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Sumári 1 Intrduçã... 4 2 Plítica d Sistema de Gestã Integrad... 4 3 Objetiv deste Manual... 5 4 Abrangência... 5 5 Desenvlviment D Frnecedr / Requisits Específics... 6 5.1 Planejament de realizaçã d Prdut... 6 5.2 Hmlgaçã e Desenvlviment de Frnecedres... 6 5.3 Atividades de Desenvlviment de Frnecedres... 6 5.4 Auditria de Prcesss (VDA 6.3)... 7 5.5 Auditria de Análise d Ptencial (VDA 6.3)... 7 5.6 Cntrle d Subcntratads... 7 6 Requisits Gerais... 9 6.0 Cndições gerais de lgística... 9 6.1 Cndições Cmerciais... 9 6.2 Cndições Gerais de Qualidade... 10 6.3 Cndições ambientais:... 11 6.4 Cnfidencialidade:... 13 6.5 Embarque Cntrlad... 13 6.5.1 Embarque Cntrlad nível I......13 6.5.2 Embarque Cntrlad nível II... 14 7 Avaliaçã de Desempenh d Frnecedr... 14 7.1 Mnitrament mensal.... 14 7.2 Mnitrament e Revalidaçã d prcess d frnecedr... 14 7.3 Blqueis d Frnecedr... 15 7.4 Dcumentaçã de PPAP e IMDS... 15 7.5 Mdificações/Alterações em prcess previamente aprvads.... 16 8 Cntrle de Prdut Nã Cnfrme... 16 9 Acmpanhament d Plan de Açã Crretiva... 17 10 Tratativa de Peças Críticas / Peças de Segurança... 17 10.1 Característica Especial / Peça de Segurança... 19 10.2 Exigências adicinais para Peça de Segurança... 19 11 Históric de Alterações... 19 Pág. 2
SISTEMA LGA PRODUÇÃO IATF 16949 QSB FIAT BIQS GM Pág. 3
1 Intrduçã Em atendiment a Plítica de Gestã Integrada, que define que Grup Delga deve Estabelecer relações cmerciais claras, bjetivas e duraduras, faz-se necessária uma série de ações cmbinadas, a saber: Avaliaçã e seleçã de Frnecedres que tenham impact sbre a Qualidade e/u Mei- Ambiente; Definiçã clara ds requisits de cntrataçã, através de narrativas de cmpras cmpletas; Desenvlviment d Sistema de Gestã Integrada ds Frnecedres; Avaliaçã d desempenh ds Frnecedres. 2 Plítica d Sistema de Gestã Integrad O GRUPO LGA, FABRICANTE PRODUTOS ESTAMPADOS, FINIU COMO SUA POLÍTICA DO SISTEMA GESTÃO INTEGRADA: CLIENTE Recnhecer s clientes cm parceirs d negóci, estar cmprmetid em atender seus requisits e superar suas expectativas sã princípis básics para sucess da rganizaçã. ORGANIZAÇÃO Estar cmprmetid em atender s Requisits d Sistema de Gestã Integrad. ACIONISTA Obter retrn sbre capital investid. COLABORADORES Prmver em tda rganizaçã uma cultura vltada as bjetivs da empresa, através d desenvlviment cntínu da mtivaçã, d trabalh em equipe, das capacidades pessais, da partilha de sucess e d estabeleciment de um ambiente segur. Estabelecer relações cmerciais claras, bjetivas e duraduras. SOCIEDA Cntribuir cm bem estar e a qualidade de vida da cmunidade a qual pertence, através d respeit e transparência de nssas ações, prevençã da pluiçã e Preservaçã d mei ambiente. Pág. 4
REGULAMENTAÇÕES Estar cmprmetid em atender tdas as legislações, regulamentações, nrmas aplicáveis definidas pelas partes interessadas. MELHORIA CONTÍNUA Melhrar cntinuamente s prcesss, prduts, Sistema de Gestã Integrad e sua eficácia. 3 Objetiv deste Manual Definir s requisits d Sistema de Gestã exigid ds Frnecedres que tenham impact sbre a Qualidade d Prdut frnecid para Grup LGA e a Mei-ambiente. Estabelecer s passs necessáris a Desenvlviment d Sistema de Gestã ds Frnecedres ns seguintes aspects: Qualidade; Entrega; Desenvlviment de nvs prduts/prcesss; Atendiment Cmercial. Para assegurarms nã apenas nssa permanência n mercad, mas, sbretud nss cresciment sustentável, e cm plena satisfaçã de nsss Clientes, estabelecems nesse manual s requisits que nrteiam as relações entre Grup LGA e seus Frnecedres. O Frnecedr que visa estabelecer uma parceria cm Grup LGA deve adequar seu Sistema de Gestã cm base ns requisits desse Manual. 4 Abrangência Frnecedres de Prdut. Ex.: Matérias-Primas; Prduts Químics; Cmpnentes; Embalagens; Insums para Sldagem Serviçs. Ex.: Ferramentaria; Calibraçã; Mediçã e Ensais; Manutençã, incluind Manutençã e Recargas de Equipaments de Cmbate a Incêndi; Dispsiçã de Resídus, incluind Dispsiçã de Óle Usad / Cntaminad; Mediçã e Testes em Vass de Pressã; Restaurante Industrial; Limpeza Industrial; Assessria, incluind Assessria em Legislaçã Ambiental; Pág. 5
Treinaments, incluind: a Qualificaçã de Auditres Interns e da Brigada de Emergência/Incêndi); Transprte, incluind Transprte de Resídus Perigss; Beneficiament (Pintura, Trat. Superfície, Trat. Térmic e etc.) Cnversã de dads; Pltagem de desenhs. 5 Desenvlviment d Frnecedr / Requisits Específics Para tds s Frnecedres de matérias-primas, cmpnente que sã agregads as prduts frnecids pel Grup LGA, Cmpras deve bter evidências da situaçã d sistema de Gestã ds Frnecedres através de cnsulta a web site da empresa, cadastr d CB25 e CB38 (web site d Inmetr), slicitaçã de cópia d certificad (ISO 9000, IATF 16949, ISO 14001, etc.) 5.1 Planejament de realizaçã d Prdut O Grup LGA recmenda que seus Frnecedres de materiais direts (Matéria-prima, peças e/u cmpnentes.) que sejam respnsáveis pel prjet de seus prduts adtem a metdlgia de planejament da realizaçã d prdut baseada n manual d APQP (Planejament Avançad da Qualidade d Prdut) 5.2 Hmlgaçã e Desenvlviment de Frnecedres Obrigatóri: Ter n mínim certificaçã ISO 9001; Obrigatóri ( subfrnecedres Scania ): Certificaçã ISO 14001; Recmenda-se certificaçã IATF 16949/ ISO 14001 Em cas da falta / perda da certificaçã, O frnecedr deve: * Demnstrar um planejament para certificaçã cm praz máxim de 1 an para realizaçã da auditria cm evidência d agendament junt a órgã certificadr. A Delga deve: * Realizar mnitrament através d IQF, cas haja alguma nã cnfrmidade durante períd que mesm encntra-se sem a certificaçã (1 an) uma auditria deve ser realizada de imediat, cas cntrári mesm deverá ser auditad cnfrme crngrama. Ser avaliad através de auditria de prcess/ prdut através d check-list de avaliaçã frm. 067, pr auditres qualificads d Grup LGA e ter pntuaçã mínima de 80 pnts - cnceit B. Ser avaliad através de auditria d check-list GM 1927-07 para verificar se a(s) peça(s) sã cnsideradas críticas (peças gargal), se após a realizaçã da auditria fr cnstatad que item(s) é crític frnecedr deverá realizar run at rate (aplicável para peças frnecidas à GM). Tds s run at rate devem ser realizads it semanas antes d iníci regular de prduçã. O run at rate deve ser realizad após frnecedr atingir status Full n PPAP u Saleable. Após cnclusã d Run at Rate e análise d frmulári 1927-35, Pág. 6
mesm deverá ser enviad a cliente, juntamente cm as planilhas para capacidades cmpartilhadas, para que cliente verifique se status d Run at Rate vai bter resultad Passar (indica que frnecedr cnsegue atingir a capacidade diária cntratada em um dia de prduçã sb circunstancias estáveis da planta d cliente), se status vai bter resultad Falha (indica que frnecedr nã cnseguiu atingir a capacidade diária cntratada em um dia de prduçã, sb circunstancias estáveis da planta d cliente) u se status vai bter resultad Passar Cndicinal (indica que frnecedr atendeu s requisits de vlume de prduçã fixad pela Delga, sb circunstancia estável, mas nã atendeu a capacidade máxima cntratada, send assim frnecedr terá 2 dias para apresentar plan de açã. Após a implementaçã das ações frnecedr deverá realizar um nv Run at Rate. Se frnecedr nã precisar fazer Run at Rate, deverá enviar pr escrit que atende a capacidade, qualidade e requisits de entrega. 5.3 Atividades de Desenvlviment de Frnecedres Crngramas de implementaçã/certificaçã IATF 16.949; Carta atestand a realizaçã de etapas imprtantes d prcess de Certificaçã (Exempls: cntrataçã d órgã certificadr, análise d manual d sistema de gestã, realizaçã de préauditria, realizaçã de auditria de certificaçã); Carta de recmendaçã à certificaçã pel Órgã Certificadr; Certificad emitid pel Órgã Certificadr. Acmpanhament e suprte junt a frnecedr nas elabrações ds PPAP s. Acmpanhament junt a frnecedr n desenvlviment d prdut (APQP). Auditrias de Prcess e Prdut, e acmpanhament ns Fllw-ups (Acmpanhament da Evluçã das ações n ``GEMBA ) Fllw-ups referente as ações apntadas na Auditria Ptencial. O GRUPO LGA deve bter evidências de cm frnecedr mnitra: Atendiment a cliente ( prazs e quantidades ) - Indicadres Cntrle de fretes ( nrmal / especial ) Indicadres Deve-se submeter a GRUPO LGA evidências: Plan de cntingência Estas evidências estarã sujeitas à auditria/cmprvaçã pr parte da Grup LGA. 5.4 Auditrias de Prcesss (VDA 6.3) O Grup LGA realiza em tds s frnecedres de materiais prdutivs uma auditria baseada na nrma VDA 6.3, a qual é avaliada in lc, cnfrme crngrama de auditria de frnecedres. Após términ da auditria, será enviad a frnecedr relatóri, nde estará estabelecida a nta desta avaliaçã, utilizand seguinte critéri: 90% Nta 100% = A 80% Nta < 90% = B 0% Nta <80% = C Pág. 7
Reclassificações serã realizadas cnfrme Manual da VDA6.3 Ediçã vigente. Os Frnecedres que btiverem ntas B e C deverã apresentar s respectivs plans de açã dentr d praz de até 15 dias e implementaçã das ações num praz de até 60 dias, para a tratativa das crrências apntadas n relatóri de auditria. 5.5 Auditrias de Análise d Ptencial (VDA 6.3) e/ u Auditria de Análise d Ptencial (GM 1927-07) aplicável para peças frnecidas à GM. A análise d ptencial serve para avaliar nvs frnecedres (Pretendentes), lcalidades e tecnlgias até entã descnhecidas. O Grup LGA realizará a auditria de análise ptencial sempre que huver a necessidade de avaliaçã prévia de uma nva fnte e/u prcesss nvs de frnecedres vigentes. Análise de Ptencial cm avaliaçã psitiva nã implica necessariamente em uma decisã de cntrataçã, prem a Análise de ptencial de avaliaçã negativa exclui a pssibilidade de cntrataçã d pretendente. 5.6 Cntrle d Subcntratads Cada Frnecedr d Grup LGA é também respnsável pel cntrle e esfrçs de melhria cntínua ds seus subcntratads, que também VEM implantar e dcumentar cntrles aprpriads. Os Frnecedres d Grup LGA, VEM exigir ds seus subcntratads a cnfrmidade cm s requisits especificads n presente manual. Cm prpósit de desenvlviment de subcntratad, a cnfrmidade cm a nrma ISO 9001 é aceitável, e desenvlviment d sistema de gestã cm base na IATF 16949, quand fr aplicável, cmpõe um sistema adequad. O Grup LGA e se fr cas, seu cliente, reservam-se direit de Visitar/Avaliar s subcntratads, quand necessári. 6 Requisits Gerais 6.0 Cndições gerais de lgística 6.0.1 Desempenh de entrega deve ser 100% n praz 6.0.2 O GRUPO LGA se reserva direit de debitar s custs envlvids cm fretes especiais decrrentes de retiradas feitas pela LGA, que riginalmente estavam sb respnsabilidade d frnecedr 6.0.3 - O frnecedr deve ter uma plan de cntingência para demnstrar alternativas em cas de imprevists. Esse plan deve ser submetid a GRUPO LGA. Pág. 8
6.1 Cndições Cmerciais 6.1.1Acrds de preçs: O Frnecedr deve atender s preçs, prazs e cndições de pagaments cnstantes ns pedids de cmpra e demais exigências d acrd de preçs, quand previamente estabelecids. 6.1.2 O Frnecedr deve emitir as Ntas Fiscais, em cnfrmidade cm a legislaçã vigente, mencinand sempre númer d nss dcument de aquisiçã (Exempl: Pedid de Cmpra) e códig d prdut. 6.1.3 O Frnecedr deve enviar prduts de acrd cm a revisã d dcument (ET s Especificações Técnicas, desenhs, nrmas, etc.), indicad n pedid. Sempre que a revisã d dcument fr diferente d pedid frnecedr deve slicitar dcument na revisã crreta para departament de cmpras. 6.1.4 Ns cass de ferramental cedid pela Grup LGA, frnecedr deve firmar cntrat de cmdat. 6.1.5 O Frnecedr deve atender tds s requisits de cntrataçã descrits ns dcuments de aquisiçã: Pedid de cmpra Cntrats Cntrats de cmdat Ntas-fiscais de beneficiament Pedid de crte Estes dcuments pdem, ainda, referenciar utrs, que também devem ser atendids: Desenh Especificaçã Técnica (ET) Nrma Internacinal (Ex. DIN, ASTM) Nrma Nacinal (NBR) 6.2 Cndições Gerais de Qualidade 6.2.1. O frnecedr deve cnsiderar n desenvlviment de nvs prduts e prcesss, Cadern de Encargs, pedid de cmpra u ferramental e manuais vigentes d AIAG: APQP, PPAP, FMEA, CEP e MSA, das edições em prtuguês. 6.2.2 O Frnecedr deve identificar lte de fabricaçã de frma clara nas embalagens u n própri material sem dans para mesm e também na Nta Fiscal. 6.2.3 O Frnecedr deve enviar juntamente cm a Nta Fiscal, relatóri de cnfrmidade e certificad de qualidade de cada lte de fabricaçã. Este relatóri deve citar númer da nta fiscal. Cas nã seja enviad certificad de qualidade frnecedr será demeritad em -3 pnts, se nã enviar em 5 dias a cntar da data d recebiment será demeritad em -5 pnts e material será devlvid cm custs de transprte a frnecedr. Pág. 9
6.2.4 O Frnecedr deve enviar, quand slicitad pela LGA, juntamente cm a Nta Fiscal (pel Certificad d Material) u prdut (na etiqueta), evidência de Cntrle de materiais, u seja, Revisã de desenh / nível de mdificaçã d prdut enviad. 6.2.5 O Frnecedr é respnsável pela cnfrmidade d material frnecid a Grup LGA em relaçã a dcument de aquisiçã. Nta: É slicitad que ns seja enviad certificads de qualidade, ns quais se pssa cmprvar a rastreabilidade da usina/fnte prdutra da matéria-prima (Ex. nº de crrida / nº vlume/ nº de lte) 6.2.6 Em cas de nã cnfrmidade d prdut, u se a nta fiscal nã estiver emitida de acrd cm as indicações acima, Grup LGA reserva-se direit de devlver td lte de entrega, u parte dele, num praz de 30 dias. 6.2.7 O "critéri de zer defeit" deve ser utilizad para tdas as características especificadas, para definir laud d material. Para tant, Frnecedr garante que prdut será prduzid e entregue de acrd cm as especificações n dcument de aquisiçã. 6.2.8 O Grup LGA se reserva direit de debitar (Frm. 048A) s custs envlvids cm retrabalh e/u seleçã de respnsabilidade d frnecedr, quer retrabalh seja nas instalações d Grup LGA u nas instalações ds nsss clientes. 6.2.9 O Frnecedr deve se adequar às Legislações de Segurança, Mei Ambiente e Gvernamental. O Frnecedr deve enviar evidências d atendiment às regulamentações, se slicitad pela LGA. A Delga se reserva d direit de debitar (Frm. 048A) qualquer tip de cust envlvid pr qualquer tip de dan Ambiental gerad pr qualquer frnecedr u prestadr de serviç envlvid dentr das dependências da empresa. 6.2.10 Quand huver necessidade de alteraçã de prcess u prdut, Frnecedr deve infrmar antes da alteraçã a Grup LGA para aprvaçã e/u para análise quant a necessidade de nva submissã de amstra inicial. 6.2.11 O Frnecedr deve n mínim ser certificad ISO 9001 Em cas da falta / perda da certificaçã, O frnecedr deve: * Demnstrar um planejament para certificaçã cm praz máxim de 1 an para realizaçã da auditria cm evidência d agendament junt a órgã certificadr. A Delga deve: * Realizar mnitrament através d IQF, cas haja alguma nã cnfrmidade durante períd que mesm encntra-se sem a certificaçã (1 an) uma auditria deve ser realizada imediatamente cas cntrári mesm deverá ser auditad cnfrme crngrama. O Frnecedr deve desenvlver seu Sistema da Qualidade para adequaçã à IATF 16949. Cas esteja em prcess de implementaçã e/u certificaçã IATF 16949, deverá encaminhar Crngrama a departament de cmpras crprativ d Grup LGA. 6.2.12 O Frnecedr deve atender as requisits d Grup LGA quant à submissã de amstra inicial - PPAP nível 3. A mens que especificad de utra frma pr representante Pág. 10
autrizad d Grup LGA. O IMDS é brigatóri na submissã d PPAP.(Salv quand material fr LGA). 6.2.13 O Frnecedr deve incluir na FMEA a análise ds mds de falhas sbre etiquetagem. 6.2.14 O Frnecedr deve mnitrar Desempenh ds seus Prcesss de Manufatura. 6.2.15 O Frnecedr (Serviçs Terceirs) é respnsável quant a gerenciament das cmpetências de pessal/infrmaçã a LGA de mudança de quadr. 6.2.16 Quand aplicável, a auditria de aprvaçã de PPAP u auditria de prcess de manufatura deve cnsiderar também s requisits ds Manuais Avaliações d Sistema:CQI-9 (Tratament Térmic), CQI-11 (Tratament Superficial Galvanplastia), CQI-12 (Tratament Superficial Pintura) e CQI-15 (Sldagem). 6.2.17 Grup LGA se reserva direit de clcar frnecedr em Embarque Cntrlad nível I u II de acrd cm item 9.1.2.1 da Nrma IATF-16949. 6.2.18 Se nã fr acrdad de utra frma cm representante autrizad d Grup LGA, a frequência para inspeçã de layut é anual e deve ser enviad pel frnecedr a Representante d Grup LGA. 6.2.19 Quand huver encerrament de cntrat entre as partes pr algum mtiv (ex.: encerrament das atividades d frnecedr) cas haja peça padrã da Delga nas instalações d frnecedr, este deverá cntatar representante autrizad d Grup LGA, a fim de bter infrmações quant a destinaçã da peça (s). 6.3 Cndições ambientais: 6.3.1 É desejável que Frnecedr se certifique à ISO 14001, para subfrnecedres Scania a certificaçã ISO 14001 é brigatória. O Frnecedr deve enviar a evidência da certificaçã as cuidads de Cmpras. 6.3.2 Frnecedres de prduts flrestais (ex.: estrads e caixas de madeira): O Frnecedr deve apresentar a Grup LGA cmprvaçã da legitimidade ds prduts frnecids cnfrme lei nº 4771 6.3.3 Frnecedr de serviç de transprte de prduts/substâncias especificadas (ex.: transprte de resídus): O Frnecedr deve apresentar a Grup LGA certificad de capacitaçã para transprte de prduts perigss à granel. 6.3.4 O Frnecedr de transprte de prduts perigss deve atender decret 96044/88. 6.3.4.1 O Frnecedr deve atender a Prtaria INMETRO Nº 110 de 26/05/1994 6.3.4.2 O Frnecedr deve atender a Resluçã CONTRAN Nº 91 de 04/05/1999 6.3.4.3 O Frnecedr deve atender a ANTT Nº 420 de 12/02/2004. Pág. 11
6.3.5 Frnecedr de serviç de cnstruçã civil: O Frnecedr é brigad a dar destinaçã ambientalmente crreta as resídus pr ele gerads. 6.3.5.1 Cas gere resídus que cntenham amiant (ex.: telhas, caixas d água), a destinaçã ds mesms deve ser feita cm resídus perigss. 6.3.6 Veículs mvids a Diesel: 6.3.6.1 Os Frnecedres devem atender a prtaria IBAMA Nº 85, de 17/10/1996. 6.3.6.2 Os veículs serã avaliads, pr amstragem, nas instalações d Grup Delga, utilizand-se a escala Ringelmann. Cas s resultads nã estejam de acrd cm s limites especificads na prtaria MINTER Nº 100 de 14/07/1980, frnecedr será, inicialmente ntificad pr escrit, e n cas de reincidência, impedid de adentrar nas instalações da empresa. 6.3.7 Transprtadras em Geral. 6.3.7.1Devem atender a deliberaçã CONTRAN Nº 30/2001. 6.3.7.2 Devem atender Decret 50.446 6.3.7.3 Devem atender a Lei 11.368 de 17.05.1993 6.3.8 Frnecedres de prduts químics. 6.3.8.1 Os prduts químics devem ser devidamente rtulads, identificads e frnecids cm a Ficha de Infrmaçã de Segurança de Prdut Químic - (FISPQ) 6.3.8.2 O frnecedr de prduts químics (slventes) deve atender a resluçã ANP 24 de 06/09/2006 6.3.8.3 Frnecedres de prduts perigss frnecids em embalagens cuja massa líquida nã exceda 400 quilgramas u cuj vlume nã exceda a 450 litrs devem ter as embalagens certificads pr rganisms de certificaçã de prduts (OCP) acreditads pel INMETRO (ARTS. 2º E 3º) 6.3.9 Frneciment de GLP 6.3.9.1 O Frnecedr deve atender a Prtaria ANP 203 de 30/12/1999. 6.3.9.2 O Frnecedr deve atender a Prtaria ANP 297 de 18/11/2003. 6.3.10 Frneciment de Água: O Frnecedr deve atender a resluçã SS Nº 48 de 31/03/1999 Pág. 12
6.3.11 Frnecedres de prduts siderúrgics: O frnecedr de prduts siderúrgic: chapas, bbinas, tarug, barras devem atender a resluçã CONTRAN 699 de 30/08/1988 6.4 Cnfidencialidade: 6.4.1 O Frnecedr nã deve divulgar infrmações relacinadas as desenvlviments de prduts d Grup LGA (desenhs, mdels, especificações e nrmas n frmat d Grup LGA e d Cliente) a terceirs. 6.4.2 A nã bservância de qualquer das dispsições estabelecidas neste term sujeitará a parte infratra a pagament, u recmpsiçã, de tdas as perdas e dans sfrids e estimads pela utra parte, inclusive as de rdem mral u cncrrencial, bem cm as de respnsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serã apuradas em regular prcess judicial u administrativ. 6.5 Embarque Cntrlad O embarque cntrlad é uma ferramenta utilizada quand s cntrles n frnecedr nã estã send suficientes para prteger Grup LGA de receber prdut nã cnfrme. 6.5.1 Embarque Cntrlad nível I Este tip de cntrle é exigid quand s cntrles n frnecedr têm demnstrad nã serem suficientes para prteger Grup LGA, mas a situaçã nã é reincidente u existe um plan de açã apresentad pel frnecedr que demnstre ser capaz de slucinar prblema. Neste cas representante autrizad d Grup LGA deve exigir que seja realizada uma inspeçã 100% nas instalações d frnecedr cm seus própris recurss. Evidência da implementaçã u relatóris cm registr destas inspeções pdem ser slicitads pel representante autrizad d Grup LGA. O critéri de saída é a ttal implementaçã d plan de açã cnsistente e autrizaçã pr escrit d representante autrizad d Grup LGA. 6.5.2 Embarque Cntrlad nível II Este tip de cntrle é exigid quand prblema é reincidente pr parte d frnecedr, quand prblema já afetu um cliente u ainda quand plan de açã d frnecedr nã demnstra ser eficaz para slucinar prblema. Neste cas frnecedr deverá praticar Embarque Cntrlad nível I e cntratar uma empresa cm a aceitaçã d Grup LGA para realizar uma nva inspeçã 100% cm tds s custs pags pel frnecedr. O critéri de saída é a implementaçã de um plan de açã cnsistente e autrizaçã pr escrit d representante autrizad d Grup LGA, cas reincidam as causas Grup efetuará: Ntificaçã a seu rganism certificadr sbre regime de ``Embarque Cntrlad Em cas de reincidência d prblema antes d cancelament d Embarque Cntrlad Grup LGA iniciará prcess de substituiçã d Frnecedr, u seja, Frnecedr será desqualificad (Tant para item em questã cm para s demais itens de sua carteira de pedids) Pág. 13
7 Avaliaçã de Desempenh d Frnecedr 7.1 Mnitrament mensal. O frnecedr é mensalmente mnitrad através ds Indicadres de Qualidade abaix: -IQF (Indicadr de Qualidade d Frnecedr) = Sistema da Qualidade, Índice de Rejeições n Recebiment e Desempenh de Entrega - PPM (PARTE/MILHÃO) = Quantidade de peças e/u pes (kg) recebid NÃO CONFORME X 1.000.000 Quantidade de peças e/u pes (kg) recebid Deve-se atribuir demérit, metas e bjetivs cnfrme IT 7.4 02 (Vide Anex I). O mnitrament mensal será encaminhad a frnecedr até 10º dia útil de cada mês. 7.2 Mnitrament e Revalidaçã d prcess d frnecedr O critéri de pririzaçã para revalidar um frnecedr deve levar em cnsideraçã a atual classificaçã u desempenh mensal. N que diz respeit à classificaçã serã cnsiderads pr rdem de priridade s frnecedres cm classificaçã C, B e A respectivamente, cm segue: SITUAÇÃO DO FORNECEDOR FREQUÊNCIA DAS AUDITORIA Resultad da auditria<80 pnts (C) Anualmente Resultad da auditria 80<90 pnts (B) A cada 02 ans Resultad da auditria 90 pnts (A) A cada 03 ans Para queda de qualidade que casine paradas de linha interna u n cliente. Agendar auditria dentr de 30 dias Pág. 14
7.3 Blqueis d Frnecedr Fica blquead para frneciment a Grup LGA qualquer frnecedr cm desempenh: a) Inferir a 80 pnts pr 3 meses cnsecutivs cnfrme Mnitrament Mensal (IQF); b) Abaix de 80 pnts Cnceit C ( Auditria de Prdut e Prcess) blquead para nvs negócis, send necessári Reavaliaçã d prcess d frnecedr. 7.4 Dcumentaçã de PPAP e IMDS O frnecedr é respnsável pr manter tda a dcumentaçã de PPAP atualizada, a partir da crrência das situações que devem mtivar a ntificaçã e/u re-submissã previstas n Manual AIAG PPAP ediçã mais recente. Tds s itens prdutivs frnecids a Grup LGA devem ser aprvads previamente antes d iníci de frneciment. Os dcuments pertinentes a PPAP devem ser submetids cnfrme nível de submissã pré-estabelecid n pedid de cmpra u infrmad pela equipe de Gestã de Frnecedres da unidade cntratante, Segue abaix critéris de submissã de dcuments cnfrme nível de submissã explanad pel representante. Nível Dcuments Requerids para Submissã 1 PSW 2 PSW, Relatóri Dimensinal, Relatóri de Material, Relatóri de Ensais Funcinais/Desempenh, Página d IMDS e Amstras d prdut (Quantidade especificada pel representante d Grup LGA) 3 Tds s requisits estabelecids n manual de PPAP (Ediçã Vigente) 4 Certificad e utrs requisits definids pel cliente LGA 5 Certificad cm amstras d prdut e dads de suprte cmplets analisads criticamente n lcal de manufatura da rganizaçã Obs.: É necessári que Frnecedr mencine nme d respnsável civil pel prdut n camp EXPLICAÇÕES / COMENTÁRIOS d PSW. O frnecedr deve cadastrar s materiais ds prduts de itens ligads a prcess prdutiv n banc de dads d sistema IMDS (Sistema Internacinal de Dads de Material) e indicar ID (Identificadr d cadastr d Item) n camp de bservações da capa (PSW) d PPAP, abaix segue lista de tds s ID s d grup LGA pr unidade. Pág. 15
164785 Obs.: O Frnecedr deve verificar se tds s resultads de medições e ensais mstram cnfrmidade cm s requisits d cliente e se tda a dcumentaçã requerida está dispnível independentemente d nível de submissã. 7.5 Mdificações/Alterações em prcess previamente aprvads. Cas sejam necessárias alterações n prcess de manufatura, fnte de frneciment, material u ainda quaisquer utras alterações cnfrme descrit n manual d PPAP-AIAG- Ediçã Vigente, deve ser cmunicad a representante d Grup LGA que deve prceder cnfrme Tabelas 3.1/3.2 (Manual de PPAP) representante d Grup LGA deve ser infrmad antecipadamente. 8 Cntrle de Prdut Nã Cnfrme Um relatóri é emitid quand Grup LGA receber prduts u serviçs executads que nã estejam em cnfrmidade cm as especificações requeridas. O critéri para abertura de SAC Slicitaçã de Açã Crretiva deve ser cm base na IT 8.5.2-01 Critéris para tmada de açã crretiva, u seja, quand PPM fr >800. Dentr de um períd máxim de 24 hras, a cntar d recebiment dessa Ntificaçã, frnecedr é brigad a submeter a Grup LGA um plan de ações de cntençã. N mínim, esse plan de ações deverá identificar prblema, as ações imediatas de cntençã e s respectivs prazs e respnsáveis. Quand huver a necessidade de realizaçã de inspeçã e/u retrabalh nas instalações d grup Delga frnecedr / prestadr de serviç deverá apresentar as dcumentações requeridas pel grup Delga e antes de iniciar as atividades, deverá ser realizad a integraçã nde tmarã cnheciments das nrmas de segurança e mei ambiente. Plan de ações cmplet (Cm pr Ex.: 8Disciplinas-8D, MASP, etc.), apresentand à causa raiz, as ações crretivas, suas verificações e as ações de prevençã d sistema devem ser submetids dentr de um praz máxim de 7 dias após a identificaçã/ntificaçã, a evidência de implementaçã das ações crretivas devem ser enviadas a representante d Grup Delga (pessa que abriu a SAC) n praz máxim de 28 dias. A respsta pderá ser em frmat especific de frnecedr, mas darems preferência para respsta n frmulári especific d Grup LGA. (Encaminhad junt cm a ntificaçã da crrência) Pág. 16
O GRUPO LGA recmenda que Frnecedr tenha uma sistemática de cntrle de prduts nã cnfrmes em sua planta, se faz necessári uma área de prdut nã cnfrme (Cm acess restrit) para que nã haja mistura das peças. Peças que nã fram liberadas, peças cm defeit e peças cm características de falha VEM ser separadas e armazenadas em um lcal segur. Recipientes para refug e retrabalh VEM ser identificads de frma adequada. Estque de blquei VEM ser claramente identificadas (O acess nã autrizad VE ser impedid). Tdas as ações mencinadas acima serã verificadas peridicamente em nssas auditrias in lc. (Referência Manual VDA6.3, Requisit 6.2.5 As peças de refug, de retrabalh, sucatas e preparaçã estã send sistematicamente separadas e identificadas? O Grup LGA trabalha cm a sistemática de respsta rápida na fábrica, e Grup LGA se reserva n direit de cnvcar Frnecedr para cmparecer em nssa reuniã diária para ns dar esclareciments referente as ações quant as questões pertinentes a nã cnfrmidade apntada pel Grup LGA. Os subfrnecedres que influenciam características cm cmprvaçã brigatória sã brigads a manter um prcediment análg de cmprvaçã. 9 Acmpanhament d Plan de Açã Crretiva As ações crretivas geradas pr uma reclamaçã d Grup LGA devem ser enviadas cnfrme abaix: Cntençã n praz máxim de 24 hras; Respsta para Açã Crretiva n praz máxim de 07 dias. Evidências de implementaçã das ações crretivas n praz máxim de 28 dias O Plan de açã deve ser mnitrad pel frnecedr e pde ter acmpanhament d Grup LGA, nas instalações d frnecedr u à distância quant a: Implementaçã das ações n praz (e slicitaçã de evidências da implementaçã); Verificaçã da eficácia das ações (e slicitaçã de evidências da eficácia). O grup LGA se reserva n direit de efetuar ``GEMBA na planta d frnecedr para verificaçã das ações. (Veracidade e eficácia) 10 Tratativa de Peças Críticas / Peças de Segurança Pág. 17
Quand se tratar de uma peça que tenha característica crítica, esta será indicada n desenh d Grup LGA e será representada pela letra E (especial). Quand se tratar de uma peça de segurança esta será representad pela letra S (segurança) cnfrme indicad n desenh abaix. Pág. 18
10.1 Característica Especial / Peça de Segurança Quand huver a identificaçã uma característica especial u de segurança, brigatriamente esta deve ser bjet de estud inicial de capabilidade de prcess e mnitrad através de Cntrle Estatístic de Prcess u aplicaçã de métds a prva de err (Pka-Yke) - Outras frmas de cntrles pdem ser negciadas cm representante autrizad da LGA desde que esteja de acrd cm as exigências ds nsss clientes. O índice de Capabilidade mínima aceitável para características críticas u de segurança é Ppk / Cpk (Capabilidade) > 1.67. 10.2 Exigências adicinais para Peça de Segurança 10.2.1 Sã necessáris dcuments específics e cmprvantes de qualidade para tdas as fases de frmaçã d prdut e prcess, e também para a prduçã em série. O frnecedr deve efetuar registr cmplet, dcumentaçã e arquivament ds dcuments técnics. Devem ser registrads s testes de qualidade em relaçã à bservância de características especificadas pel Grup LGA e sujeitas à dcumentaçã. 10.2.3 O Frnecedr tem a brigaçã de especificar, a partir de sua experiência, características adicinais imprtantes, incluind-as na cmprvaçã brigatória que eventualmente nã tenham sid especificadas pel Grup LGA. 10.2.4 Quand a peça fr de segurança s registrs de qualidade devem ser diferenciads e retids pr um praz mínim de 20 ans a prva de inundaçã, rub u incêndi. Devem ser cnsiderads, pr exempl: Plans de fabricaçã, parâmetrs de prcesss, plans de ensai Resultads de ensai, cmprvaçã de capacidade Mnitrament ds meis de ensai Flhas de registr para dads de segurança Cmprvaçã de cmpatibilidade cm mei ambiente Desvis/Derrgas 10.2.5 O arquivament deve ser executad de tal frma que permite, em qualquer instante, acess rápid a dcuments específics. Pág. 19
10.2.6 Para cumprir as exigências de qualidade ds prduts é decisiva a qualificaçã/capacidade ds prcesss e ds ensais das peças. 10.2.7 A rastreabilidade das peças para prcesss anterires e materiais empregads deve ser garantida em td cas. 10.2.8 A direçã da empresa e pessal utilizad para a prduçã e ensai das peças deve ser qualificad para a respnsabilidade específica. Cada funcinári deve ser instruíd sbre s riscs que pdem crrer em cas de desvis de características especificadas, imprtantes d prdut e prcess. 10.2.9 Uma auditria que evidencia cumpriment de tdas estas exigências deve ser realizada sb respnsabilidade d frnecedr. 11 Históric de Alterações Rev. Data HISTÓRICO ALTERAÇÃO Analisad Aprvad Revisã Geral para adequaçã a IATF 16949:2015 10 11/04/2017 Incluíd n item 5.4 - Os Frnecedres que btiverem ntas B e C deverã apresentar s respectivs plans de açã dentr d praz de até 15 dias e implementaçã das ações num praz de até 60 dias, para a tratativa das crrências apntadas n relatóri de auditria. Incluíd n item 6.2.9 - A Delga se reserva d direit de debitar (Frm. 048A) qualquer tip de cust envlvid pr qualquer tip de dan Ambiental gerad pr qualquer frnecedr u prestadr de serviç envlvid dentr das dependências da empresa. Incluíd n item 8 - Quand huver a necessidade de realizaçã de inspeçã e/u retrabalh nas instalações d grup Delga frnecedr / prestadr de serviç deverá apresentar as dcumentações requeridas pel grup Delga e antes de iniciar as atividades, deverá ser realizad a integraçã nde tmarã cnheciments das nrmas de segurança e mei ambiente. M. Abrã Alexandre 09 A) Item 5.3 - O GRUPO LGA deve bter evidências de cm frnecedr mnitra: * Atendiment a cliente (prazs e quantidades) * Cntrle de fretes ( nrmal / especial ) Deve-se submeter a GRUPO LGA evidências: Plan de cntingência B) Item 6.0 Cndições gerais de lgística 6.0.1 Desempenh de entrega deve ser 100% n praz 6.0.2 O GRUPO LGA se reserva direit de debitar s custs Rdrig Leal Rgéri Viana Pág. 20
envlvids cm fretes especiais decrrentes de retiradas feitas pela LGA, que riginalmente estavam sb respnsabilidade d frnecedr 6.0.3 - O frnecedr deve ter uma plan de cntingência para demnstrar alternativas em cas de imprevists. Esse plan deve ser submetid a GRUPO LGA. 08 04/08/2016 A) Revisad item 5.2 e 6.3.1 Subfrnecedres Scania devem ser certificads ISO14001 B) Revisad item 6.2.3 - O Frnecedr deve enviar juntamente cm a Nta Fiscal, relatóri de cnfrmidade e certificad de qualidade de cada lte de fabricaçã. Este relatóri deve citar númer da nta fiscal. Cas nã seja enviad certificad de qualidade frnecedr será demeritad em -3 pnts, se nã enviar em 5 dias a cntar da data d recebiment será demeritad em -5 pnts e material será devlvid cm custs de transprte a frnecedr C) Revisad itens 8 e 9 - A evidência de implementaçã das ações crretivas devem ser enviadas a representante d Grup Delga ( pessa que abriu a SAC ) n praz máxim de 28 dias Rdrig Leal Rgéri Viana 07 06/10/2015 D) Inserid item 6.2.19 Quand huver encerrament de cntrat entre as partes pr algum mtiv (ex.: encerrament das atividades d frnecedr) cas haja peça padrã da Delga nas instalações d frnecedr, este deverá cntatar representante autrizad d Grup LGA, a fim de bter infrmações quant a destinaçã da peça (s). Marcel Abrã Rgéri Viana E) Incluíd n item 8 que critéri para abertura de SAC Slicitaçã de Açã Crretiva deve ser cm base na IT 8.5.2-01 Critéris para tmada de açã crretiva, u seja, quand PPM fr >800. 06 14/07/2015 A) Item 5.2 Incluíd a realizaçã da auditria d frmulári GM 1927-07 n frnecedr e cm base n resultad da mesma, à verificaçã da necessidade u nã d frnecedr realizar Run at Rate (aplicável para peças que serã frnecidas para a GM). B) Item 5.5 alterad a descriçã d títul, fi acrescentad à auditria de análise d ptencial (frmulári GM 1927-07) aplicável para peças frnecidas para a GM. A) Item 6.2.5 Incluíd nta enfatizand necessidade d frnecedr de infrmar a rastreabilidade da matéria-prima em certificad de qualidade. Tiag Tavares Luiz Penha 05 25/03/2015 B) Item 6.2.16 Alterad text ref. Manuais de Avaliaçã de Sistema CQI (9,11,12 e15). Nrbert Cels Rgéri Viana C) Item 7.1 Adicinad Indicadr PPM mensal a IQF (Indicadr Qualidade d Frnecedr). D) Item 7.2 - Atualizad pntuaçã na tabela de Mnitrament e Revalidaçã d prcess d frnecedr. Pág. 21
E) Item 7.3 Atualizad subitensa e b: a) Pntuaçã para Blquei de frnecedr n IQF era: 70 pnts; b) Alterad text ref.blquei de frnecedr para nvs negócis em funçã d Cnceit C na Auditria de Prdut e Prcess. F) item 10.2.4 Alterad,praz mínim para retençã ds registrs ref. peças de segurança. Era: 15 ans. A) Acrescentad Item 5.1 - Planejament de Realizaçã d Prdut. B) Adicinad texts n item 5.2 que está mencinand que recmenda-se certificaçã IATF16949 as Frnecedres, Atualizad também a nta de VDA cnfrme nva versã d Manual VDA 6.3 2ª Ediçã. C) Incluíd n item 5.3 infrmações referentes a desenvlviment, tais cm: acmpanhament, fllw-ups psterir a auditrias de prcess e ptencial, suprte para elabraçã ds PPAP s e etc. D) Incluíd Requisit 5.4 Auditria de Prcesss (VDA 6.3) 04 25/10/2013 E) Incluíd Requisit 5.5 Auditria de Análise Ptencial (VDA 6.3) F) Incluíd Requisit 5.6 Cntrle ds Subcntratad. Dmings Mreira Rgéri Viana G) Item 6.2.16 cndições Gerais da Qualidade, inserid CQI-15. H) Item 6.5.2 Embarque Cntrlad II, adicinad infrmações referente a ntificaçã a Organism Certificadr e prcess de substituiçã d Frnecedr. I) Item 7.4 Dcumentações de PPAP e IMDS, inserid uma ênfase a requisit d IMDS, fi incluíd um quadr referente as níveis de Submissã de PPAP e fi inserid também um quadr mencinand s ID s de tdas as unidades, adicinad também a slicitaçã para que seja mencinad respnsável civil d prdut n camp bservações d PSW ds itens. J) Incluíd item 7.5 Mdificações/ Alterações em Prcesss Previamente Aprvads. Pág. 22
a) Fi incluíd n item 7.1 praz para envi d mnitrament mensal (IQF) a frnecedr. 03 04/12/12 b) Fi alterad item 7.2 - Critéris para classificaçã de frnecedres A (era de 92 100 pnts), B (era de 82 91 pnts) e C (era 0-81); Luiz Carls da Penha Luiz Almudi c) Fi alterad item 7.3 Blquei de frnecedr (era 82 pnts) e inserid Blquei de frnecedr quand desempenh IQF mensal fr inferir a 70 pnts. 02 14/07/2011 a) Alterads s critéris para classificaçã de frnecedres A (era de 90 100 pnts), B (era de 75 89 pnts) e C (era até 74pnts); b) Fi acrescentad item 7.3 Blquei de frnecedr e 7.4 Dcumentações de PPAP Dmings Mreira Edsn Fltran 01 01/03/2011 7.2 - Tabela cm critéris para reavaliaçã de frnecedres e praz máxim para açã crretiva 07 dias. Dmings Mreira Rdrig Bairrs 00 02/12/2009 Emissã Inicial (Este manual substitui e cancela acrd de frneciment frm. 188 Dmings Mreira Rdrig Bairrs Pág. 23
ANEXO Pág. 24