de Atividade Econômica CTA Capacitação Tecnológica Avançada DN Decisão Normativa DOU Diário Oficial da União FAES Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo FETAES Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo FGTS Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço FPR Formação Profissional Rural GPS - Sistema de Posicionamento Global IN Instrução Normativa MP Manual de Procedimentos MTE Ministério do Trabalho e Emprego NR Norma Regulamentadora OCI Órgão do Controle Interno PAT Plano Anual de Trabalho PPC Programa Prática Complementares PS Promoção Social REAPAR Reaparelhamento de Entidades Parceiras RH Recursos Humanos RLC - Regulamento de Licitações e Contratos ROD Relatório de Observação de Desempenho SENAR/AC Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Central SENAR-ES Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado do Espírito Santo Sistema Web Sistema de Gerenciamento do Senar-ES TCU Tribunal de Contas da União TI - Tecnologia da Informação UJ Unidade Jurisdicionada

9 9 INTRODUÇÃO Este documento foi elaborado com a finalidade de apresentar a análise do desempenho institucional e de gestão orçamentária e financeira do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Espírito Santo (SENAR-AR/ES) no exercício de A estrutura do mesmo privilegia a identificação dos resultados alcançados, os ganhos obtidos pelos trabalhadores e produtores rurais capixabas e o desenvolvimento de ações realizadas pela Regional. As diretrizes de atuação do SENAR estão concentradas no desenvolvimento das famílias do meio rural, buscando a fixação das mesmas no campo através da geração de renda e da sustentabilidade de suas propriedades. As principais realizações do SENAR-AR/ES em 2013 foram voltadas para as ações de Formação Profissional Rural FPR, as atividades de Promoção Social PS, a Capacitação de Recursos Humanos - RH, visando promover profissional e socialmente, produtores, trabalhadores rurais e suas famílias, conforme o Plano Anual de Trabalho PAT/2013. Foram planejados eventos, participantes, horas-aula e, executados eventos, com participantes e horas-aula. O atendimento de nossa missão institucional expande as atividades a programas de forte apelo social como e o Programa Agrinho, que abrange exclusivamente crianças da rede pública de ensino, residentes no interior do Estado. Desde a elaboração do Plano Anual de Trabalho, balizador orçamentário do SENAR até as ações junto a grupos organizados através de programas especiais a preocupação é com a efetividade. A atuação da rede de parceiros foi marcante para o sucesso, sem os quais o trabalho não poderia ser realizado. Sindicatos Rurais, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Prefeituras, Incaper, Secretarias de Educação e de Agricultura, entre tantos outros criaram e dispuseram de toda a estrutura necessária a realização de nossa tarefa educativa. Os indicadores de desempenho conseguido são motivo de grande satisfação e apresentam resultados calcados em ações efetivas e que geraram resultados positivos e duradouros aos participantes. Para 2014, os desafios serão enfrentados e os projetos elaborados incluem uma maior participação junto a grupos de produtores e trabalhadores visando o aproveitamento da mobilização qualificada para acelerar o processo de desenvolvimento do setor rural. Cada vez mais será incentivada a realização de programas que tem a gestão das propriedades como fator central; cita-se como exemplo os Programas Com Licença Vou a Luta e Empreendedor Rural, que levam capacitação, tecnologia e gerenciamento nas diversas etapas da produção agropecuária. Reputa-se ainda da maior importância o incremento das ações de cunho social, visando levar à família rural maiores condições de cidadania, cultura e lazer.

10 10 1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA ENTIDADE Quadro 1 Identificação do SENAR - Relatório de Gestão Individual Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação Completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Espírito Santo Denominação Abreviada: SENAR-AR/ES Vinculação Ministerial: Ministério do Trabalho e Emprego CNPJ: / Código SIAFI: Situação: Ativa Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo Código CNAE: Principal Atividade: Outras Atividades de ensino não especificadas anteriormente Telefones/ (27) Fax de contato: (27) Endereço Eletrônico: senar@faes.org.br Página da Internet: Endereço Postal: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1495 Torre A, Salas Bairro Santa Lúcia, Vitória ES - CEP.: Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada - Lei nº de 23/12/1991,DOU: 24/12/ Decreto nº 566/92, DOU 11/06/ Decreto 790/93, DOU 31/03/ Regimento Interno do SENAR-ES - Regulamento de Licitações e Contratos - Instruções Normativas Internas - Manuais de Procedimentos Fonte: SENAR-AR/ES Missão Institucional Desenvolver, no território do Estado do Espírito Santo, ações de Formação Profissional Rural FPR e atividades de Promoção Social PS, voltadas às Famílias Rurais, contribuindo para a sua profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e pleno exercício da cidadania. 1.2.Cenário de Atuação a) Organizar, administrar e executar no Estado do Espírito Santo, o ensino de Formação Profissional Rural e a Promoção Social dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores das agroindústrias e suas famílias que atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal; b) Assistir aos empregadores quando do planejamento, elaboração e execução dos programas de

11 11 capacitação de mão de obra para o meio rural, através da utilização de metodologia específica, dirigida a seus empregados e futuros candidatos ao emprego, ministrada no próprio local de trabalho; c) Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer e difundir metodologias adequadas à Formação Profissional Rural e à Promoção Social do Trabalhador Rural; d) Exercer em conjunto com o SENAR Administração Central a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos Programas e Projetos de Formação Profissional Rural e de Promoção Social; e) Promover a implantação e implementação operativa das ações de Formação Profissional Rural e Promoção Social diretamente e com o apoio das entidades sindicais e outras, em cada município do Estado do Espírito Santo. 1.3 O Ambiente Econômico No cumprimento de sua missão, levar a formação profissional e a promoção social ao meio rural, o SENAR-ES atua nos três setores da economia. No setor primário atua na formação profissional em diversas linhas de ação como: agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura e Extrativismo. Junto ao setor secundário desenvolve ações junto as Agroindústrias do Estado, capacitando e levando gestão e organização a estas empresas. Já no setor terciário atua na capacitação para o exercício de atividades de apoio como mecanização agrícola, irrigação e drenagem e administração rural. Os produtos agrícolas de destaque no Estado são o café (grão e pó), pecuária, hortifrúti e silvicultura entre outros. 1.4 Organograma Conselho Administrativo composto de cinco membros e igual número de suplentes é o órgão Máximo no âmbito da Administração Regional do Estado do Espírito Santo. Tem a função de cumprir e fazer cumprir as diretrizes emendas do Conselho Deliberativo do Senar Administração Central, no que se refere ao planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação das atividades de toda a instituição. Responsável pela análise e decisão sobre as principais diretrizes de atuação da administração regional; Aprovação orçamentária do Exercício, Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras quadrimestrais e do exercício.

12 12 Conselho Fiscal É composto por um representante da Classe Produtora, um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo e um representante do SENAR Administração Central. Possui ainda igual número de Suplentes. Tem como competência acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária quadrimestral e anual, emitindo pareceres ao Conselho Administrativo relativos a aprovação das demonstrações contábeis e financeiras quadrimestrais e anuais. Superintendência Competências: Implantação das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Administrativo, envolvendo: planejamento, programação, execução, acompanhamento e avaliação de toda a atividade da instituição. Macro Processos: Gestão organizacional, assessoramento jurídico, Desenvolvimento de material de divulgação institucional e outras atividades de comunicação social; Produtos: Planejamento da divulgação institucional, aprovação dos planos de trabalho, Aprovação dos relatórios de gestão, emissão de pareceres jurídicos. Área Técnica Competências: responsabiliza-se pelo gerenciamento da formulação, execução acompanhamento e avaliação da Formação Profissional Rural e Promoção Social; participação e laboração nos planos anuais e plurianuais de trabalho; desenvolvimento de metodologias pedagógicas; capacitação de prestadores de serviços e de entidades parceiras. Macro Processos: Plano de Trabalho anual, Gestão das ações de Formação e atividades de Promoção social, Elabora relatórios de acompanhamento e avaliação, Desenvolve programas especiais e implementa, coordena os processos de supervisão a campo. Produtos: Plano anual de Trabalho, Material instrucional, capacitação de instrutores e demais parceiros, certificação de alunos, cursos de formação profissional e atividades de promoção social. Área de Administração e Finanças Competências: Administração dos recursos materiais (compras/estoque), humanos, financeiros; planejamento, coordenação e controle de bens patrimoniais; responsável pelos sistemas; contábil e financeiro; coordenação da elaboração do orçamento anual e os planos de investimentos e custeio que irão compor a Proposta Orçamentária da Administração Regional; Elaboração de contratos e editais de licitação, analise e parecer sobre a prestação de contas de convênios. : coordenação e supervisão dos processos de

13 13 arrecadação Macro Processos: Sistemas de contabilização e demonstrações fiscais e controle, Licitações e Contratos administrativos, Processos na área de Recursos Humanos e sistemas de tecnologia da informação. Acompanhamento da arrecadação mensal, Controle de evasão de arrecadação, processos de intervenção na área de arrecadação. Produtos: Folha de Pagamentos, demonstrações contábeis e financeiras, Programação Orçamentária, Inventários de estoque e patrimonial, Prestações de contas quadrimestrais e anuais, participação na elaboração do Relatório de Gestão (TCU), Desenvolvimento e manutenção de sistemas de gestão (TI). Projeção da Arrecadação anual para fins orçamentários. 2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS O Planejamento Estratégico visa vislumbrar em um determinado período um retrato bastante aproximado dos ambientes externo e interno à instituição, além de permitir a proposição de um plano anual de trabalho condizente com as reais necessidades e interesses da clientela do SENAR e do mercado de trabalho. Denomina-se ambiente externo à instituição o mapeamento das características sociopolíticas e econômicas dos municípios, regiões e do estado. Uma análise criteriosa desses aspectos resulta na obtenção do diagnóstico externo. Na elaboração do PAT, os parceiros identificam projetos de desenvolvimento municipais e regionais que demandam ações de formação profissional rural e atividades de promoção social. Essas informações são analisadas pela equipe técnica da administração regional e monitoradas durante o planejamento e aprovação dos eventos ao longo do ano, atendendo às prioridades da profissionalização e aos objetivos pretendidos pelo SENAR-ES. Obtido o diagnóstico externo, o SENAR passa a analisar sua capacidade operativa. Neste caso, a instituição faz um estudo de suas possibilidades e limitações para atendimento às necessidades verificadas, compondo, assim, o diagnóstico interno. A partir da compatibilização dos dois diagnósticos (externo e interno), elabora-se o plano anual de trabalho (PAT), que é o produto final do planejamento. Há que se ressaltar que do PAT podem resultar planejamentos semestrais ou trimestrais, a depender da forma de trabalho de cada administração regional do SENAR. 2.1 Objetivos Estratégicos a) Incentivar a permanente qualificação da mobilização para as ações de FPR e atividades de PS demandadas pelos parceiros (sindicatos rurais e de trabalhadores e parcerias locais), com orientação da área técnica e os interesses do mercado de trabalho de cada município identificados pelo PEM; b) Aperfeiçoar o quadro técnico da instituição e dos prestadores de serviço, através de treinamentos técnicos e operacionais; c) Ampliar do quadro de prestadores de serviço, visando atender a demanda crescente; d) Desenvolver programas especiais em conjunto com empresas parcerias;

14 14 e) Ampliar as oportunidades de educação profissional para trabalhadores, jovens e adultos com ou sem escolaridade; f) Aumentar o número de ações e atividades, observando a dotação orçamentária; g) Articular-se com instituições públicas e privadas visando à execução de ações/atividades de FPR e de PS e o desenvolvimento de programas conjuntos. h) Ampliar a produção de material instrucional, visando facilitar o processo de ensino e aprendizagem; i) Apoiar os sindicatos para estimular a integração destes com as organizações comunitárias, para se obter maior consistência externa na definição dos cursos de profissionalização e nas atividades de promoção social, como forma de legitimar o planejamento; j) Ampliar o processo de divulgação institucional junto a feiras e eventos, bem como entre os diversos meios de comunicação; k) Ampliar as cooperações técnicas e financeiras através de convênios e parcerias institucionais visando a ampliação do número de projetos atendidos; l) Aplicar recursos humanos e materiais na formação de técnicos especializados nos programas de Agricultura de Precisão, Irrigação e Drenagem e na Cadeia do Leite; m) Criar e disponibilizar programas e cursos relacionados com as áreas de inovação e competitividade Estratégias de Atuação O SENAR-ES utiliza alguns critérios no processo de planejamento e programação de eventos. Além de seguir seu orçamento, utiliza do Sistema WEB que permite aos técnicos e supervisores o acompanhamento on-line das informações sobre eventos. São utilizados diversos instrumentos de gestão e controle operacional das ações e atividades técnicas do SENAR-ES, Instrução de Serviço e Manuais de procedimentos para os Parceiros/Sindicatos e Empresas Prestadoras de Serviço. Visando melhor gerenciar os processos, são utilizados ainda sistemas de controle e acompanhamento do desempenho dos parceiros e instrutores, tais como: a) Controle de procedimentos incorretos de programação (acompanhamento da qualidade do preenchimento e dos prazos de envio das propostas de eventos); b) Controle de procedimentos incorretos na prestação de contas: nos controles de frequência, nos relatórios de conclusão do evento, idade mínima dos participantes, número mínimo e máximo de alunos nos eventos, avaliação do evento pelo prestador de serviços; c) Controle e acompanhamento de pendências de documentação de eventos (acompanha os prazos de envio, de acordo com o Manual de Procedimentos); d) Controle de transferências e cancelamentos de eventos com as respectivas ocorrências e justificativas;

15 15 e) Instrumento de Avaliação questionário aplicado em todas ações e atividades executadas, além dos processos de supervisão programada. f) Essas informações são acompanhadas permanentemente. Com base nelas, são realizadas ações corretivas e de orientação junto aos instrutores e parceiros. Desde 2011 são realizados encontros de Instrutores e mobilizadores para avaliação de resultados e definição de planos de atuação do SENAR-ES. O processo decisório na aprovação/reprovação de eventos considera as seguintes variáveis: a) Orçamento aprovado, de acordo com o Plano Anual de Trabalho; b) Ocorrências verificadas nos sistemas de controles acima referidos; c) Histórico das ações realizadas em anos ou meses anteriores; d) Informações e análises sobre mercado de trabalho referente às várias ocupações com as quais opera o SENAR-ES; e) Projetos de desenvolvimento municipais, regionais ou estaduais; f) Parcerias institucionais, bem como contrapartida por parte dos parceiros e participantes no custeio dos eventos; g) A avaliação do supervisor regional sobre a mobilização e consistência da ação proposta; h) Informações contidas no Plano Anual de Trabalho (PAT). O SENAR-ES desenvolve estratégias próprias de análise das propostas de eventos, com o objetivo de auferir maiores resultados em seus trabalhos e garantir o cumprimento de sua missão institucional. Dentre estas, destacam-se as seguintes: a) Priorização do atendimento às áreas ocupacionais que tenham relevância econômica e, por consequência, empregabilidade no meio rural, bem como daquelas que estão em desenvolvimento através de projetos sustentáveis; b) A democratização do processo de planejamento para a realização de ações de formação profissional rural e atividades de promoção social através de reunião de parceiros possibilitando discutir e elaborar em conjunto a programação em nível municipal ou regional; c) O processo de supervisão, que orienta apoia e avalia as ações e atividades do SENAR-ES, desenvolvidas através dos parceiros do Sindicato Polo e da equipe Técnica e prestadores de serviço e das entidades concentradoras parceiras; d) A orientação às entidades de classe parceiras e contribuintes quantos aos aspectos formais e administrativos referentes à arrecadação de recursos para o Sistema SENAR; e) A formalização de parcerias estratégicas com entidades, instituições e empresas que, de alguma forma, possam realizar um trabalho conjunto para o desenvolvimento da Formação Profissional e a Promoção Social na área rural. 2.2 Programas e Ações sob a Responsabilidade da UJ Para o atendimento de seus objetivos institucionais e cumprimento de sua missão, o SENAR-ES desenvolve uma série de Programas. Os programas são classificados como finalísticos, quando geram benefícios

16 16 e desenvolvimento a sociedade, ou são como de apoio, quando visa dar sustentabilidade a execução da atividade fim da instituição no cumprimento de suas metas físicas e financeiras. No cumprimento de sua missão o SENAR-ES se utiliza de 6 (seis) Programas vinculados a sua estrutura orçamentária quais sejam: Qualificação Profissional do Trabalhador; Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador; Formação de Gerentes e Servidores; Apoio Administrativo; Serviços de Comunicação de Massa; Assistência ao Trabalhador Programa Qualificação Profissional do Trabalhador (Ação 8729) Quadro 2 Identificação do Programa 0101 Tipo de programa Objetivo geral Finalístico Realizar programas de formação profissional rural (FPR) em diversas ocupações relacionadas ao mercado de trabalho da agropecuária e da agroindústria das regiões do Estado do Espírito Santo. Promover cursos, seminários e treinamentos de formação profissional rural aos produtores, Objetivo específico Responsável do programa Indicadores ou parâmetros utilizados Público- alvo (beneficiários) Ações Vinculadas trabalhadores rurais e suas famílias no território do Estado do ES, possibilitando ao individuo a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para o exercício de uma ocupação ou melhorando o desempenho das pessoas que já exercem determinada ocupação, no meio rural. Superintendencia Número de eventos realizados; Número de participantes dos eventos; Carga horária total dos eventos. Produtores rurais, trabalhadores rurais, jovens aprendizes e dirigentes de entidades sindicais. Ação 8729 Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria Fonte: SENAR-AR/ES Área Técnica Programa Ação 8729 Qualificação profissional na área de agropecuária e agroindustrial Quadro 3 dados gerais da Ação 8729 Tipo de programa Finalístico Desenvolver a formação profissional no estado do Espírito Santo, atendendo as demandas relacionadas ao Finalidade Descrição mercado de trabalho e dessa forma, promovendo a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para o exercício de ocupações rurais, através de treinamentos, cursos e seminários. Realizar a formação profissional rural através de cursos nas seguintes áreas ocupacionais: - Agricultura; - Pecuária; - Silvicultura; - Aquicultura; - Agroindústria;

17 17 - Atividades de Apoio Agrossilvipastoril; - Atividades Relativas à Prestação de Serviços. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidade Executora Área responsável pelo gerenciamento ou execução Ações Vinculadas SENAR-AR/ES SENAR-AR/ES Área Técnica Ação 8729 Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria Metas Previsão Execução Execução/Previsão Financeira , % Física ,7 Fonte: SENAR-AR/ES SEO - Orçamento Proposto/Reformulado 2013 As atividades do SENAR AR/ES, conforme preconizado nas normas e diretrizes nacionais, estão divididas em vértices diferenciadas de trabalho assim definidas: FPR e OS e atividades correlacionadas. A FPR tem como objetivo a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para o desempenho mais eficiente de uma ocupação, sendo desenvolvida junto aos trabalhadores e produtores rurais. A estrutura ocupacional esta dividida em 08 linhas de ação, quais sejam: agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, extrativismo, agroindústria, atividades de apoio agrossilvipastoril e atividades relativas a prestação çde serviços, que se desmembram em áreas ocupacionais e ocupações, sendo uma ocupação, um conjunto articulado de tarefas e operações destinada a obtenção de produtos e/ ou serviços que servem de base para o desenvolvimento de ações de FPR. Os resultados do Programa 0101 Qualificação Profissional do trabalhador estão identificados nos quadros a seguir, iniciando pelo Quadro 5, que mostra a estrutura das linhas de ação e áreas ocupacionais da FPR Quadro 4 Linhas de ação e áreas ocupacionais da FPR Linha de ação Título da ação de destaque Pessoas atendidas Atividades de Apoio Agrossilvipastoril Aplicação de agrotóxicos Pecuária Inseminação artificial de bovinos 386 Agroindústria Produção de conservas vegetais 608 Atividades Relativas à Prestação de Serviços Eletricista Rural 420 Agricultura Cafeicultura colheita e pós colheita 960 Aquicultura Piscicultura tanque escavado 223 Silvicultura Silvicultura 68 FONTE: SENAR-AR/ES Área Técnica 2013

18 18 O SENAR-AR/ES desenvolveu, no exercício analisado, ações em 07 linhas de ação, sendo que alguns eventos tiveram destaque, considerando como indicativo a quantidade de pessoas atendidas. No Quadro 5 podemos observar que os treinamentos na área de Aplicação de Agrotóxicos, na Linha de Ação Atividades de Apoio Agrossilvipastoril teve o maior público atendido, totalizando pessoas atendidas. Este resultado mostra o empenho dos produtores rurais em se adequarem a normas de resíduos de agroquímicos em alimentos, produzindo alimentos com menor utilização de agrotóxicos respeitando a vida, a natureza e o meio ambiente. No Quadro 6 observa-se o resumo geral das Ações de FPR realizadas em relação ao PAT 2013 (reformulado). Quadro 5 Síntese da FPR em 2013 Turmas, Público Alvo e Carga Horária (Realizado x Programado/PAT Reformulado) Turmas Nº Participantes Carga Horária FPR Linhas de Ação Reali zado Progra mado % Reali zado Progra mado % Reali zado Progra mado % Atividades de Apoio Agrosilvipastoril , , ,6 Pecuária , , ,3 Agroindustria , , ,2 Atividades Relativas a Prestação de Serviços , , ,8 Agricultura , , ,9 Aquicultura , , ,1 Silvicultura , , ,0 TOTAL , , ,4 FONTE SENAR-AR/ES Área Técnica Com base no quadro acima, verifica-se que o número de turmas realizadas em todas as Linhas de Ação foi inferior ao estimado para o período. Em Numero de ações, as Atividades de Apoio agrossilvipastoril foi a mais próxima da programado, seguido pelos eventos de Agroindústria e Atividades Relativas à Prestação de Serviços. No Total foram atingidos 70,1% do previsto. Em relação ao numero de participantes, as Linhas de Ação Atividades de Apoio agrossilvipastoril também foi a mais próxima da programado, seguido pelos eventos de Agricultura, Agroindústria e Atividades Relativas à Prestação de Serviços. No Total foi atingido 66,7% da programação. Na carga Horária realizada, as Linhas de Ação Atividades de Apoio agrossilvipastoril também foi a mais próxima da programado, seguido pelos eventos de Agroindústria e Atividades Relativas à Prestação de Serviços. No Total foi atingido 68,4% da Carga Horária prevista.

19 19 Quadro 6 Síntese da FPR em 2013 Turmas, Público Alvo e Carga Horária (Realizado x Programado/PAT Reformulado) FPR Linhas de Ação Público Previsto Público Atendido Público Atendido em Relação ao PAT2013 Atividades de Apoio Agrosilvipastoril ,0 Pecuária ,8 Agroindustria ,7 Atividades Relativas a Prestação de Serviços ,6 Agricultura ,9 Aquicultura ,6 Silvicultura ,9 TOTAL ,7 FONTE SENAR-AR/ES Área Técnica Em relação ao público atendido, verifica-se no quadro 7 que a Linha de Ação com maior participação na FPR foi Atividades de Apoio Agrossilvipastoril, com pessoas atendidas, representando 77,0% do programado, seguida pela Agricultura com pessoas, representando 75,9% do planejado no PAT O número total de participantes atendidos na FPR em 2013 foi de pessoas, representando 66,7% do previsto. O quadro abaixo representa os resultados alcançados por outras Atividades durante o exercício de Quadro 7 Síntese de Outras Atividades em 2013 Turmas, Público Alvo e Carga Horária (Realizado x Programado/PAT Reformulado) Nº ações Nº Participantes Carga Horária FPR Linhas de Ação Reali zado Progra mado % Reali zado Progra mado % Reali zado Progra mado % Outras Atividades , , ,0 Para Outras Atividades, observa-se no Quadro 8, a realização de 97,8% das turmas previstas no PAT 2013, com público de 86,2% do programado e 89% da carga horária prevista. Analise Crítica Em 2013, com relação as metas estabelecidas no PAT nas ações de FPR, o número de turmas atingiu números inferiores ao previsto. Vários motivos colaboraram para os resultados alcançados. Cabe ressaltar que as demandas das ações/atividades do SENAR são influenciadas diretamente pelas características da produção agropecuária. Os

20 20 preços de grande parte dos produtos agrícolas produzidos no Estado, em especial os preços do café, sofreram grande queda, trazendo prejuízos às famílias que vivem da atividade. Também houve grande oferta de cursos do PRONATEC por outras instituições no meio rural que desperta o interesse de jovens do meio rural a abandonarem as atividades agrícolas em busca de postos de trabalho nas cidades, visto que grandes empresas do setor industrial principalmente estão se instalando em nosso estado Programas de destaque a) Programa Com Licença Vou a Luta (CLVL) O programa tem como público alvo mulheres que atuam na atividade rural como produtoras ou trabalhadoras rurais. Tem como objetivo qualificar as produtoras e trabalhadoras rurais nas áreas de empreendedorismo, planejamento financeiro, legislação, liderança e relações interpessoais através de uma programação modular com 40 horas e estruturada em 05 (cinco) encontros. O Programa Com Licença Vou a Luta obteve excelente procura neste ano e confirmou a tendência de crescimento do numero de mulheres nas capacitações oferecidas pelo SENAR-ES. Espera-se que o programa, pela sua importância no meio rural, continue a ser bastante procurado. Quadro 8 Eventos executados Com Licença vou a Luta Curso Nº de Eventos Participantes Carga Horária Com Licença Vou à Luta Fonte: SENAR-AR/ES - Área Técnica 2013 b) Aprendizagem Rural Jovem Aprendiz Programa Jovem Aprendiz, desenvolvido em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho, é um curso modular, que prevê a execução de atividades teóricas e práticas. Possui carga horária acima de 800 horas, e visa à formação profissional rural de jovens maiores de 14 anos e menores de 24 anos de idade. Quadro 9 Eventos executados Jovem Aprendiz Nº de Carga Curso Participantes Eventos Horária Aprendizagem rural - Jovem Aprendiz c) Programa Inclusão Digital Rural

21 21 O programa tem por objetivo apresentar e orientar os produtores e trabalhadores rurais sobre a utilização de programas de informática e usufruir da internet como auxílio na sua vida no campo. Oferecido a produtores e trabalhadores rurais através do curso de Inclusão Digital Rural Windows (16h) através de 10 (tele salas) 03 (três) kit móvel (cada kit com 05 notebooks). Quadro 10 Eventos executados Inclusão Digital Curso Nº de Eventos Participantes Carga Horária Inclusão Digital Fonte: SENAR-AR/ES - Área Técnica 2013 d) PRONATEC Em 2012 o SENAR_AR/ES aderiu ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o SENAR Administração Central. No Espírito Santo, é executado em parceria com a SEJUS Secretaria de Estado da Justiça e MDA Ministério de Desenvolvimento Agrário. Os cursos do PRONATEC, não aparecem no PAT, pelo fato do SENAR ser ofertante dos cursos, de acordo com as demandas que surgem da sociedade (pactuações específicas). Todos os cursos PRONATEC, ofertados possuem Carga Horária igual ou superior a 160 horas impactando sensivelmente a carga horária da regional, caso estivessem sendo considerados como Ações de FPR. Quadro 11 Eventos executados PRONATEC Curso Participantes Carga Horária Horticultor Viveirista e Viveirista de plantas e flores Bovinocultura de leite Jardineiro TOTAL GERAL Fonte: SENAR-AR/ES - Área Técnica 2013 e) Encantos do Cricaré Em 2012, com o objetivo de desenvolver e fomentar o turismo rural de forma sustentável, estimulando e fortalecendo o agronegócio visando aumentar aa renda e melhorar a qualidade de vida no meio rural, teve início na Região Norte do Estado, mais especificamente nos municípios de Jaguaré, Nova Venécia, São Mateus e Vila Pavão, o Programa Encantos do Cricaré. O Programa no ano de 2013, realizou capacitações nas áreas de administração rural, turismo rural, derivados de leite, piscicultura, jardinagem, associativismo, conservas vegetais entre outros, destinado às propriedades rurais e grupos de produtores/ trabalhadores interessados em participar do Programa.

22 22 Para realização do Programa foi muito importante a busca de parceiros com destaque para as Prefeituras municipais, Sebrae, Incaper, sindicatos rurais (trabalhadores e patronais) Analise Crítica Programas de Destaque A eficiência das empresas/propriedades rurais esta relacionada com aspectos produtivos e gerenciais e dependem de ações educativas que possam colaborar com mudanças de atitude e desenvolvimento de habilidades para que os produtores/trabalhadores tenham melhoria de qualidade de vida e aumento de receita em suas atividades. Por este motivo, a regional do espírito Santo participa dos programas destacados que trazem o melhor gerenciamento e aumento da expectativa de renda do meio rural capixaba Programa Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador - PS Identificação do Programa 0108 Quadro 12 Dados gerais do Programa Tipo de programa Objetivo geral Objetivos específicos Responsável pelo programa no âmbito da UJ Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa Público- alvo Ações Vinculadas Finalístico Propiciar atividades que visem o desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais do trabalhador, do produtor rural e de suas famílias. Realizar cursos, encontros, dias especiais e outras atividades que visem promoção social rural atendendo a produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias nas diversas regiões do Estado do Espírito Santo, bem como cursos de alfabetização. Superintendencia - Número de eventos realizados; - Número de participantes dos eventos; - Carga horária total dos eventos. Produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias Ação 8788 Promoção Social e Ação 8772 Cursos de Alfabetização Fonte: SENAR-AR/ES - Área Técnica 2013 A atividade de PS visa o desenvolvimento pessoal e social do público-alvo e é definida como processo de educação não formal, participativo e sistematizado, que visa ao desempenho de apitidões pessoais e sociais do trabalhador, produtor rural e suas famílias, possibilitando melhor qualidade de vida, consciência crítica e participação na vida da comunidade. (Série metodológica SENAR/2011). As atividades passíveis de serem realizadas pela instituição foram agrupadas em 7 áreas de Atividades, assim definidas: Saúde; Alimentação e nutrição; artesanato; Organização Comunitária; Cultura esporte e lazer; Educação; e Apoio às comunidades rurais.

23 23 Ação 8788 Promoção Social Rural a) Identificação da Ação Quadro 13 Identificação da Ação (Adaptado a UJ) Tipo da Ação Orçamentária Desenvolver a Promoção Social Rural no Estado do Rio Grande do Sul Finalidade atendendo as demandas dos produtores e trabalhadores rurais e suas famílias. Realizar cursos, encontros, dias especiais e outras atividades que visem a Descrição promoção da cidadania, saúde, esportes e lazer das famílias rurais além de capacitar o publico rural com ações que visem a melhoria da renda familiar. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executora Área responsável pelo gerenciamento da execução SENAR-ES SENAR-ES Área Técnica Metas Previsão Realização Execução/Previsão (%) Financeira ,11 72,28 Física ,0 Fonte: Área de Administração e Finanças e Área Técnica Quadro 14- Áreas e atividades da PS Áreas de Atividades Saúde Alimentação e Nutrição Artesanato Educação - Primeiros Socorros Atividades - Congelamento de Alimentos - Culinária (Doces, Salgados e Tortas) - Culinária do Café - Merendeiras Rurais - Produção Caseira de Pães e Biscoitos - Materiais Recicláveis Bijuterias, Papel Marche, Bicuit, E.V.A., Topiaria - Tecidos - Corte e Costura, Peças Intimas, Fuxico, Patch Work - Bordados - Cestaria e Trançados Fibra de bananeira, Macramê - Produtos Apícolas -Tricô e Crochê - Alfabetização de Adultos - Educação para o Consumo Administração e Recurso da Família - Educação Ambiental - Agentes Ambientais

24 24 FONTE: SENAR-AR/ES Área Técnica 2013 As Áreas de Atividades da PS trabalhadas no período foram: Saúde, Alimentação e Nutrição, Artesanato, Educação e Alimentação/Nutrição. Na estrutura metodológica da PS, alguns eventos tiveram destaque, considerando como indicativo a quantidade de pessoas atendidas, conforme quadro 15: Quadro 15 Atividades de destaque em 2013 da PS, por área de atividade Área de Atividade Título da atividade de destaque Pessoas atendidas Alimentação e Nutrição Produção caseira de Pães e Biscoitos Artesanato Pintura em Tecidos Saúde Primeiros Socorros 919 Educação Educação Ambiental 361 TOTAL FONTE: SENAR-AR/ES Área Técnica 2013 Verifica-se que o SENAR-AR/ES desenvolveu eventos nas quatro áreas de Atividades da PS, com destaque para a Atividade Produção Caseira de Pães e Biscoitos com pessoas, seguido pela Atividade Pintura em Tecidos com participantes. Quadro 16 Síntese da PS em 2013 Turmas, Público Alvo e Carga Horária (Realizado x Programado/PAT Reformulado) Turmas Nº Participantes Carga Horária Área de atividade Reali zado Progra mado % Reali zado Progra mado % Reali zado Progra mado % Alimentação e Nutrição , , ,4 Artesanato , , ,5 Saúde , , ,4 Educação , , ,4 TOTAL , , ,7 FONTE SENAR-AR/ES Área Técnica 2013 Com base no quadro acima, verifica-se que o número de turmas realizadas em todas as Áreas de atividades foi inferior ao estimado para o período. Em Numero de turmas, a Alimentação e Nutrição foi a mais próxima da programado, seguido pela educação e Artesanato. No Total foi atingido 83% do previsto. Em relação ao numero de participantes, manteve-se a mesma situação em relação ao programado no PAT. No Total foi atingido 77,7% do número de participantes programado. Na carga Horária realizada, as Atividades Linhas de Ação Alimentação e Nutrição foi a mais próxima da programado, seguido pelo Artesanato. No Total foi atingido 80,7% do previsto.

25 Programas de destaque a) Agrinho O Programa Agrinho desenvolve ações educativas nas escolas, de forma transversal, propiciando o despertar da consciência de cidadania, e o acesso a informações relativas à saúde, à preservação do meio ambiente, construindo cidadãos idealistas, aliados e integrantes do empreendedorismo com vistas à melhoria da qualidade de vida. O Programa prioriza a criança e o adolescente, transformando-os pela educação em agentes de melhoria das condições sociais e econômicas da família e da comunidade onde vivem. Partindo de dois princípios básicos, primeiro que as crianças e adolescentes conhecem a realidade e os problemas de suas comunidades e, em segundo, que elas têm ideias boas e exequíveis. No ano de 2013, o Programa Agrinho teve a participação de: 52 Municípios, Alunos e 4361 Professores. Análise Crítica Analisando os três indicadores de desempenho da PS, em 2013 não foram atingidas as metas estabelecidas pelo PAT. Analisando individualmente os resultados, a Área de Atividade da PS que teve maior participação do público-alvo foi Alimentação e nutrição com 88,6% do previsto. O destaque foi o treinamento de Produção caseira de pães e biscoitos com pessoas atendidas. Este número demonstra a participação de agricultores familiares nos programas de aquisição de merenda escolar pelo governo municipal e estadual, beneficiando alunos do meio rural. Em relação à Carga horária, justifica-se a carga horária maior de Artesanato, em relação à Educação, pela duração dos cursos de Corte e costura e Pintura em tecidos em relação aos cursos de inclusão digital que possuem curta duração. Em Educação cabe destaque para turmas de alfabetização de jovens e adultos do meio rural. Estes cursos são de grande importância para famílias rurais nas quais seus membros não tiveram a oportunidade de cursar o ensino regular e por este motivo, ficam excluídos de novas tecnologias que exigem conhecimento de leitura. Este curso motiva a continuidade dos alunos em salas de aula de Educação de Jovens e Adultos desenvolvidas pelo Governo do Estado. Em 2013 foram realizadas 5 turmas atendendo a 94 pessoas com Carga horária total de horas Programa Apoio Administrativo a) Identificação do Programa

26 26 Quadro 17 Identificação do Programa 0750 Tipo de programa Objetivo geral Objetivos específicos Responsável pelo programa Indicadores ou parâmetros utilizados Público alvo Ações Vinculadas Apoio Administrativo Fornecer o suporte logístico, de material e de pessoal para a realização das atividades finalísticas visando o cumprimento da missão institucional da entidade. - Conduzir os processos de gerenciamento de materiais e manutenção das instalações da entidade; Realizar o controle e gerenciamento de licitações e contratos administrativos; Executar e efetuar os pagamentos relativos ao pessoal e ao Conselho Administrativo e Fiscal. Área de Administração e Finanças Numero de unidades atendidas e Numero de funcionários atendidos; Publico Interno Ação 8701 Manutenção de Serviços Administrativos, Ação 8777 Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas, Ação 8711 Gestão Administrativa Principais ações do programa Ação/Título: I 8701 Manutenção de serviços administrativos II 8777 Pagamento de pessoal, encargos sociais e trabalhistas III 8711 Gestão administrativa I Ação 8701 Manutenção de Serviços Administrativos Identificação da Ação 8701 Quadro 18 Identificação da Ação 8701 Tipo Finalidade Descrição Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas Ação Orçamentária Promover a manutenção, conservação e melhoria das instalações da unidade, viabilizar a realização das atividades de apoio administrativo necessárias ao pleno funcionamento da Regional. Nesta ação são gerenciadas as atividades de controle patrimonial, logística de transporte, elaboração de licitações e contratos administrativos, compras, almoxarifado, recepção e telefonia, locação de bens móveis e imóveis, manutenção das instalações, gerenciamento do Centro de Formação Profissional Rural. Elaboração e acompanhamento da Gestão Financeira da entidade e do Plano Diretor de Informática. Senar-ES

27 27 Unidades Executoras Área responsável pelo gerenciamento ou execução Senar-ES Área de Administração e Finanças Metas Previsão Execução Execução/Previsão Financeira ,66 26,64 Física ,0 Fonte: SENAR-AR/ES -Área Administração e Finanças 2013 Demonstração dos Resultados Obtidos As atividades que formam a ação Manutenção dos Serviços Administrativos foram desenvolvidas na sede do SENAR. Os serviços necessários são executados pela própria unidade e também através de terceiros de devidamente contratadas nos termos do RLC (Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR-ES). Essa ação é composta por despesas operacionais da atividade meio tais como: água, luz, telefone, limpeza e conservação, materiais de consumo, serviços de manutenção e conservação dos bens móveis / imóveis e alugueis e condomínios de imóveis entre outras. Todos os pagamentos executados seguem o RLC e as instruções de serviços aprovadas nº 01/ aquisição de materiais e contratação de serviços por dispensa ou inexigibilidade e nº 02/ pagamentos de valores pelo Fundo Fixo de Caixa, limitando atribuindo faixas de valores para montagem ou não de Processos Administrativos internos. II Ação 8777 Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas. a) Identificação da Ação 8702 (Adaptado a UJ) Quadro 19 dados Gerais da Ação 8777 Tipo de Ação Ação Orçamentária Gerenciar os registros e pagamentos de funcionários de acordo Finalidade com a legislação vigente. Nesta ação são desenvolvidas as atividades de controle e registro e elaboração da folha de pagamentos e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. Descrição Esta ação não inclui o pessoal da área finalística, cujas informações e atividades estão incluídas nas ações 8729 (Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria) e 8788 (Promoção Social Rural). Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas Senar-AR/ES Unidades Executoras Senar-AR/ES Área responsável pelo gerenciamento ou Área de Administração e Finanças