PAINEL DE ES ESTRATÉGICOS DO TRE-RS 2014
SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 1 Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria Mede o percentual de contatos dirigidos à Ouvidoria que receberam resposta. Método de Cálculo: Total de Contatos que Receberam Resposta no período base * 100 (Total de Contatos Recebidos no período + Total de Respostas Pendentes) Quem mede: Meta: Ouvidoria Trimestral Responder a 100% dos contatos recebidos pela Ouvidoria Resultado Meta Atingida Trimestre 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 Contatos 41 48 46 28 42 98 111 Respostas 41 48 46 28 42 98 111 Resultado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 2 Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria Mede o tempo médio, em dias úteis, entre o recebimento de cada solicitação dirigida à Ouvidoria e o envio de sua resposta. Método de Cálculo: Σ dias úteis decorridos entre o recebimento da demanda a resposta Número de Contatos Respondidos no Período Quem mede: Meta: Ouvidoria Trimestral Responder aos contatos em tempo médio inferior a 5 dias úteis. Limite da Meta Resultado 6 5 Resultado Meta Atingida 4 Dias 3 1,98 2 1 1,5 0,59 2,04 1,83 0 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 Trimestre 0,13 0,88
SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 3 Índice de Atendimentos Descentralizados * Mede a quantidade de atendimentos realizados pelos cartórios em municípios-termo ou localidades distantes da sede. Método de Cálculo: Número de eleitores atendidos em localidade distante * 100 Total de eleitores da UF em localidades distantes Quem mede: Secretaria da Corregedoria Trimestral Meta: 1% do eleitorado em localidades distantes em 2013 (15.662 eleitores) e 3% em 2015 (46.986 eleitores, ambos conforme dados de 2011) Resultado Meta Atingida (*este indicador é resultado de agrupamento dos originais n. 3 e AJ 1.3) Ano 2013 2014 140000 140495 144255 144255 135842 Eleitores Atendidos Meta 97.104 (6,2%) 15.662 (1%) 144.255 (9,2%) 46.986 (3%) até 2015 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 628 Atendimentos Total 35576 20103 4588 5595 9292 15473 13055 5216 10811 48631 48631 48631 0 0 59021 10390 83517 24496 98351 14834 37501 4643 3760 1ºT/11 2ºT/11 3ºT/11 4ºT/11 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12 1ºT/13 2ºT/13 3ºT/13 4ºT/13 1ºT/14 2ºT/14 3ºT/14 0
4 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência Grau de satisfação de clientes Mede a satisfação dos clientes quanto ao atendimento prestado pela Justiça Eleitoral nos pontos de atendimento ao público (SJ, Cartórios e postos descentralizados de atendimento). Método de Cálculo: Número de votos auferidos nas categorias bom e ótimo * 100 Número total de votantes Quem mede: Meta: Assessoria de Planejamento Estratégico Trimestral Índice mínimo de avaliações com conceito bom e "ótimo de 91% em 2013 e de 92% em 2014. Meta atingida em 2013 Resultado Meta não atingida em 2014 Expectativa prévia ao atendimento 2013 - Índice de Satisfação Médio = 93,31% Qualidade do serviço prestado Localização do Cartório Horário de atendimento Conforto das instalações Tempo de espera até ser atendido A imagem da Justiça Eleitoral é? TOTAL 92,32% 97,31% 90,53% 88,88% 94,19% 95,66% 81,66% Expectativa prévia ao atendimento 2014 Índice de Satisfação Médio = 88,76% Qualidade do serviço prestado Localização do Cartório Horário de atendimento Conforto das instalações Tempo de espera até ser atendido A imagem da Justiça Eleitoral é? TOTAL 88,73% 95,38% 80,92% 86,18% 88,56% 92,77% 79,10%
SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 5 Seções eleitorais - Mesários voluntários Mede o percentual de mesários voluntários sobre o total de convocados. Método de Cálculo: Quantidade de mesários voluntários na eleição * 100 Quantidade de mesários convocados Quem mede: Cartórios Eleitorais e Coordenadoria de Eleições Bienal, ao final de cada eleição. Meta: Média estadual de 60% de mesários voluntários até 2014. Meta não atingida Resultado Ano das Eleições % de mesários voluntários Meta 2012 2014 50,90 % 50,10 % situação inicial 60,00 % % de mesários voluntários 62,00% 60,00% 58,00% 56,00% 54,00% 52,00% 50,00% 48,00% 46,00% Quantidade de mesários voluntários na eleição 44,00% 2012 2014 % de voluntários Meta Ano das Eleições
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.1 Percentual de implementação de planos de ação/projetos resultantes das avaliações das eleições Mede a realização de melhorias no processo eleitoral brasileiro. Método de Cálculo: Total de planos de ação/projetos implementados * 100 Total de planos/projetos elaborados a partir da avaliação da eleição anterior Meta: Gerente do Programa Eleições Bienal, após as eleições. 2014 - executar 80% dos plano de ação definidos Meta não atingida Biênio 2013/2014 81,00% 80,00% % de melhorias implantadas resultantes da avaliação das eleições % de melhorias implantadas 76,40 % 79,00% 78,00% 77,00% Implementados Meta 76,00% Meta 80,00 % 75,00% 74,00% 2014
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.2 Percentual de eleitores com cadastro biométrico Mede a relação entre os eleitores com cadastro biométrico e o eleitorado total. Método de Cálculo: Total de Eleitores com Cadastramento Biométrico * 100 Total de Eleitores (TE) Corregedoria Eleitoral e Secretaria de Tecnologia da Informação Anual Meta: Alcançar 3% até 2014. Resultado Meta Atingida 14,00% Ano 2012 2013 2014 12,00% % de eleitores cadastrados 2,75 % 9,65 % 11,70 % 10,00% 8,00% 6,00% Cadastrados Meta 4,00% Meta - - 3,00 % 2,00% 0,00% 2012 2013 2014
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.3 Horário de término da totalização da eleição Mede o horário do término da totalização de todas as seções eleitorais do estado, no dia da eleição. Método de Cálculo: Verificar, no sistema de gerenciamento, o horário da última seção eleitoral totalizada no estado, no dia da eleição. Secretaria de Tecnologia da Informação Bienal, após as eleições. Meta: Receber todas as seções do estado até 21 horas do dia do pleito em 2014. Meta Resultado não atingida 00:00 Ano 2010 2012 2014 23:30 23:00 22:43 Hora de término da totalização 22:43 21:39 21:55 Hora de Término 22:30 22:00 21:30 21:00 21:00 21:00 21:00 20:30 20:00 21:39 21:55 Término Meta Meta - - 21:00 19:30 19:00 2010 2012 2014 Ano das Eleições
PROCESSOS INTERNOS: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos EO 2.1 Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços Mede o percentual de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no tempo padrão. Método de Cálculo: Total de Processos de Aquisição de bens e serviços Finalizados no Prazo Padrão Total de Processos de Aquisição de bens e serviços Finalizados no Período Base Diretoria-Geral Anual Meta: Obter 40% dos processos de aquisição finalizados no prazo padrão, até 2014. Meta Resultado Atingida Ano 2013 2014 Processos no prazo Total de Processos 239 149 367 293 Resultado 65,12% 50,85% % processos no prazo 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 65,12% 0,00% 2013 2014 50,85% 40,00% 40,00% Ano % no prazo Meta
PROCESSOS INTERNOS: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos EO 2.2 Taxa de Congestionamento Mede a relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento. Método de Cálculo: TC = 1 - Processos Baixados (Casos Novos + Processos Pendentes) Secretaria Judiciária (2º graus) e Secretaria da Corregedoria (1º grau) Semestral Meta: Reduzir a TC para 80% (1º grau) e para 18% (2º grau) em 2013; Reduzir a TC para 70% (1º grau) e para 25% (2º grau) em 2014. Meta atingida em 2013 Meta atingida parcialmente em 2014 2013 2014 1º grau 2º grau 1º grau 2º grau Saldo pendente inicial 32.068 644 5.307 366 Processos novos no período 5.524 915 4.880 3.132 Processos baixados no período 35.641 1.301 4.007 2.260 Taxa de Congestionamento 5,19% 16,55% 60,67% 35,39%
PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.1 Pontuação no GESPÚBLICA Resultado da pontuação obtida na autoavaliação por meio do modelo de excelência de gestão do GESPÚBLICA Método de Cálculo: Pontuação obtida na planilha de avaliação fornecida pelo GESPÚBLICA. Assessoria de Planejamento Estratégico Anual Meta: Atingir 370 pontos em 2014. Meta atingida em 2013 Meta 2014 não atingida 500 450 438 400 350 300 250 200 150 189,25 166,2 174,4 170 219,2 200 200 335,5 350 370 263,5 Meta Pontuação 100 50 0 2007* 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.2 Metas do Planejamento Estratégico Mede o número de metas do Planejamento Estratégico cumpridas. Método de Cálculo: Número de metas atingidas *100 Número total de metas Assessoria de Planejamento Estratégico Anual Meta: 70% das metas em 2013 e 75% das metas em 2014. Meta não atingida 40 Ano 2013 2014 35 30 34 Metas atingidas Metas previstas 14 15 23 34 Nº de metas 25 20 15 10 14 23 15 Metas Atingidas Metas Previstas Resultado 60,87% 44,12% 5 0 2013 2014 Ano
PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.3 Satisfação dos servidores Mede o percentual geral de satisfação dos servidores nas pesquisas de clima organizacional. Método de Cálculo: Número de respostas a partir da escala* 4 *100 Número total de respostas Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal Incrementar em 3% o nível de satisfação médio dos servidores em relação à pesquisa anterior até dezembro de 2013. Resultado Meta não atingida Satisfação em 2011: 76,77% Meta 2013: 79,77% Resultado 2013 = 18.750 / 25.060 x 100 = 74,82%
PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.4 Perdas Orçamentárias Mede as perdas orçamentárias do exercício. Método de Cálculo: Montante de recursos não executados *100 Dotação final Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Meta: Manter o índice de 1,30% em 2013 e 2014 Meta atingida em 2013 Meta não atingida em 2014 2,50% 2,27% 2,00% 1,50% 1,27% 1,27% 1,30% 1,41% 1,00% 0,95% 0,50% 0,58% 0,18% 0,00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral AJ 1.1 Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência Mede a quantidade de imóveis da Justiça Eleitoral adequados para pessoas com deficiência. Método de Cálculo: Quantidade de Prédios Adaptados para pessoas com deficiência * 100 Quantidade de Prédios Ocupada pela Justiça Eleitoral Quem mede: Secretaria de Administração Anual Meta: Atingir 85% de imóveis adaptados até 2014. Resultado Meta Atingida Adequação em 2012: 80 % Meta 2014: 85 % Resultado 2014 = 132 imóveis / 153 imóveis = 86,27 %
PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral AJ 1.2 Índice de locais de votação adequados para pessoas com deficiência Mede a quantidade de locais de votação adequados para pessoas com deficiência, para garantir o acesso no dia da eleição. Método de Cálculo: Quantidade de locais de votação adaptados para pessoas com deficiência * 100 Quantidade de locais de votação utilizados na eleição Quem mede: Secretaria de Tecnologia da Informação Bienal, em anos eleitorais. Metas: Atingir 64% de locais com acessibilidade até 2014. Meta Atingida Adequação em 2012: 53 % Meta 2014: 64 % Resultado 2014 = 5.719 / 8.797 x 100 = 65,01 %
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a interação com a sociedade AI 1.1 Notícias produzidas pelo TRE-RS Mede a quantidade de notícias veiculadas na imprensa produzidas a partir de releases da ASCOM ou notícias postadas no site do TRE-RS. Método de Cálculo: Número de notícias publicadas na imprensa Número de releases produzidos pela ASCOM Assessoria de Comunicação Social Mensal Meta: Manter, no mínimo, 2,57 até 2014 18,00% 16,00% 14,00% Meta Atingida 16,46% 12,00% 10,00% 8,00% Limite da Meta Resultado 6,00% 4,00% 2,00% 2,57% 2,57% 2,57% 1,11% 0,00% 2012 2013 2014
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a interação com a sociedade AI 1.2 Confiança no Processo Eleitoral Mede o grau de confiança da população gaúcha em relação ao processo eleitoral executado pela Justiça Eleitoral do RS. Método de Cálculo: Número de eleitores que consideram o trabalho da JE confiável * 100 Número total de eleitores que responderam à pesquisa Assessoria de Planejamento Estratégico Bienal, no dia da eleição. Meta: 85% de confiança em 2014 Meta não Resultado atingida em 2014 Total de entrevistados 1.466 1.466 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Eleitores que consideram o trabalho da JE confiável 1154 78,7% Confiável 1154 Eleitores que não consideram o trabalho da JE confiável 163 11,1% Não Confiável 163 Não souberam / Não responderam 149 10,2% Não sabe/não respondeu 149
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a comunicação interna AI 2.1 Satisfação dos servidores em relação à comunicação interna Mede a satisfação dos servidores com a comunicação interna, revelada nas pesquisas de clima organizacional. Método de Cálculo: Número de respostas a partir da escala* 4 *100 Número total de respostas Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal Incrementar em 3% o nível de satisfação médio dos servidores em relação à pesquisa anterior até dezembro de 2013. Meta não Resultado atingida em 2013 Satisfação em 2011: 74,78% Meta 2013: 77,78% Resultado 2013 = 1780 / 2506 x 100 = 71,03%
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a comunicação interna AI 2.2 Canais Virtuais de comunicação interna Mede satisfação dos usuários com os canais virtuais de comunicação interna do Tribunal. Método de Cálculo: Total de notas atribuídas para cada ferramenta *100 Número total de respostas Secretaria de Tecnologia da Informação Bienal Meta: 8,5 em 2014 Satisfação com canais virtuais de comunicação Biênio 2013/2014 7,24 Meta não atingida Resultado 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 satisfação dos usuários com os canais virtuais de comunicação interna 7,24 8,50 Satisfação Meta Meta 8,50 3,00 2,00 1,00 0,00 2014
PROCESSOS INTERNOS: Promover ações sociais e ambientais RSA 1.1 Ações de responsabilidade socioambiental (RSA) - ZEs Mede o número de Cartórios Eleitorais que participam de algum projeto socioambiental na sua região. Método de Cálculo: Total de Zonas Eleitorais que executam projetos de RSA * 100 Total de Zonas Eleitorais Quem mede: Comitê Valor Público Anual Metas: 100% em 2014. Resultado Meta não atingida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ano 2012 2013 2014 80,00% % de ZEs com projeto Socioambiental 73,45 42,77 46,82 73,45% 60,00% 40,00% 42,77% 46,82% % com ação ambiental Meta Meta 100 20,00% 0,00% 2012 2013 2014
PROCESSOS INTERNOS: Promover ações sociais e ambientais RSA 1.2 Atendimento do Plano Anual de ações socioambientais Mede o andamento e implementação das ações socioambientais planejadas anualmente. Método de Cálculo: Total de Ações Concluídas * 100 Total de Ações do Plano Anual Quem mede: Comitê Valor Público Anual Metas: 100% em 2014. Meta Resultado Atingida O objetivo inicial consistia em formular e aprovar a Política de Responsabilidade Socioambiental do TRE-RS, sem a qual não haveria diretrizes para as ações a serem desenvolvidas pelas ZEs em 2014. A Política foi aprovada pela Resolução n. 244, de 27 de janeiro de 2014, prevendo 2 (duas) ações, as quais foram devidamente implantadas no decorrer do ano.
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.1 Índice de aderência ao Plano Anual de Capacitação Mede o percentual de cursos previstos no Plano Anual de Capacitação - PAC em relação ao total de cursos ministrados. Método de Cálculo: Total de Treinamentos do PAC Realizados *100 Total de Treinamento Promovidos pelo Tribunal Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Alcançar 80% de aderência ao PAC aprovado. Meta Atingida Treinamentos do PAC realizados: Treinamentos promovidos pelo Tribunal: 2013 2014 246 185 246 187 Resultado: 100 % 98,93%
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.2 Índice de execução do Plano Anual de Capacitação Mede percentual de cursos previstos no PAC efetivamente realizados. Método de Cálculo: Total de Treinamentos do PAC Realizados *100 Total de Treinamentos Previstos no PAC Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Alcançar 80% de execução do PAC. Meta Atingida 2013 2014 Treinamentos do PAC realizados: Treinamentos previstos no PAC: 246 246 185 246 200 Resultado: 100 % 92,50%
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.3 Índice de adequação às competências organizacionais Mede a relação entre as competências organizacionais necessárias e as competências apresentadas pelos servidores, de acordo com suas respectivas áreas. Método de Cálculo: Total de Competências apresentadas pelos Servidores *100 Total de Competências Necessárias Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Meta: 85% de adequação às competências organizacionais necessárias, até 2014. Meta não atingida Ano 2013 2014 86,00% 85,00% 85,00% 85,00% Competências apresentadas Competências esperadas 14082 14399 17080 17836 84,00% 83,00% 82,00% 81,00% 82,45% % de adequação Meta 80,73% Resultado 82,45% 80,73% 80,00% 79,00% 78,00% 2013 2014
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.4 Horas de capacitação Mede a média de horas de capacitação por servidor capacitado. Método de Cálculo: Total de Horas de Capacitação Total de Servidores Capacitados Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Aumentar em 10% a média de horas de capacitação por servidor. Resultado Meta não atingida Média em 2011 (ano não eleitoral): 47,63 horas por servidor Meta 2013 (ano não eleitoral): 52 horas por servidor Resultado 2013 = 43,17 horas por servidor Média em 2012 (ano eleitoral): 52,98 horas por servidor Meta 2014 (ano eleitoral): 58 horas por servidor Resultado 2014 = 49,31 horas por servidor
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.5 Aplicação do Programa de Líderes I Mede o percentual de servidores com cargo gerencial que participaram de programa de líderes (PDL). Método de Cálculo: Total de servidores com cargo gerencial que participaram do PDL *100 Total de servidores com cargo gerencial Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal, em ano não eleitoral. Meta: 10% de participação de servidores até dezembro de 2013. Meta não atingida em 2013 Total de servidores com cargo gerencial que participaram do PDL: Total de servidores com cargo gerencial: 2013 2014 15 30 273 273 Resultado = 5,49% 10,99%
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.6 Aplicação do Programa de Líderes II Mede o percentual de servidores sem cargo gerencial que participaram de programa de líderes (PDL). Método de Cálculo: Total de servidores sem cargo gerencial que participaram do PDL *100 Total de servidores sem cargo gerencial Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal, em ano não eleitoral. Meta: 10% de participação de servidores até dezembro de 2013. Meta não atingida em 2013 Total de servidores sem cargo gerencial que participaram do PDL: 0 Total de servidores sem cargo gerencial: 2013 2014 0 0 622 622 Resultado 0 % 0 %
RECURSOS: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais IT 1.1 Índice de adequação das instalações físicas Mede a qualidade dos imóveis pertencentes ou ocupados pela Justiça Eleitoral. Método de Cálculo: Questionário aplicado aos Cartórios Eleitorais, avaliando 15 critérios de adequação das instalações físicas. Secretaria de Administração Anual Meta: Alcançar 80% de adequação até 2014. Cálculo (média dos 15 critérios em 2013): Meta Resultado Atingida (80,35% + 90,00% + 90,00% + 90,00% + 97,69% + 76,88% + 91,33% + 80,00% + 68,79% + 83,24% + 90,00% + 73,41% + 81,50% + 87,86% + 86,71%) / 15 Resultado 2013 = 84,52% Cálculo (média dos 15 critérios em 2014): (90,20% + 90,00% + 90,00% + 90,00% + 99,34% + 81,05% + 90,85% + 92,81% + 85,62% + 86,27% + 90,00% + 81,05% + 87,58% + 84,97% + 95,27%) / 15 Resultado 2014 = 89,00%
IT 1.2 Mede o percentual do tempo, em um período determinado, em que os serviços de TI, incluindo sistemas informatizados eleitos essenciais, estiveram disponíveis para utilização. Método de Cálculo: Tempo de Disponibilidade do conjunto de Sistemas Essenciais x 100 Tempo Total do Período RECURSOS: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI Secretaria de Tecnologia da Informação Trimestral Meta: Assegurar a disponibilidade anual de 99% até 2013 e de 99,5% até 2014. Meta Atingida 100,00% 98,00% 98,50% 98,85% 99,99% 99,10% 99,85% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 92,09% 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 Índice de disponibilidade Meta
RECURSOS: Aprimorar a segurança da informação IT 2.1 Segurança da informação Mede o grau de adequação das práticas do TRE-RS em relação aos objetivos de controle definidos nas normas de segurança da informação. Método de Cálculo: Σ pontuações na planilha contendo todos os controles da norma NBR 27002 Quantidade de itens avaliados na planilha Secretaria de Tecnologia da Informação Anual Meta: 6,42 pontos em 2013 e 7,65 em 2014 Meta não atingida em 2013Resultado Não mensurado em 2014 Ano 2012 2013 2014 Meta - 6,42 7,65 Resultado 5,12 5,73 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5,12 5,73 6,42 2012 2013 2014 7,65 Índice de adequação Meta
RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.1 Execução Orçamentária Mede a relação entre o valor executado do orçamento no ano corrente e o valor total do orçamento disponibilizado. Método de Cálculo: Orçamento Executado *100 Valor total do orçamento disponibilizado Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Meta: Manter, em 2013 e 2014, o índice de 98,70% Meta atingida em 2013 Meta não atingida em 2014 Orçamento executado em 2013 R$ 35.778.915,67 Orçamento disponibilizado em 2013 R$ 36.073.556,62 Resultado 99,18% Orçamento executado em 2014 R$ 249.359.325,85 Orçamento disponibilizado em 2014 R$ 252.921.998,60 Resultado 98,59%
RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.2 Disponibilização do orçamento estratégico Mede o percentual entre os recursos efetivamente disponibilizados e os demandados para a execução das iniciativas previstas no Planejamento Estratégico. Método de Cálculo: Recursos orçamentários disponibilizados em iniciativas estratégicas *100 Total Demandado pelas Iniciativas Estratégicas Meta: Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Disponibilizar 100% dos recursos autorizados pela Lei Orçamentária Anual para iniciativas estratégicas, em 2014. Meta Atingida Recursos disponibilizados em 2014 R$ 1.450.000,00 Total demandado em 2014 R$ 1.450.000,00 Resultado 100 %
RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.3 Índice de execução do orçamento estratégico Mede a relação entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal. Método de Cálculo: Valor Executado nas Iniciativas Estratégicas *100 Valor Disponibilizado para as Iniciativas Estratégicas Meta: Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Executar, em 2013 e 2014, 100% do valor disponibilizado. Meta atingida em 2013 Meta não atingida em 2014 Orçamento executado em 2013 R$ 860.000,00 Orçamento disponibilizado em 2013 R$ 860.000,00 Resultado 100% Orçamento executado em 2014 R$ 1.354.472,07 Orçamento disponibilizado em 2014 R$ 1.450.000,00 Resultado 93,41%