PROCEDIMENTO PROCESSO DE AUDITORIA E CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO

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1 Página 1 de HISTÓRICO DE REVISÕES: Data da Revisã Nº da Revisã Históric das Alterações 20/08/ Emissã Inicial Aprvada 18/12/ Restriçã deste prcediment apenas para certificações abrangidas pela nrma ABNT NBR ISO/IEC 17021, nã fazend parte da sistemática para certificaçã de prduts e serviçs, que serã dcumentads em utr prcediment. E inserid nta sbre a tmada de decisã sbre a cncessã da certificaçã na ausência d Diretr Executiv e/u a Diretra Técnica. 03/08/ Melhrias ds texts que definem s prcesss de multi-sites, sistemas integrads de gestã e crreçã de indicaçã de frmuláris para registrs das atividades. 23/02/ Alterad a pessa que analisa de Jéssica Leite para Jacksn Figueired. 2. OBJETIVO: Este prcediment demnstra a frma que a CERTIFICADORA CONCEITOS determina as cndições exigíveis para realizações de auditrias para cncessã de certificaçã. 3. CAMPO DE APLICAÇÃO: Este prcediment é aplicável a prcess de Auditrias e Cncessã da Certificaçã de Sistemas de Gestã baseads nas nrmas: 1. NBR ISO NBR ISO OHSAS Regiment SiAC. 5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: NBR ISO/IEC 17021:2011 Avaliaçã da Cnfrmidade Requisits para rganisms que frnecem auditria e certificaçã de sistemas de gestã.

2 Página 2 de 13 NBR ISO Sistemas de Gestã da Qualidade Requisits NBR ISO Sistemas da Gestã Ambiental Requisits cm Orientaçã para Us PBQP-H/Siac Sistema de Avaliaçã da Cnfrmidade de Empresas de Serviçs e Obras da Cnstruçã Civil SIAC. PRC.06 Prcess de Slicitaçã e Análise Crítica (DOCUMENTO CONCEITOS). PRC.08 - Atividade de Supervisã, Manutençã da Certificaçã e Recertificações (DOCUMENTO CONCEITOS). PRC.19 - Prcess para Determinaçã de Temp de Auditria Hmem/Dia (DOCUMENTO CONCEITOS). NOTA: Para referencias datadas, aplicam-se smente as edições citadas, para referencias nã datadas, aplicam-se as edições mais recentes d referid dcument (incluind emendas). 6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 6.1. Abertura d prcess: Após receber d departament Cmercial a infrmaçã da abertura de um prcess de certificaçã (OS Ordem de Serviç), departament Operacinal iniciará planejament para execuçã das atividades para a certificaçã. Essas atividades sã cntrladas através de um banc de dads nmead de CADASTRO E CONTROLE DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS.. Esse banc de dads é atualizad e cntrlad pel departament Operacinal e Cmercial Fase 1 Depis que prcess de certificaçã fi abert e registrad cm uma Ordem de Serviç (OS), setr de planejament deverá indicar uma equipe auditra u um auditr para realizar a auditria de Fase 1. O cntrle deverá ser feit na planilha de CADASTRO E CONTROLE DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS O setr Operacinal deverá slicitar a cliente a dcumentaçã necessária para a realizaçã d planejament e execuçã da auditria de Fase 1. Sã slicitads n mínim as dcumentações: Prcesss de certificaçã para NBR ISO 9001

3 Página 3 de Manual da Qualidade Cntrle de dcuments Cntrle de registrs Auditria interna 8.3 Cntrle de prdut nã cnfrme Açã crretiva Açã preventiva Prcesss de certificaçã para NBR ISO Aspects ambientais Requisits legais Cmpetência, cnscientizaçã e treinament Cmunicaçã Cntrle de dcuments Cntrle peracinal Preparaçã e respstas à emergência 4.5 Auditria interna Mnitrament e mediçã Nã cnfrmidades, açã crretiva e preventiva Cntrle de registrs Prcesss de certificaçã para Regiment SiAC (PBQP-H) Alvará/licença de funcinament Plan de Qualidade da Obra - PQO Antaçã de Respnsabilidade Técnica - ART CREA Memrial Descritiv da bra Declaraçã de descarte de entulhs Autrizaçã/licença ambiental Autrizaçã/licença para us de fssa séptica Cntrle de dcuments Cntrle de registrs Verificaçã de prdut adquirid Cntrle de prduçã e frneciment de serviç Auditria interna Inspeçã de materiais e de serviçs cntrlads em bras nã cnfrme 8.3 Cntrle de prdut nã cnfrme Açã crretiva Açã preventiva

4 Página 4 de 13 Em psse da dcumentaçã slicitada, setr de planejament deverá prmver a indicaçã da equipe auditra u auditr, cnfrme item 6.4 deste prcediment. O Auditr Líder indicad deverá elabrar Plan de Auditria para Fase 1 (FOR.53), que será enviad a cliente para que este de seu aceite u recusa. O Plan de Auditria deverá abranger, n mínim: a) Os bjetivs da auditria; b) Os critéris da auditria; c) O escp da auditria, incluind identificaçã das unidades a serem auditadas; d) As datas e lcais nde será executada a auditria de Fase 1; e) O temp estimad para a execuçã da auditria de Fase 1; f) As funções e respnsabilidades da equipe auditra indicada,( cas fr uma equipe). Após a aprvaçã d cliente referente a FOR.53 PLANO DE AUDITORIA, será executada a auditria de Fase 1, que pderá ser realizada in lc u n escritóri da CERTIFICADORA CONCEITOS. A determinaçã para esclha d lcal da auditria de Fase 1 deverá abranger uma análise, cntempland as seguintes pssibilidades: O risc é baix u nã há algum risc em relaçã a prdut u prcess; Um cnheciment anterir d sistema da rganizaçã; Lcal pequen; Prcess que envlve uma única atividade, Maturidade d sistema de gestã; Funcináris que desenvlvem as mesmas tarefas e envlve uma simplicidade de execuçã; Esclha d cliente. O Plan de Auditria deverá ser enviad pr pel auditr líder para cliente, cm cópia para departament Operacinal. u pel própri departament Operacinal. O cliente deverá dar seu parecer sbre a aceitaçã/rejeiçã d plan. Cas cliente nã se manifeste num praz de 24 hras crridas a partir d envi, Plan de Auditria será cnsidera aceit. O envi d plan a cliente deverá ser realizad cm n mínim suficiente 24 hras antecedentes a iníci da auditria. O registr ds resultads da auditria de Fase 1 serã feits n FOR.12 RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA DE FASE 1, que deverá ser entregue pel Auditr Líder designad pel departament Operacinal. Uma cópia d FOR.12 deverá ser enviada a cliente auditad, para que este tme nta ds resultads e pssa crrigir pssíveis nã cnfrmidades.

5 Página 5 de 13 Cas haja nã cnfrmidade(s), essa(s) deverá(ã) ser registrada(s) n FOR.14 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE. Esse(s) relatóri(s ) deverá(ã) ser entregue(s) junt cm FOR.12 a departament Operacinal. As ações crretivas prpstas pel cliente deverã ser entregues Auditr Líder que realizu a auditria de Fase 1. Este deverá analisar as ações prpstas e verificar se sã suficientes para sanar a nã cnfrmidade crrespndente. A(s) eficácia(s) das ações crretivas serã verificadas na auditria de Fase 2. Quand tdas as nã cnfrmidades apntadas na auditria de Fase 1 estiverem cncluídas, a equipe auditra u Auditr Líder deverá infrmar a departament Operacinal, que autrizará setr de Planejament a dar prsseguiment cm prcess de certificaçã (Fase 2). Quand a auditria de Fase 1 fr realizada in lc, a dcumentaçã da auditria deverá abranger, além d Relatóri de Auditria e ds Relatóris de Nã Cnfrmidades, frmulári de FOR.50 - REUNIÃO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO e FOR.42 LISTA DE PARTICIPANTES E ENTREVISTADOS NA AUDITORIA. Tant s departaments de Planejament cm s Auditres respndem a departament Operacinal, que será respnsável pr gerenciar tdas as etapas d prcess de certificaçã Fase 2 Após receber a infrmaçã da finalizaçã da auditria de Fase 1, departament Operacinal deverá iniciar planejament para a realizaçã da Fase 2. O bjetiv da auditria de Fase 2 será avaliar a implementaçã e eficácia d sistema de gestã d cliente, e deve crrer nas dependências d cliente. A auditria de Fase 2 deve incluir: a) Infrmações de evidencias sbre a cnfrmidade cm s requisits na nrma auditada; b) Mnitrament, medições, cmunicaçã e análise d desempenh em relaçã as principais bjetivs e metas de desempenh; c) O sistema de gestã d cliente e seu desempenh quant à cnfrmidade legal; d) Cntrle peracinal ds prcesss d cliente; e) Auditria interna e analise critica pela direçã; f) Respnsabilidade da direçã pelas plíticas d cliente; g) Ligações entre s requisits nrmativs, plitica, bjets e metas de desempenh, respnsabilidades, cmpetência de pessal, perações, prcediments, dads de desempenh e cnstatações e cnclusã de auditria interna.

6 Página 6 de 13 O setr de Planejament irá registrar n CADASTRO E CONTROLE DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS s dads referentes à cnclusã da auditria de Fase 1 e planejament para execuçã da auditria de Fase 2. Deverá também prmver a indicaçã d auditr u equipe auditra, cnfrme item 6.4 deste prcediment. O FOR.53 PLANO DE AUDITORIA deverá cntemplar, assim cm na Fase 1: a) Os bjetivs da auditria; b) Os critéris da auditria; c) O escp da auditria, incluind identificaçã das unidades a serem auditadas; d) As datas e lcais nde será executada a auditria de Fase 2; e) O temp estimad para a execuçã da auditria de Fase 2; f) As funções e respnsabilidades da equipe auditra indicada. O Plan de Auditria deverá ser preenchid da seguinte frma: Infrmações sbre cliente, cm razã scial, endereç, etc. (setr de planejament da CERTIFICADORA CONCEITOS); Detalhes e planejament para a execuçã da auditria (auditr líder indicad pel departament Operacinal) O Plan de Auditria deverá ser enviad pr pel auditr líder para cliente, cm cópia para departament Operacinal., u pel departament Operacinal. O cliente deverá dar seu parecer sbre a aceitaçã/rejeiçã d plan. Cas cliente nã se manifeste num praz de 24 hras crridas a partir d envi, Plan de Auditria será cnsidera aceit. O envi d plan a cliente deverá ser realizad cm n mínim 36 hras antecedentes a iníci da auditria. O registr ds resultads da auditria de Fase 2 serã feits n FOR.15 RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA DE FASE 2, que deverá ser entregue pel Auditr Líder a departament Operacinal. Uma cópia d FOR.15 deverá ser enviada a cliente auditad, para que este tme nta ds resultads e pssa crrigir pssíveis nã cnfrmidades. Cas haja nã cnfrmidades, essas deverã ser registradas n FOR.14 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE. Esses relatóris deverã ser entregues junt cm FOR.15 a departament Operacinal. As ações crretivas prpstas pel cliente deverã ser entregues a Auditr Líder que realizu a auditria de Fase 2. Esta deverá analisar as ações prpstas e verificar se sã suficientes para sanar a nã cnfrmidade crrespndente. O Auditr Líder deverá elabrar FOR.15 RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA DE FASE 2, baseand-se nas evidencias bjetivas cletadas durante a auditria e também nas infrmações registradas n FOR12

7 Página 7 de 13 RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA FASE 1. O FOR.15 deverá ser enviad para cliente em cópia a departament Operacinal, em um praz nã superir a 30 dias Seleçã de equipe auditra: A esclha d(s) membr(s) que irá(ã) realizar a auditria é de respnsabilidade d departament Operacinal. A esclha d(s) membr(s) da auditra deverá levar em cnta a cmpetência de cada membr, inclusive d auditr líder, para alcançar s bjetivs da auditria. A se decidir tamanh e a cmpsiçã da equipe auditra, departament Operacinal deverá cnsiderar: a) Objetiv, escp, critéris e temp estimad para a auditria; b) Se a auditria é cmbinada, integrada u cnjunta; c) A cmpetência glbal da equipe auditra necessária para alcançar s bjetivs da auditria; d) Requisits de certificaçã (estatutáris, regulamentares, cntratuais, etc.); e) Idima e cultura; e f) Se s membrs da equipe auditra auditaram anterirmente sistema de gestã desse mesm cliente. O cnheciment e as habilidades da equipe auditra pderã ser cmplementadas pr especialistas técnics, tradutres e intérpretes. Auditres em treinament pderã ser incluíds na equipe auditra cm participantes (bservadres) desde que Auditr Líder esteja designad n Plan de Auditria. O Auditr Líder deverá designar as respnsabilidades de cada membr da equipe auditra para auditar funções, prcesss, lcais, áreas u atividades específicas. As decisões finais sbre aplicaçã de nã cnfrmidades será sempre d Auditr Líder. A indicaçã da equipe auditra deverá ser feita cm base n banc de dads de auditres e especialistas da CERTIFICADORA CONCEITOS. nde estará sb respnsabilidade d departament Operacinal e de RH Tratament de nã cnfrmidades: A CERTIFICADORA CONCEITOS classifica as nã cnfrmidades da seguinte frma:

8 Página 8 de 13 a) Nã cnfrmidade mair: implica em um nã atendiment de um requisit especificad da nrma d prdut e que afete diretamente a sua qualidade, u que demnstre quebra d requisit d sistema de gestã exigid pela instruçã técnica específica. b) Nã cnfrmidade menr: implica em que a segurança d prdut e/u a eficácia d sistema de gestã da qualidade nã fi diretamente afetada. Este nã atendiment nrmalmente é restrit a um determinad setr e nã está disseminad pela rganizaçã e que nã afeta desempenh d prcess fabril d prdut avaliad u sua rastreabilidade. As nã cnfrmidades menres deverã ser respndidas pel cliente em até 30 dias uteis cntads a partir d términ da auditria. As nã cnfrmidades maires terã até 90 dias para serem respndidas. A CERTIFICADORA CONCEITOS classifica as ações crretivas em quatr níveis, send eles: a) Ações crretivas implementadas satisfatriamente durante a auditria: neste cas, relatóri de nã cnfrmidade pde ser fechad antes da reuniã de encerrament. b) Ações crretivas que envlvam mudanças smente na dcumentaçã: neste cas, a verificaçã das mesmas pde ser feita sem a necessidade de auditria suplementar às instalações, bastand envi ds relatóris de nã cnfrmidade preenchids cm as evidências dcumentais de sua implementaçã. c) Ações crretivas que requeiram mudanças significativas e que smente pssam ser encerradas pr verificaçã n lcal: nesse cas, uma auditria de açã crretiva (fllu up u extrardinária) será necessária. Se a nã cnfrmidade fr decrrente de uma auditria de avaliaçã inicial, enquant as ações crretivas nã frem eficazes a certificaçã nã é recmendada. Prém se a nã cnfrmidade fr decrrente de uma auditria de manutençã a certificaçã pderá ser suspensa, permanecend nesta cndiçã até que seja satisfeita as exigências. Os apels e recurss devem seguir s prcediments própris. d) Ações crretivas decrrentes de Relatóris de Nã Cnfrmidade: serã analisadas e pderã ser fechadas apenas cm avaliaçã de evidência dcumental u pela realizaçã de nvas auditrias. A respnsabilidade pela avaliaçã das ações crretivas prpstas pel cliente é d Auditr Líder. Tds s registrs gerads deverã ser encaminhads pel Auditr Líder a departament Operacinal pder inseri-ls na pasta de Ordem de Serviç d Cliente Reuniã de abertura e encerrament

9 Página 9 de 13 A reuniã de abertura deverá brigatriamente acntecer antes que qualquer event de auditria seja executad. Cabe a auditr líder cnduzir a reuniã de abertura, nde deverã estar presentes: a) O Auditr Líder u Equipe auditra, cmpsta de tds s membrs prevists n Plan de Auditria; b) A direçã e/u Representante de Direçã d cliente; c) Cm pessal respnsável pelas funções u prcesss a serem auditads (quand aprpriad). Durante a reuniã de abertura, auditr líder deve frnecer uma breve explicaçã de cm as atividades de auditrias serã realizadas, e deve incluir n mínim s seguintes tópics: a) Apresentaçã da equipe auditra, incluind um resum de suas funções; b) Apresentaçã de auditres em treinament, bservadres, intérpretes, cnvidads especiais (pr exempl, auditres da Cgcre u de utr órgã regulamentadr e/u fiscalizadr); c) Cnfirmaçã d escp de certificaçã; d) Cnfirmaçã d plan de auditria, mudanças e arranjs pertinentes a plan, data e duraçã da reuniã de encerrament e reuniões intermediarias entre a equipe auditra e cliente; e) Cnfirmaçã ds canais frmais de cmunicaçã entre a equipe auditra e cliente; f) Cnfirmaçã de recurss e instalações necessáris à equipe auditra; g) Cnfirmaçã de assunts relativs à cnfidencialidade; h) Cnfirmaçã ds prcediments pertinentes de segurança d trabalh, emergência e seguridade para a equipe auditra; i) Cnfirmaçã da dispnibilidade, funções e identidades de tds s guias e bservadres; j) O métd a relatar, incluind a classificaçã das cnstatações da auditria; k) Infrmações sbre as cndições nas quis a auditria pde ser encerrada prematuramente; l) Cnfirmaçã de que auditr líder e a equipe auditra, representand a CERTIFICADORA CONCEITOS, sã s respnsáveis pela auditria e devem cntrlar a execuçã d plan de auditria, incluind as atividades e trilhas de auditria; m) Cnfirmaçã da situaçã das cnstatações da análise u auditria anterir, se aplicável; n) Métds e prcediments a serem usads para a realizaçã da auditria cm base em amstragem; ) Cnfirmaçã d idima a ser utilizad durante a auditria; p) Cnfirmaçã de que, durante a auditria, cliente será mantid infrmad d prgress da auditria e de quaisquer precupações; q) Oprtunidade para cliente fazer perguntas. A reuniã de abertura deverá ser registrada n frmulári FOR: 50 REUNIÃO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO e n frmulári FOR 42 LISTA DE PARTICIPANTES E ENTREVISTADOS NA AUDITORIA.

10 Página 10 de 13 Assim cm a reuniã de abertura, uma Reuniã de Encerrament deverá brigatriamente acntecer depis de cncluíd event de auditria. Caberá a Auditr Líder cnduzir esta reuniã, nde deverã estar presentes: a) A equipe auditra, cmpsta de tds s membrs previst n Plan de Auditria; b) A direçã e/u representante de direçã d cliente; c) Cm pessal respnsável pelas funções u prcesss a serem auditads (quand aprpriad). Durante a reuniã de encerrament, Auditr Líder deve apresentar as cnclusões da auditria, incluind recmendaçã relativa à certificaçã. As nã cnfrmidades devem ser apresentadas de tal maneira que pssam ser cmpreendidas, acrdand também s prazs para repsta. A reuniã de encerrament deve incluir: a) Infrmar cliente que as evidencias cletadas na auditria fram baseadas em uma amstra das infrmações, intrduzind assim em element de incerteza; b) O métd e praz para relatar, incluind a classificaçã das cnstatações de nã cnfrmidades; c) O prcess para tratament das nã cnfrmidades, incluind as cnsequências relativas à situaçã de certificaçã d cliente; d) O praz para cliente apresentar um plan para açã crretiva; e) As atividades de certificaçã após a auditria; f) Infrmações sbre tratament de reclamações e s prcesss de apelaçã; g) Oprtunidade para cliente fazer perguntas Cnclusões da certificaçã: Após cncluídas tdas as etapas de auditria (Fase 1 e Fase 2), departament Operacinal deverá reunir tda a dcumentaçã cmprbatória dessas atividades, tais cm: D departament Cmercial: Slicitaçã (FOR.01); Análise Crítica (FOR.27); Prpsta e Cntrat para Certificaçã (FOR.16), Cartã de CNPJ Da Fase 1: Plan de Auditria (FOR.53); d envi d plan a cliente; Relatóri de Auditria de Fase 1 (FOR.12); Frmulári de Reuniã de Abertura e Encerrament (FOR.50)

11 Página 11 de 13 Lista de Participantes e Entrevistads na Auditria (FOR.42). Relatóris de Nã Cnfrmidades (FOR.14). Da Fase 2: Plan de Auditria (FOR.53); d envi d plan a cliente; Relatóri de Auditria de Fase 2 (FOR.15); Frmulári de Reuniã de Abertura e Encerrament (FOR.50) Lista de Participantes e Entrevistads na Auditria (FOR.42); Relatóris de Nã Cnfrmidades (FOR.14); Pesquisa de Satisfaçã de Clientes (FOR.32); Relatóri de Despesas d Auditr (FOR.26). Após reunida a dcumentaçã citada acima, departament Operacinal encaminha para departament de Revisã realizar a verificaçã dessa dcumentaçã. O departament de Revisã deverá analisar as seguintes infrmações: a) Se as infrmações registradas ns dcuments cndizem cm a slicitaçã d cliente; b) Se as infrmações frnecidas pela equipe auditra (Fase1 e Fase 2) sã suficientes em relaçã as requisits e a escp para a certificaçã; e c) Se as ações crretivas prpstas pel cliente e avaliadas pela equipe auditra (Fase1 e Fase 2) fram cncluídas crretamente; Após a análise final d prcess a ser executad, deverá ser tmada a decisã pela certificaçã. Esta decisã deverá ser tmada pr pessas que nã participaram das auditrias. Em suma, a decisã pela certificaçã deverá ser dada: a) Pela Diretra Executiva; b) Ou pela Crdenaçã d departament de Revisã, n cas de ausência u impssibilidade ds anterires, u c) Supervisr Operacinal, Cmercial e Revisã. A cnclusã da revisã e decisã pela certificaçã deverã ser registradas n frmulári FOR.41 DECISÃO FINAL PELO REVISOR. Send cncedida a certificaçã, revisr d prcess deverá enviar prcess para departament Operacinal prvidenciar a emissã d Certificad (FOR.22 CERTIFICADO) e s demais dcuments que deverã ser enviads a cliente. O certificad deverá ser frnecid em mei físic e será enviad a cliente pr crrei. Se cliente certificad pssuir filiais, certificad deverá pssuir as infrmações referentes a elas.

12 Página 12 de 13 A CERTIFICAORA CONCEITOS nunca entregará um certificad a cliente, cm a data de emissã anterir à data da decisã de certificaçã Certificações de SGI Auditria d Sistema de Gestã Integrada: Uma auditria d sistema de gestã de uma rganizaçã cntra dis u mais cnjunts de critéris de auditria / padrões realizads a mesm temp. Sistema Integrad de Gestã: Um únic sistema de gestã cnduzind váris aspects d desempenh rganizacinal para atender às necessidades de mais de um padrã de gestã, em um determinad nível de integraçã. Um sistema de gestã pde variar de um sistema cmbinad a adiçã de sistemas de gestã separads para cada cnjunt de critéris de auditria/padrã, a um Sistema de Gestã Integrad, cmpartilhand em um únic sistema de dcumentaçã, s elements d sistema de gestã e respnsabilidades. Nível de Integraçã: O nível a que uma rganizaçã usa um sistema de gestã únic para gerenciar múltipls aspects d desempenh rganizacinal para atender as requisits de mais de um sistema de gestã padrã. Integraçã refere-se a sistema de gestã, send capaz de integrar a dcumentaçã, elements d sistema de gestã adequad e respnsabilidades em relaçã a dis u mais cnjunts de padrões/critéris de auditria. O FOR 01 SOLICITAÇÃO deverá pssuir infrmações relativas a nível de integraçã de dcuments, elements d sistema de gestã e respnsabilidades. Durante a Auditria Fase 1, a equipe de auditria deve cnfirmar nível de integraçã d SGI. A CERTIFICADORA CONCEITOS deve rever e mdificar, se necessári, períd de duraçã da auditria que fi basead em infrmações frnecidas na fase de análise da slicitaçã. Para atividades de supervisões (manutenções) e recertificações, a CERTIFICADORA CONCEITOS deverá cnfirmar que nível de integraçã se mantém inalterad durante td cicl de certificaçã para assegurar que as durações de auditria estabelecidas ainda sã aplicáveis. Se a certificaçã de um u mais sistema padrã de gestã/especificaçã está sujeit à suspensã, reduçã u cancelament, a CERTIFICADORA CONCEITOS deverá investigar impact deste sbre a certificaçã para utra nrma de sistema de gestã/especificaçã. Auditria de um SGI pde resultar em aument d temp, mas nde resultar em reduçã, nã pderá exceder 20% de pnt inicial.

13 Página 13 de Certificações em multi-sites: Há duas maneiras de se executar as auditrias em empresas muiti-sites: Multi-site 100%: é aplicável quand s sites sã diferentes entre si e nã há uma administraçã centralizada d Sistema de Gestã. Neste cas a Certificaçã deverá cbrir tds s sites e Cicl de Visita deverá prever que n mínim anualmente s sites sejam visitads. Multi-site Amstral: é aplicável quand s sites sã semelhantes entre si e existe uma administraçã centralizada d Sistema de Gestã. Ex.: Um grup cm várias filiais cnceitualmente semelhantes. Neste cas a definiçã da amstragem deve bservar: Se as auditrias deverã prceder da seguinte frma: a) Fase 1: situaçã e implementaçã d sistema de gestã em tds s sites, cnfrme item 6.2 deste prcediment. b) Fase 2: Site Principal + raiz quadrada d númer ttal de sites, arredndad para inteir superir, send que n mínim 25% da amstra deve ser aleatória, cnfrme item 6.3 deste prcediment. c) Manutenções: Site Principal + raiz quadrada vezes 0,6 d númer ttal de sites, arredndad para inteir superir, send que n mínim 25% da amstra deve ser aleatória e dentr de 12 meses, cnfrme PRC.08. d) Recertificaçã: Site Principal + raiz quadrada vezes 0,8 d númer ttal de sites, arredndad para inteir superir, send que n mínim 25% da amstra deve ser aleatória, cnfrme PRC APROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO Revisad pr Jacksn André Silva Dias Figueired Representante da Direçã 10/02/2016 Aprvad pr Snia Blsni Diretra Executiva 23/02/2016