GRANDES OPÇÕES PLANO

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1 MUNICÍPIO DAS VELAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO ANO DE

2 INTRODUÇÃO Os presentes Plano e Orçamento municipais apresentam-se condicionados por várias situações facto que o tornam totalmente subjugado à política que foi seguida nestes últimos anos. Por isso, o condicionalismo, que à partida suporíamos principal, ser o primeiro orçamento apresentado pelo actual Executivo e, por consequência, elaborado sem o perfeito conhecimento da mecânica burocrática que tais documentos estão eivados, tornou-se menor importância em face dos circunstancialismos perniciosos em que tais documentos foram elaborados e que, resumidamente apresentamos: a) Uma dívida bancária cerca quatro milhões e duzentos mil euros, cujos encargos financeiros previstos para amortização no ano estão estimados em setecentos mil euros. b) Uma série obras já iniciadas ou adjudicadas para o ano no valor estimado cerca três milhões e novecentos mil euros e cuja opção política do actual executivo camarário foi nula Verificamos, pois, que do valor sete milhões euros orçamentados para o ano, apenas cerca 34,3% das previsões orçamentais para investimentos terão alguma finição política do actual elenco camarário. Mesmo assim, atenda-se que as obras pavimentação previstas neste Plano Municipal referem-se a opções já finidas e que esta Câmara, para evitar males maiores, assume como sendo opção política própria, e que ascenm a um milhão e quatrocentos mil euros, reduzindo o valor investimento directamente optado por este Executivo para 14,3% do total das verbas investimento previstas para o ano. RECEITAS e DESPESAS Num Orçamento verda, como pretenmos que este o seja, não escamotearemos que as receitas orçamentais porão estar eventualmente empoladas numa ou outra rubrica. Ora, tal opção apenas quer significar que a actual Câmara vai, por um lado, envidar todos os esforços para que os seus rendimentos, nomeadamente os próprios, sejam cobrados em conformida com a lei e, por outro lado, irá procurar rentabilizar ao máximo as suas possibilidas arrecadar receitas quer através dos fundos comunitários quer através da celebração contratos-programa com entidas oficiais. Procurámos, por outro lado, reduzir ao máximo as spesas não obrigatórias, que são poucas, e estimular a poupança através no corte das spesas supérfluas que não obstem ao normal funcionamento dos serviços, sendo o aumento relativo ao ano %.

3 Receitas e spesas correntes O cálculo das receitas correntes foi baseado no histórico cobrança das mesmas e na já referida eficácia cobrança créditos mal parados e que ainda possam ser recuperáveis, nomeadamente relativos à distribuição água. Refira-se que o aumento da previsão das receitas correntes relativamente ao orçamento para o ano anterior é apenas 1,6%, pelo que o esforço sta câmara centrar-se-á mais na cobrança das receitas orçamentadas do que propriamente no aumento das mesmas. Relativamente às spesas, restringimos ao máximo as mesmas sem, contudo, ixarmos atenr às necessidas básicas do normal funcionamento dos serviços. Receitas e spesas capital Relativamente às receitas capital verifica-se um aumento cerca 12% quando comparado com o orçamento Este reforço refere-se essencialmente ao aumento da previsão receitas provenientes da Administração Pública Regional e dos Fundos Comunitários.

4 Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 1 Funções Gerais Administração Geral /3 Aquisição Viaturas para o Sector Àguas /3 1 Viatura Mercadorias Ligeiro Caixa Aberta O OA 01/ / /3 2 Viatura Mercadorias 4*4 - Caixa Aberta O OA 01/ / /4 Aquisição uma Viatura Mercadoria Ligeira - Oficina O OA 01/ / /30 Recuperação e Remolação dos Paços do Concelho A OA 04/ / ª. Fase /1 Aquisição Equipamento para /1 1 Equipamento Informático O OA 01/ / /1 2 Software Informático O OA 01/ / /1 3 Equipamento Administrativo O OA 01/ / /1 4 Ferramentas e Utensílios O OA 01/ / /1 Substituição da Cobertura dos Paços do Concelho E 100 DOUH 01/ 12/ /2 Aquisição Equipamento para /2 1 Equipamento Informático O OA 01/ 12/ /2 2 Software Informático O OA 01/ 12/ /2 3 Equipamento Administrativo O OA 01/ 12/ /2 4 Ferramentas e Utensílios O OA 01/ 12/ /7 Aquisição Uma Viatura Para RSU O OA 01/ 12/ Totais do Programa 1.1: Totais do Objectivo 1: Funções Sociais Ensino Não Superior /3 Grans Reparações das Escolas /3 1 Escola Básica 1/JI Urzelina E DOUH 01/ / /3 2 Escola Bàsica 1/JI Velas O DOUH 01/ / /3 3 Escola Básica 1/JI Beira O DOUH 01/ / /3 4 Escola Básica 1/JI Rosais O DOUH 01/ / /3 6 Escola Básica 1/JI dos Terreiros O DOUH 01/ / /5001 Ensino Técnico - Profissional Emitido em: :56:31 Pág. 1/5

5 Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 2 Funções Sociais Ensino Não Superior /50011 Comparticipação na 2ª Fase da Escola Profissional da O OA 01/ / Ilha São Jorge Abastecimento Água /2 Reforço Abastecimento Àgua à Ribeira do Nabo /2 1 Reservatórios E 85 DOUH 01/ / /3 Reforço Abastecimento Àgua á Urzelina /3 1 Reservatórios E 85 DOUH 01/ / /3 Amp. Re Distribuição e Melhoria Qualida Agua para Abast. Público Totais do Programa 1.1: O 85 DOUH 01/ / Totais do Programa 4.4: Resíduos Sólidos /7 Aquisição Contentores Lixo O DOUH 01/ / /4 Reornamento e Reequipamento do Aterro Sanitário /4 1 Reornamento do Aterro E DOUH 01/ / Totais do Programa 4.5: Cultura /5001 Apoio a Instituições Culturais - Investimento O OA 01/ 12/ Totais do Programa 5.1: Desporto, Recreio e Lazer /10 Aquisição Terreno Campo Jogos Norte Gran O OA 01/ / /5 Colocação do Piso Sintético do Campo Futebol da E 85 DOUH 01/ / Urzelina /5002 Apoio a Instituições Desportivos - Investimentos O OA 01/ 12/ Totais do Programa 5.2: Totais do Objectivo 2: Emitido em: :56:31 Pág. 2/5

6 Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 3 Funções Económicas Indústria e Energia /62 Loteamento Entre Morros - Res (Iluninação Pública/Doméstica) e Telefones O DOUH 01/ / /6 Reornamento do Parque Industrial O DOUH 01/ 12/ Totais do Programa 2.0: Transportes Rodoviários /48 Caminhos Municipais /48 8 Asfaltagem Ruas nas Velas - Entre Mourros e Outras E 85 DOUH 08/ / /55 Recuperação do Caminho da Serroa /55 3 Pavimentação da Ligação Ribeirinho, Serroa, Figueiras E 85 DOUH 03/ / /11 Obras Consolidação Vertentes e Reab. Acesso 0102 á E 85 DOUH 03/ / Fajã das Almas /12 Requalificação Urbana Largo Dr. João Pereira O DOUH 10/ / Arruamentos 2ª. Fase /7 Recup. Pavimentos, Passeios e Iliminação Púb. nas E 85 OA 01/ / Ruas das Velas /9 Abertura do Caminho da Fajã Vasco Martins E OA 07/ / /10 Abertura do Caminho da Fajã João Dias E OA 07/ / /3 Empreitadas Beneficiação Caminhos Municipais /3 1 Caminho da Pieda - Reconstrução Muros E 85 DOUH 01/ 12/ /3 2 Caminho Ligação Beira Santo Amaro - Pavimentação E 85 DOUH 02/ 12/ /3 3 Caminho São Pedro - Requalificação e Pavimentação E 85 DOUH 01/ 12/ /3 4 Canada do Cruzeiro - Pavimentação E 85 DOUH 03/ 12/ /3 5 Caminho Fajã das Almas - Construção Muros E 85 DOUH 04/ 12/ /3 6 Caminho Velho Fajã do Ouvidor - Pavimentação E 85 DOUH 08/ 02/ /3 7 Canada da Ramada - Pavimentação E 85 DOUH 08/ 02/ /3 8 Caminho do Cascalho - Correção e Pavimentação E 85 DOUH 11/ 12/ /3 9 Caminho do Porto da Urzelina - Pavimentação E 85 DOUH 08/ 04/ /4 Empreitada Requalificação da Avenida da Conceição E 100 DOUH 01/ 12/ /5 Aquisições Terrenos /5 1 Terreno Acesso á Fajã João Dias O DOUH 01/ 12/ Emitido em: :56:31 Pág. 3/5

7 Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 3 Funções Económicas Transportes Rodoviários /5 2 Terreno da Saibreira O DOUH 01/ 12/ Totais do Programa 3.1: Totais do Objectivo 3: Outras Funções Operações Dívida Autárquica /57 Obras Comunitárias (Art.42º.Lei nº.42/98 F.L) /57 1 Banco Comercial dos Açores ( ,90) O OA 09/ / /57 2 Banco Comercial dos Açores ( ,95) O OA 12/ / /57 3 Caixa Geral Depósitos ( ,79) O OA 09/ / /58 Outros /58 2 Caixa Geral Depósitos 1º. Emprestimo ( ,74) O OA 05/ / /58 5 Banco Comercial dos Açores ( ,85) O OA 11/ / /58 6 Banco Comercial dos Açores ( ,99) O OA 07/ / /58 7 Caixa E.M. Angra do Heroísmo (Esct.N.19 9/8/95) O OA 08/ / /58 8 Banco Comercial dos Açores ( ) O OA 05/ / /5001 Caixa Geral Depositos ( ) O OA 06/ / /5008 Caixa Geral Depositos (Obras Comunitárias ,96) O OA 01/ / /5009 Caixa Geral Deposito (Obras Comunitárias ,85) O OA 01/ / /5010 Caixa Geral Depositos ( ,00) O OA 01/ / Totais do Programa 1.0: Diversas não Especificadas /5004 Construção do Edifício Sol O A 01/ 12/ Totais do Programa 3.0: Emitido em: :56:31 Pág. 4/5

8 Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 4 Outras Funções Transferências Entre Administração /5003 Freguesias - Investimentos O A 01/ 12/ Totais do Programa 4.0: Totais do Objectivo 4: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Emitido em: :56:31 Pág. 5/5

9 MUNICÍPIO DAS VELAS PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

10 Plano PluriAnual Investimentos do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 1 Funções Gerais Administração Geral /3 Aquisição Viaturas para o Sector Àguas /3 1 Viatura Mercadorias Ligeiro Caixa Aberta O OA 01/ / /3 2 Viatura Mercadorias 4*4 - Caixa Aberta O OA 01/ / /4 Aquisição uma Viatura Mercadoria Ligeira - Oficina O OA 01/ / /30 Recuperação e Remolação dos Paços do Concelho A OA 04/ / ª. Fase /1 Aquisição Equipamento para /1 1 Equipamento Informático O OA 01/ / /1 2 Software Informático O OA 01/ / /1 3 Equipamento Administrativo O OA 01/ / /1 4 Ferramentas e Utensílios O OA 01/ / /1 Substituição da Cobertura dos Paços do Concelho E 100 DOUH 01/ 12/ /2 Aquisição Equipamento para /2 1 Equipamento Informático O OA 01/ 12/ /2 2 Software Informático O OA 01/ 12/ /2 3 Equipamento Administrativo O OA 01/ 12/ /2 4 Ferramentas e Utensílios O OA 01/ 12/ /7 Aquisição Uma Viatura Para RSU O OA 01/ 12/ Totais do Programa 1.1: Totais do Objectivo 1: Funções Sociais Ensino Não Superior /3 Grans Reparações das Escolas /3 1 Escola Básica 1/JI Urzelina E DOUH 01/ / /3 2 Escola Bàsica 1/JI Velas O DOUH 01/ / /3 3 Escola Básica 1/JI Beira O DOUH 01/ / /3 4 Escola Básica 1/JI Rosais O DOUH 01/ / /3 6 Escola Básica 1/JI dos Terreiros O DOUH 01/ / Totais do Programa 1.1: Emitido em: :59:30 Pág. 1/3

11 Plano PluriAnual Investimentos do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 2 Funções Sociais Abastecimento Água /2 Reforço Abastecimento Àgua à Ribeira do Nabo /2 1 Reservatórios E 85 DOUH 01/ / /3 Reforço Abastecimento Àgua á Urzelina /3 1 Reservatórios E 85 DOUH 01/ / /3 Amp. Re Distribuição e Melhoria Qualida Agua para Abast. Público O 85 DOUH 01/ / Totais do Programa 4.4: Resíduos Sólidos /7 Aquisição Contentores Lixo O DOUH 01/ / /4 Reornamento e Reequipamento do Aterro Sanitário /4 1 Reornamento do Aterro E DOUH 01/ / Desporto, Recreio e Lazer /10 Aquisição Terreno Campo Jogos Norte Gran O OA 01/ / /5 Colocação do Piso Sintético do Campo Futebol da E 85 DOUH 01/ / Urzelina 3 Funções Económicas Totais do Programa 4.5: Totais do Programa 5.2: Totais do Objectivo 2: Indústria e Energia /62 Loteamento Entre Morros - Res (Iluninação O DOUH 01/ / Pública/Doméstica) e Telefones /6 Reornamento do Parque Industrial O DOUH 01/ 12/ Totais do Programa 2.0: Transportes Rodoviários /48 Caminhos Municipais /48 8 Asfaltagem Ruas nas Velas - Entre Mourros e Outras E 85 DOUH 08/ / /55 Recuperação do Caminho da Serroa /55 3 Pavimentação da Ligação Ribeirinho, Serroa, Figueiras E 85 DOUH 03/ / Emitido em: :59:30 Pág. 2/3

12 Plano PluriAnual Investimentos do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 3 Funções Económicas Transportes Rodoviários /11 Obras Consolidação Vertentes e Reab. Acesso 0102 á E 85 DOUH 03/ / Fajã das Almas /12 Requalificação Urbana Largo Dr. João Pereira O DOUH 10/ / Arruamentos 2ª. Fase /7 Recup. Pavimentos, Passeios e Iliminação Púb. nas E 85 OA 01/ / Ruas das Velas /9 Abertura do Caminho da Fajã Vasco Martins E OA 07/ / /10 Abertura do Caminho da Fajã João Dias E OA 07/ / /3 Empreitadas Beneficiação Caminhos Municipais /3 1 Caminho da Pieda - Reconstrução Muros E 85 DOUH 01/ 12/ /3 2 Caminho Ligação Beira Santo Amaro - Pavimentação E 85 DOUH 02/ 12/ /3 3 Caminho São Pedro - Requalificação e Pavimentação E 85 DOUH 01/ 12/ /3 4 Canada do Cruzeiro - Pavimentação E 85 DOUH 03/ 12/ /3 5 Caminho Fajã das Almas - Construção Muros E 85 DOUH 04/ 12/ /3 6 Caminho Velho Fajã do Ouvidor - Pavimentação E 85 DOUH 08/ 02/ /3 7 Canada da Ramada - Pavimentação E 85 DOUH 08/ 02/ /3 8 Caminho do Cascalho - Correção e Pavimentação E 85 DOUH 11/ 12/ /3 9 Caminho do Porto da Urzelina - Pavimentação E 85 DOUH 08/ 04/ /4 Empreitada Requalificação da Avenida da Conceição E 100 DOUH 01/ 12/ /5 Aquisições Terrenos /5 1 Terreno Acesso á Fajã João Dias O DOUH 01/ 12/ /5 2 Terreno da Saibreira O DOUH 01/ 12/ Totais do Programa 3.1: Totais do Objectivo 3: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Emitido em: :59:30 Pág. 3/3

13 MUNICÍPIO DAS VELAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

14 Actividas mais Relevantes do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 2 Funções Sociais Ensino Não Superior /5001 Ensino Técnico - Profissional /50011 Comparticipação na 2ª Fase da Escola Profissional da O OA 01/ / Ilha São Jorge Totais do Programa 1.1: Cultura /5001 Apoio a Instituições Culturais - Investimento O OA 01/ 12/ Totais do Programa 5.1: Desporto, Recreio e Lazer /5002 Apoio a Instituições Desportivos - Investimentos O OA 01/ 12/ Totais do Programa 5.2: Totais do Objectivo 2: Outras Funções Operações Dívida Autárquica /57 Obras Comunitárias (Art.42º.Lei nº.42/98 F.L) /57 1 Banco Comercial dos Açores ( ,90) O OA 09/ / /57 2 Banco Comercial dos Açores ( ,95) O OA 12/ / /57 3 Caixa Geral Depósitos ( ,79) O OA 09/ / /58 Outros /58 2 Caixa Geral Depósitos 1º. Emprestimo ( ,74) O OA 05/ / /58 5 Banco Comercial dos Açores ( ,85) O OA 11/ / /58 6 Banco Comercial dos Açores ( ,99) O OA 07/ / /58 7 Caixa E.M. Angra do Heroísmo (Esct.N.19 9/8/95) O OA 08/ / /58 8 Banco Comercial dos Açores ( ) O OA 05/ / /5001 Caixa Geral Depositos ( ) O OA 06/ / /5008 Caixa Geral Depositos (Obras Comunitárias ,96) O OA 01/ / /5009 Caixa Geral Deposito (Obras Comunitárias ,85) O OA 01/ / /5010 Caixa Geral Depositos ( ,00) O OA 01/ / Totais do Programa 1.0: Emitido em: :00:48 Pág. 1/2

15 Actividas mais Relevantes do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 4 Outras Funções Diversas não Especificadas /5004 Construção do Edifício Sol O A 01/ 12/ Totais do Programa 3.0: Transferências Entre Administração /5003 Freguesias - Investimentos O A 01/ 12/ Totais do Programa 4.0: Totais do Objectivo 4: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Emitido em: :00:48 Pág. 2/2

16 MUNICÍPIO DAS VELAS RESUMO ORÇAMENTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

17 Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação Terrenos /5 1 Terreno Acesso á Fajã João Dias 5.000, /5 2 Terreno da Saibreira 5.000, , , Instalações serviços /30 Recuperação e Remolação dos Paços do ,00 Concelho - 2ª. Fase /1 Substituição da Cobertura dos Paços do Concelho , , , Instalações sportivas e recreativas /5 Colocação do Piso Sintético do Campo Futebol ,00 da Urzelina , , Equipamento informática /1 1 Equipamento Informático 3.750, /2 1 Equipamento Informático , , , Software informático /1 2 Software Informático 2.570, /2 2 Software Informático , , , Equipamento administrativo /1 3 Equipamento Administrativo 4.480, /2 3 Equipamento Administrativo 5.250, , , Equipamento recolha resíduos 10/12/2009 Pág. 1 5

18 Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação /7 Aquisição Contentores Lixo , , , Ferramentas e utensílios /1 4 Ferramentas e Utensílios , /2 4 Ferramentas e Utensílios , , , Material transporte /3 1 Viatura Mercadorias Ligeiro Caixa Aberta 4.605, /3 2 Viatura Mercadorias 4*4 - Caixa Aberta 5.278, /4 Aquisição uma Viatura Mercadoria Ligeira ,00 Oficina /7 Aquisição Uma Viatura Para RSU , , , Terrenos e recursos naturais /10 Aquisição Terreno Campo Jogos Norte Gran , , , Escolas /3 1 Escola Básica 1/JI Urzelina 3.383, /3 2 Escola Bàsica 1/JI Velas 2.512, /3 3 Escola Básica 1/JI Beira 3.271, /3 4 Escola Básica 1/JI Rosais 2.084, /3 6 Escola Básica 1/JI dos Terreiros 4.230, , , Viadutos, arruamentos e obras complementares /6 Reornamento do Parque Industrial 4.000, /48 8 Asfaltagem Ruas nas Velas - Entre Mourros e ,00 Outras /55 3 Pavimentação da Ligação Ribeirinho, Serroa, ,00 Figueiras 10/12/2009 Pág. 2 5

19 Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação /11 Obras Consolidação Vertentes e Reab ,00 Acesso á Fajã das Almas /12 Requalificação Urbana Largo Dr. João Pereira ,00 Arruamentos 2ª. Fase /7 Recup. Pavimentos, Passeios e Iliminação Púb ,00 nas Ruas das Velas /9 Abertura do Caminho da Fajã Vasco Martins , /10 Abertura do Caminho da Fajã João Dias , /3 1 Caminho da Pieda - Reconstrução Muros , /3 2 Caminho Ligação Beira Santo Amaro ,00 Pavimentação /3 3 Caminho São Pedro - Requalificação e ,00 Pavimentação /3 4 Canada do Cruzeiro - Pavimentação , /3 5 Caminho Fajã das Almas - Construção Muros , /3 6 Caminho Velho Fajã do Ouvidor - Pavimentação , /3 7 Canada da Ramada - Pavimentação , /3 8 Caminho do Cascalho - Correção e Pavimentação , /3 9 Caminho do Porto da Urzelina - Pavimentação , /4 Empreitada Requalificação da Avenida da ,00 Conceição , , Iluminação pública /62 Loteamento Entre Morros - Res (Iluninação ,00 Pública/Doméstica) e Telefones , , Captação e distribuição água /2 1 Reservatórios , /3 1 Reservatórios , /3 Amp. Re Distribuição e Melhoria Qualida ,00 Agua para Abast. Público , , Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos /4 1 Reornamento do Aterro , , ,00 10/12/2009 Pág. 3 5

20 Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação Outras /5004 Construção do Edifício Sol , , , Freguesias /5003 Freguesias - Investimentos , , , Instituições sem fins lucrativos / Comparticipação na 2ª Fase da Escola ,00 Profissional da Ilha São Jorge /5001 Apoio a Instituições Culturais - Investimento , /5002 Apoio a Instituições Desportivos - Investimentos , , , Caixa Geral Depósitos /57 3 Caixa Geral Depósitos ( ,79) , /58 2 Caixa Geral Depósitos 1º. Emprestimo ,00 ( ,74) /5001 Caixa Geral Depositos ( ) , /5008 Caixa Geral Depositos (Obras Comunitárias , ,96) /5009 Caixa Geral Deposito (Obras Comunitárias , ,85) /5010 Caixa Geral Depositos ( ,00) , , , Caixa Económica da Misericórdia Angra Heroísmo /58 7 Caixa E.M. Angra do Heroísmo (Esct.N ,00 9/8/95) , , Banco Comercial dos Açores /57 1 Banco Comercial dos Açores ( ,90) , /57 2 Banco Comercial dos Açores ( ,95) ,00 10/12/2009 Pág. 4 5

21 Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação /58 5 Banco Comercial dos Açores ( ,85) , /58 6 Banco Comercial dos Açores ( ,99) , /58 8 Banco Comercial dos Açores ( ) , , ,00 10/12/2009 Pág. 5 5

22 MUNICÍPIO DAS VELAS ORÇAMENTO DA DESPESA COM GOP E EXTRA-GOP

23 ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 01 Administração Autárquica , , , Assembleia Municipal ,00 0, , DESPESAS CORRENTES ,00 0, , Despesas com o pessoal ,00 0, , Abonos variáveis ou eventuais ,00 0, , Ajudas custo 4.500,00 0, , Outros suplementos e prémios ,00 0, , Outros ,00 0, , Segurança social 1.000,00 0, , Seguros 1.000,00 0, , Seguros acintes trabalho doenças profissionais 1.000,00 0, , Aquisição bens e serviços ,00 0, , Aquisição bens 5.500,00 0, , Material escritório 3.000,00 0, , Prémios, concorações e ofertas 1.500,00 0, , Outros bens 1.000,00 0, , Aquisição serviços ,00 0, , Conservação bens 500,00 0,00 500, Comunicações 2.000,00 0, , Transportes 1.000,00 0, , Representação dos serviços 8.000,00 0, , Deslocações e estadas 5.000,00 0, , Publicida 4.000,00 0, , Outros serviços 2.000,00 0, , Outros 2.000,00 0, , Câmara Municipal , , , DESPESAS CORRENTES ,00 0, , Despesas com o pessoal ,00 0, , Remunerações certas e permanentes ,00 0, , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq ,00 0, , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho ,00 0, , Pessoal em funções ,00 0, , Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór 5.000,00 0, , Alterações facultativas posicionamento remuneratór 5.000,00 0, , Pessoal em regime tarefa ou avença ,00 0, , Pessoal em qualquer outra situação ,00 0, , Representação ,00 0, , Subsidio refeição ,00 0, , Subsídio férias e Natal ,00 0, , Remunerações por doença e maternida/paternida ,00 0, , Abonos variáveis ou eventuais ,00 0, ,00 Emitido em: :36:10 Pág. 1/5

24 ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total Horas extraordinárias ,00 0, , Ajudas custo ,00 0, , Abono para falhas 1.131,00 0, , Outros suplementos e prémios ,00 0, , Outros ,00 0, , Segurança social ,00 0, , Encargos com a saú ,00 0, , Outros encargos com a saú ,00 0, , Subsídio familiar a criança e jovens ,00 0, , Outras prestações familiares 7.000,00 0, , Contribuições para a segurança social ,00 0, , Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) 1.000,00 0, , Segurança social do Pessoal (RCTFP) ,00 0, , Caixa Geral Aposentações ,00 0, , Segurança Social - Regime Geral ,00 0, , Seguros ,00 0, , Seguros acintes trabalho doenças profissionais ,00 0, , Outras spesas segurança social 2.000,00 0, , Eventualida Maternida, paternida e adopção 1.000,00 0, , Outros 1.000,00 0, , Aquisição bens e serviços ,00 0, , Aquisição bens ,00 0, , Combustíveis e lubrificantes ,00 0, , Gasolina 1.600,00 0, , Gasóleo ,00 0, , Outros ,00 0, , Lubrificantes 9.715,00 0, , Outros Combustíveis 500,00 0,00 500, Munições, explosivos e artifícios ,00 0, , Limpeza e higiene 8.860,00 0, , Vestuário e artigos pessoais 7.500,00 0, , Material escritório ,00 0, , Material consumo clínico 100,00 0,00 100, Material transporte-peças ,00 0, , Outro material-peças 1.000,00 0, , Prémios, concorações e ofertas ,00 0, , Ferramentas e utensílios 7.000,00 0, , Livros e documentação técnica 3.200,00 0, , Artigos honoríficos e coração 500,00 0,00 500, Material educação, cultura e recreio 100,00 0,00 100, Outros bens ,00 0, , Aquisição serviços ,00 0, ,00 Emitido em: :36:10 Pág. 2/5

25 ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total Encargos das instalações ,00 0, , Limpeza e higiene 1.000,00 0, , Conservação bens ,00 0, , Locação edifícios 3.600,00 0, , Comunicações ,00 0, , Transportes 8.132,00 0, , Representação dos serviços ,00 0, , Seguros ,00 0, , Deslocações e estadas ,00 0, , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.000,00 0, , Formação 5.000,00 0, , Seminários, exposições e similares 100,00 0,00 100, Publicida ,00 0, , Vigilância e segurança 2.000,00 0, , Assistência técnica 2.000,00 0, , Outros trabalhos especializados ,00 0, , Encargos cobrança receitas ,00 0, , Outros serviços ,00 0, , Iluminação pública ,00 0, , Outros ,00 0, , Juros e outros encargos ,00 0, , Juros locação financeira 4.336,00 0, , Material transporte 4.336,00 0, , Juros tributários 200,00 0,00 200, Inmnizatórios 100,00 0,00 100, Outros 100,00 0,00 100, Outros juros ,00 0, , Outros ,00 0, , Transferências correntes ,00 0, , Administração local ,00 0, , Região Autónoma dos Açores ,00 0, , Freguesias ,00 0, , Outros ,00 0, , Famílias ,00 0, , Outras ,00 0, , Subsídios ,00 0, , Sociedas e quase-sociedas não financeiras ,00 0, , Públicas ,00 0, , Empresas públicas municipais e intermunicipais ,00 0, , Outras spesas correntes ,00 0, , Diversas ,00 0, , Impostos e taxas 8.220,00 0, ,00 Emitido em: :36:10 Pág. 3/5

26 ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total Outras ,00 0, , Outras restituições 1.000,00 0, , IVA pago 1.000,00 0, , Serviços bancários 1.570,00 0, , Outras ,00 0, , DESPESAS DE CAPITAL 0, , , Aquisição bens capital 0, , , Investimentos 0, , , Terrenos 0, , , Edifícios 0, , , Instalações serviços 0, , , Construções diversas 0, , , Instalações sportivas e recreativas 0, , , Equipamento informática 0, , , Software informático 0, , , Equipamento administrativo 0, , , Equipamento básico 0, , , Equipamento recolha resíduos 0, , , Ferramentas e utensílios 0, , , Locação financeira 0, , , Material transporte 0, , , Bens domínio público 0, , , Terrenos e recursos naturais 0, , , Edificios 0, , , Escolas 0, , , Outras construções e infraestruturas 0, , , Viadutos, arruamentos e obras complementares 0, , , Iluminação pública 0, , , Captação e distribuição água 0, , , Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos 0, , , Transferências capital 0, , , Sociedas e quase sociedas não financeiras 0, , , Públicas 0, , , Outras 0, , , Administração local 0, , , Região Autónoma dos Açores 0, , , Freguesias 0, , , Instituições sem fins lucrativos 0, , , Instituições sem fins lucrativos 0, , , Operações Financeiras , , , DESPESAS CORRENTES ,00 0, , Juros e outros encargos ,00 0, ,00 Emitido em: :36:10 Pág. 4/5

27 ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total Juros da dívida pública ,00 0, , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,00 0, , Empréstimos médio e longo prazos ,00 0, , Caixa Geral Depósitos ,00 0, , Caixa Económica da Masericórdia Angra Heroísmo 3.449,00 0, , Banco Comercial dos Açores ,00 0, , DESPESAS DE CAPITAL 0, , , Passivos financeiros 0, , , Empréstimos a médio e longo prazos 0, , , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0, , , Caixa Geral Depósitos 0, , , Caixa Económica da Misericórdia Angra Heroísmo 0, , , Banco Comercial dos Açores 0, , ,00 Total geral: , , ,00 ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Emitido em: :36:10 Pág. 5/5

28 MUNICÍPIO DAS VELAS ACTA DA DELIBERAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO

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30

31

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33

34 MUNICÍPIO DAS VELAS ACTA DA APROVAÇÃ0 PELO ORGÃO DELIBERATIVO

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36 MUNICÍPIO DAS VELAS EDITAIS DA PUBLICITAÇÃO

37

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