Manual S.I.A Sistema Integrado de Avaliação PARÂMETROS PE (Parâmetros Curriculares)
S.I.A Sistema Integrado de Avaliação Introdução O S.I.A. (Sistema Integrado de Avaliação) é o sistema desenvolvido pelo para auxiliar no controle dos processos de trabalho de todos os projetos realizados pelo Caed. Objetivo Específico Através da utilização do S.I.A. (Sistema Integrado de Avaliação), especificamente do Módulo de Operadores, que será feito todo o controle da equipe de campo que trabalhará na execução dos projetos: CADASTRO, ALOCAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES. CADASTRO: Todas as pessoas que exercerão alguma atividade no projeto deverão ser devidamente cadastradas no S.I.A., remuneradas ou não. ALOCAÇÃO: É o processo em que se define o cargo, o local e o horário nos quais a pessoa cadastrada irá exercer sua atividade. CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES: Após a realização do projeto, todas as atividades devidamente alocadas no S.I.A deverão ser confirmadas. ATENÇÃO! Somente após a realização desses três procedimentos: CADASTRO, ALOCAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES, o processamento dos pagamentos será iniciado. O Projeto Configuração e Hierarquia Para o Parâmetros-PE (Parâmetros Curriculares) foi especificada a seguinte estrutura hierárquica: Instituições: Tipo Caed G.R.E Grupos Descrição Coordenação do Projeto Regionais do Estado que participarão do Projeto Grupos de Encontro Cargo Alocação Horário Acesso ao Sistema Limite de Alocações p/ Instituição Representante G.R.E G.R.E Fins de Semana Sim 1 Monitores Grupos Fins de Semana Sim - Professor Grupo Fins de Semana Sim 80 Suporte Caed Integral Sim - Coordenação Caed Caed Integral Sim - Página 1
Acessando o S.I.A para realização do Cadastro 1 Para acessar o sistema, basta digitar na barra de endereço do seu browser (Mozilla Firefox) o endereço do S.I.A.: http://www.sia.caedufjf.net/parametrospe/inscricao/?cargo=parametros 2 Após a abertura da página o usuário deverá informar o número do seu CPF e clicar no botão PRÓXIMO. Observações Importantes: O número do CPF deve ser do próprio usuário que está se cadastrando. O número do CPF deve ser um número válido. Página 2
3 A tela para o preenchimento dos dados será apresentada: Observações Importantes: Os campos com fundo amarelo são obrigatórios. Não utilize letras com acentos, cedilha ou apóstrofe. Informe corretamente seus dados, principalmente os dados bancários e o número do PIS/PASEP/NIS. A senha informada nos campos de Senha será usada para a alteração das informações e para acesso ao S.I.A, por isso memorize-a. Página 3
Alterando os dados de cadastramento 1 Acesse o link da inscrição Pública: http://www.sia.caedufjf.net/parametrospe/inscricao/?cargo=parametrospe 2 Informe o CPF e a Senha na tela apresentada: 3 Faça as Alterações necessárias nos dados e clique em SALVAR. Página 4
Acessando o S.I.A ATENÇÃO! O S.I.A é homologado apenas para utilização através do Mozilla Firefox. Portanto, caso não possua esse browser instalado no seu computador, ao acessar o endereço do sistema, ele mostrará um link, para que seja feito o download desse navegador e posterior instalação. 1 Para acessar o sistema, digite, na barra de endereço do seu browser (Mozilla Firefox), o endereço do S.I.A.: www.sia.caedufjf.net/parametrospe 2 Após o carregamento da página, você deverá fazer o seu login no sistema; para isso, digite o login e a senha nos campos indicados. Atenção! O login sempre será o nº do CPF do operador cadastrado sem a máscara. OBS.: Caso tenha esquecido sua senha, o sistema ainda possui uma funcionalidade que gera uma nova senha e a envia para o e-mail informado. Para isso, clique no link abaixo: Esqueci minha senha Página 5
Utilizando o Sistema Todo usuário cadastrado no S.I.A possui um perfil pré-determinado que lhe dará acesso apenas às funcionalidades referentes a ele. Definindo o Projeto A primeira ação a ser realizada no S.I.A é a seleção do PROJETO ATUAL, ou seja, o projeto no qual se deseja trabalhar. Para isso, selecione o projeto no campo Projeto Atual, conforme a ilustração abaixo: Realizando o CADASTRO A opção CADASTRO OPERADOR WIZARD será utilizada para realização do CADASTRO E ALOCAÇÃO dos operadores que trabalharão no Projeto. ATENÇÃO! É extremamente importante que todos os dados obrigatórios sejam informados corretamente, para que a realização do pagamento dos operadores remunerados seja efetuada sem maiores transtornos. Sugerimos a utilização do formulário padrão do CAEd para solicitação dos dados cadastrais aos operadores. 1 Acessando o Cadastro Operador Wizard: para iniciar os cadastros, clique no menu Organização e, em seguida, na opção CADASTRO OPERADOR WIZARD. 2 Fazendo um Cadastro: a primeira informação a ser fornecida ao sistema é o número do CPF. ATENÇÃO! O CPF informado deverá, obrigatoriamente, ser um CPF válido. MUITO CUIDADO PARA NÃO TROCAR O CPF DE OPERADOR. DESSA MANEIRA O PAGAMENTO NÃO SERÁ EFETIVADO, E A CORREÇÃO DESSA TROCA SE DÁ POR UM PROCEDIMENTO ALTAMENTE DEMORADO E BUROCRÁTICO. a) Informe o número do CPF e clique no botão PRÓXIMO. b) Selecione a característica de pagamento do operador, ou seja, selecione a opção DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO, ou SEM PAGAMENTO, caso ele exerça uma função que não será remunerada. Página 6
b.1) Sem Pagamento: Se o operador a ser cadastrado não for exercer uma atividade remunerada, basta que o usuário marque a opção SEM PAGAMENTO, dessa forma a tela exibirá somente os campos Nome, Telefone, E-mail e Senha para o preenchimento obrigatório, além da tela de Alocação. Página 7
b.2) Depósito Bancário: Ao clicar na opção Depósito Bancário, o sistema abrirá a tela para informação dos dados bancários do operador. ATENÇÃO! O tipo de conta cadastrada deve, obrigatoriamente, ser uma CONTA CORRENTE. O operador tem que ser o TITULAR da Conta Outros tipos de conta, como Conta Poupança, Conta Salário ou Conta Conjunta, NÃO DEVEM SER INFORMADAS. Tenha muito CUIDADO ao preencher essas informações; se existir qualquer erro o pagamento NÃO SERÁ REALIZADO. b.3) Ordem de Pagamento: Ao clicar na opção Ordem de Pagamento, não será necessária a informação dos dados bancários, e o operador a ser cadastrado receberá o seu pagamento através de uma Ordem de Pagamento disponibilizada em qualquer agência do Banco do Brasil. ATENÇÃO! No caso dos pagamentos através de Ordem de Pagamento, os operadores deverão ficar atentos ao prazo de saque dessas ordens. Todos os coordenadores são avisados desses prazos, e todo operador receberá um e-mail informando a disponibilização do pagamento e o prazo para o saque. Página 8
c) Preencha os dados solicitados para a realização do cadastro do operador. ATENÇÃO! O cadastro não será confirmado até que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente. O campo PIS/PASEP/NIT/INSS é obrigatório, deverá ser válido e pertencer ao operador que está sendo cadastrado, caso contrário, além de o cadastro não ser confirmado, o operador não receberá pelo trabalho executado. O campo CEP deve ser do município onde reside o operador; caso haja erro nessa informação, o pagamento não será executado. O campo E-mail é muito importante, será através dele que o Caed fará toda a comunicação direta com o operador, como por exemplo, o aviso de liberação de pagamento. Caso o operador não possua e-mail, utilizar o e- mail do seu coordenador direto no projeto. Página 9
d) Para concluir o cadastro, clique no botão SALVAR. 3 Fazendo a Alocação: a alocação dos operadores é a ação, obrigatória, que vincula o operador no cargo, local e horário onde serão exercidas suas atividades no projeto. Essa ação será realizada através da tela: CADASTRO OPERADOR WIZARD, seguindo os passos abaixo: a) Clique no botão ALOCAR, localizado no canto esquerdo da tela, conforme figura abaixo: A tela, abaixo, será exibida: b) Após a exibição da tela Alocações Operador, selecione o Cargo do Operador, clicando na seta abaixo da caixa de seleção Atividade, e clique sobre o Cargo. Ex.: Monitor c) Em seguida, selecione o fim de semana no qual o Monitor exercerá sua atividade clicando na seta abaixo da caixa de seleção e no horário disponibilizado. d) Após a seleção do horário, defina o local onde o operador irá trabalhar clicando no botão ; a tela Selecionar Local será exibida. Ex.: Selecione a Regional e o Grupo de participação do Monitor e) Clique no botão ADICIONAR. Ao finalizar as alocações, elas serão carregadas para a tela do cadastro, conforme a figura abaixo. 4 Excluindo uma Alocação: caso identifique que a alocação foi feita de maneira errada, o sistema permitirá a exclusão da alocação: a) Na tela de Alocações, clique no botão REMOVER que aparece à frente da alocação, conforme figura abaixo: Página 10
Consultando as Alocações Realizadas Para consultar as alocações realizadas iremos utilizar a tela CONSULTAR ALOCAÇÃO. a) Para Realizar uma consulta de Alocações que já foram realizadas, basta acessar o menu Organização e opção Consultar Alocação. A tela abaixo será exibida. b) Informe a seleção desejada, que poderá ser: por Atividade de Avaliação, CPF, Operador (nome) ou ainda pelo Local de Alocação. c) Clique no botão PESQUISAR para que o sistema mostre a seleção. Página 11
Realizando as ATIVIDADES DE ALOCAÇÃO A ação de REALIZAR ATIVIDADES DE ALOCAÇÃO é a confirmação que a atividade alocada para determinado Operador foi realizada devidamente, capacitando o mesmo para o recebimento, caso o seu cargo seja remunerado. ATENÇÃO! É extremamente importante que todas as alocações sejam CONFIRMADAS, ou seja, tenham suas ATIVIDADES REALIZADAS corretamente, para que a realização do pagamento para os operadores remunerados seja efetuada. 1 Acessando a opção REALIZAR ATIVIDADES DE ALOCAÇÃO: para acessar a tela para confirmar as atividades alocadas, clique no menu ORGANIZAÇÃO, na opção REALIZAR ATIVIDADES DE ALOCAÇÃO. 2 Confirmando as Atividades: ao clicar na opção REALIZAR ATIVIDADES DE ALOCAÇÃO, a tela abaixo será exibida. 2.1 Confirmando as Atividades Individualmente Para confirmar as atividades operador por operador, siga os passos abaixo: a) Selecione a opção Pendente no campo Realizado. b) Clique no botão, para abrir a tela de operadores. Página 12
c) Digite o número do CPF ou o Nome do Operador na tela e clique em Pesquisar, conforme figura abaixo: c) Clique sobre o nome do Operador na listagem. e) Clique no botão PESQUISAR. f) Marque o Check Box do campo Realizado à frente da alocação. Página 13
g) Clique no botão GRAVAR para confirmar. 2.1 Confirmando as Atividades em Grupos abaixo: Para confirmar as atividades em grupos separados por Local de Alocação ou Cargo, siga os passos a) Nos Filtros de Trabalho, selecione apenas opção Pendente no campo Realizado. b) Se quiser especificar o local de alocação, selecione o Local clicando no botão, ou o cargo, e, em seguida, clique em PESQUISAR. b) Marque os Check Box do campo Realizado ou Não Realizado à frente das alocações. c) Clique em Gravar Página 14
Observações: 1 - Clicando no Check Box abaixo do título da listagem Realizado ou Não Realizado, todas as alocações da tela serão marcadas ou desmarcadas. 2 Para alguns projetos existe a avaliação da atividade, ou seja, o coordenador avaliará o trabalho dos operadores sob sua responsabilidade; para isso, ele utilizará o campo Nota e definirá qual o conceito para cada operador. ATENÇÃO! O procedimento de REALIZAR ATIVIDADES DE ALOCAÇÃO é obrigatório para o processamento dos pagamentos dos operadores remunerados; caso não seja realizado, os pagamentos NÃO SERÃO PROCESSADOS. Emitindo os RELATÓRIOS Para cada ação realizada no S.I.A existe um relatório para a conferência dos lançamentos. Os relatórios disponíveis do módulo de Controle de Operadores são: Relatório de Operador: relatório que listará os operadores cadastrados no S.I.A. Relatório de Alocações: relatório que listará os operadores e onde foram alocados para a realização da atividade. Relatório de Atividades Realizadas: o relatório de trabalhos listará os operadores, onde foram alocados e se a realização das atividades foram executadas. 1 Acessando os Relatórios: para acessar os relatórios, basta clicar no menu ORGANIZAÇÃO e clicar sobre a opção do relatório que se deseja emitir. 1.1 Relatório de Operador: este relatório permite ao usuário visualizar os operadores cadastrados no sistema. Este relatório possui dois tipos: Operadores não Alocados e Operadores Alocados. Página 15
1.1.1 Emitindo o Relatório de Operadores Não Alocados: a) Clique no Menu Organização opção Relatório de Operador. b) Marque a opção Operadores não Alocados. O sistema abrirá na tela os filtros possíveis que poderão ser utilizados. c) Na caixa Filtros básicos de operadores, informe o CPF ou o Nome do operador que deseja visualizar no relatório ou deixe em branco, caso queira visualizar todos os operadores cadastrados e não Alocados. d) Será possível também realizar uma pesquisa pelo Estado e Município do cadastro do operador, dessa maneira, informe selecionando nas combos de Estado e Município. e) Marque a opção Pesquisar em todos os projetos, caso queira localizar o operador independente do projeto onde ele foi cadastrado; ou deixe desmarcado, caso queira visualizar os operadores cadastrados apenas no projeto atual. f) Na caixa Filtros de operadores sem alocação, informe se deseja visualizar os operadores cadastrados através do cadastro wizard, marque a opção Operadores sem Inscrição Pública, ou os operadores cadastrados através da Inscrição Pública, marcando a opção Operadores com Inscrição Pública. g) Clique em um dos links abaixo para exibir o relatório. Página 16
1.1.2 Emitindo o Relatório de Operadores Alocados: a) Clique no Menu Organização opção Relatório de Operador. b) Marque a opção Operadores Alocados. O sistema abrirá na tela os filtros possíveis que poderão ser utilizados. c) Na caixa Filtros básicos de operadores, informe o CPF ou o Nome do operador que deseja visualizar no Relatório ou deixe em branco, caso queira visualizar todos os operadores cadastrados e não Alocados. d) Marque a opção Pesquisar em todos os projetos, caso queira localizar o operador independente do projeto onde ele foi cadastrado, ou deixe desmarcado, caso queira visualizar os operadores cadastrados apenas no projeto atual. e) Na caixa Filtros de operadores com alocação, informe o cargo e o local de alocação que deseja pesquisar, ou deixe os campos em branco para visualizar todos os operadores alocados em algum cargo e em todos os locais. f) Clique em um dos links abaixo para exibir o relatório. 1.2 Relatório de Alocações: esse relatório permite ao usuário visualizar as alocações realizadas para os operadores: a) Clique no Menu Organização, opção Relatório de Alocações. b) Defina o Nome ou o CPF do Operador, caso queira identificar as alocações de um operador específico. Deixe em branco, caso queria visualizar um grupo de operadores. c) Defina o Local no qual deseja visualizar as alocações clicando no botão do campo local e defina o tipo de instituição. d) Marque os cargos em que deseja visualizar as alocações na caixa Atividades de avaliação. Página 17
e) Marque os horários nos quais deseja visualizar as alocações realizadas, na caixa Horário. f) Clique em um dos links abaixo para exibir o relatório. 1.3 Relatório de Atividades Realizadas: esse relatório permite ao usuário visualizar se alocações realizadas para os operadores já foram confirmadas ou não: a) Clique no Menu Organização, opção Relatório de Atividades Realizadas. b) Selecione o status da atividade no campo Realizado. c) Se desejar visualizar as atividades de um operador específico, clique no botão para abrir a janela de seleção de Operadores. d) Se desejar visualizar um grupo de operadores, deixe o campo Operador em branco. e) Informe o local da alocação onde deseja visualizar as atividades alocadas clicando no botão. f) Defina o cargo das atividades que deseja visualizar no campo Cargo. a) Clique em um dos links abaixo para exibir o relatório. Página 18
Trocando a SENHA O sistema permite que todos os usuários possam trocar as suas senhas a qualquer momento utilizando a opção de Alterar Senha. 1 Acessando o menu SISTEMA: para que o usuário troque sua senha, ele deverá primeiro clicar no menu SISTEMA e clicar sobre a opção ALTERAR SENHA. a) Na tela de Alterar Senha, informe: a Senha Atual, a Nova Senha e confirme a nova senha no campo Confirmação. b) Clique no botão ALTERAR. Página 19