Manual Conectus NF-e 3.10

Manual Conectus NF-e 3.10

Modificações e Implementações no Conectus ERP para a versão 3.10 da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Obrigatoriedade para uso da NF-e 3.10: Fica obrigatório o uso da Versão 3.10 da NF-e a partir de 01/04/2015 conforme a Nota Técnica 2013.005 publicada pela Secretaria da Fazenda Sefaz. A versão publicada do Conectus com o layout da versão 3.10 da NF-e é a 8.29.4: HTTP://www.hunes.com.br/downloads/Atualizacao_Conectus8294.exe Para utilizar a versão do Conectus 8.29.4 será obrigatória a Instalação do Huneskey com a versão 11.0.0: www.hunes.com.br/downloads/instalador_huneskey1100.exe Presença do Comprador: Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. O tipo de indicador poderá ser: 0-Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1-Operação presencial; 2-Operação não presencial, pela internet; 3-Operação não presencial, Tele-atendimento; 4-NFC-e em operação com entrega a domicílio*; 9-Operação não presencial, outros. *O indicador 4-NFC-e em operação com entrega a domicílio não poderá ser utilizado no sistema Conectus, pois no momento não foi implantado a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e. Adicionado o campo Presença do Comprador nas seguintes telas: Cadastro de Empresas, Seção Geral; Cadastro de Filiais, aba Cobrança/ Outros; Cadastro de Cliente/Fornecedor, aba Postagem/ Ref. Comerciais. Caso preenchido em uma dessas 3 telas, o sistema preencherá automaticamente no campo reservado ao Presença Comprador no Pedido Pré-Nota com a opção pré-definida. www.hunes.com.br 2

Nota Fiscal de Importação: Notas Fiscais cujo CFOP inicia-se com 3. - Na versão 3.10 da NF-e a transmissão do XML exigirá que o Emitente da Nota Fiscal (campo Código Empresa no Pedido Pré-Nota) seja UF = EX. - Acrescentado no Cadastro de Importação (Localizado no Pedido/ Dados do Produto, aba Outros, botão Importação ) campos novos: Via de Transporte: Via de transporte internacional informada na declaração de Importação (DI). A Via de transporte poderá ser: 1-Marítima 2-Fluvial 3-Lacustre 4-Aerea 5-Postal 6-Ferroviaria 7-Rodoviária 8-Conduto 9-Meios Próprios 10-Entrada/Saída Ficta Valor da AFRMM: Valor da AFRMM Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Este campo somente poderá ser preenchido se o campo Via de Transporte for Marítima. Forma de importação: Forma de Importação quanto à intermediação. A Forma de importação poderá ser: 1- Importação por conta própria 2-Importação por conta e ordem 3-Importação por encomenda www.hunes.com.br 3

Cód. Do Adquirente\Encomendante: CNPJ do adquirente ou do Encomendante. Essa opção é obrigatória quando o campo Forma de importação for Importação por encomenda. UF: Sigla da UF do Adquirente ou do Encomendante. Somente será permitido UF diferente de EX. Núm. Drawback: Número do ato concessório de Drawback. Nota Fiscal de Exportação: Notas Fiscais cujo CFOP inicia-se com 7. - Acrescentado o Cadastro de Exportação por Item (Localizado no Pedido/ Dados do Produto, aba Outros, botão Exportação ). Essa tela somente deverá ser preenchida quando a Nota se tratar de uma Exportação Indireta. A tela contém os seguintes campos: Núm. Registro: Número do Registro de Exportação. Chave de Acesso: Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação. Núm. Drawback: Número do ato concessório de Drawback. Qtde. Exportado: Quantidade do item realmente exportado. Para notas de Exportação Indireta a Chave de Acesso da tela Cadastro de Notas Referenciadas (Localizada no Pedido Pré-Nota, Botão NF ) é obrigatória e deve conter todas as chaves referenciadas conforme o botão de exportação para cada item, caso as chaves de cada item sejam diferentes uma da outra. Caso a chave de todos os itens seja igual, deverá ser preenchido na tela de Notas Referenciadas apenas 1 (uma) chave de acesso. Nota Fiscal de Devolução: Para as notas de devolução, a opção Devolução na Tabela CFOP/ Contabilização/Diversos deverá estar marcada. No Pedido Pré-Nota deverá ser parametrizado o Tipo = 4-NF-e Devolução de Mercadoria. É obrigatório o preenchimento da Chave da Nota Referenciada no Botão NF do Pedido. www.hunes.com.br 4

Nota Fiscal com Desoneração de ICMS: Quando utilizar CFOP para ICMS Desonerado, deverá ser informado na aba Dados do Produto/ Outros, Botão Desoneração ICMS o valor abatido do ICMS na operação e o Motivo de acordo com a CST do ICMS, conforme abaixo: Grupo Tributação do ICMS= 20 - Redução da Base de Cálculo 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Grupo Tributação do ICMS= 30 - Isenta ou Não Tributada, com cobrança do ICMS por ST 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros. Grupo Tributação do ICMS= 40, 41 e 50 - Imunidade, Não Incidência ou Desoneração 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); www.hunes.com.br 5

10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). Nota: Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico. Grupo Tributação do ICMS= 70 e 90 - Redução da Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por ST/ Outros 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Número do RECOPI: Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune Para o preenchimento do Número RECOPI, acesse Estoque/ Tabelas Diversas/ Produtos, aba Dados Técnicos, campo RECOPI. Fuso Horário: Implementado a Configuração do Fuso horário. Nesta tela será possível preencher para cada filial determinado fuso horário, de acordo com a lista disponibilizada. Caso o usuário preencha um fuso horário diferente do fuso da máquina, o sistema respeitará este fuso e preencherá a Data de Saída da Nota Fiscal de acordo com a parametrização. Observação: Não é obrigatório o preenchimento deste para a transmissão da NF-e. Autorização de Acesso XML: A autorização de acesso ao XML NF-e funciona da seguinte forma: É possível adicionar até 10 (dez) CNPJs/CPFs autorizados a baixar o XML, com exceção ao CNPJ/CPF do Emitente ou Destinatário, pois estes já ficarão autorizados a baixar o XML gerado. Os CNPJs/CPFs autorizados poderão efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério da SEFAZ). Na tela Autorização de Acesso ao XML NF-e existem algumas opções de envio padrão, como: Contador, Vendedor, Supervisor, Transportadora e Transportadora Redespacho. Caso alguma www.hunes.com.br 6

dessas opções seja marcada, então o sistema adicionará o CNPJ/CPF deste no XML e este contará como 1 para os 10 autorizadores a baixar o XML. Por exemplo: Se marcar todas as opções de envio padrão, então, o usuário somente poderá inserir na lista mais 6 (seis) CNPJs/CPFs. Nota Fiscal de Operação com Combustível: Nas operações com CFOP de combustível será obrigatória a informação do grupo específico no layout da NF-e. Segundo a NT 2012.003 é obrigatória a informação do grupo de combustível para os CFOPs: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654, 7.667. Para as operações com combustível (conforme o CFOP) será necessário verificar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos SIMP. No Conectus, foi adicionado no Cadastro de Produtos/ Dados Técnicos, o Código ANP e o % Gás Natural. Caso o código ANP for = 210203001, deverá ser preenchido o campo % Gás Natural. Obs.: Este campo poderá ser preenchido com 0. Obrigatório preencher no Pedido Pré-Nota a transportadora para os CFOP de venda de combustível. Nota: Ver tabela ANP: (http://www.anp.gov.br/simp) www.hunes.com.br 7