SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - SGI (MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO) Procedimento SUPRIMENTO DE PRODUTOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PR 7.3 Revisão: 00 Página 1 de 2 Requisito da OHSAS 18001: 4.4.6 1. OBJETIVO Definir como são realizadas as aquisições de produtos, equipamentos, contratações de projetos e serviços, bem como a avaliação dos fornecedores da empresa. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Planilha de Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos e Determinação de Controle - PIPARDC Planilha de Identificação de Aspectos/Impactos Ambientais, e Determinação de Controles PR 6.2 Controle de EPI 3. DEFINIÇÕES Produto Químico produtos que contém substâncias químicas que pode causar danos à saúde do trabalhador 4. S E RESPONSABILIDADES / AUTORIDADES 4.1. Aquisição e Recebimento de Produtos, Máquinas e Equipamentos Os produtos, máquinas e equipamentos fornecidos pelos clientes serão recebidos da mesma forma que os adquiridos pela empresa. Para a efetivação das aquisições de produtos químicos, máquinas e equipamentos deverá ser realizada uma analise da identificação dos perigos e avaliação dos riscos e impactos ambientais. Esta analise servirá para evidenciar o gerenciamento das mudanças. Caso a analise da compra do produto, máquina ou equipamento seja aprovada deverá ser registrada na solicitação de compra. Solicitar a compra do EPI,sempre que necessário, levando em consideração o estoque da empresa e a listagem de EPI contante no Caderno Técnico de EPI; Antes de efetivar a aquisição, enviar ao fornecedor os critérios de SSTMA para aquisição e entrega dos produtos quimico, máquinas e equipamentos, conforme descrito na ficha de cadastro do fornecedor. Validar com o fornecedor se tais criterios serão atenditos. Caso afirmativo, efetivar a compra. Verificar se os produtos e equipamentos atendem aos Criterios de SSTMA definidos na Tabela, registrando no check list de inspeção de recebimento. Dar a disposição para os produtos e equipamentos que não atendam os critérios de SSTMA e registrar no check-list a providência tomada, podendo ocorrer as seguintes situações: Recusa total: devolver toda a carga juntamente com a Nota Fiscal; Aceitação sob concessão: receber o produto e/ou equipamento com pendência dando o prazo para os devidos ajustes. Comunicar ao fornecedor quais os critérios que não foram atendidos. Identificar os produtos químicos que porventura apresentem alguma restrição ao uso (em análise ou não conforme) através de plaquetas ou fita de sinalização. Os fornecedores serão avaliados conforme os Critérios de SSTMA e caso seja evidenciado algum não atendimento deverá ser tomada às devidas providências com relação aos fornecedores (advertência, descadastramento, outras) Comunicar ao comprador a decisão tomada. Atualizar o cadastro de fornecedores da empresa, caso necessário. 4.2. Manuseio e Armazenamento de Produtos, Máquinas e Equipamentos Responsável pelo SSTMA Comprador (pessoa responsável pelo recebimento) Os Produtos, Máquinas e Equipamentos fornecidos pelos clientes serão manuseados e armazenados da mesma forma que os adquiridos pela empresa. A distribuição, o controle e manutenção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) está descrito no PR. 07 Prever o local de estocagem para atender às necessidades de cada Produto Quimico, Máquinas e Equipamentos de acordo com as FISPQ s, Manual do fabricante, Caderno Tecnico de EPI e/ou orientação do fabricante. Manusear e armazenar o Produto Quimico conforme FISPQ s. Seguir também as orientações do fabricante ou as contidas na própria embalagem do produto; Verificar nos produtos em estoque (quantitativos), os prazos de validade e as condições de armazenamento. Responsável do Setor Almoxarife
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - SGI (MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO) Procedimento SUPRIMENTO DE PRODUTOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PR 7.3 Revisão: 00 Página 2 de 2 Requisito da OHSAS 18001: 4.4.6 4.3. Identificação dos Produtos Químicos e EPI s Os Produtos Quimicos e EPI fornecidos pelos clientes serão identificados da mesma forma que os adquiridos pela empresa. S Identificar os materiais da seguinte forma: EPI s: através de etiquetas / plaquetas nas gavetas ou prateleiras do almoxarifado. Almoxarife Produto Químico: através de plaquetas de identificação seguindo as normas de segurança e com o local de aplicação evidenciado para que não sejam utilizados diferentemente do previsto. 4.4. Contratação de Serviços de Terceiro Para contratação de Serviços de Terceiros deverá ser informado ao fornecedor os criterios de SSTMA necessário para a execução dos serviços, podendo ser através do envio da ITS ou PR referente. Repassar as informações complementares sobre o serviço a ser prestado, tais como: atendimento aos requisitos legais e outros requisitos, Procedimentos de Saúde e Segurança do Trabalho / Meio Ambiente e treinamentos necessários. Elaborar e assinar o Contrato de Prestação de Serviços em duas vias, contendo todas as informações comerciais, técnicas e legais necessárias entregando a 1 a. Via ao fornecedor e arquivando a 2 a. Via na empresa. Caso seja necessário a contratação de um serviço novo ou especializado deverá ser realizada uma analise para identificação dos perigos e aspectos e avaliação dos riscos e impactos e aprovação do responsável pela SSTMA. Esta analise servirá como evidencia do gerenciamento de mudanças. Os fornecedores serão avaliados conforme os Critérios de SSTMA e caso seja evidenciado algum não atendimento deverá ser tomada às devidas providências com relação aos fornecedores (advertência, descadastramento, outras). A avaliação ocorrerá também, durante a execução dos serviços contratados, os quais deverão está conforme as ITS, PR ou outros requisitos especificados que terão as suas inspeções conforme o estabelecido pelo SGI. Atualizar o cadastro de fornecedores da empresa, caso necessário. Gerente de contratos 5. ANEXOS Solicitação de Compra Cadastro do Fornecedor Check-List de Inspeção de recebimento 6. CONTROLE DE REGISTROS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de Retenção Descarte Solicitação de Compra Sala do Comprador Pasta Data 1 ano Reciclagem Cadastro do Fornecedor Sala do Comprador Pasta Data Permanente até quando pertencer ao cadastro da empresa Arquivo Inativo Check List de Inspeção de recebimento Almoxarifado Pasta Data 1 ano Reciclagem Contrato de Prestação de Serviço Sala do responsável pelo setor Pasta Data 5 anos Arquivo Inativo 7. HISTÓRICO DE REVISÃO Revisão Motivo da Revisão Aprovado por: Nome - assinatura / / Data Cópia controlada Cópia não controlada ]
Anexo I PR 7.3 SOLICITAÇÃO DE COMPRA ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO PRAZO Nº: Setor: RESULTADO DA ANALISE DE RISCO E IMPACTO (este campo deverá ser preenchido apenas para aquisição de produtos químicos, máquinas e equipamentos) Aprovado Reprovado Assinatura OBSERVAÇÕES: / / Responsável pelo setor Data
Anexo II PR 7.3 CADASTRO DO FORNECEDOR PRODUTO QUIMICO EPI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇO : DADOS DO FORNECEDOR Razão Social / Nome: CNPJ / CPF: Inscrição Estadual / CGA: Endereço: CEP: Cidade: UF: Tel: Fax: e-mail: Contato: Fornecedor único: Sim Não CRITERIOS DE SSTMA PARA FORNECIMENTO: Para fornecedor de Produtos Químicos: O produto químico será recebido juntamente com a sua FISPQ; Para fornecedores de Equipamentos de Proteção Individual: O EPI será recebido mediante verificação da validade do Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho e Emprego; Para fornecedores de Máquinas e Equipamentos (incluindo os de proteção coletiva): Os mesmos serão recebidos juntamente com o seu manual de utilização. Será verificada a integridade das embalagens; No momento da entrega será observada a utilização correta dos EPI s necessários do fornecedor; Para os fornecedores de Serviços: Deverá observar as questões legais quando a SSTMA constantes no Contrato de Prestação de Serviços. 1ª OCORRÊNCIA / / AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 2ª OCORRÊNCIA / / 3ª OCORRÊNCIA / / Esta planilha tem por objetivo verificar se o fornecedor possui capacidade para atender aos requisitos de SSTMA da empresa e registrar as ações tomadas quando seu desempenho durante as entregas de produtos e/ou máquinas e/ou equipamentos ou a execução dos serviços não for satisfatório.
Anexo III PR 7.3 CHECK LIST DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 1. Registrar o tipo do material a ser recebido: PQ (Produto Químico); EPI; ME (Maquinas ou equipamentos) CRITÉRIOS DE SSTMA: (registrar com quando o produto estiver aprovado para recebimento. Caso algum critério não for atendido deverá deixar em branco e registrar na coluna correção a situação encontrada e a solução tomada) 2. Para PQ O produto químico será recebido juntamente com a sua FISPQ; Para EPI O Equipamento de Proteção Individual será recebido mediante verificação da validade do Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho e Emprego; Para ME As máquinas e equipamentos (incluindo os de proteção coletiva) serão recebidos juntamente com o seu manual de utilização. 3. Verificar a integridade das embalagens; 4. No momento da entrega deverá ser observada a utilização correta dos EPI s necessários do fornecedor; 5. Providenciar o acesso do fornecedor e verificar as condições para circulação (livre e desimpedida; aberturas no piso protegidas; largura adequada; e, iluminação adequada); 6. Providenciar e verificar a sinalização do local da descarga (pedestre e veículo); 7. Levantamento adequado de peso; 8. Local para armazenamento não atrapalha a circulação, diretamente em piso nivelado e estável, estabilidade das pilhas; Dados RESULTADO INSPEÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 Correção Responsável pela Inspeção