PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS RELATO GERENCIAL MUNICÍPIO DE UIRAPURU-GO 1. Trata o presente Relato dos resultados gerenciais dos exames realizados sobre os 22 Programas de Governo executados na base municipal de Uirapuru-GO em decorrência do 5º Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 2. As fiscalizações tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais no Município sob a responsabilidade de órgãos federais, estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas. 3. Os trabalhos foram realizados in loco no Município, no período de 15/09/2003 a 19/09/2003, sendo utilizados em sua execução as técnicas e procedimentos descrever as técnicas e ou procedimentos utilizadas em campo por meio de inspeções físicas e documentais, realização de entrevistas, aplicação questionários e registros fotográficos, etc. 4. Os Programas de Governo que foram objeto das ações de fiscalização, estão apresentados no quadro a seguir, por Ministério Supervisor, discriminando, a quantidade de fiscalizações realizadas e os recursos aproximados aplicados, por Programa.

2 4.1 Recursos recebidos e quantidade de fiscalizações realizadas Ministério Supervisor Programa/Ação Fiscalizado Quantidade de Fiscalizações BB - programa de governo PRONAF 1 Recursos Aplicados Ministério da Fazenda BB - programa de governo FCO 1 Ministério da Pagamento de Aposentadorias 1 Previdencia Social Ministério das Melhoria das condicoes de habitabilidadenacional ,00 Cidades Ministério da Veiculos para transporte escolar-nacional ,00 Educação Participação em Programas municipais de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas - bolsa-escola ,00 Ministério Supervisor Ministério da Saúde Ministério do Trabalho e Emprego Alimentação Escolar-GOIAS ,80 Programa / Ação Quantidade Recursos de Aplicados Fiscalizações Atendimento a População com Medicamentos para Tuberculose e Outras Pneumopatias Tratamento da hanseniase e outras dermatoses-nacional Assistência financeira a família visando a complementação da renda para melhoria da nutrição - bolsa-alimentação-nacional Implantação, aparelhamento e adequação de unidades de saúde do sus-implantação, aparelhamento Atendimento assistencial básico referente a parte fixa do piso de atenção básica - PAB, nos municípios em gestão plena da atenção básica-tocantins Incentivo financeiro a municípios habilitados a parte variável do piso de atenção básica PAB, para a saúde da família-nacional Incentivo financeiro a municípios habilitados a parte variável do piso de atenção básica PAB, para ações de prevenção e controle das doenças transmissiveis-nacional Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados a Parte Variável do Piso de Atenção Básica Farmácia Básica Estudos e Pesquisas na Area do Trabalho , , , , ,00

3 FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de 1 Serviço Ministério do Meio Fomento a projetos de manejo e conservação 1 Ambiente de recursos hidricos-nacional Ministério da Atendimento a pessoa idosa em situação de ,50 Assistência Social pobreza Ministério da FCO - Financiamento Setores Produt. Região ,49 Integração Nacional C. Oeste Ministério do Financiamento e equalização de juros para a ,30 Desenvolvimento Agrário agricultura familiar - PRONAF (lei n: , de 1992)- nacional Ministério das Qualidade dos serviços postais 2 Comunicações TOTAL ,60 Goiânia, 03 de setembro de 2003

4 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DA FAZENDA 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos Setembro/2003

5 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas, no período de 15 a 19/09/2003, as seguintes ações sob responsabilidade do Ministério da Fazenda: 1 Programa/Ação: Banco do Brasil Programa de Governo - PRONAF; 2 - Programa/Ação: Financiamento aos setores produtivos da Região Centro-Oeste por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste FCO. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatação da Fiscalização 1 Programa/Ação: Banco do Brasil Programa de Governo - PRONAF; Objetivo da Ação de Governo: O PRONAF visa promover o desenvolvimento sustentável do meio rural a partir da implementação de ações que possibilitem o aumento da capacidade produtiva, a manutenção e a geração de empregos, e a elevação da renda, visando a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania pelos agricultores familiares. O programa estimula o estabelecimento de parceria dos agricultores e suas organizações com órgãos e entidades d administração pública e da iniciativa privada. Objeto Fiscalizado : Financiamento do PRONAF Agente Executor Local: Banco do Brasil Qualificação do Instrumento de Transferência: Contratos de financiamento. Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ ,30. Extensão dos exames: Análise dos Contratos de financiamento na Agência do Banco do Brasil de Crixas-GO. 1

6 1.1 Constatação da Fiscalização Fato(s) Analisamos os contratos e documentações comprobatórias das seguintes operações: Quadro 1 Demonstrativo dos Mutuários do PRONAF. Nome Nº Operação Objeto (Sintético) Valor (R$ 1,00) Evangelista F. de Jesus Aquisição de gado e outros 9.500,00 Francisco Antônio Silva Aquisição de gado, represa e outros 9.343,50 Iraí José da Silva Custeio para atividades agropecuárias 2.000,00 João Castro da Silva Aquisição de gado e outros 9.500,00 João Lopes Carneiro Aquisição de gado, represa e outros 9.454,65 José Maria Pereira Custeio para atividades agropecuárias 4.999,60 Manoel Soares Santos Aquisição de gado e outros 9.441,50 Maria Ângela da Silva Aquisição de gado e outros 9.441,00 Maria Rosa F. Almeida Aquisição de gado e outros 9.476,00 Nazareno José Silva Custeio para atividades agropecuárias 4.997,51 Pedro Luís da Silva Custeio para atividades agropecuárias 4.997,51 Romilton Pedro Oliveira Aquisição de gado, represa e outros 9.398,50 Vanderley Pereira Maciel Custeio para atividades agropecuárias 2.000,00 Vilmar Alves dos Santos Aquisição de gado, represa e outros 9.498,50 Alair Antônio Borba Aquisição de gado, represa e outros 9.493,50 Antônio José Freires Aquisição de gado e outros 9.436,13 Clarindo V. dos Santos Aquisição de gado, represa e outros 9.314,90 Divino José da Silva Aquisição de gado, triturador e outros 9.478,50 Total ,30 Fonte: Amostragem encaminhada pela CGU/SFC/DA/DADAG. Da análise na documentação comprobatória, verificamos a legalidade das concessões, bem como a inexistência de mutuários inadimplentes. De conformidade com análise das Operações de Financiamento (Quadro 1) e entrevista com o Gerente da agência nº 2019 do Banco do Brasil em Crixás-GO, informamos que o Banco do Brasil S/A não supervisiona ou acompanha a execução dos referidos Projetos Técnicos que, em sua totalidade, foram elaborados e acompanhados pela Agência Rural de Goiás de Crixás GO, que é o órgão de assistência técnica e extensão rural do Estado de Goiás. Evidência: Operações financiadas (Quadro 1) e entrevista com o gerente da agência do Banco do Brasil de Crixás-GO. 2

7 1.2 Constatação da Fiscalização Fato(s) Verificamos, também, a inexistência das notas fiscais referentes à aquisição de bovinas e reprodutores adquiridos pelos mutuários a seguir relacionados (Quadro 2): matrizes Quadro 2 Demonstrativo Aquisição de Gado sem Nota Fiscal Nome Nº Operação Gado- Quantidade Matrizes Reprodutor Evangelista F. de Jesus Francisco Antônio Silva João Castro da Silva João Lopes Carneiro Manoel Soares Santos Maria Ângela da Silva Maria Rosa F. Almeida Romilton Pedro Oliveira Vilmar Alves dos Santos Antônio José Freires Clarindo V. dos Santos Divino José da Silva Fonte: Amostragem encaminhada pela CGU/SFC/DA/DADAG. Da análise na documentação do dossiê dos mutuários arquivados no Banco do Brasil, constatamos apenas a existência de despacho assinado pelo Médico Veterinário e Chefe da Agência Rural de Crixás-GO, o Sr. José Uilson Moreira, mencionando que as matrizes e reprodutores adquiridos estão no padrão proposto pelo programa. Sobre o assunto, convém informar que o assentado Antônio França Filho (lote 31 do Assentamento Mãe Maria), não incluído na amostragem de fiscalização do PRONAF, denunciou à Equipe de Fiscalização, por ocasião da visita in loco às fazendas, que os assentados mutuários do PRONAF foram obrigados a adquirir matrizes, de qualidade inferior e por preço acima do mercado, pelas pessoas indicadas pelo referido Veterinário e Chefe da Agência Rural de Crixás-GO, sendo que o mesmo cobrava, ainda, a quantia de R$ 10,00 (dez reais), por cabeça, pela coleta de sangue dos animais adquiridos para análise. Cabe esclarecer que os assentados Evangelista Fernando de Jesus (lote 28), João Lopes Carneiro (lote 24 ) e Romilton Pedro Oliveira (lote 11), todos incluídos na amostragem de fiscalização do PRONAF, ratificaram à Equipe de Fiscalização a denúncia do Sr. Antônio França Filho. Evidência: Dossiê de todas as operações do PRONAF encaminhadas pela CGU/ SFC/ DA/ DADAG e fotos dos empreendimentos. 3

8 2 - Programa/Ação: Financiamento aos setores produtivos da Região Centro-Oeste por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste FCO. Objetivo da Ação de Governo: O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FundoConstitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo constitucional de Financiamento do Norte - FNO foram criados pela Lei nr , de 27 de setembro de 1989, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social das três regiões, a partir da concessão de financiamento a empreendedores. Contam com uma fonte permanente de recursos, provenientes de 3% da arrecadação o Imposto de Renda e do Imposto Sobre Produtos Industrializados. Estes recursos são administrados pelos Bancos Operadores: Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, respectivamente. Objeto Fiscalizado : Financiamento FCO Agente Executor Local: Banco do Brasil Qualificação do Instrumento de Transferência: Contratos de Financiamento. Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ ,49. Extensão dos exames: Análise dos Contratos de financiamento na Agência do Banco do Brasil de Crixas-GO. Foram avaliadas operações de financiamento operacionalizadas com recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste FCO dos seguintes Mutuários: Nome Donaldo Rodrigues de Lima CPF Operação Valor do Projeto R$ ,98 Valor Financiado R$ ,96 Objetivo Construção de galpão, 09 cochos, 240 vacas, 09 touros, reforma e recuperação de pastagens e cerca. Data de Entrada da proposta no Banco Data da Assinatura da Cédula Banco / Agência Banco 0001 Ag Campinas (Goiânia) Nome Donaldo Rodrigues de Lima CPF Operação Valor do Projeto R$ ,74 Valor Financiado R$ ,97 Objetivo Aquisição de insumos, reforma e limpeza de pastagens Data de Entrada da proposta no Banco Data da Assinatura da Cédula Banco / Agência Banco 0001 Ag Campinas (Goiânia) 4

9 Nome Donaldo Rodrigues de Lima CPF Operação Valor do Projeto R$ ,00 Valor Financiado R$ ,00 Objetivo Pag. de mão-de-obra, aquisição de insumos e vacinas Data de Entrada da proposta no Banco Data da Assinatura da Cédula Banco Banco 0001 Ag Campinas (Goiânia) Nome Roberto Moura Vilarinho CPF Operação Valor do Projeto R$ ,00 Valor Financiado R$ ,00 Objetivo Aquisição de veículo utilitário (L-200 Mitsubishi) Data de Entrada da proposta no Banco Data da Assinatura da Cédula Banco Banco 0001 Ag Crixás Nome Wagner Ferreira Lima CPF Operação Valor do Projeto R$ ,84 Valor Financiado R$ ,50 Objetivo Aquisição de 100 matrizes bovinas, construção de 08 represas, formação de 190 ha de pastagens, 10 km de cerca desmatamento. Data de Entrada da proposta no Banco Data da Assinatura da Cédula Banco Banco 0001 Ag Bosque dos Buritis (Goiânia) 2.1) Constatação da Fiscalização: Fato(s) Os trabalhos de campo foram realizados nas Agências do Banco do Brasil em Goiânia-GO (Campinas e Bosque dos Buritis) e Crixás-GO, para identificação dos objetos e valores do financiamento, sendo complementados com visitas in loco nos empreendimentos rurais de 04 dos 05 beneficiários definidos na ordem de serviço, já que não foi possível a verificação in loco do objeto da operação n.º (veículo L-200 Mitsubishi ), de Roberto Moura Vilarinho, concedida pela 5

10 Agência do Banco do Brasil em Crixás-GO, uma vez que se encontrava fora da cidade com o seu proprietário. Da análise nas Operações n.ºs e , ambas da Agência do Banco do Brasil n.º 0752 (Campinas), constatamos que somente foram emitidas notas fiscais para aquisição de matrizes e reprodutores, sendo que as demais aquisições (aquisição de 60 toneladas de milho, 6 t de ração, 30 t de sal, construção de galpão e de cochos, e recuperação e formação de pastagens) foram atestadas mediante Laudo de Vistoria do Banco do Brasil. Evidência Dossiê das Operações n.ºs e , emitidas pela Agência do Banco do Brasil n.º 0752 (Campinas), entrevista com o gerente da Agência e registro fotográfico aos empreendimentos dos mutuários. Apresentamos a seguir fotos selecionadas aleatoriamente dos investimentos do FCO: Foto 01 FCO: Galpão construído na propriedade do Sr. Donaldo R. de Lima. Foto 02 FCO: Pastagem formada na propriedade do Sr. Wagner ferreira Lima. Foto 03 FCO: Matrizes adquiridas - propriedade do Sr. Donaldo R. de Lima. Foto 04 FCO: Construção de cerca na propriedade do Sr. Wagner Ferreira Lima. 6

11 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos SETEMBRO/2003

12 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foi examinada, no período de 15 a 19/09/2003, a seguinte ação sob responsabilidade do Ministério da Previdência Social : Programa/Ação: Pagamento de Aposentadorias. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatação da Fiscalização 1 Programa/Ação: Pagamento de Aposentadorias. Objetivo da Ação de Governo: Garantir o reconhecimento e o pagamento de aposentadorias previstos Objetivo do Programa/Ação: Pagamento de Aposentadoria. Objeto Fiscalizado : Livro C de Registro de Óbitos Agente Executor Local: Prefeitura Municipal Cartório de Registro Civil Qualificação do Instrumento de Transferência: Não Informado Montante de Recursos Financeiros Aplicados: Não Informado Extensão dos exames: Jan/2000 à Abril/ Constatação da Fiscalização Fato(s) Constatamos que a cidade de Uirapuru não dispõe de cartório, sendo que as atividades de registros, certidões e protestos são realizadas nos cartórios da cidade de Crixás GO. Evidência Inexistência efetiva do cartório no Município de Uirapuru GO. 1

13 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DA CIDADE 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos SETEMBRO/2003

14 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foi examinada, no período de 15 a 19/09/2003, a seguinte Ação sob responsabilidade do Ministério da Cidade: Programa/Ação: Melhoria das condições de habitabilidade - Nacional Dos resultados das ações das fiscalizações não foram evidenciados fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na execução dos programas/ações relacionados. 1

15 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 03/SETEMBRO/2003

16 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 15 a 19/09/2003 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Educação: Programa/Ação: Alimentação Escolar - Goiás. Programa/Ação: Veículos para transporte Escolar Nacional. Programa/Ação: Participação em Programas Municipais de Garantia de Renda Mínima Associados a Ações Sócioeducativas Bolsa Escola. Dos resultados das ações das fiscalizações não foram evidenciados fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na execução dos programas/ações relacionados. 1

17 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DA SAÚDE 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 22/SETEMBRO/2003

18 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas, no período de 15/09 a 19/09/2003, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Saúde: 1 - Programa/Ação : Assistência Financeira a Família Visando a Complementação da Renda para Melhoria da Nutrição Bolsa Alimentação/Aferir a efetividade das bolsas distribuídas com os objetivos pactuados. 2 - Programa/Ação : Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados a Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para a Saúde da Família /Aferir a efetividade do atendimento às famílias. 3 - Programa/Ação : Atendimento Assistencial Básico referente à parte fixa do Piso de Atenção Básica PAB, nos municípios em gestão plena da Atenção Básica-Tocantins. 4 - Programa/Ação : Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados a Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para Ações de Prevenção e Controle das Doenças Transmissíveis / Pessoal contratado e supervisões realizadas. 5 Programa/Ação : Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados a Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para Ações de Prevenção e Controle das Doenças Transmissíveis / Capacitação de pessoal, monitoramento operacional entomológico de combate ao vetor, coleta e fornecimento de dados epidemiológicos. 6 - Programa/Ação : Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para Assistência Farmacêutica Básica Farmácia Básica. 7 - Programa/Ação : Tratamento da Hanseníase e outras Dermatoses-Nacional. 8 - Programa/Ação : Programa/Ação: Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse Sanitário-Nacional. 9 - Programa/Ação : Programa/Ação: Atendimento à população com medicamentos para tuberculose e outras pneumopatias Programa/Ação : Programa/Ação: Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades de Saúde do SUS. 1

19 Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 - Programa/Ação: Assistência Financeira a Família Visando a Complementação da Renda para Melhoria da Nutrição Bolsa Alimentação/Aferir a efetividade das bolsas distribuídas com os objetivos pactuados. Objetivo da Ação de Governo: Combater a desnutrição e promover as condições de saúde de crianças, gestantes e nutrizes, mediante o repasse direto de recursos aos beneficiários e vínculo das famílias beneficiadas com as ações básicas de saúde. São beneficiárias as famílias de baixa renda que possuam crianças, gestantes ou nutrizes em risco nutricional. Objeto Fiscalizado : Distribuição de renda através de Bolsas Alimentação Agente Executor Local: Prefeitura Municipal Qualificação do Instrumento de Transferência: Agente financeiro Caixa Econômica Federal Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 2.835,00 Extensão dos exames: Entrevistas realizadas com 12 famílias beneficiadas, análise cadastral dos beneficiários entrevistados. 1.1) Constatação da Fiscalização: Fato(s) Foram entrevistadas doze famílias beneficiárias da Bolsa Alimentação, conforme amostra encaminhada pela CGU/SFC/DSSAU. O programa atende a gestantes, lactantes e crianças de 06 meses a 6 anos, no valor de R$ 15,00 individual mensal. Certificamos que três beneficiários mudaram para outro município, porém o Sr. Elias Correa da Silva, Secretario Municipal de Saúde, responsável pelo cadastro, não está acompanhando e efetivando as devidas baixas e/ou comunicando a Caixa Econômica Federal. Evidência : O fato foi evidenciado por meio de entrevistas às famílias beneficiárias e folha de pagamento do benefício. 2 Programa/Ação : Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados a Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para Ações de Prevenção e Controle das Doenças Transmissíveis / Capacitação 2

20 de pessoal, monitoramento operacional entomológico de combate ao vetor, coleta e fornecimento de dados epidemiológicos Objetivo da Ação de Governo: Reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores Objeto Fiscalizado : Coleta, registros e transmissão de dados epidemiológicos Dengue. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal Qualificação do Instrumento de Transferência: FNS-FMS Montante de Recursos Financeiros Aplicados: Não informado Extensão dos exames: Análise de documentos apresentados pela prefeitura. 2.1) Constatação da Fiscalização: Fato(s): Constatamos que a Unidade Básica de Saúde dispõe dos dados epidemiológicos relativos ao período em pauta. Observamos, entretanto, uma divergência (282 contra 270) com relação aos casos notificados, entre os dados do SINAM e da Unidade Básica de Saúde do Município, causada pela falta de repasse, por parte da 20ª Regional de Saúde, da totalidade das fichas relativas aos casos notificados em Com relação a 2002, a Unidade Básica de Saúde aponta a notificação de 04 casos, dos quais 01 foi confirmado, e o SINAM apresenta apenas a notificação de 01 caso. Evidência : O fato foi evidenciado por meio de aplicação de questionário ao responsável pela execução do programa da dengue no município, e pela declaração fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde, a respeito dos casos notificados, e exame dos dados fornecidos pelo SINAM. 3 - Programa/Ação : Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para Assistência Farmacêutica Básica Farmácia Básica. Objetivo da Ação de Governo: Garantir o acesso da população a medicamentos básicos. Objeto Fiscalizado: Aquisição/distribuição de medicamentos. Agente Executor Local: Secretaria Estadual de Saúde/GO e Secretaria Municipal de Saúde de Uirapuru. Qualificação do Instrumento de Transferência: Transferência do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 6.059,00 Extensão dos exames: Verificação da aquisição e distribuição de medicamentos na Unidade de Saúde do Município. 3.1 Constatação da Fiscalização: Fato(s): Constatamos que o Município não armazena em local adequado os remédios recebidos, não dispondo de controle de qualquer espécie para a saída e entrada dos medicamentos, os quais são 3

21 distribuídos mediante a apresentação de Receita Médica por parte dos beneficiados. De acordo com declaração verbal do Secretário Municipal de Saúde, as quantidades recebidas são insuficientes para atender à demanda. Evidência: Verificação da real situação do armazenamento dos medicamentos, entrevistas com o Secretário Municipal de Saúde e com pacientes. 4 - Programa/Ação : Programa/Ação: Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse Sanitário-Nacional. Objetivo da Ação de Governo: Prevenir e controlar a incidência da tuberculose e outras pneumopatias de interesse sanitário. Objeto Fiscalizado: Ações de prevenção e controle da tuberculose - procura de casos, diagnóstico, tratamento, treinamento de recursos humanos, campanhas de esclarecimento, controle de contatos, vacinação BCG, vigilância epidemiológica - segundo as diretrizes e metas estabelecida pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose PNCT. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Uirapuru/GO. Qualificação do Instrumento de Transferência: Transferência do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Montante de Recursos Financeiros Aplicados: Não Informado. Extensão dos exames: Análise de dados fornecidos pela prefeitura. 4.1 Constatação da Fiscalização: Fato(S) Observamos discrepância entre os dados relativos aos casos de tuberculose contidos no Livro Preto, (02 em 2001) e os do SINAM (03) no mesmo ano. A diferença foi provocada por falha no encaminhamento das fichas por parte da 20ª Regional de Saúde. Evidência: Prontuários Médicos da Unidade Básica de Saúde em comparação com as informações do SINAM. 5 - Programa/Ação : Programa/Ação: Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades de Saúde do SUS. Objetivo da Ação de Governo: Elevar o padrão de qualidade e eficiência do atendimento prestado à população por meio da modernização gerencial, física e tecnológica do Sistema Único de Saúde - SUS Objeto Fiscalizado: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Município de Uirapuru-GO Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Uirapuru/GO. Qualificação do Instrumento de Transferência: Convênio Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ ,00 4

22 Extensão dos exames: Análise da documentação referente aquisição de Aquisição de equipamentos e materiais permanentes Constatação da Fiscalização: Fato(S) Constatamos que o aparelho de ultrasonografia foi entregue pela empresa A. C. Marques, CNPJ nº / , à Unidade Básica de Saúde em 20/08/03 faltando o carro de suporte e o Regulador de Voltagem, motivo pelo qual ainda não pode ser colocado em funcionamento. Ante o exposto, a Prefeitura, conforme informação do Secretário Municipal de Saúde, efetuou o pagamento de apenas R$ ,00 do valor total do mesmo, no montante de R$ ,00, conforme Nota Fiscal nº 0164, de 23/07/03 emitida pela firma A. C. Marques, vencedora da Licitação na modalidade Convite, nº 005/2003, realizada em 18/07/2003, porém não foi possível confirmar, devido ao fato de que a Secretaria Municipal de Saúde não ter disponibilizado a documentação comprobatória de tal pagamento. A falta do extrato bancário completo, impediu que a equipe verificasse a aplicação dos recursos do Convênio, repassados pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2002, no montante de R$ ,00, no Mercado Financeiro. Evidência: Documentação comprobatória da aquisição de Aparelhos e equipamentos para Adequação de Unidades de Saúde do município e certificação da existência física dos mesmos. 5

23 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 03/SETEMBRO/2003

24 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas, no período de 15 a 19/09/2003, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego: 1 - Programa/Ação: Estudos e Pesquisas na Área do Trabalho. 2- Programa/Ação: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização: 1 - Programa/Ação: Estudos e Pesquisas na Área do Trabalho. Objetivo da Ação de Governo: Verificar se a Comissão Municipal de Emprego - CME acompanha a utilização dos recursos financeiros administrados pelo sistema nacional de emprego e no âmbito do programa de geração de emprego e renda. Objeto Fiscalizado: Comissão Municipal de Emprego. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal. Qualificação do Instrumento de Transferência: Comissão Municipal de Emprego. Montante de Recursos Financeiros Aplicados: Não houve. Extensão dos exames: Verificar a existência da Comissão Municipal de Emprego. 1.1)Constatação da Fiscalização: Fato (s) Constatamos que o Município não criou a Comissão Municipal de Emprego. Evidência O fato foi evidenciado por meio de entrevista com o prefeito Municipal. 1

25 Constatações da Fiscalização: 2 - Programa/Ação: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Objetivo da Ação de Governo: Aplicação dos recursos do FGTS em habitação. Objeto Fiscalizado: Aplicação efetiva dos recursos pelo mutuário. Agente Executor Local: Caixa Econômica Federal Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de Financiamento. Montante de Recursos Financeiros Aplicados: Não informado. Extensão dos exames: Verificação de imóveis de 14 Mutuários. 2.1)Constatação da Fiscalização: Fato (s) Dos 15 mutuários selecionados da amostra, apenas um não foi localizado e entrevistado com vistas ao preenchimento do questionário contido na Ordem de Serviço, em virtude do mesmo não se encontrar no assentamento. Todos os imóveis foram encontrados, são residenciais, estão localizados no Assentamento Mãe Maria, com endereços compatíveis com a relação da amostra, sendo que os moradores são os proprietários, cujo conhecimento do financiamento para construção da casa modelo padrão (sala, cozinha, dois quartos e banheiro) se deu através da Associação dos Moradores, que foi informada pelo INCRA/GO. Esclarecemos que todos os mutuários entrevistados não possuem renda fixa. Relacionamos a seguir a relação dos mutuários entrevistados e outras informações estabelecidas na Ordem de Serviço n.º : Quadro 01 Demonstrativo dos entrevistados do financiamento do FGTS Assentamento Mãe Maria Ordem Mutuário CPF Lote Residentes 01 Divino José da Silva Iraí José da Silva João Castro da Silva Francisco Antônio da Silva Alair Antônio Borba Vilmar Alves dos Santos Romilton Pedro de Oliveira Antônio José Freires Manoel Soares dos Santos Evangelista Ferreira de Jesus Maria Rosa Freitas de Almeida Maria Ângela da Silva João Lopes Carneiro Clarindo Pereira Maciel Fonte: Relação da Amostra FGTS 5.º sorteio e entrevista com in loco com os mutuários 2

26 Evidência Questionários aplicados junto aos beneficiários dos recursos do FGTS, constantes da amostra do PAC, bem como as seguintes fotos tiradas nos locais onde foram aplicados os recursos financeiros oriundos do FGTS: Selecionamos, a seguir, fotos tiradas do imóvel: Foto 01 FGTS: Casa construída no lote 07 do Sr. Iraí José da Silva. Foto 02 FGTS: Casa construída no lote 05 do Sr. João Castro da Silva. Foto 03 FGTS: Casa construída no lote 04 do Sr. Alair Antônio Borba. Foto 04 FGTS: Casa construída no lote 10 do Sr. Vilmar Alves dos Santos. 3

27 Foto 05 FGTS: Casa construída no lote 35 do Sr. Clarindo Pereira Maciel. Foto 06 FGTS: Casa construída no lote 11 do Sr. Romilton Pedro de Oliveira. 4

28 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 03/SETEMBRO/2003

29 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foi examinada, no período de 15/09 a 19/09/2003, a seguinte Ação sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente: Programa/Ação: Fomento a Projetos de Manejo e Conservação de Recursos Hídricos Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatação da Fiscalização 1 - Programa/Ação: Fomento a Projetos de Manejo e Conservação de Recursos Hídricos Objetivo da Ação de Governo: Perfuração poço artesiano, instalação de bombas e implementos necessários. Objeto Fiscalizado: O sistema simplificado de abastecimento de água no povoado Mãe Maria. Agente Executor Local: O Município de Uirapuru, representado pelo Prefeito Sr. Emmanuel Ferreira de Carvalho Neves. Qualificação do Instrumento de Transferência: Termo de Convênio MMA/SRH nº 173/2000. Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ ,78 (cinqüenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), sendo R$ ,00 (cinqüenta e três mil e seiscentos reais) da Concedente dos recursos e o restante como contrapartida da Prefeitura. 1.1)Constatação da Fiscalização: Fato(s) Da leitura do instrumento de transferência e de seus anexos, bem como por intermédio da visita que fizemos ao local de instalação do objeto pactuado, observamos as seguintes impropriedades: a) A cláusula primeira do convênio em comento dispõe que o objeto do pacto é a instalação de um sistema simplificado de abastecimento de água no Povoado Mãe Maria (grifo nosso), entretanto, não há povoado no local e sim um assentamento rural, onde foram assentadas 36 famílias em lotes de aproximadamente 50 (cinqüenta) hectares cada um; 1

30 b) apenas duas famílias estão se beneficiando do investimento, isto em razão das mesmas terem se unido, colocando por iniciativa própria as mangueiras de forma improvisada sobre o chão até suas casas, bem como adquirido o diesel para o funcionamento do gerador com a finalidade de alimentar o sistema de água; c) objeto do convênio não foi executado de acordo com o previsto, pois a parede onde ficam as torneiras não está na altura projetada, além de não existir nela o logotipo da prefeitura, conforme projeto arquitetônico apresentado. Não foi afixado o quadro de comando do grupo gerador diesel, sendo que o mesmo encontra-se sobre tijolos soltos no piso; não foi pintada a porta da casa do grupo gerador, bem como a pintura das paredes da casa é de péssima qualidade; d) não há partida automática do grupo gerador diesel para o enchimento do reservatório d água, contrariando as afirmações do representante da Prefeitura. Cabe esclarecer que pelos documentos apresentados, não constatamos a previsão de instalação de dispositivo automático de partida do equipamento retromencionado; e) pelo tamanho da área do assentamento e altura do reservatório d água, dificilmente a água poderia ser canalizada por queda natural para atender a maioria dos assentados. Assim, o sistema torna-se tecnicamente inviável, além do mesmo ser economicamente insustentável do ponto de vista coletivo. Corrobora com tais posições as atitudes da Prefeitura, a qual doou manilhas para assentados a fim de que as mesmas fossem colocadas em cisternas; f) embora o edital de licitação tenha disposto que as propostas dos participantes deveriam ser de acordo com o formulário de coleta de preços realizada pela Prefeitura, a proposta julgada vencedora não obedeceu a esse padrão, inclusive, a mesma não apresenta itens essenciais, por exemplo: casa para depósito de materiais/grupo gerador, rede de distribuição de água e urbanização, entre outros. Não obstante as divergências retrocitadas, a proposta vencedora contém determinados subitens que não constam do modelo preconizado pela Prefeitura, além disso, há determinados quantitativos que também não conseguimos constatar sua veracidade, a saber: 480 metros cúbicos de escavações mecânicas em terra/cascalho até 2m profundidade, 800 metros de tubo PBA DB50, 800 metros de locação de eixos, a profundidade real do poço, entre outros; g) não foi possível aferir a vazão do poço, haja vista não haver diesel suficiente no local; h) a cerca de arame farpado que protege o sistema de água é precária, embora os postes sejam de Sicupira Branca; i) encontra-se exposto e sem proteção, na altura de 60 cm e no comprimento de 2,80 m, o cano de PVC que liga o poço à tubulação interna do reservatório d água, o qual poderá se romper a qualquer momento como conseqüência de algum pequeno acidente; j) considerando os preços pesquisados em Goiânia acerca de um poço artesiano completo com 100 metros de profundidade (sem o reservatório e o grupo gerador diesel), ou seja, na mesma profundidade do construído, conforme planilha elaborada pela executora da obra, constatamos que os valores totais apresentados, pelo Convenente, indicam que o poço artesiano juntamente com o reservatório d água foram realizados com valores superiores aos de mercado, conforme demonstramos na tabela a seguir: 2

31 Tabela PESQUISA DE PREÇOS Empresa Serviço Executado Valor pesquisado (R$) Valor contratado (R$) Diferença percentual entre o valor pesquisado e o contratado Hidroserv Artesiano Globo Poços A Prestacional Alternativa Poços Artesianos Só Poço Embrace Poço artesiano completo com 100 metros de profundidade sem o reservatório Poço artesiano completo com 100 metros de profundidade sem o reservatório Poço artesiano completo com 100 metros de profundidade sem o reservatório Poço artesiano completo com 100 metros de profundidade sem o reservatório Poço artesiano completo com 100 metros de profundidade sem o reservatório Reservatório metal elevado com capacidade de 25 m³ , ,26 94,11% , ,26 114,04% , ,26 82,36% , ,26 142,59% , ,26 183,81% 6.411, ,00 59,86% Comar Reservatório metal elevado com capacidade de 25 m³ 6.475, ,00 58,28% Fonte: a) Hidroserv: fone: (62) / Vendedor: José Arimatéria; b) Artesiano Globo Poços: fone/fax: (62) Vendedor: José Fernando; c) A Prestacional: fone/fax: (62) Vendedor: Iron ou Diogenes; d) Alternativa Poços Artesianos: fone: (62) , fone/fax: (62) Vendedor: Divino (62) ; e) Só Poço: fone/fax: (62) / / Vendedor: João Evangelista, Embrace e Comar propostas das empresas apresentadas na licitação. Data base: agosto/2003. Ante as falhas mencionadas, entendemos ser necessária a abertura de Tomada de Contas Especial, conforme dispõe a norma vigente. Evidência Convênio MMA/SRH nº 173/2000 e seus anexos, Edital de Licitação e Carta Convite nº 001/2001, orçamento realizado pela Prefeitura, proposta da construtora Comar- Construções e Montagens Ltda, proposta da Embrace- Empressa Brasil Central de Engenharia Ltda, proposta da empresa vencedora da licitação Sotelgo Construções Elétricas Ltda, pagamentos realizados pela Prefeitura, pesquisa de preços em Goiânia, visita ao local e entrevistas com membros do assentamento, inclusive com o líder atual dos assentados. Fotos do objeto do convênio a seguir: 3

32 Casa do grupo gerador diesel Reservatório d água Ligação do poço para o reservatório Caixa de comando Portão de entrada Chafariz 4

33 Caixas de comando Grupo gerador diesel Ligação do reservatório para as casas Cerca de arame farpado 5

34 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 03/SETEMBRO/2003

35 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais, foi examinada, no período de 15 a 19/09/2003, a seguinte Ação sob responsabilidade do Ministério da Assistência Social: Programa/Ação: Atendimento à Pessoa Idosa em Situação de Pobreza. Do resultado da ação de fiscalização, não foram evidenciados fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na execução do programa/ação relacionado. 1

36 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos SETEMBRO/2003

37 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foi examinada, no período de 15 a 19/09/2003, a seguinte Ação sob responsabilidade do Ministério da Integração Nacional: Programa/Ação: Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste Dos resultados das ações das fiscalizações não foram evidenciados fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na execução dos programas/ações relacionados. 1

38 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 5º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos SETEMBRO/2003

39 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 013 MUNICÍPIO DE UIRAPURU GO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foi examinada, no período de 15 a 19/09/2003, a seguinte Ação sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário Programa/Ação: Financiamento e equalização de juros para a agricultura familiar PRONAF (Lei n.º 8.427/92) Nacional Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização Objetivo da Ação de Governo: Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores.. Objeto Fiscalizado : Entrevista com os mutuários e verificação in loco se os beneficiários aplicaram efetivamente os recursos do PRONAF. Agente Executor Local: Mutuários beneficiados pelo recursos do PRONAF. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de financiamento. Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ ,30. Extensão dos exames: Visita ao projeto de assentamento certificando se os assentados aplicaram efetivamente os recursos recebidos. 1.1) Constatação da Fiscalização: Fato(s) Verificamos in loco se os beneficiários aplicaram efetivamente os recursos do PRONAF, referente a investimentos, conforme amostragem encaminhada pela CGU/SFC/DA/DADAG: 1

40 Quadro 1 Demonstrativo dos Mutuários do PRONAF. Nome Nº Operação Objeto (Sintético) Valor (R$ 1,00) Evangelista F. de Jesus Aquisição de gado e outros 9.500,00 Francisco Antônio Silva Aquisição de gado, represa e outros 9.343,50 Iraí José da Silva Custeio para atividades agropecuárias 2.000,00 João Castro da Silva Aquisição de gado e outros 9.500,00 João Lopes Carneiro Aquisição de gado, represa e outros 9.454,65 José Maria Pereira Custeio para atividades agropecuárias 4.999,60 Manoel Soares Santos Aquisição de gado e outros 9.441,50 Maria Ângela da Silva Aquisição de gado e outros 9.441,00 Maria Rosa F. Almeida Aquisição de gado e outros 9.476,00 Nazareno José Silva Custeio para atividades agropecuárias 4.997,51 Pedro Luís da Silva Custeio para atividades agropecuárias 4.997,51 Romilton Pedro Oliveira Aquisição de gado, represa e outros 9.398,50 Vanderley Pereira Maciel Custeio para atividades agropecuárias 2.000,00 Vilmar Alves dos Santos Aquisição de gado, represa e outros 9.498,50 Alair Antônio Borba Aquisição de gado, represa e outros 9.493,50 Antônio José Freires Aquisição de gado e outros 9.436,13 Clarindo V. dos Santos Aquisição de gado, represa e outros 9.314,90 Divino José da Silva Aquisição de gado, triturador e outros 9.478,50 Total ,30 Fonte: Amostragem encaminhada pela CGU/SFC/DA/DADAG. A agência do Banco do Brasil nº 2019, em Crixás-GO, não supervisiona ou acompanha a execução dos Projetos Técnicos dos financiamentos do PRONAF concedidos. Contudo, consta nos contratos de repasse das operações firmadas que o acompanhamento dos Projetos Técnicos e orientação aos mutuários é de responsabilidade da Agência Rural de Crixás-GO, a qual realizou, a contento, inclusive com emissão de relatórios, o acompanhamento da execução dos projetos. Conforme entrevista com os mutuários, constatamos a satisfação com o financiamento do PRONAF e com o Banco do Brasil, não sendo identificadas evidências de imposição de aquisição de produtos do banco, como condicionantes para o financiamento. Da nossa verificação in loco para avaliação das metas estabelecidas nos projetos técnicos, constatamos que não houve distorções expressivas na execução dos contratos, sendo que todos adquiriram gado, formaram pastagens e construíram cerca de arame liso. A exceção foi constatada na fazenda do mutuário Manoel Soares dos Santos (Operação ), uma vez que não foram encontradas as 09 (nove) matrizes adquiridas e nem a plantação de cana constante do projeto, bem como só foram construídos 0,7 Km de cerca dos 1,5 Km planejados, ou seja, 46,7% de realização. Das metas constantes do projeto só a formação de 10 ha de pastagens foi executada plenamente. 2

41 Evidência: Documentos referentes às operações de financiamento e registro fotográfico em todas as propriedades dos mutuários, bem como entrevista com os mesmos. Apresentamos as fotos abaixo, referentes aos investimentos do PRONAF: Foto 01 PRONAF: Represa construída na propriedade do Sr. Vilmar Alves dos Santos Foto 02 PRONAF: Uma das matrizes adquiridas pelo Sr. João Lopes Carneiro Foto 03 PRONAF: Matrizes bovinas na propriedade do Sr. Divino José da Silva Foto 04 PRONAF: Matrizes e pastagens na propriedade do Sr. Romilton Pedro Oliveira 3