SERVIÇO BOX-e DO MÓDULO DOMÍNIO ATENDIMENTO

SERVIÇO BOX-e DO MÓDULO DOMÍNIO ATENDIMENTO

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Índice Convenção de cursores, ícones e tipografia... 5 Lista de Abreviaturas e Siglas... 7 1. Serviço BOX-e... 8 2. Contratar e Ativar o Seriço BOX-e... 9 3. Habilitar e Desabilitar Empresas para o Serviço BOX-e... 14 4. Configuração do Usuário do Escritório... 16 5. Validação da NF-e... 18 6. Armazenamento da NF-e... 20 7. Relação de NF-e... 21 8. Consulta de NF-e... 22 9. Total de NF-e Processada... 24 10. Menu "Ajuda"... 25 11. Importação da NF-e para o Módulo Escrita Fiscal... 26 12. Empresa Matriz e Filial... 34 13. Tabelas do Sistema para BGRs no Módulo Escrita Fiscal... 34 14. Menu Utilitários... 35 15. Clientes com Contrato Cancelado... 35 16. Suporte para o BOX-e... 35 17.Custo do Serviço... 35 18. Importação Conforme TAGs... 35

Convenção de cursores, ícones e tipografia A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando... A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo,, opção Empregados. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, dê atenção para os seguintes campos: Cód. Mun. Federal, Natureza Jurídica e Regime Federal. A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo: A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativo for o Gerente. Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para 5

que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é diária, semanal, mensal ou anual. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc., indicando que você poderá salvar esse item em um arquivo.psr (arquivo do visualizador de relatórios). Lembre-se que o visualizador de relatórios é distribuído gratuitamente pela Domínio. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF. desse Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2,, você terá acesso à janela de consulta do cadastro campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você ê terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função F7,, você terá acesso à janela de cadastro desse campo. 6

Lista de Termos do manual BOX-e Novo Serviço no Módulo Domínio Atendimento; Escritório Cliente da Domínio; Clientes do Escritório Clientes do Cliente da Domínio; Empresa Empresa no banco de dados do Escritório; NF-e Nota Fiscal Eletrônica; XML _ extensible Markup Language (facilidade de compartilhamento de informações através da internet) com uma informação TAG _ palavra-chave (relevante) ou termo associado 7

1. SERVIÇO BOX-e A partir desta versão do módulo Domínio Atendimento, será implementado o Serviço BOX-e. O BOX-e trata-se de uma ferramenta disponibilizada pela Domínio Sistemas para receber e armazenar os arquivos de NF-e de saída ou entrada, dos "Clientes do Escritório". Ao ativar esse serviço, a Domínio Sistemas irá gerar para seu Escritório um endereço de e-mail que será utilizado pelos Clientes do Escritorio e Empresas Forncedoras dos Clientes do Escritório para o envio das Notas Fiscais Eletrônicas, uma vez enviada para esse e-mail a NF-e será armazenada no banco de dados do módulo Domínio Atendimento em um Data Center, e o Escritorio terá a garantia do armazenamento da mesma por um período de 5 anos, contados a partir da data de emissão da mesma. Por meio desse serviço também será possível a visualização das Notas Fiscais Eletrônicas diretamente no módulo Domínio Atendimento, tanto pelos usuários do Escritório Contábil quanto pelos Usuários do Cliente do Escritório. Além do recebimento e armazenamento das NF-e, o sistema estará integrado de forma on-line com o módulo Domínio Escrita Fiscal, ou seja, o Domínio Contábil Plus irá verificar constantemente no módulo Domínio Atendimento a existência de novas NF-e. Caso exista uma nova Nota Fiscal, o módulo Domínio Escrita Fiscal irá baixar essas notas e notificar o usuário que existem notas para importar e com isso já podem ser importadas essas notas automaticamente no Módulo Escrita Fiscal. O Escritório cria no BOX-e o e-mail e automaticamente via sistema envia ao seus Clientes quando Habilita a empresa no BOX-e e este endereço de e-mail os Clientes do Escritório podem encaminhar para seus Fornecedores. Exemplo: Empresa A que revende pneus é Cliente do Escritório de Contabilidade que utiliza a Domínio Sistemas. 1- O Escritório de Contabilidade ativa o Serviço BOX-e e cria um e-mail, 2- Este e-mail é disponibilizado para todos os seus Clientes e entre eles temos a empresa A que revende pneus. 3- A empresa A coloca no seu sistema de emissão de notas a informação do e-mail criado no Serviço BOX-e, 4- Quando a Empresa A emitir uma nota de saída, esta nota será enviada para o Serviço BOX-e. 8

5- O Escritório de Contabilidade que é cliente da Domínio, avisa o seu Cliente Empresa A, para encaminhar para todos os seus Fornecedores o endereço de e-mail que devem enviar a Nf-e. 6- Os Fornecedores estarão gerando as notas e enviando por e-mail para a Empresa A Cliente do Escritório de Contabilidade e estas notas de entradas serão armazenadas no mesmo formato das notas de saidas da Empresa A, no Serviço BOX-e. Para estas rotinas foram definidas regras na Contratação do Serviço que serão abordadas na sequencia do manual. 2. CONTRATAR E ATIVAR O SERVIÇO BOX-e NO DOMINIO ATENDIMENTO O Domínio atendimento (atendimento ao Cliente do Escritório de Contabilidade) é um módulo disponivel para todos os Clientes com contrato Domínio Contabil Plus. Somente Clientes que possuem o Contrato Domínio Contabil Plus poderão Contratar e Ativar o Serviço BOX-e dentro do Módulo Domínio Atendimento. 1- Os Clientes que possuem Domínio Contabil Plus que ativaram ou não o módulo Domínio Atendimento, terão que gerar e enviar o Contrato para a UN liberando assim o Serviço BOX-e. 1.1- Quando o Cliente utiliza o Domínio Atendimento: Terá que realizar o Contrato do Serviço BOX-e; 1.2- Quando o Cliente não utiliza o Domínio Atendimento: Terá que realizar o Contrato do Domínio Atendimento que engloba o Serviço BOX-e; 1.3- Clientes novos: Na contratação do Domínio Contabil Plus, terão que ativar o Domínio Atendimento para utilizar o serviço BOX-e; 1.4- Contratação via Vendedor: Quando a contratação do Domínio Atendimento e ou do Serviço BOX-e é realizada na visita de um Vendedor da Domínio, não será preciso enviar o contrato para a UN, visto que o vendedor irá criar um adendo e adicionar no sistema Comercial da Domínio. 2- Regra para os Clientes que contratam o Módulo Domínio Atendimento ou BOX-e e enviam o Contrato via correio. 2.1- O contrato deve estar na Domínio em Criciuma em 60 dias caso não isto não aconteça, no dia 45 (dias corridos), começará a avisar os usuários que esta terminando o prazo de uso do Serviço. 9

2.2- Findando os 60 dias não terá mais acesso ao Serviço BOX-e, mas os e-mails serão recebidos por mais 30 dias depois dos 60 dias iniciais de prazo. Para Clientes que já utilizam Domínio Atendimento segue imagem da CONTRATAÇÃO do Serviço BOX-e; Esta opção somente estará ativa para o Supervisor(es) do Escritório. Para Clientes que não utilizam Domínio Atendimento, apos ter contratado o Domínio Atendimento, segue imagem da ATIVAÇÃO do Serviço BOX-e; custo; Na CONTRATAÇÃO do Serviço serão demonstradas as instruções e indicações do 10

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Tela Aviso sobre o contrato; Será apresentado as informações dos avisos sobre o contrato. Tela Detalhes do Cliente; Será apresentado as informações dos detalhes do Cliente e a confirmação do(s) Representante(s), conforme já cadastrado no Domínio Atendimento. 12

Tela Contrato de Licença de Uso do BOX-e; Será apresentado as informações do Contrato De Licença de Uso Do BOX-e. No momento que o Supervisor do Domínio Atendimento clicar em "Ativar a utilização do BOX-e", será processado todo o cadastro do Cliente no sistema. 13

Tela BOX-e ativado; Será apresentado as informações que o Serviço BOX-e do Módulo Domínio Atendimento esta ativado. E poderá definir quais Clientes do Escritorio serão habilitados para utilizar o BOX-e, clicando em "Habilitar empresas". 3. HABILITAR E DESABILITAR EMPRESAS NO SERVIÇO BOX-e Sugerimos que o processo de habilitar e desabilitar empresas no serviço BOX-e seja realizado pelo Supervisor do Escritório, porém ele poderá definir quais usuários do Escritório terão acesso a esta opção no Domínio Atendimento. Tela Habilitar Empresas; Será apresentado as informações de listar as empresas para habilitar o Serviço BOX-e. Quando clicar em "Listar" será demonstrado todas as empresas conforme a definição do campo "Situação", na coluna "Código" será demonstrado o "Código" da empresa no banco 14

de dados, na coluna "Nome" será demonstrado a razão social da empresa, na coluna "Inscrição" será demonstrado o CNPJ, CPF, CEI da empresa, na coluna "Habilitada" será demonstrado se a empresa esta ou não habilitada para usar o BOX-e e na coluna "Ação" o usuário irá definir a ação a ser tomada para a empresa, de Habilitar ou Desabilitar. Regras: Empresas com CNPJ/CPF em branco, zerado ou duplicado, não serão habilitadas no Serviço BOX-e, gerando uma mensagem de aviso para o usuário. As empresas devem ser habilitadas individualmente, para que haja a validação de sua inscrição, visto que os Escritórios podem estar utilizando cadastros com a inscrição duplicada, zerada ou em branco e o sistema precisa processar estas informações individualmente para gerar avisos para o usuário. Empresas cadastradas com um número de CEI não serão habilitadas, pois no XML não possui uma TAG para CEI, somente CPF ou CNPJ, tanto para emitente como para destinatario. Caso o usuário mude o CNPJ ou CPF de uma empresa, por exemplo no Módulo Escrita Fiscal ou Folha de Pagamento, ficando o mesmo número em duas empresas, a ultima empresa que teve a alteração será desabilitada no BOX-e. Exemplo: 1- No banco de dados temos duas empresas, a Empresa A e Empresa B; 2- Ambas foram habilitadas no BOX-e; 3- Apos a habilitação a empresa B tem seu CNPJ alterado ficando com mesmo número da empresa A; 4- No BOX-e a empresa B será desabilitada; 15

5- Caso o usuário zere o CNPJ/CPF ou informe em branco, no BOX-e a empresa será desabilitada; Clicando no botão "Habilitar" será gerado a proxima tela que enviará para o Cliente do Escritório o endereço de e-mail que será utilizado para o BOX-e. O e-mail será enviado para o(s) Supervisor(es) que estão cadastrados no Domínio Atendimento. Tela e-mail recebido pelo Cliente do Escritório; Será apresentado as informações do e-mail recebido pelo Cliente do Escritório de Contabilidade. Neste e-mail que o Cliente recebe, terá a informação do endereço de e-mail que irá utilizar para enviar as NF-e de Saídas e Entrada. 4. CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO DO ESCRITÓRIO O Supervisor do Escritório deverá definir qual usuário, terá permissão para utilizar o Serviço BOX-e e suas consultas e relatórios. Para realizar as permissões o Supervisor deverá acessar no Domínio Atendimento o menu "Controle", submenu "Usuários", opção "Escritório". Localizar e clicar no nome do usuário para realizar as alterações. 16

No quadro "Permissões Domínio Atendimento", foram incluidas as opções "Consultar NF-e" e "Habilitar empresas para armazenamento de NF-e". A opção "Consultar NF-e" libera para o usuário todo o menu "BOX-e" do Domínio Atendimento, que inclui as opções "Relação de NF-e", "Consulta NF-e" e "Total de NF-e Processada". A opção "Habilitar empresas para armazenamento de NF-e" somente estará disponivel para seleção, se a opção "Consultar NF-e" estiver selecionada. Esta opção libera dentro do menu "Controle, submenu "BOX-e" a opção "Habilitar Empresas" dentro do Domínio Atendimento. Tela Permissões Domínio Atendimento; No quadro "Totalizadores de NF-e" foram incluidas as opções "Um e-mail por mês para cada empresa, com a relação de NF-e armazenada" e "Um e-mail por mês com o total de NF-e armazenada pelo escritório". Estas duas opções somente estarão disponiveis para seleção, se a opção "Consultar NF-e" estiver selecionada. Para o usuário do Escritório receber os e-mails "Notas recebidas no mês", "Notas não recebidas no mês" e "Total de Notas recebidas no mês" o usuário do escritório terá que ter essa opção selecionada no cadastro, conforme segue: Falaremos sobre este e-mail em outro topico do manual. No quadro "NF-e" foi incluida a opção "Via sistema a cada lote de NF-e recebido". A opção "Via sistema a cada lote de NF-e recebido" somente estará disponivel para seleção, se a opção "Consultar NF-e" estiver selecionada. 17

Esta opção ativa para este usuário as notificações no Módulo Escrita Fiscal sobre as NF-e armazenadas. O Supervisor do Escritório deverá configurar cada novo usuário cadastrado e que terá permissão de uso do Serviço BOX-e. O cadastro do usuário do Cliente do Escritório não precisa de configuração adicional, quando a Empresa for habilitada o usuário do Cliente do Escritório já terá acesso ao menu BOX-e. Tela menu BOX-e no Cliente do Escritório; Será apresentado as informações da tela do acesso de um Cliente do Escritório no Domínio Atendimento. 5. VALIDAÇÃO DO E-MAIL COM O ARQUIVO XML DA NF-e Os arquivos enviados para o e-mail escritorio@dominioboxe.com.br serão validados conforme regra abaixo dos exemplos, anexaremos algumas imagens sobre alguns retornos do e-mail: 1- Se for enviado um ou mais arquivos diferente de extensão XML para o e-mail criado no BOX-e, escritorio@dominioboxe.com.br irá retornar demonstrando os arquivos invalidos. Exemplo: enviado 5 arquivos com extensão.jpg 18

2- Se for enviado arquivos com extensão diferente de XML, e um arquivo com extensão XML valido, o arquivo com extensão XML valido será armazenado no BOX-e. Não será retornado nenhum e-mail, porque o Serviço BOX-e localizou um XML valido. Exemplo: Geralmente no e-mail enviado do Cliente para o Escritorio, é anexado o arquivo com extensão XML e o PDF da DaNF-e. 3- Se o Serviço BOX-e receber um arquivo XML que anteriormente já foi validado e armazenado, não será duplicado ou sobrescrito, será desprezado e não enviará e-mail de retorno. 4- Se o Serviço BOX-e receber quatro arquivos com extensão XML e os cinco arquivos não possui as TAGs de validação, irá retornar o e-mail demonstrando os arquivos invalidos. 5- Se o Serviço BOX-e receber um e-mail sem arquivos, irá retornar o e-mail indicando que não possui arquivo valido. 6- Se o Serviço BOX-e receber um e-mail com arquivos compactados a regra é que somente será processado os arquivos compactados com a extensão.zip as compactações RAR e 7-Zip por exemplo não serão processados para validação e futuro armazenamento da NF-e. O arquivo.zip é baixado e descompactado no servidor da Domínio. 19

a) Processa os arquivos individualmente. b) se dentro do Zip tiver outro.zip, será retornado como arquivo invalido. c) se dentro do Zip não tiver XML valido, será retornado os nomes dos arquivos dentro do ZIP. 7- As TAGs que são utilizadas na validação do arquivo XML: A validação para identificar se o arquivo.xml é de uma NF-e, é feita conf-erindo a existência das seguintes tags no arquivo: NF-eProc, chnf-e, emit/cnpj, ou emit/cpf, dest/cnpj ou dest/cpf, demi, emit/xnome, dest/xnome, tpnf e serie. Quando o arquivo for de nota cancelada, a validação é feita pelas tags: proccancnf-e e chnf-e. Ou seja, quando os arquivos com extensão.xml possuírem estas tags, será processado como uma NF-e válida. Mas, lembrando ainda, que existe a validação da assinatura que pode tornar o arquivo inválido. Um exemplo para assinatura inválida, é pegar qualquer NF-e e dar um espaço em branco ou tirar alguma letra no nome do emitente (ou qualquer outro local do arquivo dentro da tag pai NF-e). 8- O Serviço BOX-e recebeu uma NF-e valida e verifica que o CNPJ ou CPF do emitente e do destinatario não estão habilitados como empresa no Serviço BOX-e, irá retornar o e-mail informando que a empresa não esta habilitada no BOX-e. 6. ARMAZENAMENTO DA NF-e O armazenamento da NF-e é realizado depois da validação do arquivo recebido no Serviço BOX-e. Neste momento a NF-e esta disponivel para a importação no Módulo Escrita Fiscal conforme definição do usuário do sistema. Verificar telas e mais instruções. 20

Nota de Saída: TAG tpnf=1 Nota de Entrada: TAG tpnf=0 Se a Empresa do destinatario do XML estiver habilitada no BOX-e, armazenara o arquivo como entrada, se o emitente estiver habilitado armazenara o arquivo como saída. Se a Empresa do destinatario como o emitente da NF-e estiverem habilitados no BOXe, e o arquivo tem a TAG tpnf = 1 (nota de saida) será armazenado para as duas empresas, para o emitente como saída e para o destinatario como entrada. Na NF-e tem a TAG tpnf = 0 (nota de entrada) somente vinculará o emitente, o destinatario não é analisado pelo BOX-e. NF-e que possui ISS, será validado e importado. NF-e-s não irá importar, gerando retorno por e-mail que o arquivo não é uma NF-e valida. Tenho duas empresas cadastradas no Módulo Fiscal, uma esta habilitada e outra não, para o Serviço BOX-e. O BOX-e recebe uma NF-e que o Remetente esta habilitado e o Destinatario não esta habilitado para utilizar o Serviço BOX-e. A NF-e será validada e armazenada para a empresa do Remetente como nota de saída. E não vai armazenar como entrada para o Destinatario, visto que a empresa do Destinatario não esta habilitada para ser utilizada no Serviço BOX-e. Esta situação pode gerar suporte, pois o Cliente da Domínio pode habilitar a empresa do Destinatario depois de armazenado a nota fiscal no Serviço BOX-e. Para esta NF-e no Destinatario (entrada) ser armazenada, o BOX-e deverá receber esta NF-e novamente e ser validada, pois a empresa do Destinatario foi habilitada depois que a NF-e foi recebida no Serviço BOX-e na primeira vez, portanto deverá ser enviado e-mail com a NF-e para ser validada e armazenada na empresa do Destinatario. 6. RELAÇÃO DE NF-e Para os usuários do Escritório terem acesso ao menu BOX-e o Supervisor terá que configurar o cadastro do usuário conforme topico anterior CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO DO ESCRITÓRIO. Tela menu BOX-e Escritório; 21

Será apresentado as informações do menu "BOX-e" e opção "Relação de NF-e", Tela Relação de NF-e; Será apresentado as informações das NF-e listadas que o Domínio Atendimento recebeu, validou e armazenou para a futura importação na Escrita Fiscal. Clicando na chave de uma NF-e na coluna Chave da tela de Relação de NF-e, o usuário poderá consultar a NF-e. A Consulta NF-e será o proximo topico a ser demonstrado. Tela Consulta de NF-e; 7. CONSULTA DE NF-e Será apresentado as informações da Consulta de NF-e que foi padronizada conforme a consulta da Receita Federal do Brasil. 22

Consultando a NF-e armazenada no Domínio Atendimento, o usuário poderá conferir todo o documento fiscal. Na tela abaixo poderá observar que estamos na guia "NF-e", o usuário poderá navegar nas guias "Emitente", "Destinatario", Produtos/Serviços e Totais. Tela Produtos/Serviços; Será apresentado as informações da guia "Produtos/Serviços" e demonstrará todos os produtos da NF-e, clicando em (+), o produto será demonstrado de forma detalhada. 23

Tela Totais; Será apresentado as informações da guia "Totais" da Consulta de NF-e. 8. TOTAL DE NF-e PROCESSADA O Serviço BOX-e possui a demonstração da quantidade de NF-e que foram validadas e armazenadas no Domínio Atendimento. 24

Para verificar esta demonstração poderá acessar o menu "BOX-e", e opção "Total de NF-e Processada". Tela Total de NF-e Processada; Será apresentado as informações de NF-e armazenadas, onde o usuário poderá selecionar o Cliente ou Todos e totalizar o relatório em seleção Geral ou Por Empresa. Informando a Competência e clicando em Gerar Relatório. O navegador deverá estar com o Pop-Ups desbloqueado para gerar o relatório. No relatório "Totalizadores de NF-e Armazenadas" quando escolhido "Por Empresa", será gerado todas as empresas habilitadas até mesmo com valor 0, e também as empresas desabilitadas que tiveram movimento no periodo. Ou seja, a empresa estava habilitada até dia 15 do mês, e foram armazenadas NF-e. Porém dia 16 o usuário do Escritório desabilita a empresa. Neste exemplo serão totalizadas as NF-e da empresa, mesmo desabilitada. Este relatório é gerado pelo recebimento e validação das notas por e-mail. Tela Tabela de Preço BOX-e; 9. MENU AJUDA 25

Será apresentado as informações do menu "Ajuda" onde o usuário poderá consultar a "Tabela de Preço BOX-e". Tela E-mail do Escritório para Recebimento de NF-e; Será apresentado as informações do menu "Ajuda", opção "E-mail do Escritório para Recebimento de NF-e" onde o usuário poderá visualizar o e-mail cadastrado no Serviço BOXe e liberado para os Clientes. O botão "Copiar E-mail" poderá ser utilizado para copiar o e-mail e depois colar em outro local. 10. IMPORTAÇÃO DA NF-e PARA O MÓDULO ESCRITA FISCAL No Módulo Escrita Fiscal o usuário deve acessar nos parametros da empresa, a guia "Domínio Atendimento". Para definir qual a configuração com relação as notificações de NFe armazenadas no Serviço BOX-e. Marcar a opção "Notificar sobre novas NF-e a importar", e definir se a notificação será por quantidade de NF-e armazenada no Serviço BOX-e e "Por periodo". 26

Poderá definir somente uma das opções ou as duas. Tela Parâmetros Escrita Fiscal; Tela Notificação de NF-e para importar; Será apresentado as informações da notificação que o usuário Gerente recebeu conforme a configuração realizada no Módulo Escrita Fiscal na guia Domínio Atendimento. 27

Tela Notificação de NF-e para importar estando em outra empresa; Será apresentado as informações da mensagem da empresa BOX-e mesmo estando com outra empresa ativa no sistema. 28

Depois da notificação demonstrada no sistema como aviso para o usuário, clicar na legenda do Domínio Atendimento "Existe NF-e a importar" na parte inf-erior da tela. Sendo demonstrado a tela de "Listagem de NF-e". O usuário poderá escolher a empresa conforme coluna "Empresa" demonstra a empresa BOX-e e clicar no botão "Importar", o sistema irá gerar a tela "Importação Domínio Atendimento", e caso o usuário esteja em outra empresa, o sistema irá liberar o botão "Ativar empresa", para que o sistema ative a empresa das notas que serão importadas. Observar que estamos na empresa 9999 exemplo, mas as notas que serão importadas,são da empresa BOX-e. 29

Depois de ativado a empresa BOX-e, o usuário poderá clicar no botão "Importar NF-e de Saída" que foram as notas armazenadas neste exemplo. Se tiver NF-e de entrada o botão "Importar NF-e de entrada" será habilitado. 30

Na tela abaixo demonstramos a mensagem sobre a configuração da importação de XML caso não tenha sido realizada anteriormente no menu "Arquivo", submenu "Configuração de Importação", opção "NF-e Arquivo XML". Tela Resumo dos dados; Será apresentado as informações do processo de importação do(s) arquivo(s). 31

Tela Advertencias; Será apresentado as informações de advertencias no momento da importação, as mensagens abaixo foram geradas porque no arquivo da NF-e não possui a informação da Conta Contábil do cadastro do Produto na guia "Informativos", subguia "SPED", subguia "Conta Contábil", e estas informações devem ser geradas depois da importação das notas. Acessando o menu "Utilitarios", submenu "Alterar Produtos", localizando os produtos e informando as contas e gravando. Para que o informativo Sped seja gerado corretamente. Tela gravando notas e produtos; Será apresentado as informações do momento da importação das notas e produtos. 32

Tela notas importadas; Será apresentado as informações das notas importadas do Serviço BOX-e 33

11. EMPRESA MATRIZ E FILIAL 12. TABELAS DO SISTEMA PARA BGRs NO MÓDULO ESCRITA FISCAL A lista das tabelas que poderá ser utilizada para desenvolvimento de relatórios na Escrita Fiscal, são: EFATENDIMENTO_NF-e_CATALOGO = "Catálogo de notas" contém as notas que estão no BOX-e e informações indicando se já foram baixadas para o banco de dados e se já foram importadas para a Escrita Fiscal; Abaixo a tela da tabela na Definição da Fonte de Dados: EFATENDIMENTO_NF-e_EMPRESA = "Dados das empresas referente a NF-e" Indica se a empresa está com o serviço do BOX-e ativado e armazena a data em que o mesmo foi realizado; Abaixo a tela da tabela na Definição da Fonte de Dados: EFATENDIMENTO_NF-e_CATALOGO_VISUALIZADOS = "Notas já visualizadas pelo usuário" mostra as notas que o sistema já notificou ao usuário da Escrita que existem notas já baixadas para serem importadas para a Escrita; Abaixo a tela da tabela na Definição da Fonte de Dados: 34

13. MENU UTILITARIOS 14. CLIENTES COM CONTRATO CANCELADO 15. SUPORTE DO BOX-e 16. CUSTO DO SERVIÇO O valor será calculado todo o mês baseado no total de notas recebidas. ATENÇÃO: se não enviar notas durante o mês, não será cobrado por este serviço naquele mês. O escritório contábil receberá um e-mail no primeiro dia do mês subsequente informando o total de notas recebidas pelo escritório, esse total que será enquadrado na tabela e o valor faturado corresponderá ao valor daquela faixa. " Se da NF-e tanto o destinatario como o emitente estiverem habilitados no Serviço BOX-e, o unico XML contará como duas notas. Pois será armazenado tanto na entrada como na saída. 17. IMPORTAÇÃO CONFORME TAGs O SISTEMA EFETUA A IMPORTAÇÃO DOS DADOS NF-e CONFORME TAGS ABAIXO: Será gerado a informação sempre acima das guia NF-e, Emitente, Destinatário, Produtos/Serviços e Totais 35

Campo no Domínio Atendimento Chave de acesso Série Data de emissão Valor Total da Nota Fiscal Definição Gerar somente os 44 ultimos números Tag PAI 1-infNF-e 5-ide 5-ide 326-total Tag 3-Id 11-serie 13-dEmi 341-vNF -Guia NF-e no Grupo Dados dados da NF-e: Campo no Domínio Atendimento Número Série Data de emissão Valor Total da Nota Fiscal Definição Tag PAI 5-ide 5-ide 5-ide 326-total Tag 12-nNF 11-serie 13-dEmi 341-vNF -Guia NF-e no Grupo Emitente Campo no Domínio Atendimento CNPJ Razão Social Insc. Estadual UF Definição Tag PAI 30-emit 30-emit 34-enderEmit 34-enderEmit Tag 31-CNPJ 32-xNome 46-IE 41-UF -Guia NF-e no Grupo Destinatário Campo no Domínio Atendimento CNPJ Razão Social Insc. Estadual UF Definição Tag PAI 62-dest 62-dest 66-enderDest 66-enderDest Tag 63-CNPJ 64-CPF 65-xNome 78-IE 73-UF 36

-Guia NF-e no Grupo Emissão Campo no Domínio Atendimento Processo Definição Valores validos: Tag PAI 5-ide Tag 29a-procEmi Versão do Processo Tipo emissão Finalidade Natureza da Operação Tipo de Operação Forma de pagamento 0-emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1-emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2-emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3-emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Valores validos: 1-Normal-emissão normal; 2-Contingência FS-emissão em contingência com impressão do DANF-e em Formulário de Segurança; 3-Contingência SCAN-emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional - SCAN; 4-Contingência DPEC-emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência- DPEC; 5-Contingência FS-DA-emissão em contingência com impressão dodanf-e em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico(FS-DA). Valores validos 1-NF-e normal 2-NF-e complementar 3-NF-e de ajuste Valores validos: 0-Entrada / 1-Saída Valores validos: 0-pagamento à vista; 1-pagamento à prazo; 2-outros. 5-ide 5-ide 5-ide 5-ide 5-ide 5-ide 29b-verProc 26-tpEmis 29-finNF-e 8-natOp 15-tpNF 9-indPag 37

-Guia NF-e no Grupo Situação Atual Campo no Domínio Atendimento Ocorrência Protocolo Data/Hora Definição Tag PAI Tag xmotivo nprot dhrecbto OBS.: Foi excluida a informação de "Receb. no Ambiente nacional" pois não consta a informação no leiaute e nem no arquivo XML. -Guia Emitente Grupo dados do Emitente Campo no Domínio Atendimento Razão Social Nome Fantasia Endereço Bairro CEP Município UF País Fone Inscrição Estadual Município da Ocorrência do Fato Gerador de ICMS Definição Deve gerar primeiro o código do município seguido de um traço depois o nome do município Deve gerar primeiro o código do município seguido de um traço depois o nome do município Tag PAI 30-emit 30-emit 34-enderEmit 34-enderEmit 34-enderEmit 34-enderEmit 34-enderEmit 34-enderEmit 34-enderEmit 34-enderEmit 34-enderEmit 5-ide 30-emit Tag 32-xNome 33-xFant 35-xLgr 38-xBairro 42-CEP 39-cMun 40-xMun 41-UF 43-cPais 44-xPais 45-fone 46-IE 16-cMunFG Código do Regime Tributário Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta; 3-Regime Normal. 49a-Código do Regime Tributário 38

-Guia Destinatário Grupo Dados do Destinatário Campo no Domínio Atendimento Razão Social CNPJ Endereço Bairro CEP Município UF Definição Tag PAI 62-dest 62-dest 66-enderDest 66-enderDest 66-enderDest 66-enderDest 66-enderDest 66-enderEmit 66-enderDest 66-enderDest Tag 65-xNome 63-CNPJ 64-CPF 67-xLgr 70-xBairro 74-CEP 72-xMun 73-UF País Fone Inscição Estadual Deve gerar primeiro o código do município seguido de um traço depois o nome do município 75-cPais 76-xPais 77-fone 78-IE -Guia Produtos/Serviços Grupo Dados dos Produtos/Serviços Campo no Domínio Atendimento Código Descrição Qtde Unidade Valor Definição Tag PAI 100-prod 100-prod 100-prod 100-prod 100-prod Tag 101-cProd 103-xProd 100-prod 108-uCom 110-Vprod -Os valores informados no campos acima devem continuar sendo demonstrado após clicar no sinal + informa serão listados os dados conforme abaixo: -Guia Produtos/Serviços Grupo Dados Gerais dos Produtos/Serviços 39

Campo no Domínio Atendimento Código NCM CFOP Unidade Comercializada Unidade Tributável Quantidade Comercial Quantidade Tributável Valor Unit. de Comercialização Valor Unit. de Tributação Definição Tag PAI 100-prod 100-prod 100-prod 100-prod 100-prod 100-prod 100-prod 100-prod 100-prod Tag 101-cProd 104-NCM 107-CFOP 108-uCom 112-uTrib 109-qCom 113-qTrib 109a-vUnCom 113a-vUntrib -Guia Produtos/Serviços Grupo ICMS Normal e ST 40

Campo no Domínio Atendimento Origem da mecadoria Definição Valores validos: 0-Nacional; 1-Estrangeira - Importação direta; 2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tag PAI 165-ICMS00 172-ICMS10 185-ICMS20 193-ICMS30 202-ICMS40 205-ICMS51 213-ICMS60 218-ICMS70 232-ICMS90 245.01-ICMSPart 245.17-ICMSST 245.24-CMSSN101 245.24-CMSSN102 245.27-CMSSN201 245.38-CMSSN202 245.47-CMSSN500 245.52-CMSSN900 165-ICMS00 172-ICMS10 185-ICMS20 193-ICMS30 202-ICMS40 205-ICMS51 213-ICMS60 218-ICMS70 232-ICMS90 245.01-ICMSPart 245.17-ICMSST 245.24-CMSSN101 245.27-CMSSN201 245.38-CMSSN202 245.47-CMSSN500 245.52-CMSSN900 Tag 166-orig 173-orig 186-orig 194-orig 203-orig 206-orig 214-orig 219-orig 233-orig 245.02-orig 245.18-orig 245.25-Orig 245.25-Orig 245.28-Orig 245.39-Orig 245.48-Orig 245.53-Orig 167-CST 174-CST 187-CST 195-CST 204-CST 207-CST 215-CST 220-CST 234-CST 245.03-CST 245.19-CST 245.26-CSOSN 245.29-CSOSN 245.40-CSOSN 245.49-CSOSN 245.54-CSOSN Tributação ICMS Deve ser gerado a informação da TAG CST filha e CSOSN filha das seguintes TAGs pai: ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, 165-ICMS00 172-ICMS10 185-ICMS20 205-ICMS51 218-ICMS70 232-ICMS90 245.01-ICMSPart 245.52-ICMSSN900 169-vBC 176- vbc 190-vBC 210-vBC 223-vBC 236-vBC 245.05-vBC 245.56-vBC ICMSSN202, ICMSSN500, ICMSSN900, 41 Base de cálculo ICMS Normal

245.24-ICMSSN101 245.27-ICMSSN201 245.38-ICMSSN202 245.47-ICMSSN500 245.52-ICMSSN900 245.26-CSOSN 245.29-CSOSN 245.40-CSOSN 245.49-CSOSN 245.54-CSOSN Base de cálculo ICMS Normal Aliquota de ICMS Normal 165-ICMS00 172-ICMS10 185-ICMS20 205-ICMS51 218-ICMS70 232-ICMS90 245.01-ICMSPart 245.52-ICMSSN900 165-ICMS00 172-ICMS10 185-ICMS20 205-ICMS51 218-ICMS70 232-ICMS90 245.01-ICMSPart 245.52-ICMSSN900 165-ICMS00 172-ICMS10 185-ICMS20 205-ICMS51 205-ICMS51 218-ICMS70 232-ICMS90 245.01-ICMSPart 245.52-ICMSSN900 169-vBC 176-vBC 190-vBC 210-vBC 223-vBC 236-vBC 245.05-vBC 245.56-vBC 170-pICMS 177-pICMS 191-pICMS 211-pICMS 224-pICMS 238-pICMS 245.07-pICMS 245.58-pICMS 171-vICMS 178-vICMS 192-vICMS 204.01-vICMS 212-vICMS 225-vICMS Valor ICMS Normal Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Verificar pois a tag pai esta depois da tag filha picmsst 245.64- picmsst 231-vICMSST 245-vICMSST 245.14- vicmsst 245.23- vicmsstdest 245.35- vicmsst 245.46- vicmsst 245.65- vicmsst 42

217- vicmsstret 245.21- vicmsstret 245.51- vicmsstret Suporte às Uns Base de cálculo ICMS ST Aliquota do ICMS ST Valor do ICMS ST 232-ICMS90 245.01-ICMSPart 245.52-ICMSSN900 172-ICMS10 193-ICMS30 218-ICMS70 232-ICMS90 245.01-ICMSPart 245.17-ICMSST 245.27-ICMSSN201 245.38-ICMSSN202 245.52-ICMSSN900 172-ICMS10 193-ICMS30 218-ICMS70 232-ICMS90 245.01-ICMSPart 245.27-ICMSSN201 245.38-ICMSSN202 245.52-ICMSSN900 245.27-ICMSSN201 245.38-ICMSSN202 245.52-ICMSSN900 213-ICMS60 245.17-ICMSST 245.47-ICMSSN500 213-ICMS60 245.17-ICMSST 245.47-ICMSSN500 239-vICMS 245.08-vICMS 245.59-vICMS 182-vBCST 199-vBCST 229-vBCST 243-vBCST 245.12-vBCST 245.22- vbcstdest 245.33-vBCST 245.44-vBCST 245.63-vBCST 183-pICMSST 200-pICMSST 230-pICMSST 244-pICMSST 245.13- picmsst 245.34- picmsst 245.45- picmsst 245.64- picmsst 231-vICMSST 245-vICMSST 245.14- vicmsst 245.23- vicmsstdest 245.35- vicmsst 245.46- vicmsst 245.65- vicmsst Valor da BC do ICMS ST Retido Valor do ICMS ST Retido 216-vBCSTRet 245.20- vbcstret 245.50- vbcstret 43

-Guia Produtos/Serviços do Grupo IPI Campo no Domínio Atendimento Definição Tag PAI Tag CST Base de Cálculo Valor IPI Valores Validos: 00-Entrada com recuperação de crédito 01-Entrada tributada com alíquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspensão 49-Outras entradas 50-Saída tributada 99-Outras saídas 51-Saída tributada com alíquota zero 52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune 55-Saída com suspensão 99-Outras saídas 252-IPITrib 260-IPINT 252-IPITrib 252-IPITrib 253-CST 261-CST 254-vBC 259-vIPI -Guia Produtos/Serviços do Grupo ISSQN 44

Campo no Domínio Atendimento Valor do ISSQN Código de Tributação do ISSQN Definição Valores validos: N - NORMAL; R - RETIDA; S - SUBSTITUTA; I - ISENTA. Tag PAI 319-ISSQN 319-ISSQN Tag 322-vISSQN 324a-cSitTrib -Guia Produtos/Serviços do Grupo PIS Campo no Domínio Atendimento CST Base de Cálculo Alíquota Valor PIS Definição Tag PAI 268-PISAliq 278-PISNT 280-PISOutr 268-PISAliq 280-PISOutr 268-PISAliq 273-PISQtde 280-PISOutr 269-PISAliq 273-PISQtde 280-PISOutr Tag 269-CST 279-CST 281-CST 270-vBC 282-vBC 271-pPIS 276-vAliqProd 283-pPIS 272-vPIS 277-vPIS 286-vPIS -Guia Produtos/Serviços do Grupo PIS ST Campo no Domínio Atendimento Base de Cálculo Alíquota Valor PIS ST Definição Tag PAI 287-PISST 287-PISST 287-PISST 287-PISST Tag 288-vBC 289-pPIS 291-vAliqProd 292-vPIS -Guia Produtos/Serviços do Grupo COFINS 45

Campo no Domínio Atendimento CST 304-COFINSNT Base de Cálculo Alíquota Definição Tag PAI 294-COFINSAliq 299-COFINSQtde 306-COFINSOutr 294-COFINSAliq 299-COFINSQtde 306-COFINSOutr 294-COFINSAliq 299-COFINSQtde 306-COFINSOutr 294-COFINSAliq 299-COFINSQtde 306-COFINSOutr Tag 295-CST 300-CST 305-CST 307-CST 296-vBC 301-qBCProd 308-vBC 297-pCOFINS 302-vAliqProd 309-pCOFINS Valor CONFIS 298-vCOFINS 303-vCOFINS 312-vCOFINS -Guia Produtos/Serviços do Grupo COFINS ST Campo no Domínio Atendimento Base de Cálculo Alíquota Valor CONFIS ST Definição Tag PAI 313-COFINSST 313-COFINSST 313-COFINSST Tag 314-vBC 316-qBCProd 315-pCOFINS 317-vAliqProd 318-vCOFINS -Guia Totais Grupo Totais de ICMS 46

Campo no Domínio Atendimento Base de Cálculo Valor Base de Cálculo ST Valor ICMS ST Valor Total dos Produtos Valor do Frete Valor do Seguro Valor Outras Despesas Acessórias Valor Total do IPI Valor Total da NF-e Valor Total dos Descontos Valor Total do PIS Valor Total do COFINS Definição Tag PAI 327-ICMSTot 327-ICMSTot 327-ICMSTot 327-ICMSTot 327-ICMSTot 327-ICMSTot 327-ICMSTot 327-ICMSTot 327-ICMSTot 327- ICMSTot 327-ICMSTot 327-ICMSTot 327-ICMSTot Tag 328-vBC 329-vICMS 330-vBCST 331-vST 332-vProd 333-vFrete 334-vSeg 340-vOutro 337-vIPI 341-vNF 335-vDesc 338-vPIS 339-vCOFINS Guia Totais Grupo Totais de ISSQN Campo no Domínio Atendimento Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS Base de Cálculo do ISS Valor Total do ISS Definição Tag PAI 342-ISSQNtot 319-ISSQN 319-ISSQN Tag 343-vServ 320-vBC 322-vISSQN Quando a NF-e for validada pelo BOX-e e armazenada, e o Destinatario e Remetente do arquivo da NF-e forem Clientes do Escritório de Contabilidade, o BOX-e gerará o lançamento de Entrada para o Destinatario e de Saída para o Emitente. 47