Fechamento Anual/ Geração da RAIS

Fechamento Anual/ Geração da RAIS A Relação Anual de Informações Anual (RAIS) tem por objetivo: o suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no País, o fornecimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho, a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Neste ano de 2018 a entrega da declaração inicia-se 23 de janeiro de 2018 e encerre-se em 23 de março de 2018. Iniciando a configuração dos dados no Sistema Módulos. Arquivos / Parâmetros

Eventos p/ Contribuição Sindical: Informar os códigos dos eventos utilizados no programa para o desconto da contribuição sindical; Eventos p/ Contribuição Associativa #1: Informar os códigos dos eventos utilizados no programa para o desconto da contribuição associativa; Eventos p/ Contribuição Associativa # 2: Continuação do parâmetro anterior; Eventos p/ Contribuição Assistencial: Informar os códigos dos eventos utilizados no programa para o desconto da contribuição assistencial; Eventos p/ Contribuição Confederativa: Informar os códigos dos eventos utilizados no programa para o desconto da contribuição confederativa; EVENTOS p/ Horas Extras: Informar os códigos dos eventos utilizados no programa para o pagamento de horas extras, destinamos dois parâmetros para as informações; Eventos p/ Dissídio (Rescisão): Refere-se ao campo dentro da DIRF Reajuste Coletivo. O usuário deve informar os eventos correspondentes à variação salarial negociado na database da categoria, incluindo acordos, convenção ou dissídio coletivo, tendo sido pago somente na rescisão de contrato. Para o sistema levar a Quantidade de Meses para RAIS/DIRF, o evento deve estar configurado com a rotina 13 (meses); Eventos para Banco de Horas (Rescisão): Refere-se ao campo dentro da DIRF Banco de Horas. O usuário deve informar os eventos correspondentes ao saldo das horas extras que não foram pagas durante o contrato de trabalho. Para o sistema levar a Quantidade de Meses para RAIS/DIRF, o evento deve estar configurado com a rotina 13 (meses); Eventos para Outras Verbas (Rescisão): Refere-se ao campo dentro da DIRF Gratificações. O usuário deve informar os eventos correspondentes aos valores decorrentes de gratificações firmadas em contrato de trabalho, regulamento da empresa, acordo ou convenção coletiva de trabalho, que não foram pagas durante o contrato de trabalho. Para o sistema levar a Quantidade de Meses para RAIS/DIRF, o evento deve estar configurado com a rotina 13 (meses); Base de FGTS como Remuneração nos Afastamentos: Marcando a opção SIM, o programa irá utilizar a base do FGTS como remuneração mensal para a RAIS.

Cargos de Funcionários Comissionados: Informa os códigos de todos os cargos de funcionários cujo salário é pago por comissão ou por diversas tarefas com remuneração diferentes, deve-se informar a média mensal dos salários pagos no ano-base; Eventos p/ Férias: Informar os eventos utilizados para o pagamento de férias que não estiverem com as rotinas 50 a 66, pois com essas rotinas, sistema já reconhece sendo referente às férias. 7.2.14 Rescisão Complementar: Selecionar dentre as opções Todas ou Com rescisões no ano calendário. 7.2.15 Considerar Aviso Trabalhado para Projeção da Rescisão: Selecionar se deseja ou não projetar os dias de aviso em caso de Aviso Prévio Trabalhado. Fechamento Anual / Rais / Manutenção Para a conferência e manutenção dos arquivos no sistema devemos acessar: (Fechamento Anual/Manutenção dos Valores) - [RAIS] nesta tela o sistema mostrará o ano base e funcionário por funcionário os valores mensais e quantidade de horas extras realizadas em cada mês, como também os valores das verbas rescisórias, dissídios e contribuições sindicais valores e CNPJ. É aconselhável antes da conferência ou digitação, que seja ativado o ícone irá atualizar os valores., assim o sistema Os valores nesta tela serão carregados automaticamente através dos cálculos efetuados, ou para alguma complementação ou ajuste o cliente poderá preenchê-los manualmente. Obs. Caso algum valor tenha sido incluso manualmente, não deve ser ativado o botão de atualizar valores após a inclusão dos valores, pois o sistema irá apagar os dados digitados, sobrepondo para os calculados pelo sistema. Ao lado da remuneração irá aparecer o total de horas extras efetuadas no mês, conforme o evento que estiver selecionado no parâmetro e a referencia lançada nas variáveis.

Nos campos referentes ao 13º Salário, serão demonstrados os valores de cada parcela e ao lado o mês do pagamento da respectiva parcela. Nos campos de verbas pagas em rescisão serão demonstrados os valores de cada campo conforme parâmetro e rotina do evento.

Nos campos de Contribuições Sindicais serão demonstrados os valores referentes às contribuições e o CNPJ do Sindicato que estiver selecionado no cadastro do funcionário. Fechamento Anual/ Rais/ Geração da Rais Na tela de exportação temos dois ícones importantes. - Serve para selecionar a empresa responsável pela geração. - Serve para preencher informações pertinentes a empresa. PAT Programa de alimentação ao trabalhador. Serve para informar dados específicos referente à adoção da empresa junto ao PAT. Contribuições para Sindicatos Patronais - serve para informar o pagamento efetuado da parte Patronal (Empresa) para cada sindicato. Estes campos são gravados por empresa/ local de trabalho e por ano.

RETIFICAÇÕES No caso de retificadora deverá ser selecionado apenas os funcionários a retificar. Rais / Genérica Este item é utilizado para gerar e informa à RAIS anos bases anteriores ao atual, iniciando em 1976. Deve preencher os dados solicitados pelo sistema e realizar a geração. A importação deve ser feita no sistema chamado RAIS Genérico. Neste ano será (1976-2017). Alterações Importantes Nesta versão da Rais foram inseridas as novas modalidades de contrato: Intermitente e Teletrabalho. Além de poder discriminar funcionários com contrato Parcial. Contrato Intermitente Arquivos / Funcionários esocial Aba Geral, Contrato Intermitente.

Contrato Teletrabalho Arquivos / Funcionários esocial Aba esocial, Contrato Teletrabalho. Contrato Parcial Arquivos / Funcionários esocial Aba esocial, Contrato Parcial

Notas Em caso de matriz e filiais o arquivo deve ser enviado separadamente. Os campos de ponto eletrônico e mês de dissídio podem ser fixados dentro do cadastro da empresa. Para o envio por grupo de empresas, são aceitos apenas 10 empresas por arquivo. 1. Detectando-se erro na declaração enviada, seja nos campos do estabelecimento ou nos campos do empregado, o estabelecimento deverá adotar os seguintes procedimentos para a retificação: DADOS DO ESTABELECIMENTO Para a retificação dos dados do estabelecimento, exceto os campos CNPJ/CEI ou CEI Vinculado - clicar na opção "Retificação: dados do estabelecimento", preencher corretamente o formulário com todos os dados solicitados e, em seguida, clicar na opção "Enviar". Para a retificação dos campos CNPJ/CEI/CEI Vinculado, o estabelecimento/entidade deverá: gerar uma nova declaração RAIS do estabelecimento, utilizando o programa GDRAIS, contendo todos os empregados e realizar a sua transmissão; e realizar a exclusão da declaração incorreta (anteriormente enviada), utilizando a opção "Exclusão de Estabelecimento: ano-base ", preenchendo todos os dados solicitados, inclusive, o número do CPF do responsável pela declaração e clicar na opção "Enviar".

Neste caso o cliente deve primeiro efetuar a exclusão da Declaração dentro do GDRAIS e depois gerar uma nova através da Módulos. DADOS DO EMPREGADO Para retificar erro no campo remuneração e demais campos, exceto PIS/PASEP, data de admissão, data de desligamento e CBO, o estabelecimento deve providenciar o envio de uma DECLARAÇÃO RETIFICADORA, utilizando o programa GDRAIS, contendo somente o(s) empregado(s) que foi(ram) declarado(s) com erro. Neste caso, não é necessário excluir a informação enviada anteriormente. Para retificar os campos: PIS/PASEP, data de admissão, data de desligamento e CBO, o estabelecimento deverá: Gerar uma nova declaração RAIS do estabelecimento, utilizando o programa GDRAIS, incluindo somente os empregados que foram corrigidos e realizar a sua transmissão; e Realizar a exclusão do(s) empregado(s) que foi(ram) corrigido(s), utilizando a opção "Exclusão de vínculos: ano-base 2008 a...", preenchendo todos os dados solicitados, inclusive o número do CPF do responsável pela declaração e clicar na opção "Enviar". Na declaração de retificação devem ser gravados somente os empregados que foram corrigidos e, quando for o caso, os vínculos a serem incluídos. Os empregados declarados corretamente não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. Em se tratando de inclusão de estabelecimentos/empregados, omitidos anteriormente, a empresa deverá gerar uma nova declaração CBO, utilizando o programa GDRAIS, informando apenas os estabelecimentos/empregados omitidos. Nestes casos, a gravação desta declaração deverá ser como nova, e não como retificadora. Estamos a disposição para qualquer dúvida.