Definir diretrizes para identificação e classificação dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade do ILMD.

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1 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Classificação SIGDA: SUMÁRIO 01. OBJETIVO 02. CAMPO DE APLICAÇÃO 03. RESPONSABILIDADES 04. DEFINIÇÕES 05. REFÊRENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 06. SIGLAS 07. PROCEDIMENTOS 08. ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A REVISÃO ANTERIOR 09. ANEXOS 10. FOLHA DE APROVAÇÃO 01. OBJETIVO Definir diretrizes para identificação e classificação dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade do ILMD. 02. CAMPO DE APLICAÇÃO Aplica-se à identificação e classificação de Procedimentos Operacionais Padronizados, Instruções de trabalho, Manuais e Guias, elaborados pelos setores do Instituto Leônidas e Maria Deane. 03. RESPONSABILIDADES 3.1 Assessoria de Gestão da Qualidade Identificar e classificar os Documentos da Qualidade. Controlar a numeração dos Documentos do Qualidade. 04. DEFINIÇÕES Data de Aprovação / /2018 Página: 1/5

2 Área: departamento setor ou estrutura vinculada ao ILMD. Documento da Qualidade: documentação relacionada ao Sistema de Gestão da Qualidade. Formulário: documento referenciado em Procedimento Operacional Padrão, estabelecido para o registro de informações relacionadas ao SGQ Guia: documento que fornece diretrizes gerais a serem aplicadas na execução de uma tarefa. Instrução de Trabalho: Descrição detalhada em forma de texto ou mapa de processos de como executar e registrar uma tarefa. Procedimentos Operacionais Padronizados: documento de gestão da qualidade que descreve a maneira de executar uma determinada tarefa ou processo, atribuindo responsabilidades a grupos ou unidades de trabalho. Sistema de Gestão da Qualidade: Sistema de Gestão para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à Qualidade. 05. REFERÊNCIAS ABNT NBR ISO 9000: Sistema de gestão da Qualidade: fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, 2004, 35p. ABNT NBR ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade: Requisitos. Rio de Janeiro: 2008, 28p. FIOCRUZ-SGQ-POP.002: Procedimento Operacional Padrão da Cquali - Fiocruz. Identificação e Classificação dos Documentos da Qualidade. 06. SIGLAS: COC Casa Oswaldo Cruz CQuali Coordenação da Qualidade Fiocruz; ILMD Instituto Leônidas e Maria Deane; IT Instruções de trabalho; POP Procedimento Operacional Padrão; SGQ Sistema de Gestão da Qualidade; SLGQ Sistema Local de Gestão da Qualidade. 07. PROCEDIMENTOS O código e a classificação dos documentos são dados por seu elaborador e verificados pelo verificador. Página: 2/5

3 A codificação dos documentos da qualidade do ILMD, seguirá o modelo UO Área X. YYY, onde: UO Sigla da Unidade Organizacional Área Sigla da Área ou Sistema; X- Código identificador do tipo de documento; YYY Número sequencial com 03 dígitos. Exemplo: ILMD-SGQ-POP.001 Caso não haja área mencionar 0. O Código verificador da sigla da área ou Sistema e dado pela tabela a seguir: Tabela 1 Códigos das Áreas ou Sistemas Código das áreas ACOM SGQ APC NIT NUST NAP NTSP PLA SGI SA SAOF SGTI SGT SPC LP SCOL SLM GAB SPG SGTP BBL SPS SPB Descrição Assessoria de Comunicação Sistema de Gestão da Qualidade Assessoria de Planejamento e Cooperação Núcleo de Inovação Tecnológica Núcleo de Saúde do Trabalhador Núcleo de apoio à Pesquisa Núcleo Técnico de Suporte à Pesquisa Plataformas Serviço de Gestão de Infraestrutura Serviço de Administração Serviço de Administração Orçamentária e Financeira Serviço de Gestão de Tecnologia da Informação Serviço de Gestão do Trabalho Serviço de Planejamento e Cooperação Laboratórios de Pesquisa Serviço de Coleções Laboratório Multiusuário Gabinete Serviço de Pós-graduação Serviço de Gestão Técnica Pedagógica Biblioteca Secretaria de Pesquisa (Social) Secretaria de Pesquisa (Biológica) O Código verificador do tipo do documento é dado pela tabela a seguir: Página: 3/5

4 Tabela 2 Códigos dos tipos de documentos da Qualidade Código do documento Tipo de documento Descrição MAN Manual Descreve ideias fundamentais, de caráter normativo, sobre determinado serviço especial ou qualquer outro assunto. Descreve detalhadamente em forma de texto ou mapa de processos IT Instrução de (representação gráfica, demonstrativo Trabalho ou fluxo operacional e a inter-relação entre diferentes processos) de como executar e realizar uma tarefa. GUIA Guia Documento que fornece diretrizes gerais a serem aplicadas na execução de uma tarefa. POP Procedimento Descreve a forma de executar Operacional Padrão determinado assunto ou tarefa. FOR Formulário Documento pré-impresso onde são preenchidos os dados e informações, que permite a formalização das comunicações, registros e controle das atividades institucionais. Para um formulário, de acordo com sua definição, a identificação é trabalhada no cabeçalho, que deve conter um título, citar o documento de referência, a revisão desse documento de referência e a classificação SIGDA. O modelo é apresentado no Anexo A. 08.ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A REVISÃO ANTERIOR Item alterado Descrição das alterações ANEXOS ANEXO A MODELO DE IDENTIFICAÇÃO PARA FORMULÁRIOS TÍTULO: FORMULÁRIO - ILMD Página: 4/5

5 Identificação de referência: ANEXO A - ILMD-SGQ-POP.002 Revisão/Ano: 00/2018 Classificação SIGDA: 10. FOLHA DE APROVAÇÃO Elaboração Itapuan Abimael da Silva Coordenador da Qualidade Verificação Fábio Rocha Cabral Chefe do Serviço de Planejamento e Cooperação Aprovação Carlos H. Soares Carvalho Vice-diretor de Gestão Página: 5/5