Revisão03 Maio,2011 ThyssenKrupp ManualdeFornecedores ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo PREFÁCIO O acirramento da competição global pela liderança e conquista de novos mercados exige que as empresas adotem rapidamente um novo paradigma empresarial- oferecer produtos, preços, prazos,serviçosetecnologiadepadrão classemundial. AsempresasdogrupoThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpoLtda,inseridasnestecontexto, requerem de seus fornecedores a prática da melhoria Contínua, como forma de garantir sua participaçãonomercadoenodesenvolvimentodenovosnegóciosemtodacadeiaprodutiva. Este novo padrão de desempenho exigido pelo mercado, demanda o desenvolvimento e aprimoramento de um Sistema da Qualidade que direcione nossos fornecedores a atingir estes objetivos. Assim, encaminhamos este Manual para que ele sejaumguiabásicoqueiraorientarosfuturos relacionamentos entre nossas organizações. Seguindo estas diretrizes sua companhia estará classificadacomofornecedorpreferencialnosnegóciosfuturosdenossaempresa Colocamo-nosàdisposiçãoparaprestartodososesclarecimentosquesefizeremnecessários. MARCOSDESÁF.MACEDO MARCIOZILLETTI GerentedaQualidadeeSistemasdeProduçãoGerentedaCadeiadeAbastecimento ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda., Av. Alfried Krupp, 1050, Campo Limpo Paulista SP, 13231-900, Brazil Phone : (+55 11) 4039-9000 - Fax: (+55 11) 4039-1127 Internet : www.thyssenkrupp-metalurgica.com CNPJ : 50.942.135/0001-44 2/38
3/38 ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Índice 1.Objetivo...... 2.Aplicação... 3.Requisitosaosfornecedores... 3.1.Segurança... 3.2.Meioambiente... 3.3.Atendimentoarequisitoslegais... 3.4.Sistemadaqualidade... 3.5.Objetivosdaqualidade... 4.Processodeconsulta/homologaçãodenovofornecedor... 4.1.Consulta/cotação... 4.2.ExigênciaseverificaçãodaclarezadosdocumentosenviadospelaTKMCL.. 4.3.Verificaçãodaviabilidadeantesdaelaboraçãodacotação... 4.4.Enviodacotação... 5.Homologaçãodenovosfornecedores... 5.1.Fornecedorespré-definidospelocliente... 5.2.Homologaçãodenovosfornecedores... 5.2.1.Fornecedoresdematéria-prima(aço/blocos)ecomponentes... 5.3.FornecedoresparaaáreadeMatrizaria... 6.Requistosdelogísticaeembalagem... 6.1.Visãologísticaparafornecedores... 6.2.Respostaimediataaproblemas... 6.3.Programaçãodemateriais... 6.3.1.TrocaEletrônicadeDados-(EletronicDataInterchange-EDI)... 6.3.2.Regrasdeplanejamento... 6.3.3.Penalidades... 6.3.4.Aumentodecapacidade... 6.3.5.NotificaçãoAntecipadadeEmbarque(AdvancedShippingNotice- ASN)... 6.4.Embalagem... 6.4.1.RequerimentosGerais... 6.4.2.Etiquetadeidentificaçãodeembalagem... 6.4.2.1.Especificaçõesdasetiquetas... 6.5.Embarque/transporte... 6.6.Avaliaçãodosistemadelogística... 6.7.AvaliaçãodeArmazens... 7.Desenvolvimentosdeprodutoeprocesso(matéria-primaecomponentes)... 7.1.Desenvolvimentodofornecedoremconjuntocomoclientefinal... 7.2.Requisitosdecapabilidadeparacaracterísticasespeciais... 7.3.Requisitosderastreabilidadeeretençãoderegistros... 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14
4/38 ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 7.4.CadastronoIMDS InternationalDataSystem... 7.5.SubmissãodeAmostra... 7.5.1.Protótipos... 7.5.2.AmostrasdeProcessodeAprovaçãodeProdução PPAP... 7.5.3.Auditoriade ReadinessAudit... 7.5.4.Avaliaçãodecapacidade RunatRate... 7.6.Auditoriadeprodutoeprocesso... 7.7.InspeçãodeLayouteensaiofuncional... 7.8.Requisitosdeprocessosespecias... 7.8.1.Processosdetratamentotérmico... 7.8.2.Processosdetratamentosuperficial... 8.Alteraçõesdeprocessoedeproduto... 9.Aprovaçãodedesvios/retrabalho... 10.SistemadeAvaliaçãodefornecedoresdecomponentesematéria-prima... 10.1.Metasdosistemadeavaliaçãodefornecedores... 10.1.1.PerformancedeQualidade(QP)... 10.1.1.1.MétododecálculodeQPparafornecedoresde matéria-primaecomponentesdeproduto... 10.1.2.NotadoSistemadaQualidade(QSR)... 10.1.2.1.AuditoriasdeprocessoVDA-6.3... 10.1.3.PerformancedeEntrega(DP)... 10.1.4.AtendimentoaClientes(CC)... 10.1.5.PerformanceGlobaldoFornecedor(GSP)... 10.2.AnálisedaPerformanceGlobaldoFornecedor(GSP)... 11.Sistemadeavaliaçãodeprestadoresdeserviçosdeusinagem,montageme tratamentotérmicodematrizeseacessóriosparaforjamento... 11.1.MétododecálculodoICFparafornecedoresdamatrizaria... 11.2.Documentaçãodefornecimento... 11.3.Avaliaçãodetratamentotérmico... 12.Problemasnofornecimento... 12.1.Açõesdecontenção... 12.2RecuperaçãodeCustos... 13.Documentosdesuporte... 14.Anexos... 15.Tabeladerevisões... 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 21 21 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 27 27 28 38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 1.Objetivo O objetivo deste Manual é estabelecer um sistema de avaliação, seleção e desenvolvimento de fornecedores. Estesistemadeveasseguraraqualidadeearegularidadedosfornecedoresquantoaoatendimento denossosrequisitostécnicosecomerciais. 2.Aplicação A sistemática descrita neste Manual, aplica-se a todos os fornecedores da ThyssenKrupp Metalurgica Campo Limpo Ltda., ThyssenKrupp Metalúrgica Santa Luzia Ltda e ThyssenKrupp MetalúrgicadeMéxicoS.A.deC.V.,nossegmentosabaixo: -Matéria-primadeaçoparaforjamentoeparablocosdematrizes; -Fornecedoresdecomponentes; -Prestadoresdeserviçosemprodutos; -Prestadoresdeserviçosdecalibraçãoemequipamentos; -Prestadoresdeserviçosdeusinagem,montagemetratamentotérmicodematrizeseacessórios paraforjamento; -Prestadoresdeserviçodeseleção,retrabalhoeinspeçãodepeças. 5/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 3.Requisitosaosfornecedores Aratificaçãodosrequisitosespecíficosaosfornecedores,expectativasdaThyssenKruppe eventuaispremiaçõesafornecedorescomdestaquenaperformanceglobal,sãoapresentadase discutidasperiodicamente,depreferênciaacadadoisanos,atravésdeworkshopsdefornecedores. 3.1.Segurança Recomenda-seaofornecedoroestabelecimentodeumprogramadesegurançacomevidênciasde busca contínua e eficaz da redução da taxa de acidente. Preferencialmente a empresa deverá ter umsistemaaderenteànormaoshas18001. 3.2.Meioambiente Recomenda-seaofornecedormelhorardeformacontínuaeeficienteasituaçãoambientalcom baseempadrõesinternacionaisdegestãoambientalcomoanormaiso14001. 3.3AtendimentoarequisitosLegais Ofornecedordevecertificar-sequeatendeosrequisitosdaleivigenteemseuPaís,bemcomoos requisitos específicos das leis brasileiras e da ThyssenKrupp, relativos à segurança do produto, proteção ambiental, salários, horas de trabalho, proibição de trabalho infantil, saúde e saúde ocupacional. 3.4.Sistemadaqualidade OgrupoThyssenKruppesperadosseusfornecedoresaimplementaçãoeaplicaçãodeum sistemadegestãodaqualidadesegundoosrequisitosminimosdanormaiso9001. Aeficáciadosistemadegestãodaqualidaderefleteem: -Melhoriacontínuaedemonstráveldosprocessos,sistemaseprodutos, -Qualidadedefornecimento, -Fidelidadedefornecimento, -Eficáciaerapidezdarealizaçãodeaçõescorretivas, -Comunicaçãoemtodososníveis, -Execuçãocorretadeprojetosnovosedealteraçãoquantoaoconteúdoeprazo. Atravésdestesistemadegestãodaqualidade,devemserdirecionadasaçõesparaoobjetivoem comumdezerodefeito. AThyssenKruppreserva-seodireitodeauditarosistemadegestãodaqualidade,sistemas/ processoseprodutosdofornecedorouterceirizarestaauditoria,medianteavisopreliminar. 6/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo OsrequisitosmínimosrelativosaSistemadaQualidadeparafornecimentoestãodescritosnatabela abaixo: Segmentodefornecimento Requisitos -Matéria-primadeforjamentoeaçoparaferramenta; -Componentes; -Prestadoresdeserviçosemprodutos. -Prestadoresdeserviçosdecalibração. ISO9001e/ou ISOTS16949 ISOIEC17025 -PrestadoresdeserviçosparaaMatrizaria. -Prestadoresdeserviçosdeseleção,retrabalhoe inspeçãodepeças. ISO9001ouaprovação emavaliação Autoavaliaçãoouda avaliaçãodatkmcl CabeaestesfornecedoresatenderecertificarosseusSistemasdaQualidadeemconformidadeaos requisitosacimadefinidos.acertificaçãodosistemadegestãodaqualidadedeveseratestadapor umórgãocertificadorcredenciado. Éresponsabilidadedofornecedor,manteroscertificadosatualizadosnaáreadecomprasda ThyssenKrupp. 3.5.Objetivosdaqualidade Paraamediçãoeavaliaçãodaqualidadeobtida,ofornecedordevedefinirobjetivosinternose externosdaqualidade.nestecontextovalemosseguintesrequisitosmínimos: -Apuraçãodastaxasinternaseexternasdenão-conformidadesembasePPM; -AThyssenKruppacordaráobjetivosdaqualidadecomosfornecedoresanualmenteatravésdeum acordodemetascombasenosprodutosfornecidos.avisãodesejadaéozerodefeitoemtodaa nossacadeiaprodutiva. Osobjetivosabragemrequisitoslogísticos,comerciasedaqualidade.Onãoalcancedosobjetivos estabelecidosdesencadearáumplanodeaçãoporpartedofornecedorsemprequenecessário. 7/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 4.Processodeconsulta/homologaçãodenovofornecedor 4.1.Consulta/cotação As consultas/ cotações com os respectivos documentos e informações relevantes ocorrem pelo setordesuprimentosdathyssenkrupp. 4.2.ExigênciaseverificaçãodaclarezadosdocumentosenviadospelaThyssenKrupp Ofornecedordematéria-primaoucomponentes,detentordascertificaçõesmandatáriasconforme item3.4,recebeasinformaçõesedadosrelevantes(desenhos,composiçõesquímicadomaterial, volume anual, etc.) para elaboração da oferta. Caso estes dados e/ou informações não estejam clarosoutenhamnecessidadesdecorreções,ofornecedoréresponsávelpelasolicitaçãoimediata deesclarecimentoe/oucorreçõesjuntoathyssenkrupp. TodososdocumentoseinformaçõesdosquaisaThyssenKruppdetémosdireitosautorais,sãoe permanecem de nossa propriedade, sendo estes documentos confidenciais e não podem ser repassadosaterceirossemanossapréviaautorizaçãoporescrito. 4.3.Verificaçãodaviabilidadeantesdaelaboraçãodacotação Ofornecedoréresponsávelpelaexeqüibilidadedoprodutoporeleofertadoincluindoexeqüibilidade técnica(possibilidade de produção sobre condições de séries, conforme especificações/normas, com a capabilidade de processo exigida) e também os aspectos de embalagem, logística, qualidade,prazos,custos,etc. 4.4.EnviodaCotação Recebida a cotação, após avaliação de sua competitividade comercial, caso seja de interesse da ThyssenKrupp,éagendadavisitaparaavaliarafábricaeoprocessoprodutivodestapossívelnova fonte.estaavaliaçãoéefetuadapelasáreasdaqualidadeedesuprimentosdathyssenkrupp. 8/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 5.Homologaçãodenovosfornecedores 5.1Fornecedorespré-definidospelocliente Fornecedoresdefinidospeloclientedevematenderosrequisitosestabelecidospelomesmoeestão isentos da avaliação prévia, uma vez que já foram homologados pelo cliente, porém obrigatoriamentedevemcumprirtodososrequisitosestabelecidosnestemanual. 5.2.Homologaçãodenovosfornecedores O fornecedor que apresenta avaliação favorável das áreas da Qualidade e Suprimentos deve desenvolver amostras para que a ThyssenKrupp submeta o produto final a aprovação de nosso cliente. Esta solicitação é efetuada pelos departamentos de Vendas e da Qualidade da ThyssenKrupp. A emissão dopedidodecompracomaprogramaçãomensal(programaderemessa)éefetuada somente após homologação/ validação do cliente ThyssenKrupp. Caso o cliente não aceite ou valideestanovafonte,odesenvolvimentoéimediatamentecancelado. 5.2.1.Fornecedoresdematéria-prima(aço/blocos)ecomponentes Os novos fornecedores podem ser submetidos a uma avaliação prévia, Roteiro de avaliação de fornecedor,paraobteraautorizaçãodefornecimento.seráfeitaumaavaliaçãodesegundaparte in loco, ou o fornecedor preencherá o questionário como auto avaliação, dependendo da complexidadedoprodutoemdesenvolvimento. O fornecedor será considerado apto ao inicio de desenvolvimento do processo ou produto após receber parecer favorável desta avaliação por parte das áreas da Qualidade, Suprimentos e LogísticadaThyssenKrupp. Ofornecedordeveatenderaosrequisitosrelativosaosistemadaqualidadeconformeitem3.4. Os fornecedores de componentes e matéria-prima que não atendem os requisitos de sistema da qualidade,sóestãoautorizadosafornecerapósarealizaçãodeumaauditoriasegundoospadrões VDA6.3,obtendoíndicesdequalificaçãoadequados. 5.3.FornecedoresparaaáreadeMatrizaria Os novos fornecedores são submetidos a uma avaliação prévia para obter a autorização de fornecimento.aavaliaçãoéfeitanasinstalaçõesdomesmo,comoacompanhamentodossetores dequalidade,produçãodamatrizariaesuprimentosdathyssenkrupp. Ofornecedorseráconsideradoaptoaofornecimentoapósavaliação,análiseeumparecerfavorável detodasasáreas. 9/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 6.Requistosdelogísticaeembalagem 6.1.Visãologísticaparafornecedores AThyssenKruppestávoltadaacriarumarelaçãodeparceriacomseusfornecedoreseacreditaque achavedosucessodessaparceriatemcomobase:acomunicaçãoaberta,amelhoriacontínuaeo trabalhoemequipe.paraalcançaresteobjetivo,confiamosànossabasedefornecedoresatarefa decriaremanterbenefíciosmútuoseambientesdesuporteemqueambos,fornecedorecliente possamobtersucesso. 6.2.Respostaimediataaproblemas A ThyssenKrupp requer de seus parceiros fornecedores uma lista de contatos que inclua pelo menos um nome de colaborador, que tenha autoridade para lidar com os assuntos pertinentes à cadeiadefornecimentodathyssenkrupp,equepossaserlocalizadoaqualquermomento. 6.3.Programaçãodemateriais 6.3.1.TrocaEletrônicadeDados-(EletronicDataInterchange-EDI) AThyssenKruppsegueaspráticasdenegóciosrecomendadasparatrocaeletrônicadedados(EDI) e tem como objetivo que todos os seus fornecedores recebam as programações de materiais atravésdestesistema.portantoathyssenkrupprecomendaqueseusfornecedoresseadequemao sistemaparaatingirumobjetivocomum. 6.3.2.RegrasdeplanejamentoeEntregas - A ThyssenKrupp se compromete a disponibilizar suas programações de entrega no período semanalouquinzenal(deacordocomoestabelecidocomcadafornecedor),provendoumavisãode planejamento de 90 dias. Todas as programações, ajustes ou previsões serão enviados de conforme AcordodeMateriais.Osfornecedorestêmaresponsabilidadedenotificaroplanejador demateriaisdathyssenkruppsobrequalquerproblemaoudonãorecebimentodeprogramaçãode entregasnasdatasacordadas. - Aumentos ou quedas nas programações dentro do período firme pré-estabelecidos devem ser mutuamenteacordadosantesdeseremaplicados. -Tamanhodolote/Quantidademínimadeentrega:deacordocomodeterminadono Acordode materiais. -Estoquedesegurança:Oestoquedesegurançanosfornecedoresérecomendáveleosníveisde inventário devem ser mutuamente determinados no Acordo de Materiais. Dos fornecedores é esperado que mantenham estoque de segurança disponível nas suas plantas para atender as variaçõesdedemandadosclientesdathyssenkruppequedeverãoserrevisadosacada6meses eajustadossenecessário. - Flutuações: As demandas dos clientes da ThyssenKrupp podem oscilar em períodos curtos. Quando os aumentos nas quantidades planejadas não puderem ser cobertos pelo estoque de segurança, o fornecedor deverá contatar imediatamente o planejador de materiais da ThyssenKruppparaqueseelaboreumplanodeação. -Osfornecedorescomprometem-seaentregarasordensfirmadasnasquantidadescorretasenas datasespecificadas.sequalqueralteraçãofornecessáriaporpartedosfornecedores,éobrigatório 10/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo que os mesmos recebam uma autorização por e-mail da área de Planejamento de Materiais da ThyssenKrupp.Osfornecimentosqueestejamemdesacordocomoplanejadonãoserãorecebidos etodososcustosenvolvidosserãoderesponsabilidadedofornecedor. 6.3.3.Penalidades AThyssenKruppnãoassumirácustosadicionaisassociadosafalhasoperacionaisdosfornecedores no atendimento das programações. A ThyssenKrupp reserva-se o direito de debitar dos fornecedoresoscustosassociadosaonãoatendimentodosprogramasconformedescritonoitem 12.2. 6.3.4.Aumentodecapacidade Na medida em que os volumes de negócios da ThyssenKrupp evoluam, revisões nas capacidades produtivasdosfornecedoresserãorequeridas. 6.3.5.NotificaçãoAntecipadadeEmbarque(AdvancedShippingNotice-ASN) AThyssenKruppsegueaspraticasdenegóciosrecomendadasparatrocaeletrônicadedados(ASN-Padrão EDIFACT/ RND) e tem como objetivo que todos os seus fornecedores enviem a notificação eletrônica de embarqueatravésdestesistema.portantoathyssenkrupprecomendaqueseusfornecedoresseadequem aosistemaparaatingirumobjetivocomum. OnãoenviodoASNouoASNenviadocomerroteráimpactonegativonosindicadoresdeperformancedos fornecedores. 6.4.Embalagem 6.4.1.Requerimentosgerais Osprodutosdevemserembaladosdemodoaproverproteçãoadequadacontrasubseqüentedegradação do mesmo enquanto: ainda estiver em poder do fornecedor; ainda estiver sendo transportado para a ThyssenKruppeaindaestiverarmazenadonasdependênciasdaThyssenKrupp. O preenchimento do formulário Packaging Data Sheet é obrigatório para o processo de aprovação, e deverásersubmetidoantesdasuaimplementação.qualquermodificaçãorequeridaapósaprovaçãodeverá teroformuláriorevisadoesubmetidoparanovaaprovação(anexo1). Devidoarequisitosambientais,émandatárioparatodososfornecedoresdaThyssenKruppqueseadequem asmedidasfitossanitáriasinternacionais(nimf15)queproíbeousodemadeirabrutasemtratamentocomo embalagem(paleteoucaixa). Nota:AThyssenKrupptemcomoobjetivoquetodososfornecedoresoperemcomasembalagensconforme determinação. 6.4.2.Etiquetadeidentificaçãodeembalagem As embalagens devem ser etiquetadas de modo a prover a completa rastreabilidade dos produtos da ThyssenKrupp,desdeasaídadofornecedoratéadisponibilizaçãodosmesmosparaamontagem. 11/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 6.4.2.1.Especificaçõesdasetiquetas Adocumentaçãocomasregrasparaodesenvolvimento,aprovaçãoeimplementaçãodaEtiqueta decódigodebarrasdathyssenkruppdevesersolicitadaaoresponsáveldatkmcl. Nota: A ThyssenKrupp tem como objetivo que todos os fornecedores operem com as etiquetas conformeespecificações. 6.5.Embarque/transporte Todos os embarques deverão ser realizados pelo transportador e rota determinados pela ThyssenKrupp. Asinstruçõesdeembarqueserãodefinidasno AcordodeMateriais. OstermosdetransporteserãoconsideradosconformeContratoComercial. 6.6.Avaliaçãodosistemadelogística A Thyssenkrupp recomenda aos seus fornecedores de matérias-primas e componentes, que verifiquem a aderência de seu sistema de logística ao MMOG-LE(Master Global Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation) e estabeleçam planos de ações para os itensquetenhamimpactodiretonaoperaçãoenosrequisitosespecíficosdathyssenkrupp. AThyssenKruppreserva-senodireitodeauditarosprocessosdelogísticadosseusfornecedores. 6.7.AvaliaçãodeArmazens Empresasprestadorasdeserviçosdearmazenamento,gerenciamentodeestoqueeexpediçãode pecas Thyssenkrupp serão auditadas a cada período de 3 anos, para ratificar a qualidade dos processosenvolvidosecondiçõesdasinstalaçõeseequipamentosutilizados. Paraessaavaliação,seráutilizadooformulário"WarehouseProcessesAudit"(Anexo10). 12/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 7.Desenvolvimentodeprodutoeprocesso(matéria-primaecomponentes) OsdesenvolvimentosdeprodutosdevemseguirosrequisitosdefinidospelaAIAGatravésdeseus manuais,ediçãoatalizada: -AdvancedProductQualityPlanning(APQP); -ProductProcessApprovalProcess(PPAP); -FailureModeEffectAnalysis(FMEA),edemaismanuaisAIAGdevemserutilizadoscomoreferência. Para fornecedores de aço a submissão de PPAP é restrita ao processo de fabricação, material e plantaindependentementedabitolaenvolvida. Para itens novos ou modificados, o fornecedor deve apresentar o cronograma de APQP, contemplando as ações necessárias para cumprimento dos prazos, fornecimento de amostras e iniciodeprodução.ofornecedordevesubmeternovasamostrasearespectivadocumentaçãode PPAPparaaaprovaçãodoprodutoedoprocessodefabricação. É requerido dos fornecedores o nível 3 de submissão do PPAP, salvo outra solicitação informada pelaáreadeengenhariadequalidadedefornecedores. Documentos tais como: Certificado de submissão de peças de produção(anexo 2), relatório dimensional(anexo 3) e de teste de material(anexo 4), devem ser preenchidos e enviados à ThyssenKrupp quando da solicitação do PPAP. Demais documentos devem seguir os padrões do AIAG. 7.1.Desenvolvimentodofornecedoremconjuntocomoclientefinal Desenvolvimentosdematéria-primaoucomponentesemconjuntocomoclientefinaldaaplicação do produto devem ser compartilhados com a ThyssenKrupp, impreterivelmente, já na fase de elaboração de protótipos. Esta diretriz visa evitar possíveis falhas de projeto, qualidade e principalmente, reservando-nos o direito de opinar sobre um item que levará a imagem da ThyssenKruppjuntoaocliente. 7.2.RequisitosdeCapabilidadeparaCaracterísticasEspeciais Ascaracterísticasespeciaissãoinformadasaosfornecedoresatravésdosdesenhose/ounormas. Outras características especiais podem ser identificadas pelo próprio fornecedor durante o desenvolvimentodoproduto. Estascaracterísticasdevemserincorporadaspelofornecedoremseusplanosdecontrole,paraque sejamavaliadasatravésdemétodosestatísticosdeacordocomosrequisitosdefinidospelaaiag. Características críticas deverão obter valores de PPK acima de 2,0 por ocasião da aprovação do produtoepelomenosumcpkmaiorque1,67duranteosprocessoscontínuos. CaracterísticasmaioresousignificativasdeverãoobtervaloresdePPKacimade1,67naaprovação doproduto,eacapabilidadecontínuadeprocessodeproduçãonormal(cpk)deverásermaiorque 1,33. 13/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Casoamediçãodestascaracterísticasnãosejapossível(ex.:testesdestrutivos),osparâmetrosde processo que influenciam a geração da característica deverão ser determinadas estatisticamente. Estas características deverão ser documentadas e controladas dentro de limites de controle estabelecidos. A capabilidade das características atributivas poderá ser comprovada através do controledosparâmetrosdeprocesso. Nestescasospoderásertambémaplicadoocritérioatributivode0PPM.Naamostrainicialmente 300/0(testar300,com0rejeição)ououtroíndiceacordadocomaThyssenKrupp. Processos que se demonstrem instáveis ou não capazes deverão ter um plano que garanta o atendimentodasespecificações(ex.:inspeção100%). 7.3Requisitosderastreabilidadeeretençãoderegistros Ofornecedordeveterumsistemaderastreabilidadeeregistrosestendidaaossubcontratados,que atenda as necessidades da ThyssenKrupp. Em caso de danos em uso do produto final, deve ser capazdedemonstrar,atravésderegistros,oatendimentoasespecificaçõespré-determinadas. 7.4.CadastronoIMDS InternationalDataSystem AThyssenKrupp,dentrodesuacadeiaprodutiva,exigequeseusfornecedores,cadastremos elementosquímicosedadosquantitativosno mdsystem,abrangendofornecedoresdematériaprimaedecomponentesdestinadosàmanufaturadoprodutofinal. Ainformaçãodeverserintroduzidanositewww.mdsystem.comesubmetidaàaprovaçãoda ThyssenKruppnoID5983,independentementedaplantausuáriadoproduto,juntocoma documentaçãodeaprovaçãodoproduto(ppap).aaprovaçãodoppapficacondicionadaá submissãodoimds. Asinformaçõesnãopodemsercadastradasempáginaspúblicasdevidoàconfidencialidadeda informação. 7.5.Submissãodeamostra 7.5.1.Protótipos Quando do fornecimento de protótipos, estes deverão estar devidamente identificados com a etiqueta SampleSubmission (Anexo5),acompanhadosdosrespectivosrelatóriosdimensionale dematerial. 7.5.2.Amostrasdeprocessodeaprovaçãodeprodução PPAP Amostras de submissão para aprovação de PPAP devem ser encaminhadas com todos os documentos,relatórioseanaliseestatísticasdefinidosnosmanuaisdaindústriaautomotivaaiag. A ThyssenKrupp reserva-se o direito de acompanhar e aprovar o lote padrão de 300 peças nas instalações do fornecedor. A quantidade estabelecida para o lote poderá ser ajustada à conveniênciadaspartes,desdequedecomumacordoeatravésdecomunicaçãoescrita. 14/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Noiníciodaproduçãodenovocomponente,podeserrequeridoumplanodecontrolediferenciado paraos(03)trêsprimeirosmesesdefornecimento.nãohavendoocorrênciadeproblemasdurante esteperíodo,oplanodecontrolevoltaráaospadrõesnormais. Todososrequisitosdositens7. Desenvolvimentosdeprodutoeprocesso e7.2 Requisitosde capabilidadeparacaracterísticasespeciais devemseratendidos. Asamostrasdevemserenviadasdevidamentedocumentadaseidentificadascomaetiqueta SampleSubmission (Anexo5). Nãoserãoaceitasamostrasquenãocumpriremtodasasetapasdesteprocedimento. 7.5.3.AuditoriadeReadinessAudit ApósaprovaçãoinicialdasamostrasdePPAPemfunçãodacomplexidadedoproduto,processoe riscosenvolvidos,athyssenkruppsereservanodireitoderealizarumaauditoriadeverificaçãoda realcapacidadeinstaladanosprimeiroslotesdeproduçãoemsérie. A ReadinessAudit verificaseosresultadosdosprocessosdemanufaturaatingiramosrequisitos de qualidade, conforme estabelecidos na documentação de aprovação de PPAP e capacidade de produção. Caso a ThyssenKrupp não venha a fazer a auditoria, a mesma será de responsabilidade do fornecedor.talevidênciaserásolicitadaporocasiãodequalquerauditoriafutura. 7.5.4.Avaliaçãodecapacidade RunatRate Podem ser realizadas avaliações de capacidade de fornecimento(volume) nas instalações do fornecedor, de maneira a identificar as operações gargalo de cadaprocessodemanufatura,bem comorequererumplanodeaçãoparagarantirosvolumescontratados. As avaliações deverão ser executadas conforme metodologia definida pela ThyssenKrupp e serão efetuadas sempre que necessário emdecorrênciadeproblemasoulevantamentodenecessidade nasreuniõesmensais.cabe,obrigatoriamente,aofornecedorexecutarorunatratedoprocesso. 7.6.Auditoriadeprodutoeprocesso O fornecedor deve estabelecer uma sistemática regular de auditorias de produto e processo abrangendo manufatura, inspeções e testes, identificação, preservação, limpeza, embalagem e documentosdedespacho. Os resultados de medição devem ser documentados e as efetividades das medições devem ser demonstradas. 7.7.Inspeçãodelayouteensaiofuncional Fornecedoresdecomponentesdevemrealizaracada2anosumainspeçãodelayoutabrangendo todasasespecificaçõesdefinidasnodesenhodoproduto,sejamelasdimensionais,metalúrgicas, 15/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo ensaios e testes. Os registros devem ser enviados á ThyssenKrupp. Pecas cuja aplicação final involve os clientes GM, Ford, MIM, Cummins e DaimlerCrysler, terão a frequiencia anual. A Thyssenkruppéresponsávelporinformaraaplicaçãodocomponenteaofornecedor. 7.8.Requisitosdeprocessosespecias 7.8.1.Processosdetratamentotérmico Os processos de tratamento térmicos e tratamentos superficiais devem seguir as diretrizes do padrão normativo CQI-9(Heat Treat System Assessment). É de responsabilidade do fornecedor auditarestesprocessoscombasesanuaisefornecerumacópiadaavaliaçãocomrespectivoplano deaçãoáthyssenkrupp.esterequisitoéestendidoaosserviçosrealizadosporsubfornecedores. AThyssenKruppreserva-senodireitodeverificaressasauditoriassemprequenecessário. 7.8.2.Processosdetratamentossuperficiais OsprocessosdetratamentossuperficiaisdevemseguirasdiretrizesdospadrõesnormativosCQI- 11eCQI-12(PlatingSystemAssessment/CoatingSystemAssessment).Éderesponsabilidadedo fornecedor auditar estes processos com bases anuais e fornecer uma cópia da avaliação com respectivo plano de ação á Thyssenkrupp. Este requisito é estendido aos serviços realizados por subfornecedores. AThyssenKruppreserva-senodireitodeverificaressasauditoriassemprequenecessário 16/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 8.Alteraçõesdeprocessoedeproduto TodaaalteraçãodeprocessodeveserobrigatoriamenteinformadaàThyssenKrupp,paraqueseja analisadaanecessidadedeumanovasubmissãodeamostras.osrequisitosdescritosnoitem7 devemseratendidosdeacordocomasuaaplicabilidadeemfunçãodaalteração.aáreade QualidadedeFornecedoreséresponsávelporinformarositensaplicados. Quando ocorrerem alterações no produto o fornecedor deverá submeter novas amostras e documentaçãodeppapparaaaprovaçãodoprodutoeprocessodefabricação. AThyssenKruppsolicitaqueestesprocessossejamcomunicadosomaispreviamentepossível,pois taisalteraçõespoderãoincorreremumanovasubmissãoaoclientefinal. 9.Aprovaçãodedesvios/retrabalho O fornecimento de produtos com pequenos desvios em relação a especificação só poderá ser efetuadomedianteumpedidoformalàthyssenkruppatravésdodocumento ConcessionRequest Authorization (Anexo 8). O Documento deve ser previamente elaborado e enviado à área de QualidadedeFornecedores,contendoasseguintesinformações:quantidadeenvolvidaouperíodo defornecimento,causaseaçõesparaevitarrecorrência. O mesmo procedimento se aplica quando da ocorrência de retrabalho não previsto no processo inicialmenteaprovado,quetenhariscodeviracausarqualquerprejuízoaaplicaçãodoprodutoou namanufaturadentrodathyssenkrupp. 17/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 10.Sistemadeavaliaçãodefornecedoresdecomponentesematéria-prima EstaavaliaçãotemcomoobjetivoamelhoriacontínuadosfornecedoresThyssenKupp. Permite gerar informações quemostramodesempenhorealdofornecedor,demodoadirecionar ações de melhoria, bem como permite o reconhecimento dos fornecedores com melhor potencial Técnico/Comercial,sendodiretriznodesenvolvimentodenovosnegócios. A avaliação dos fornecedores cujos produtos são enviados para mais de uma planta do grupo ThyssenKruppserárealizadadeformaglobal. Os fornecedores são avaliados segundo os requisitos Comerciais, Logísticos e de Qualidade, atravésdosíndicesdescritosaseguir: PerformanceGlobaldoFornecedor GSP(GlobalSupplierPerformance) Índice que expressa de forma global a capacidade do fornecedor em atingir os requisitos comerciais,logísticosedequalidade,retratandoograudesatisfaçãodathyssenkrupp. PerformancedeQualidade-QP(QualityPerformance) Índice que expressa a Qualidade do produto fornecido, com base no histórico de qualidade do recebimentodosprodutoseduranteasuautilizaçãonoprocessodemanufatura. SistemadeQualidade QSR(QualitySystemRate) ÍndicequeexpressaostatusdecertificaçãodosistemadegestãodeQualidade,SegurançaeMeio AmbientedofornecedoremrelaçãoàsexigênciasdaThyssenKrupp. PerformancedeEntrega DP(Deliveryperformance) Índicequeexpressaograudecumprimentodaquantidadeedoprazodeentrega. AtendimentoaClientes CC(CustomerCare) Índice que retrata o comportamento das relações Cliente-Fornecedor contra as expectativas da ThyssenKrupp. 10.1.MetasdoSistemadeAvaliaçãodeFornecedores OsobjetivosestabelecidospelaThyssenKruppestãodescritosaseguir: ÍndicesdeAvaliação GSP-PerformanceGlobaldoFornecedor QP-PerformancedeQualidade QSR-SistemadeQualidade DP-PerformancedeEntrega Objetivos >95 100 >90 100 CC-AtendimentoaCliente >90 18/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 10.1.1.PerformancedeQualidade(QP) Éoíndicedequalidadecalculadocombasenohistóricodorecebimentodosprodutos.Aqualidade do lote fornecido pode ser avaliada na inspeção de recebimento ou durante a sua utilização no processodemanufatura. Fornecedoresqueapresentaremproblemasdefornecimentoqueafetemdiretamenteaproduçãoda ThyssenKrupp,deverãoapresentar,imediatamenteapóscomunicaçãoformal,planodeaçãopara correçãodasnãoconformidades. OsfornecedoressãoclassificadosemfunçãodoQPconformetabelaabaixo: PerformancedeQualidade Classificação 100 90a99,9 80a89,9 60a79,9 Excelente Bom Regular Deficiente Abaixode60 Inadequado 10.1.1.1-MétododeCálculodeQPparafornecedoresdematéria-primaecomponentes QP=ResultadosdeInspeção(IR)x0,2+SCARSx0,5+PPMx0,3 Onde: ResultadosdeInspeção(IR)=Médiadasnotasobtidasnoslotesdefornecidosbaseadonolaudo deinspeção AP=LoteAprovado =100 AL=LoteAprovadocomAlerta =80 AC=LoteAprovadoCondicional=50 RJ=LoteRejeitado =20 SCARS=Pontuaçãobaseadanonúmerodesolicitaçõesdeaçõescorretivasabertasemfunçãode problemasencontradosnorecebimento,duranteaproduçãoounocliente. No.deNotas Pontuação 0 1 2 3á4 5oumais 100 90 80 50 1 19/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo PPM=Notabaseadanonúmerodepeçasdetectadascomproblemasnainspeçãoderecebimento, ounoprocesso,eorespectivovaloremppm(partepormilhão)atribuídocomodeméritonomêsem análise. Critérioparacomponentes PPM Pontuação 0 1á100 101á199 200á399 400á800 >800 Critérioparamatéria-prima PPMno forjamento PPMna usinagem 100 98 95 80 70 50 Pontuação 100 0 100 200 100 98 400 200 95 800 400 90 1000 800 80 >1000 >800 70 Obs.:Valoresmáximosporfaixa.PPMexpressoemrelaçãoaopesofornecido. Seráatribuídaapiorpontuaçãoentreossegmentosusinadoseforjados. 20/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 10.1.2.NotadoSistemadaQualidade(QSR) AThyssenKruppexigequeseusfornecedoressejamcertificadospororganismosexternos,conformetabela doitem3.4,ereserva-seodireitodeoptarpelarealizaçãodeauditoriasnasinstalaçõesdofornecedorcaso julguenecessário. O fornecedor deve mostrar ações direcionadas a obtenção de certificações dos sitemas de gestão de Qualidade,SegurançaeMeioAmbiente. A ThyssenKrupp poderá adquirir produtos de fornecedores não certificados mediante concessão de seus clientesoumediantearealizaçãodeumaauditoriadeprocessosegundoovda-6.3. O critério para a pontuação do índice do Sistema da Qualidade QSR é determinado em função das certificaçõesobtidaspelofornecedordeacordocomatabelaabaixo. PontuaçãodoQSR TipodeCertificação 100 95 90 85 80 70 ISO/TS16949 X X X X ISO9001 X X X X ISO14001 X X X X OHSAS18001 X X X X QualificaçãoVDA-6.3 X SegueClassificação: PerformancedeQualidade Classificação 95á100 90 80á85 Excelente Ótimo Bom 70 Aceitável 10.1.2.1.AuditoriasdeProcessoVDA-6.3 Os fornecedores de componentes e matéria-prima podem ter os seus processos auditados pelo PadrãonormativoVDA6.3nasseguintessituações: - Fornecedores que não atendam os requisitos de Sistema da Qualidade. Uma vez obtida uma pontuação acima ou igual a 72 pontos, com plano de ação compatível, o fornecedor será consideradoaptoaofornecimento. -Necessidadelevantadanareuniãomensaldeanálisedeperformancedefornecedor. 21/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo -Fornecedorescomaltoíndicedeproblemasoucomproblemacujamagnitudedoefeitopossavira causar danos sérios a produtividade interna ou qualquer tipo de prejuízo ao cliente final. Nestes casosserásolicitadoumplanodeaçãoaofornecedoreasuarespectivanotadeqsrinicialmente estabelecidapoderáseralteradaemfunçãodapontuaçãoobtidanaauditoria. - Fornecedores estratégicos auditados conforme planejamento de auditorias interna. Os fornecedoresdevemapresentarumplanodeaçãoparaosproblemasencontrados. Osfornecedoresserãoclassificadosem3categoriasquantoaoatendimentodosrequisitosdoVDA edeverãoseravaliadosnafreqüênciaestabelecidanatabelaabaixo: VDA6.3-GraudeAtendimentoGlobal(%) Classificação Freqüência(anos) 92até100 A 3 82a91,9 B 2 72a81,9 C 1 Para os fornecedores com classificação B ou C obtida mediante auditoria realizada pela Thyssenkrupp,terãosuanotadoQSRsubstituídapelanotaobtidanaauditoria. A Thyssenkrupp reserva-se o direito de avaliar os novos fornecedores antes da emissão do seu primeiropedidodecompra. A auditoria podera ser substituída por uma auto avaliação do fornecedor, exceto quando estabelecido em requisito especifico de Cliente. Nestas situações a classificação atribuída no maximobindependentedapontuaçãoobtidaedeveraserrenovadaacada2anos. 10.1.3.PerformancedeEntrega(DP) A avaliação da performance de entrega do fornecedor é baseada no grau de cumprimento da quantidadeedoprazodeentrega. AThyssenKrupprequerdeseusfornecedoresumdesempenhodeentregade100%noprazoeda quantidadedeacordocomopedido. DP=Médiaponderadadetodososmateriaisentreguesduranteomês Fornecedoresqueapresentaremproblemasdefornecimentoqueafetemdiretamenteaproduçãoda ThyssenKrupp,deverãoapresentar,imediatamenteapóscomunicaçãoformal,planodeaçãopara correçãodasnãoconformidades. MensalmenteaThyssenKruppfazaanálisecríticadosindicadoresdepontualidadeesolicitaações corretivascasojulguenecessário. 22/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Ofornecedoréclassificadoconformetabelaabaixo: ÍndicedePerformancedeEntrega(DP) 100 95a99,9 90a94,9 Classificação Excelente Bom Regular abaixode90 Inadequado 10.1.4.AtendimentoaClientes(CC) Sistema que apura mensalmente o nível de satisfação da ThyssenKrupp com relação aos fatores mencionados a seguir na relações Cliente- Fornecedor. Cabe às suas diversas áreas internas atribuíremnotasaestesitens. A.EficácianaResoluçãodeProblemasLogísticos. B.CondiçõesdeRecebimento(Embalagem,Identificação,TransporteeDocumentação); C.EficácianaResoluçãodeProblemasdeQualidade; D.PosturaPró-ativanasrelaçõescomerciais; E.Preço; AtendimentoAdministrativo(CC)=Somadasnotasatribuídaspelasrespectivasáreas. Osfornecedoressãoclassificadosconformetabelaaseguir: ÍndicedeComportamentoAdministrativo Classificação 90a100 80a89,9 70a79,9 Excelente Bom Regular abaixode70 Inadequado 10.1.5.PerformanceGlobaldoFornecedor(GSP) Através da conjugação dos indicadores de desempenho Comercial, Logístico e de Qualidade, é estabelecidoaperformanceglobaldofornecedor(gsp),quepermiteclassificarosfornecedores deacordocomsuashabilidadesemedirograudesatisfaçãodathyssenkrupp: GSP=(QPx0,40+QSRx0,20+DPx0,20+CCx0,20) 23/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo OsfornecedoressãoclassificaçãoemrelaçãoaoGSP,conformetabelaabaixo: PerformanceGlobaldoFornecedor(GSP) Classificação 95a100 85a94,9 75a84,9 Excelente Bom Regular abaixode75 Inadequado 10.2.AnálisedaPerformanceGlobaldoFornecedore(GSP) O fornecedor é informado, mensalmente, de seu desempenho através do Global Supplier Performance (Anexo6)enviadopelaáreadeSuprimentosdaThyssenKrupp. A ThyssenKrupp analisa, mensalmente, a nota de GSP do fornecedor na reunião de avaliação de performance dos fornecedores. Fornecedores com pontuação de GSP abaixo de 85 pontos serão informados quanto à necessidade de comparecer a ThyssenKrupp para apresentar ações para a melhoria da performance. A análise terá como base os indicadores de QP, DP, CC e histórico envolvidodaempresa. QuandooGSPestiverabaixode85eobservadaestatendênciadecrescentenumperíodomaiorou igual(3) três meses consecutivos, será realizada uma auditoria pela área da qualidade segundo VDA-6.3.Ofornecedordeveráapresentarumplanodeaçãoformalizadoparacorreçãodeeventuais nãoconformidades. Fornecedores que apresentarem performance de GSP abaixo de 75, por mais de(3) três meses consecutivos ou por(5) cinco vezes no período de um ano, a área de compras da ThyssenKrupp iniciaráodesenvolvimentodeumafontealternativa.casoofornecedorsejaindicadopelocliente,o clienteseránotificadodaperformanceinadequadadaatualfontedefornecimentoeseráinformado danecessidadededesenvolvimentodeumanovafonte. Na reunião mensal de performance dos fornecedorespodemserdefinidasauditoriasdeprocesso adicionaisemfunçãodeproblemasdequalidade. 24/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 11.SistemadeAvaliaçãodePrestadoresdeServiçosdeUsinagem,MontagemeTratamento TérmicodeMatrizeseAcessóriosparaForjamento. 11.1.MétododecálculodaPerformancedeQualidadeQPparafornecedoresdamatrizaria Os fornecedores e prestadores de serviços destinados a fabricação de ferramental,sãoavaliados segundo sua performance mensal de Qualidade. Esta avaliação é utilizada para a definição dos fornecedorescommelhorpotencialtécnico/comercialenodesenvolvimentodenegóciosfuturos. OíndicedePerfomancedeQualidade(QP)paraestesegmentoécalculadocombasenohistórico do recebimento dos produtos. A qualidade do lote fornecido pode ser avaliada na inspeção de recebimentoouduranteasuautilizaçãonoprocessodemanufatura. QP=Médiadasnotasobtidasnoslotesdefornecidos Notaparacadalaudo: AP=LoteAprovado =100 AL=LoteAprovadocomAlerta=80 AC=LoteAprovadoCondicional=50 RJ=LoteRejeitado =20 AThyssenKruppenviarámensalmenteaclassificaçãoàseusfornecedores. 11.2.Documentaçãodefornecimento Ofornecedordeveenviarjuntamentecomosítensfornecidos,um RelatóriodeInspeção contendo as especificações e valores encontrados em todas as características medidas nesses itens. Esse relatório será objeto de consulta e eventual comparativo entre as medições encontradas pelo fornecedor e pela ThyssenKrupp. O não envio desse relatório à ThyssenKrupp pode gerar um deméritoaofornecedor. 11.3.Avaliaçãodetratamentotérmico Os fornecedores que executem serviços de tratamento térmico, deverão realizar anualmente auditoria no processo conforme o padrão CQI-9(Heat Treat System Assessment). Um plano de açãodeveráserestabelecidoparaositensemdesacordocomanorma.athyssenkruppreservasenodireitodesolicitaressesregistrosquandonecessário. 25/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 12.ProblemasnoFornecimento SemprequeforemidentificadosprodutosemdesacordocomasespecificaçõesdaThyssenKrupp, serãosolicitadasaçõesjuntoaofornecedor. Caso seja efetuada a abertura de uma solicitação de ação corretiva, será de responsabilidade do fornecedor identificar a(s) causa(s) e comunicar formalmente as ações corretivas que eliminem a possibilidadedenovaocorrência. O fornecedor deverá responderemumprazode24horas,descrevendoasrespectivasanálisese ações de contenção estabelecidas para conter o problema dentro da ThyssenKrupp, peças em trânsitoepeçasdentrodasdependênciasdofornecedor. O Fornecedor terá um prazo de 5 dias úteis para o envio das ações corretivas para evitar a reincidência,osrespectivosprazosparacadaaçãoindividualeosresponsáveis.faz-senecessária que a resposta seja efetuada no padrão de formato enviado na abertura da Solicitação de Ação Corretiva (Anexo 7), para que seja possível importar a resposta dentro do sistema SAP na ThyssenKrupp. Após a implementação das ações definidas, os fornecedores devem documentar evidências objetivas(fotos, planilhas, atas, etc), que mostrem que o problema foi contido para que seja realizadaaverificaçãodaaçãoimplementada,eanálisedeencerramentodesserelatório. A ThyssenKrupp reserva-se o direito de optar por uma verificação das ações implementadas nas instalaçõesdofornecedorescasojulguenecessário. Caso ocorra um retorno de campo, para de linha do cliente ThyssenKrupp ou outro problema consideradograve,athyssenkrupppoderácomunicaroorganismocertificadordofornecedorpara queomesmotomeasmedidascabíveis. 12.1Açõesdecontenção Naocorrênciadeproblemas,aThyssenKruppreserva-senodireitodeaplicarosprocedimentosde embarquecontroladonível1(cs1:contençãopró-ativa)realizadopeloprópriofornecedor;nível2 (CS2: Contenção Reativa), realizado dentro da ThyssenKrupp, por empresas terceirizadas especializadas,sendoquealiberaçãodosprodutoséderesponsabilidadedathyssenkrupp. As despesas inerentes à contenção serão custeadas pelo fornecedor, de maneira a garantir a conformidadedoscomponentesentregues. O fornecedor será informado formalmente sobre os critérios para a aplicação de tais procedimentos,bemcomosobreaduraçãodetaismedidas. SemesmoassimascontençõesCS1eCS2nãoforemsuficientesparaasseguraraconformidade dos produtos fornecidos, este fornecedor deve ser desconsiderado para novos negócios com a ThyssenKrupp,atéqueestabeleçaplanodeaçãoeficaz,capazderesolveranãoconformidade. 26/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Esgotadastodasaspossibilidades,ofornecedorqueaindaserevelarincapazdeapresentaruma soluçãodefinitivaparaanãoconformidadeserádescredenciadoparaofornecimentodoproduto emquestão. Asaçõesdecontençõesdentrodasdependênciasdoclienteouarmazénspoderãoserconduzidas por terceiros sem a avaliação da mesma, caso as empresas sejam indicadas pelo cliente, ou possuam capacitação demonstrada em serviços similares. Nestes casos um representante da ThyssenKruppcoordenaráarealizaçãodostrabalhosaseremexecutados 12.2.RecuperaçãodeCustos Eventuais paradas de linha, retrabalhos, seleções e outros custos associados a materiais não conformes ou falta dos mesmos são de responsabilidade dos fornecedores, e devem ser ressarcidosàthyssenkrupp. OFornecedorseránotificadoatravésdodocumento PreAlertDebitNote (Anexo9)edeveretornar em até 5 dias úteis do seu recebimento. O não recebimento da resposta dentro do prazo será consideradocomoumaceiteautomáticoaodébito. 13.Documentosdesuporte É exigido que os fornecedores utilizem os documentos citados abaixo como referência para implementaçãodeseusistemadequalidade. RequisitosdoSistemadaQualidadeconformeISOTS16949e/ouISO9001; ISOIEC17025paraPrestadoresdeServiçosdeCalibraçãodeEquipamentosdeMedição; ManualdePlanodeControleePlanejamentoAvançadodaQualidade(APQP) ProcessodeAprovaçãodePeçadeProdução(PPAP) ManualdeAnálisedeSistemadeMedição(MSA) ManualdeFundamentosdeControleEstatísticodeProcesso(SPC) ManualAnálisesdeTipoeEfeitodeFalhas(FMEA) CQI-9-HeatTreatSystemAssessment CQI-11-PlatingSystemAssessment CQI-12-CoatingSystemAssessment MMOG/LE-MasterGlobalMaterialsManagementOperationsGuidelines/LogisticsEvaluation 27/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 14.Anexos Anexo1 28/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Anexo2 29/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Anexo3 30/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Anexo4 31/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Anexo5 Anexo6 32/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Anexo7 33/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 34/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Anexo8 35/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Anexo9 36/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo Anexo10 37/38
ThyssenKruppMetalúrgicaCampoLimpo 15.TabeladeRevisões REV DATA ITEM 00 Jan/08 Emissão. 01 Abr/10 3.4. Incuido responsabilidade do fornecedor em manter atualização de cerificados 02 Set/10 7.4incluidoqueaprovaçãodePPAPecondicionadaasubmissãodeIMDS. 10/10.1.3. Incluído avaliação global e avaliação de quantidade no indicador deentrega 10.1.2. Alterado critério deavaliaçãodoqsr,considerandoascertificações comoparâmetrodepontuação. 12.Inseridocomumicaçãoàorganismoscertificadoresemcasodeproblemas graves 12.2.Incluídocritériopararecuperaçãodecustos PreAlertDebitNote 3.4AtualizadoversãodaISO/TS16949para2009. 7.7.RedefinidofreqüênciadeinspeçãodeLay-out3. 7.8.2.Alteradoescopodepinturaparaprocessosdetratamentossuperficiais, estabelcida necessidade de adequação ao CQI11 e CQI12 e auto avaliação anual. 10.1.2.1.IncluídoclassificaçãoefreqüênciaparaauditoriasVDA6.3. PÁGINA Todas 6 13 16/20 19 24 25 6 14 15 19/20/21 03 Maio/11 Incluido6.7.AvaliaçãodeArmazens 12 38/38