Emissor NF-e Sistema de Geração e Emissão de Nota Fiscal eletrônica

Emissor NF-e Sistema de Geração e Emissão de Nota Fiscal eletrônica Manual do Usuário Produzido por: Informática Educativa Página1

O que é Nota Fiscal eletrônica NF-e?... 03 Emissor NF-e... 04 Acesso Emissor NF-e... 05 Cadastros... 08 Nota Fiscal... 17 Relatórios... 40 Configurações... 45 Página 2

Nota Fiscal eletrônica NF-e: documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços. XML: Arquivo propriamente dito da NF-e. DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica. É a representação gráfica do XML e serve para acompanhar o transporte das mercadorias até o cliente final. Página3

O Emissor NF-e é ideal para as empresas que desejam ter uma solução independente e fácil para geração e emissão de notas fiscais eletrônicas. O sistema programa uma solução completa para geração, emissão e acompanhamento, atendendo as exigências da SEFAZ e mantendo a autenticação forte no acesso ao sistema. O seu acesso é através da web, com a base de dados criptografada e mantida em servidores. Pelo Certificado Digital do emitente, é possível verificar os dados acessíveis somente à empresa. Neste manual mostraremos o passo a passo do primeiro acesso do pr estador no sistema Emissor NF-e até sua emissão da nota. Antes de começar, certifique-se de que o seu Certificado Digital ao sistema Emissor NF-e esteja devidamente instalado e conectado ao computador, seja ele armazenado em Cartão ou em Token. Todos os softwares e manuais são encontrados no site da Harpa Página4

Para entrar no ambiente de emissão de NF-e, siga os passos indicados abaixo. Abra o navegador padrão e digite o site da Harpa tecnologia na barra de endereços: Em seguida, selecione o atalho identificado pela nuvem para acessar o Portal e-nota. Selecione o Certificado Digital da empresa emissora e digite a senha. Ao abrir, aparecerá o Portal e-nota da Harpa Tecnologia, com as soluções para emissão de documentos eletrônicos que a Harpa Tecnologia disponibiliza para seus clientes. Cada módulo é ilustrado por uma pasta, identificando os sistemas. Página5

Pastas na cor azul são os sistemas contratados pela empresa. Clique na que identifica o e-nota NF-e. Então acesse o ambiente Harpa Virtual. Lá, você encontra material, como tutoriais e manuais que podem contribuir no entendimento do funcionamento dos sistemas Harpa Tecnologia. Página6

Agora estamos no e-nota NF-e. Esta é a tela principal do sistema. Não se esqueça de ler os quadros coloridos da página sempre que acessar, pois são informações importantes para o emissor da nota sobre o sistema. Com a página aberta, clique em Home e verifique se as informações contidas nos campos Usuário e Emitente condizem com as do cadastro do seu certificado digital. Para alterar o modo do ambiente de emissão, Versão de Testes (NF-e sem valor fiscal) ou Versão de Produção (NF-e com valor jurídico), entre em contato com o suporte da Harpa Tecnologia pelo telefone: (49) 3644.0640 ou pelo email: suporte@harpatecnologia.com.br e solicite. Página7

O sistema dispõe de algumas vantagens interessantes e importantes no processo de emissão da NF-e, como é o caso dos cadastros. A principal funcionalidade é auxiliar o usuário no preenchimento da nota. Posicione o mouse em Cadastros e clique no desejado. Editar, no canto inferior direito da página. Ao clicar em Emitente pela primeira vez, os campos estarão todos em branco. Para inserir os dados da empresa, clique no botão Comece informando o CNPJ e clicando em Consultar na SEFAZ. O sistema busca automaticamente e completa os campos que tiver retorno. Confirme se os dados estão corretos e se os campos obrigatórios foram preenchidos. Este cadastro é feito uma única vez e o sistema mantém salvo. Salvo quando houver novas alterações. Para finalizar clique em Salvar. Página8

Ao abrir estas opções visualize a tela contendo os cadastros até então. Para localizar alguma informação, preencha um dos campos do Filtro de Pesquisa e clique em Pesquisar. Os exemplos a seguir serão mostrados a partir das telas do cadastro de clientes. Observe que a visualização deste exemplo corresponde a 15 clientes por página. Página9

Lupa: Visualizar os dados do cadastro. Lápis: Editar dado(s) no cadastro selecionado. Lixeira: Excluir um cadastro por vez. Para mais de uma exclusão, marque no checkbox e clique no botão excluir. Botão Importar: Usado para importar dados referenciados de uma nota fiscal eletrônica. Selecione as notas (arquivo XML) e o sistema filtrará os dados correspondentes. Página10

Botão Novo: Incluir um novo cadastro. Também é possível fazer o cadastro a partir do botão Consultar na SEFAZ, que carrega as informações do estado do emitente. Quando for de outro, identifique o estado e o país da consulta informe o número do documento e consulte. Esta função de importar não está disponível para o cadastro de vendedores. Ao preencher o CNPJ e clicar no botão de consulta, os campos serão preenchidos automaticamente, conforme os dados cadastrados na SEFAZ. Esta consulta não funciona para Pessoa Física, desta forma, os campos devem ser preenchidos manualmente. Página11

No campo Entrega da NF-e, informe o e-mail da pessoa que deseja enviar uma cópia do arquivo XML, (até 4 e-mails simultâneos). Escolha, no Método de entrega, como a nota será enviada, em anexo no email, ou link para download. Para finalizar o cadastro clique em Salvar : campos do Filtro de Pesquisa e clique em Pesquisar. Visualize a tela inicial com todos os produtos adicionados no sistema. Para localizar algum produto preencha um dos Note que a visualização deste exemplo corresponde a 15 produtos por página. Página12

Copiar: Copiar todos os dados do produto e criar um novo cadastro. Botão Novo: Incluir um novo produto no cadastro. Os primeiros itens a serem preenchidos estão na aba Dados. Código: Este campo aceita letras e números, que podem ser, por exemplo, os já utilizados pelo cliente ou fornecedor, ou criar uma codificação própria para cada produto. Descrição: Escreva de forma breve, o produto que será adicionado. NCM: (Nomenclatura Comum do MERCOSUL): contém o mínimo de dois e, o máximo de oito dígitos. Para saber mais sobre o código entre em contato com o Contador da sua empresa para esclarecimentos. Unidade Comercial e Tributável: Estes campos têm o quilo Kg como a unidade de comercialização e tributação respectivamente, porém os campos aceitam outras unidades como valor. (Exemplo: unidade, caixa, pacote). Valor Unitário Comercial e Tributável: Digite o valor unitário comercializado daquele produto e o sistema já completa automaticamente o campo do valor unitário tributável. Página13

Aba Tributos: Dentro, há mais quatro abas. A primeira destacada é a de ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços. Escolha as opções adequadas para o produto no Regime Tributário, na Situação Tributária e na Origem, campos obrigatórios. Observe que podem aparecer novos campos obrigatórios, conforme o que for selecionado na Situação Tributária. Página14

No IPI Imposto sobre Produtos Industrializados selecione a Situação Tributária e complete os demais campos que aparecem como obrigatórios logo abaixo. Como nenhuma das opções do IPI está em negrito ou com asterisco, o seu preenchimento não é obrigatório, salvo situações em que a empresa emitente atue com produtos industrializados. Página15

O PIS Programa de Integração Social e o COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social possuem apenas um campo obrigatório cada: Situação Tributária. Lembrando que, dependendo da opção escolhida, outros campos obrigatórios podem a parecer. Para finalizar o cadastro clique em Salvar : Página16

No menu de navegação, este item é a opção para emissão e administração das Notas Fiscais do sistema. Para acessar, posicione o mouse no local correspondente e clique. Aqui se dá o começo do processo de preenchimento da nota fiscal eletrônica de produtos. Siga as telas como aparecem. Página17

Dados da NF-e: Nesta aba, alguns dados já são preenchidos pelo sistema, porém todos os campos podem ser alterados, sendo que a série e o número são sequenciais. Natureza da Operação é um campo de preenchimento descritivo, ou seja, é preciso identificar a operação da nota a ser emitida. O sistema também sugere algumas situações. Selecione, se for o caso. Atente que o campo Tipo de Documento precisa estar relacionado com a natureza da operação. Página18

Emitente: A empresa cadastrada no Cadastro do Emitente terá seus dados automaticamente preenchidos nesta aba. Se o cadastro não foi efetuado anteriormente, preencha os campos em negrito e com asterisco, pois são obrigatórios para a emissão da nota fiscal. Destinatário/Remetente: Com o cliente previamente cadastrado no sistema, indique os campos Tipo de Documento e CNPJ/CPF e então, selecione o botão Carregar para serem preenchidos automaticamente. Caso o cadastro não tenha sido feito com antecedência, complete os campos obrigatórios manualmente. Após digitar os dados, marque no checkbox ao lado do botão Carregar, se optar em cadastrar este cliente direto para o sistema. Página19

Produtos e Serviços: A inclusão dos produtos na nota ocorre de um a um, ou seja, um produto de cada vez. Há duas possibilidades para isto. Fazer o carregamento pelo Código ou pela Descrição do Produto. Sendo que a opção Carregamento Automático precisa estar selecionada para que o sistema atualize automaticamente com os dados salvos no Cadastro do Produto. O sistema reconhece que há um cadastro, no momento que o campo começa a ser preenchido. Selecione o produto para que conste na nota. Tecle Enter para carregar os d ados do cadastro. Quando um produto é incluído a partir da base de dados do Cadastro de Produtos, será preciso apenas preencher os campos CFOP e Quantidade. O cálculo total do produto é automático. O código CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) pode ser consultado com o Contador da empresa, caso não saiba. E ainda é possível trabalhar com o botão Copiar CFOP, quando este também se encaixar no código de outros produtos da nota. No botão Tipos de Rateio trabalhe com valores divididos entre Frete, Seguro ou Desconto do(s) produto(s) da nota. Para os casos em que o produto não tenha cadastro no sistema, insira os dados manualmente. Desta forma, inclua um Código para o produto e clique no Lápis para editar as informações. Página20

Também, não se esqueça de preencher os dados das abas de tributos. Clique no botão Copiar Tributos para os dados tributários de um primeiro produto serem repetidos para todos os demais produtos da nota. Ao clicar no lápis para fazer a edição das informações, abrirá a tela do Gerenciador de Produtos, onde constarão todas as mercadorias incluídas na NF-e, permitindo a navegação entre as abas. No exemplo a seguir, está selecionada a aba do produto de códig o 4444 e seus dados. Clique em Salvar Produtos para adicionar o produto na nota. Totais: Esta aba tem a função de calcular internamente todos os valores de tributação, despesas e afins da nota. Clique diretamente no botão Calcular Totais, para que o sistema gere automaticamente todos os totais da NF-e. Verifique atentamente se todos os totais gerados estão de acordo e, caso não estejam, confira se os produtos inseridos estão corretos. Página21

Se, houver alguma alteração nos produtos após calcular os totais, clique no botão Recalcular Tributos e Totais. Transporte: O único campo obrigatório inicial deste item é a identificação da Modalidade de Frete. Se não houver nenhuma outra informação sobre o transporte da mercadoria que precise ser adicionada na nota, deixe os campos em branco. Os campos de identificação são importantes serem preenchidos conforme combinação da empresa com o seu cliente, para ficar determinada na nota. Página22

No caso do frete ficar por conta de terceiros, é necessário identificar a transportadora digitando os dados nos campos, ou selecionando o Tipo de Documento e o número do CNPJ/CPF. Caso haja alguma transportadora cadastrada no Cadastro de Transportadoras, os dados são puxados para cá. As sub-abas: Retenção ICMS, Veículo/Reboque/Balsa/Vagão e Volumes devem ser adicionadas somente quando houver necessidade. Veículo/Reboque/Balsa/Vagão informa o tipo de veículo que fará o transporte das mercadorias. No campo para preencher a placa, digite apenas núm eros e letras, sem espaço ou caracteres especiais. Dependendo do tipo de veículo selecionado, as lacunas de preenchimento alteram. Em Volumes, informe o peso líquido, peso bruto, marca quantidade, espécie, numeração e mais, clique no botão Incluir Volume. Cobrança: A partir desta aba, as informações são adicionais, pois não são obrigatórias para a validação da Nota Fiscal eletrônica. Se for o caso, preencha as informações sobre a Forma de Pagamento, Vendedor e/ou Prazos. O sistema irá gerar duplicatas, conforme indicação do campo Fatura. Lembramos que o Emissor NF-e não gera boleto de cobrança, somente a nota fiscal. Página23

Informações Adicionais: Nesta aba o sistema carrega automaticamente o que estiver cadastrado em Configurações. É o local onde podem ser acrescentadas informações complementares referentes à NF -e, ou seja, no primeiro campo dados de interesse do Fisco e no segundo, do Contribui nte. Exportação/Compras: Preencha quando for o caso de empresa que trabalha com exportação e compra de mercadorias. Para saber como preencher uma nota deste tipo, entre contato com a Harpa Tecnologia. Página24

Cana: Para a empresa produtora de cana de açúcar, esta aba identifica a safra, com indicação de mês e ano de referência da colheita. Salvar: Este botão faz uma cópia da nota e a mantém no sistema. Seu status passará para Digitação, o que permite a edição de informações. Em seguida, o próximo botão ficará habilitado. Validar: Neste botão, o sistema fará uma busca interna para verificar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos. Se estiver tudo certo, o sistema retornará a situação VALIDADA e também mostrará o número da chave de acesso que foi criado para a nota. Página25

Se houver algum erro durante esta verificação, uma caixa de texto com o resultado da validação é mostrado,identificando onde está para poder ser alterado. Para corrigir, clique no botão Editar e altere o campo. Salve e valide novamente a nota. Transmitir: A transmissão é o processo de envio do documento eletrônico para a SEFAZ correspondente. A seguir clique em Transmitir e aguarde o retorno que leva poucos segundos. O resultado esperado do processamento é Autorizado o uso da NF-e. Isto significa que a NF-e foi transmitida com sucesso e autorizada pela SEFAZ para uso. Para que uma nota seja autorizada, a Secretaria da Fazenda verifica os seguintes dados: Assinatura digital: dados do Certificado Digital que garante sua autoridade e integridade; Layout da NF-e: para que não ocorram erros de preenchimento dos campos e que todas as regras de validação foram observadas; Numeração: para que a mesma NF-e não seja recebida mais de uma vez; Emitente autorizado: empresa emitente está credenciada e autorizada a emitir notas na SEFAZ. Página26

Imprimir Danfe: É o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e que representa graficamente a NF-e. Este documento fica disponível para impressão com o status da nota Autorizado. Com ele, a mercadoria pode circular livremente. Para imprimir, clique em Imprimir DANFE : Ao clicar no botão, uma janela abre, com opções para o arquivo O DANFE é gerado no formato pdf, ou seja, para ser visualizado é necessário ter instalado o programa da leitura de arquivos com este formato, como o Adobe Reader.. Cancelar NF-e: O botão Cancelar NF-e fica visível assim que a nota for autorizada. Nas próximas 24 horas, ela ainda pode ser cancelada pelo sistema. Informe o motivo para o cancelamento. Página27

A justificativa deve conter no mínimo 15 e no máximo 255 caracteres, não podendo ser especial. O resultado do processamento deve ser: Cancelamento de NF -e homologado. Esta mensagem caracteriza que a NF-e foi cancelada. Carta de Correção: A carta de correção é utilizada quando alguma informação relevante deixou de ser informada na NF-e. Atente para o que não é permitido alterar: Página28

Este é o resultado esperado para a correção: Ao utilizar a carta de correção um novo arquivo XML é anexado junto à NF-e. Ao clicar no botão Exportar NF-e (próximo item deste Manual) será possível verificar os dois arquivos XML gerados neste processo, o da NF-e e o da Carta de Correção. Página29

Exportar NF-e: Exportar significa também realizar o backup das notas autorizadas e baixá-las para uma pasta no computador ou em um dispositivo móvel. Também podem ser enviadas ao Contador da empresa, por exemplo. Notas baixadas devem ser guardadas num período de cinco a dez anos, pois possuem validade jurídica perante a Sefaz. Para exportar o arquivo, clique no botão Exportar NF-e. Indique o local onde o arquivo será salvo. Para abrir a NF-e acesse a pasta onde o arquivo foi salvo. Página30

Retornando ao menu Nota Fiscal, temos o gerenciamento das NF-es, que permite que o usuário gerencie todos os XMLs emitidos e/ou gerados no sistema. As notas são organizadas conforme a ordem em que são lançadas no sistema. A primeira opção no gerenciamento é o filtro de pesquisa. Pesquise pelo status da NF -e, período, chave de acesso, dentre outras formas. Note que estamos visualizando o gerenciador com 15 NF-es por página. Esta opção pode ser de visualização de até 1000 itens. Há outras funcionalidades para as notas: copiar, visualizar, editar e excluir.

Página31 Copiar: copia todos os dados da NF-e e criar uma nova, mantendo os mesmos dados da anterior. Visualizar: permite a visualização dos dados da NF-e, sem poder editar. Editar: representa a edição dos dados da nota. Excluir: representa a exclusão da NF-e selecionada. Ainda no gerenciador, podemos identificar as notas eletrônicas pela série, número, data/hora emissão, CNPJ/CPF, UF ou ainda, Situação. O estado atual da NF-e está diretamente relacionado às funcionalidades de edição ou exclusão. É possível ainda ter acesso direto ao DANFE e ao arquivo XML, sem precisar abrir a nota. Estão posicionadas ao lado de cada situação, como mostra a imagem acima. Vejamos agora a coluna Situação. É extremamente importante ent ender o significado de cada uma delas, para interpretar, no momento em que ocorrerem. DIGITAÇÃO nota ainda não foi transmitida para a SEFAZ, apenas está criada e salva no sistema, podendo ser editada, e/ou excluída. VALIDADA NF-e ainda não foi transmitida à SEFAZ, mas todos os campos obrigatórios já estão preenchidos. Uma NF-e validada não garante consistência tributária dos dados, por isso, pode ser editada e/ou excluída.

Página32 PROCESSAMENTO a NF-e foi transmitida à SEFAZ, porém ainda não obteve retorno. Nesse caso, dentro do Gerenciar NF-e, clique no botão Consultar Situação e aguarde se a situação muda de status. Não há um tempo para mudança de situação, pois depende da SEFAZ. AUTORIZADA nota transmitida e autorizada pela SEFAZ. É possível imprimir o DANFE e exportar o arquivo digital (XML) da nota fiscal. As notas já não podem mais ser alteradas, somente canceladas dentro do prazo legal. REJEITADA a NF-e foi transmitida à SEFAZ, mas rejeitada por algum motivo. O erro é mostrado na tela e é preciso fazer as devidas correções. Após, a NF -e pode ser retransmitida. DENEGADA a nota foi enviada à SEFAZ, mas a empresa emitente e/ou destinatária tem alguma pendência ou restrição no seu cadastro de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Nesta situação, a NF-e não pode ser editada ou excluída do sistema. CANCELADA - esta situação é habilitada quando a empresa emitente cancela, no próprio sistema, o uso da nota. O prazo para esta ação pode ser realizada nas primeiras 24 horas corridas a partir da emissão, conforme legislação. As outras situações aparecem em raros e específicos casos. Quando isto ocorrer, entre em contato com o suporte da Safeweb para esclarecimentos. Vejamos os botões disponíveis no gerenciador de NF-es: NOVO emitir uma nova NF-e. CONSULTAR SITUAÇÃO utilizada nos casos de notas em processamento, consulta se há um novo status para a(s) nota(s) selecionada(s) no checkbox.

Página33 TRANSMITIR NF-es envia à SEFAZ a(s) nota(s) selecionada(s) no checkbox. Não funciona para notas com situação de denegada, com problema e cancelada. REENVIAR NF-es pode ser reenviada para o e-mail do cliente incluído na nota. EXPORTAR NF-e permite o backup das notas selecionadas para o computador ou dispositivo móvel. Este é o processo para informar à SEFAZ que determinada numeração não será utilizada. Isto deve ser realizado até o décimo dia do mês subsequente. Geralmente este processo é realizado quando há alguma falha na sequência da numeração. As NF-es só podem ser inutilizadas enquanto não estiverem autorizadas ou canceladas. Para acessar, na tela inicial, vá em Nota Fiscal e Inutilização. Escolha entre inutilizar Numeração ou Gerenciar Inutilização. Inutilizar Numeração: Ao clicar, o sistema identificará automaticamente as falhas de numeração. Selecione a faixa, clicando no checkbox em Inutilizar Faixa ou em Definir Faixa.

Página34 Inutilizar Faixa: Insira o motivo da inutilização (no mínimo 15 e no máximo 255 caracteres, não podendo ser especial). Clique em Ok para finalizar. Definir Faixa: Outra forma de inutilizar uma numeração é através do botão Definir Faixa. Informe a série, o número final e o inicial da faixa para inutilizar. Digite uma justificativa e clique em OK : O resultado da inutilização é confirmado através desta mensagem:

Página35 Gerenciar Inutilização: Um arquivo XML com a numeração inutilizada será gerado. Para acessá-lo, clique nesta opção do sistema. Ao abrir, veja a tela inicial do Gerenciador de Numeração Inutilizada, com todos os arquivos inutilizados no sistema. Para localizar alguma numeração preencha um dos campos do Filtro de Pesquisa e clique em Pesquisar. Este é o espaço para visualização e controle das notas emitidas pelo sistema, e recebidas e importadas dos fornecedores. Geralmente este processo é usado para controle administrati vo interno da empresa emissora. NF-e de Fornecedor Para acessar, na tela inicial, vá em Nota Fiscal e NF-e de Fornecedor. Escolha entre: Importar NF-e: Ao selecionar os XMLs que serão importados, clique em Gravar NF - es. As informações das notas salvas são mostradas com a numeração dos arquivos submetidos com sucesso. Página36

Gerenciar NF-e: Nesta opção do sistema permite fazer pesquisa de notas importadas para controle do emitente. obrigação, são para notas de combustíveis. Este é o espaço para visualização e conferência das manifestações do destinatário para cada NF-e emitida, podendo ser confirmada, desconhecida ou operação não realizada. Inicialmente, as NF-es com esta A manifestação do destinatário é um conjunto de eventos que possibilita que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na nota, confirmando ou não as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Ao abrir, pesquise sobre as manifestações ocorridas:

Página37 Consultar Notas: Este botão do sistema permite pesquisar notas para controle de manifestação. Indique, através dos campos mostrados na imagem abaixo, os parâmetros debusca de notas: Manifestar: Botão que possibilita a ação do destinatário se manifestar sobre nota(s) selecionada(s) no gerenciador. Ao clicar em Manifestar identifique a opção para cada nota: Página38

Vejamos os eventos de manifestação: Confirmação da Operação: manifestação do destinatário que ocorrerá após a operação, confirmando que ocorreu conforme identificado. Desconhecimento da Operação: protege o destinatário do uso indevido de sua inscrição estadual / CNPJ. Destinatário manifesta que desconhece uma ope ração. Operação não Realizada: manifestação do destinatário, que por algum motivo, a operação acordada e descrita na NF-e, não se realizou. Por exemplo, os casos de recusa no recebimento de mercadorias. Ciência da Operação: Opção opcional utilizada para indicar que o destinatário tomou ciência da emissão da NF-e, mas ainda não há elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva. Nestes casos, deverá ainda ser apresentada uma das manifestações descritas anteriormente. Página39

O e-nota NF-e permite que o usuário gere diferentes tipos de relatórios, como listas, gráficos entre clientes, produtos, Notas Fiscais e outros. Para acessar, na tela inicial, vá em Relatórios e escolha uma das opções: NF-e ou Vendas por data de Emissão: Nestes relatórios será possível visualizar informações de NF-es autorizadas, canceladas, validadas, assinadas, rejeitadas, pendentes, em digitação, entre outras situações. Informe o período no campo Data de Emissão, para gerar o relatório. Selecione a situação, clicando no checkbox. Clique em Imprimir para salvar uma cópia da relação das situações impressas no computador. Página40

Listas: Com este relatório será possível visualizar informações de todos os cadastros. Faça o mesmo procedimento para o tipo de lista que deseja gerar. Curva ABC: Com este relatório em curvas é possível visualizar informações de compra/venda por clientes, produtos ou vendedores. Faça o mesmo procedimento para o tipo de curva que deseja gerar. Informe o período no campo Data de Emissão, para gerar o relatório. Página41

Sintegra: Nesta opção de relatório o sistema gera informações para o Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA). Indique os dados necessários nos campos e clique em Gerar Sintegra. Sugere-se que estas informações sejam coletadas com o Contador ou área Administrativa e Financeira da empresa emitente. Inclusive se este tipo de relatório será necessário. Página42

Demonstrativo de Notas Fiscais: Nesta opção de relatório o sistema gera informações para o Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF): Para emitir tal relatório, indique o Mês e o Ano e clique em Gerar DNF : O relatório deverá gerenciar o demonstrativo das NF-es do DNF. Para isso, indique o período e clique em Pesquisar. Veja também um exemplo de consulta: SPED: Nesta opção de relatório é possível gerar arquivos de SPED Fiscal e SPED Contribuições (Sistema Público de Escrituração Digital). Para o SPED Fiscal preencha os dados que ali pede. Atente que há outras abas para incluir informações. Ao preencher os campos deste relatório clique em Gerar EFD Página43

Para gerar este relatório selecione Gerar SPED Contribuições. Preencha os dados necessários. Atente que há outras abas para incluir informações. Ao preencher os campos deste relatório clique em Gerar SPED Página44

O sistema pode ser configurado para manter atualizadas informações relevantes ao emitente e também ao órgão de fiscalização da mercadoria. Na barra de menu, clique em Configurações. Informações Adicionais: Ao abrir, haverá dois campos para preenchimento. Para atualizar clique em Editar. No primeiro campo devem ser incluídos os dados de interesse ao Fisco, e no segundo, informações adicionais e relevantes à empresa, para todos os contribuintes (dados bancários, por exemplo). Página45

Cadastros Automáticos: Indique nesta aba, quais cadastros (cliente, produtos, transportadora) deverão ser guardados automaticamente, no momento da emissão da nota. Opções Predefinidas: Esta aba conta com opções de interesse de preenchimento da empresa. É recomendada para empresas que trabalham sempre com determinadas informações nos dados nas notas. Com isto, estes campos estarão sempre preenchidos. Na imagem abaixo é possível identificar que campos são estes. Prazos para pagamento: Nesta aba é possível configurar os prazos de pagamento que a empresa trabalha. Estas informações são adicionadas na emissão da nota e identificam as duplicatas, quando houver. Página46

Dados em Cache: Nesta aba o sistema monitora o armazenamento dos dados no computador. O botão aumentar armazenamento, define um espaço maior. Para finalizar as opções de configurações, clique no botão para Salvar. Chegamos ao final deste manual. Clique no link Voltar para o Portal e você estará retornando ao Portal e -Nota, onde terá acesso aos demais módulos da Safeweb. Sugerimos atenção especial às informações dos dois módulos que foram citados neste manual, pois suas funções são complementares ao processo de emissão de NF-e. Página47

Emissor NF-e Sistema de Geração e Emissão de Nota Fiscal eletrônica Página48