Plano de Atividades 2014

Transcrição

1 . Introdução Após o início da aplicabilidade do Plano de Austeridade implementado pelo governo, a cada ano torna-se mais difícil o cumprimento dos programas de políticas de proximidade dos nossos fregueses, não só pela escassez de verbas, mas por haver aquilo a que denominamos de inversamente proporcional ou seja a escassez de verbas consideradas no orçamento em oposição ao aumento de impostos e o enorme aumento de necessidades das instituições, associações e fregueses. O ano de 24 será sem sombra de dúvida mais um desafio para o Executivo desta Junta, que após mais um ato eleitoral vê renovado um mandato de quatro anos, pela confiança e trabalho desenvolvido no anterior mandato. A gestão torna-se cada vez mais difícil, o que implica cada vez mais sensatez, responsabilidade e poder de decisão e intervenção nas problemáticas encontradas, sendo necessário muitas das vezes realizar opções, que se prendem pelas necessidades e pelas soluções que abranjam um maior número de pessoas. Este ano verifica-se mais uma vez a redução do FFF (Fundo de Financiamento de Freguesia), o que significa uma gestão quase impossível, com a verba reduzida a ,00 anuais, e com o aumento abismal de impostos, comparticipações e obrigações à segurança social entre outros, pouco resta para a dimanização de atividades e criação de projetos que impliquem verba, ou mesmo atividades de aparentemente custo zero, que se traduzem na sua maioria com algum custo mesmo que indireto. Para além deste panorama ao nivel dos orçamentos das Autarquias Locais que segue uma linha de aprofundamento de ataque à autonomia administrativa e financeira, assistimos continuamente à alteração das regras definidas, não sendo boa politica de organização, pois acontece a meio dos anos civis a alteração de impostos e legislação de mês para mês. Deste modo, são criadas dificuldades que temos que gerir apesar dos fracos recursos. Considerando esta pequena caraterização do atual estado das Autarquias Locais, e pelo trabalho que tem sido realizado para inverter este tipo de situações, foi lema do anterior Executivo e transpos-se para este, com propostas

2 Plano de Atividades 24 direccionadas para as carencias da população e com carateristicas que permitam ser alteradas e restruturadas atendendo às constantes alterações do sistema. Dentro das mesmas dinâmicas e como tem sido hábito das nossas equipas continuaremos a trabalhar em conjunto com o Movimento Associativo estabelecendo parcerias saudaveis com Instituições e parceiros em que todos os beneficios são direccionados para a população, fregueses ou não, muitas das vezes valorizando Sesimbra na sua amplitude turistica como referência de boa hospitalidade, pela simpatia, pelo saber, pelas carateristicas da nossa população. Relativamente a projetos anteriormente desenvolvidos após análise dos objetivos iniciais, serão aplicados numa prespetiva de redução de custos, tentando inovar criando novos atrativos, enquadrando-os no orçamento da Junta, que como já foi referido tem vindo a ser cada vez mais reduzido. Atendendo às dinâmicas desenvolvidas no ultimo mandato, de estreitamento e desenvolvimento de projetos conjuntos com entidades de Solidariedade Social ou de intervenção social, serão sem sombra de dúvida uma aposta de continuidade considerando as necessidades e problemáticas apresentadas diretamente ou indiretamente a esta Junta, podendo ser alterados e reformulados consoante as circunstâncias. Ainda e relativamente aos Protocolos de Descentralização de Competências, mantemos os anteriormente estabelecidos com a Câmara Municipal de Sesimbra, podendo ainda estreitar algumas colaborações em eventos ou projetos especificos que beneficiem Sesimbra, tendo esta Junta o seu contributo no estabelecimento de parcerias, assim como na boa gestão das verbas atribuidas ao abrigo dos Protocolos. Nesta apresentação de Plano de Atividades para o ano de 24, parece-nos pertinente mantermos o mesmo molde utilizado no ano transato, não especificando as atividades pelas mesmas razões anteriormente invocadas, considera-se que as necessidades e problemáticas que vão sendo apresentadas pelos fregueses e pela força da Lei, devido ao Plano de Austeridade, tem implicado profundas alterações na gestão dos diversos Órgãos Autárquicos, 1

3 Plano de Atividades 24 refletindo nas opções realizadas de forma a conseguirmos a melhor gestão dos recursos desta Freguesia. PRINCIPAIS PRIORIDADES E OBJETIVOS PARA 24 1.FUNÇÕES GERAIS E ADMINISTRATIVAS 2. FUNÇÕES SOCIAIS 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 2

4 Plano de Atividades 24 1.FUNÇÕES GERAIS E ADMINISTRATIVAS Protocolo de Descentralização de Competências ao nível das intervenções e reparações da Escola Básica 1º Ciclo/JI de Sesimbra, com parcerias estabelecidas transversais a projetos disciplinares da própria Escola e/ou Agrupamento; Dinamização das atividades previstas no Espaço Cultural, alargando este espaço à implementação de projetos direccionados para os idosos da nossa freguesia; Implementar atividades a desenvolver com jovens e crianças em parceria com o Movimento Associativo; Análise das verbas provenientes do Protocolo com a Câmara Municipal de Sesimbra, para a dinamização de atividades culturais e para manutenção de projetos; Continuação do melhoramento das condições de trabalho das funcionárias quer no espaço físico, quer na atualização de programas informáticos que facilitem toda a gestão do órgão; Melhorar o serviço público na rapidez da execução, na dinamização dos processos e na forma de atendimento; Proporcionar condições de formação adequada ao melhoramento do desempenho das funcionárias, refletido à posteriori nas Avaliações do SIADAP impostas por Lei; Continuar a realizar o bom enquadramento das funcionárias do Centro destacadas ao abrigo do Protocolo pela Câmara Municipal de Sesimbra. 3

5 Plano de Atividades FUNÇÕES SOCIAIS Manter e alargar os esforços nas respostas adequadas à população no que refere às constantes necessidades sociais que assombra a nossa população, com um aumento significativo após a implementação do Plano de Austeridade; Manter as análises trimestrais das solicitações ao nível da ação social, mantendo a boa prática de alteração de acordo com as diretrizes assumidas, não colocando em causa o bom funcionamento da Junta; Continuar a politica desenvolvida de apoio sem substituir e/ou invadir o campo de ação das Associações e Instituições com competências próprias nesta área; Continuar o trabalho com o Movimento Associativo, apoiando sempre que possível as suas ações que na sua maioria funcionam como politica de prevenção de muitas situações já diagnosticadas; Colaborar em projetos e iniciativas desenvolvidas pela EB1 de Sesimbra e/ou Escola Navegador Rodrigues Soromenho, numa perspetiva de integração e valorização social na seleção dos conteúdos programáticos; 4

6 Plano de Atividades FUNÇÕES ECONÓMICAS Cooperar na dinamização de projetos que envolvam e valorizem Sesimbra como destino turístico internacional e 1º Destino da Península de Setúbal; Apoiar o comércio local com o lançamento de projetos que promovam a Vila e a distinga com campanhas inovadoras, com especial atenção ao projeto de redecoração de flores e épocas temáticas; Promover o artesanato local criando espaços para os nossos artesãos, promovendo assim o emprego e economia local. 5

7 Plano de Atividades 24 Dados Finais Após a construção de mais um Plano de Atividades direcionado para o ano de 24, mas com a abrangência de Projetos que serão transversais pelos quatro anos de mandato, temos a consciência que as perspetivas de melhoramento das condições de vida de toda a população são e serão sempre a preocupação principal deste Executivo não prejudicando o normal funcionamento desta Autarquia, conscientes que não conseguiremos dar resposta positiva a todas as solicitações e carências que irão surgir, quer pelo fracos recursos financeiros, quer pelo aumento das despesas inerentes ao normal funcionamento administrativo, que se esfuma no cumprimento de obrigações e imposições legais. Cá estaremos, como temos estado sempre e como nos foi reconhecido, ao lado da população, na rapidez e na consolidação efetiva de respostas necessárias à mesma, na linha da frente das batalhas travadas na conquista dos bons serviços e melhoria da qualidade de vida dos nossos fregueses e também daqueles que elegeram Sesimbra como a sua segunda casa. Dispostos a trabalhar com todos e para todos, com a proximidade efetiva da população como tem acontecido durante todo este tempo e que fazemos questão de manter, com a real noção das características de gestão e financeira da Junta assim como das suas competências e obrigações, adequando às necessidades da nossa freguesia. 6

8 Ano: 24 Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE Realizado Total 24 F. Defin F. N.Defin. Despesas 25 Anos Seguintes Outros Total Previsto 0000 Funções gerais site e informação da Junta //24 31/12/ software informático //24 31/12/ publicidade sobre atividade da Junta //24 31/12/ assitência técnica de equipamentos //24 31/12/ Segurança e ordem pública Protecção civil e luta contra incêndios ofertas no âmbito da proteção cívil //24 31/12/ apoio a instituições no âmbito da proteção civil //24 24/12/ Funções sociais , , ,00 00 Educação material didático para a escola de música //24 31/12/ conservação da Escola de Música e Espaço Cultural //24 // Professores de música //24 31/12/ expediente para a Escola de Música //24 31/12/ materiais para reparação da JI/EB do 1º. Ciclo de Sesimbra //24 31/12/ reparação e conservação da JI/EB do 1º. Ciclo de Sesimbra //24 31/12/

9 Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial F. de Financiamento Responsável aulas de bilros AC AA FC Inicio Datas Fim FE Realizado Total 24 F. Defin F. N.Defin. Despesas 25 Anos Seguintes Outros Ano: 24 Total Previsto //24 31/12/ apoio a atividades do ensino pré-escolar //24 31/12/ apoio a atividades do ensino básico //24 31/12/ Segurança e acção socias , , ,00 Acção Social , , , conservação do centro de Convívio da Fonte Nova //24 31/12/ expediente para o Centro de Convívio da Fonte Nova //24 31/12/ utensílios para o Centro de Convívio da Fonte Nova //24 31/12/ portagens e aluguer de transporte para atividades com idosos //24 31/12/ condomínio do Centro de Convívio da Fonte Nova //24 31/12/ hidroginástica, passeios e outras atividades no âmbito da ação social //24 31/12/ limpeza e higiene do Centro de Convívio da Fonte Nova //24 31/12/ alimentação diária para o Centro de Convívio da Fonte Nova //24 31/12/ , , , outras atividades no âmbito da ação social //24 31/12/ apoio ao movimento associativo //24 31/12/ Serviços Sociais dos Trabalhadores da C.M.S //24 31/12/ carenciados da freguesia //24 31/12/

10 Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial F. de Financiamento Responsável senhas de passe urbano AC AA FC Inicio Datas Fim FE Realizado Total 24 F. Defin F. N.Defin. Despesas 25 Anos Seguintes Outros Ano: 24 Total Previsto //24 31/12/ seguro de utentes da hidroginástica //24 31/12/ Bolsa de estudo para aluno carenciado em colaboração com o Rotary Club de Sesimbra //24 31/12/ Serviços culturais, recreativos e religiosos Desporto recreio e lazer apoio em transporte ao movimento associativo //24 31/12/ aluguer de transporte no âmbito da educação e cultura //24 31/12/ publicidade sobre atividades culturais //24 31/12/ apoio ao movimento associativo //24 31/12/ atividades organizadas pela Junta ou em colaboração com o movimento associativo da freguesia //24 31/12/ equipamentos e troféus para o movimento associativo //24 31/12/ material de educação cultura e recreio //24 31/12/ Total Geral (Sub Total) , , ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 26 de Novembro de 23 Em 13 de Dezembro de

11 Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 24 Montante RECEITAS CORRENTES Impostos directos Outros Imposto municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades 3.50 Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Outras 1.50 Multas e outras penalidades 1.00 Coimas e penalidades por contra-ordenações Rendimentos da propriedade Rendas Outros Transferências correntes ,00 06 Administração central ,00 06 Estado ,00 06 Fundo de Financiamento das Freguesias , Outras Eleições e Recenseamento Eleitoral Remuneração de membros da Junta regime de permanência Administração local Continente Descentralização do Centro de Convivio da Fonte Nova Descentralização de serviços na área de Educação - reparações Actividades culturais e sociais Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Famílias Aulas de música Passeios sociais Piscinas Curso de bilros e workshops Venda de bens e serviços correntes Rendas Habitações Edifícios Outras receitas correntes Outras Outras Diversas Total da Receita Corrente ,00 Total Geral ,00 Pág. 1

12 ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: Orgãos de Autarquia Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Subsídio de férias e de Natal Subsídio de férias e de Natal - Orgãos da Autarquia 1.15 Abonos variáveis ou eventuais 3.84 Gratificações variáveis ou eventuais 2.40 Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Senhas de presença da Assembleia de Freguesia 1.24 Aquisição de bens e serviços 80 Aquisição de serviços Representação dos serviços Deslocações e estadas Outros serviços Anafre 50 Total das DESPESAS CORRENTES Total Orgão Pág. 1

13 ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: Secretaria Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal ,00 Remunerações certas e permanentes Pessoal dos Quadros Pessoal dos Quadros - Transitado de anterior nomeação definitiva Pessoal contratado a termo Subsidio de refeição Subsidio de refeição - Pessoal dos Quadros Subsidio de refeição - Transitado de anterior nomeação definitiva Subsidio de refeição - Contrato a termo certo Subsídio de férias e de Natal Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadros Subsídio de férias e de Natal - Transitado de anterior nomeação definitiva Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo certo 50 Abonos variáveis ou eventuais 3. Horas extraordinárias 5 Ajudas de custo Abono para falhas 2.852,00 Segurança social Outros encargos com a saúde Contribuições para a segurança social Seguros 1.00 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens 2.95 Combustíveis e lubrificantes 1.90 Gasolina 5 Gasóleo Outros 5 99 Outros 5 Limpeza e higiene Material de escritório Prémios, condecorações e ofertas Livros e documentação técnica 5 19 Artigos honoríficos e de decoração Outros bens 5 Aquisição de serviços Pág. 1

14 Código Designação Montante Encargos das instalações 80 Conservação de bens Comunicações Transportes 8 12 Seguros Formação 5 17 Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados 3.86 Juros e outros encargos 4 06 Outros encargos financeiros 4 06 Outros encargos financeiros 4 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital Investimentos Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Locação financeira Maquinaria e equipamento 1.00 Total das DESPESAS DE CAPITAL 1.85 Total Orgão ,00 Total Geral ,00 1 Pág. 2

15 ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: Cultura Desporto e Tempos Livres Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal em regime de tarefa ou avença Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Material de escritório 5 15 Prémios, condecorações e ofertas Material de educação, cultura e recreio Outros bens Artigos para conservação da EB 1 / JI de Sesimbra 1.20 Aquisição de serviços 8.25 Encargos das instalações 1.40 Conservação de bens 6.00 Conservação e reparação da EB 1 / JI de Sesimbra 5.70 Conservação de Escola de música e Espaço Cultural Comunicações 5 10 Transportes Publicidade 50 Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Outras despesas correntes Diversas Outras Outras Actividades de iniciativa da Junta 3.00 Total das DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital Investimentos Equipamento administrativo 10 Total das DESPESAS DE CAPITAL 10 Total Orgão Total Geral ,00 Pág. 1

16 ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: Acção Social Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES Aquisição de bens e serviços ,00 Aquisição de bens 4.287,00 Combustíveis e lubrificantes 15 gáz 15 Limpeza e higiene Alimentação - Géneros para confeccionar 2.487,00 08 Material de escritório Ferramentas e utensílios 20 Aquisição de serviços Conservação de bens Comunicações Transportes Seguros Seguro dos idosos /utentes da piscina Outros serviços Condomínio do C.C.FOnte Nova Piscinas, passeios sociais, outras Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Carenciados da freguesia Outras Outras despesas correntes Diversas Outras Outras Outras actividades com idosos 1.10 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital Investimentos Equipamento administrativo 25 Total das DESPESAS DE CAPITAL 25 Pág. 1

17 ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 24 Total Orgão ,00 Total Geral ,00 Pág. 2

18 ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: Protecção Civil Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES Aquisição de bens e serviços 10 Aquisição de bens Prémios, condecorações e ofertas 10 Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos 25 Total das DESPESAS CORRENTES 35 Total Orgão Total Geral ,00 Pág. 1

19 RESUMO Ano :24 Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,00 Capital... Outras Receitas... Corrente... Capital , Total ,00 Total ,00 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral ,00 Total Geral ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

20 Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA Plano Plurianual de Investimentos - Inicial FC Responsável Inicio Datas Fim FE Realizado Total 24 F. Defin F. N.Defin. Despesas 25 Anos Seguintes Outros Ano: 24 Total Previsto 0000 Funções gerais Serviços Gerais de administração pública Administração geral software informático //24 31/12/ equipamento de informática //24 31/12/ equipamento administrativo //24 31/12/ fotocopiadora //24 31/12/ Funções sociais Segurança e acção socias Acção Social equipamento para o Centro de Convívio da Fonte Nova //24 31/12/ Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura equipamento para atividades culturais //24 31/12/

21 Ano: 24 Plano Plurianual de Investimentos - Inicial Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE Realizado Total 24 F. Defin F. N.Defin. Despesas 25 Anos Seguintes Outros Total Previsto Total Geral (Sub Total) ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 26 de Novembro de 23 Em 13 de Dezembro de 23 2