1) Tabelas > Contabilidade > Movimentação Contábil > Novo > Indicador de Presença

Transcrição

1 Florianópolis, 19 de março de Prezado Cliente. Nesse documento mostraremos as principais alterações da versão 3.10 da NF-e conforme apresentação da 'Nota Técnica v Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2013 feita pela SEFAZ. É fundamental que você tenha conhecimento do manual deste modelo e consulte primeiramente a sua contabilidade quando houver dúvida. 1) Tabelas > Contabilidade > Movimentação Contábil > Novo > Indicador de Presença Indica como a venda / operação foi realizada. 0-Não se aplica (ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1-Operação presencial; 2-Não presencial, internet; 3-Não presencial, tele-atendimento; 4-NFC-e entrega em domicílio; 9-Não presencial, outros. Observação: Inicialmente o Callisto irá preencher todas as movimentações contábeis como 9 Não presencial, outros. O cliente deve ajustar todas as suas movimentações contábeis com o código correspondente. A partir do dia 06 de maio de 2015, o Callisto não irá mais preencher com o código 9 e sim com o que estiver no campo de Indicador de Presença no cadastro da movimentação contábil. Caso este campo esteja em branco, a nota será rejeitada.

2 2) Validações de Contribuinte Campo preenchido pelo sistema diretamente no XML de acordo com a classificação abaixo: 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS; Existe a figura do CONTRIBUINTE com a IE escrito ISENTO e existe o NÃO CONTRIBUINTE com inscrição estadual. Não pode ser NÃO CONTRIBUINTE e escrever ISENTO na IE.

3 3) Finalidade de emissão da NFe Na 3:10 Acrescentou o ítem 4; 1-NF-e normal; 2-NF-e complementar; 3-NF-e de ajuste; 4=Devolução. Para os tipos 1, 2 e 3 o sistema já faz automático. Para o tipo 4, o sistema vai verificar o CFOP da nota. Se for um CFOP de devolução (ver manual NFe 3.1 páginas 129 a vai preencher como tipo 4. 4) Motivo Desoneração ICMS Este campo será preenchido quando houver desoneração de ICMS, conforme orientação da sua contabilidade. O valor do ICMS de desoneração é calculado internamente pelo sistema. Deve ser preenchido para os casos de redução de base (com desconto condicional de ICMS), venda SUFRAMA, venda para órgãos públicos. Tabelas > Fiscal > Grupos Contábeis > Funções > Parametrização Fiscal. As opções disponíveis são: 0 Sem Motivo Desoneração; 1 Táxi; 3 Produtor Agropecuário; 4 Frotista/Locadora; 5 Diplomático/Consular;

4 6 Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio 7 SUFRAMA; 8 Venda a Órgãos Públicos 9 Outros (eventuais publicações destinadas a segmentos específicos) 10 Deficiente Condutor 11 Deficiente Não Condutor 12 Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário * Grupos de ICMS que foram alterados para conter novos campos de desoneração de ICMS: ICMS20 [permite motivos de desoneração: 3, 9 e 12]; ICMS30 [permite motivos de desoneração: 6, 7 e 9]; ICMS40 [permite motivos de desoneração: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]; ICMS70 [permite motivos de desoneração: 3; 9 e 12]; ICMS90 [permite motivos de desoneração: 3; 9 e 12]. 5) Cadastro de Cliente Quando o cliente for estrangeiro, o campo Identidade (RG) foi alterado para Identidade/Passaporte. 6) NVE Nomenclatura de Valor aduaneiro e Estatístico Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. * Consulte seu despachante aduaneiro para verificar a necessidade de preenchimento dessa informação para os produtos que importar. O cadastro é feito na nota fiscal > itens > funções > NVE.

5 7) Intermédio - Notas Importação / Exportação Forma de Importação quanto à intermediação. Comercial > Vendas > Conhecimento de Importação / Exportação. 1-por conta própria; 2-por conta e ordem; 3-encomenda.

6 Na nota fiscal de importação > funções > Encomendante (importação para terceiros). Preencher este campo com o nome do cliente quando for uma importação para terceiros.

7 8) Via de Transporte Notas de Importação / Exportação Via de transporte internacional informada na DI. Comercial > Vendas > Conhecimento de Importação / Exportação. 1-Maritima;2-Fluvial;3-Lacustre;4-Aerea;5-Postal;6-Ferroviaria;7-Rodoviaria;8-Conduto;9- Meios Proprios;10-Entrada/Saida Ficta. 9) AFRMM - Notas de Importação / Exportação Valor Adicional ao frete para renovação de marinha mercante. O campo deve ser informado no caso da via de transporte marítima. Comercial > Nota Fiscal > Acréscimos / Descontos > Valor de outras despesas * O rateio do AFRMM e taxa Siscomex, serão mostrados agrupados na nota, mas na tela de rateio devem ser informados separadamente.

8 Reforçamos a importância de que leiam o manual das alterações da NFe e se informem sobre as mudanças que impactam diretamente a sua empresa. Informe sua contabilidade sobre as mudanças no sistema. Em caso de dúvidas sobre o sistema, entre em contato com o Suporte responsável pela sua empresa.