Manual da Qualidade Fornecedores 2007

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1 Manual da Qualidade Fornecedores

2 2 ÍNDICE 01 Introdução Filosofia da Qualidade 3 03 Políticas da Metalúrgica Nunes 4 04 Requisitos de Qualidade para fornecimento 4 05 Expectativas da Qualidade para os Fornecedores 5 06 Critérios de Qualificação 6 07 Avaliação do Desempenho dos Fornecedores Ação Corretiva 6 09 Comunicação com os Fornecedores 7 10 Desenvolvimento do Fornecedor 7 11 Cursos recomendados 8 12 Glossário. 9 Anexos 01 Necessidade de submissão do PPAP - QS 9000 (4ª Edição) Monitoramento de desempenho do fornecedor Controle de Revisões 12

3 3 1 - INTRODUÇÃO ESCOPO OBJETIVO O conteúdo deste Manual contempla os requisitos mínimos obrigatórios para fornecedores de materiais e serviços qualificados para Metalúrgica Nunes. Destacamos a filosofia da Metalúrgica Nunes no que se refere a fornecedores: Para exceder as expectativas dos clientes, a Metalúrgica Nunes espera alcançar qualidade e valor total nos produtos e serviços recebidos de seus fornecedores e associados. A Metalúrgica Nunes reconhece o papel importante desempenhado por parceiros inovadores e confiáveis no alcance de seus objetivos estratégicos. É necessária uma melhoria contínua na capacidade dos nossos fornecedores e associados para que a Metalúrgica Nunes consiga atingir os seus objetivos de desempenho. O objetivo deste Manual é comunicar os requisitos da Metalúrgica Nunes no que se refere a estruturação de um Sistema de Gestão da Qualidade para empresas que forneçam produtos e serviços. Foi designada a norma ISO 9001:2000 e Manuais Referenciais da QS º Edição como referência para implantação do sistema da qualidade, de todos os fornecedores de materiais produtivos das nossas fábricas e unidades de montagem. Os fornecedores de materiais produtivos deverão estar certificados a norma ISO 9001:2000 (no mínimo) até Dezembro de 2008 por solicitação dos Clientes da Metalúrgica Nunes. Os laboratórios fornecedores de serviços de inspeção, teste e calibração (laboratórios externos) devem atender aos requisitos da ISO IEC 17025: Jan ou equivalente, incluindo o uso de um escopo de laboratório até Dezembro A Metalúrgica Nunes sugere que seus fornecedores produtivos visem a implantação de um Sistema Gestão Ambiental baseado na norma ISO 14000:1996, pois breve isto se tornará um requisito obrigatório para fornecimento. Todos os fornecedores devem ter conhecimento das legislações aplicáveis à sua empresa / ramo de atividades e atendê-las de forma satisfatória. O fornecedor deve manter a Licença de Funcionamento/Operação, atualizada e controlada, devendo ser enviada cópia desta para Metalúrgica Nunes. 2 FILOSOFIA DA QUALIDADE

4 4 A Metalúrgica Nunes necessita de fornecedores que mantenham um sistema de gestão da qualidade documentado efetivo que comunique, identifique, coordene e controle todas as atividades chaves necessárias para produzir um produto de qualidade. O sistema deve estar baseado na filosofia da melhoria contínua, enquanto enfatiza a prevenção de defeitos e a redução de variação e desperdício na cadeia de fornecimentos. Melhoria contínua em produtos e processos são críticos para a Metalúrgica Nunes manter a atual posição no mercado. Espera-se que todos fornecedores da Metalúrgica Nunes se esforcem continuamente para efetivar melhorias nos produtos fornecidos. 3 POLÍTICA DA QUALIDADE: Entender para atender os requisitos dos clientes em serviços de usinagem fornecidos, focando a melhoria continua em seus processos. 4 - REQUISITOS DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO A Metalúrgica Nunes possui alguns requisitos que deverão ser atendidos pelos seus fornecedores. São eles: 1 - Análise de Documentos de Compra: O fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos constantes do documento de compra, antes da aceitação do pedido (prazo de entrega, quantidade, horário de recebimento, etc.). Qualquer divergência deve ser comunicada e acordada com Metalúrgica Nunes no prazo estabelecido nos documentos. Atenção especial é requerida quando o item possuir desenho técnico, cujo número de revisão constará em campo específico do documento de compra. 2 - Processo de Aprovação de Peça de Produção (PPAP 4ª EDIÇÃO): Para inicio de fornecimento é necessário a aprovação da documentação e amostras de PPAP. Todo PPAP deverá vir acompanhado das respectivas amostras (nível 2 de submissão i- tens produtivos, ou conforme indicado no Pedido de Compra). A Metalúrgica Nunes indica o Manual de PPAP 4ª Edição do IQA ou AIAG como documento de referência. 3 Documentação requerida para PPAP nível 2: Certificado PSW Relatório Dimensional Relatório de Material(se aplicável) Relatório de Aparência(se solicitado) Desenho boleado (se solicitado) Fluxograma de Processo(se solicitado) FMEA(se solicitado) Plano de Controle(se solicitado) Estudos de Capacidade (Cpk 1,67 Mínimo se solicitado) Estudos de MSA.(se solicitado)

5 5 4 - Plano de Controle com base na norma TS 16949, anexo B: Independente do nível de submissão o fornecedor deverá possuir um Plano de Controle, o qual deve descrever o sistema para monitorar os métodos e processos para o controle das características críticas ou significativas, as quais, se houverem, devem priorizar a implementação de CEP. Os Planos de Controles e a implementação de Técnicas Estatísticas devem ser baseados nos manuais de referência da QS 9000, (APQP - Planejamento Avançado da Qualidade do Produto e Plano de Controle, CEP - Fundamentos do Controle Estatístico do Processo e FMEA - Análise de Modos e Efeitos de Falha). 5 - Qualidade na medição: o fornecedor deve possuir os equipamentos / instrumentos necessários para a medição dos itens que irá fornecer, de forma a assegurar a qualidade dos produtos entregues. Os equipamentos / instrumentos de inspeção, medição e ensaios devem ser identificados, calibrados de acordo com métodos definidos e documentados, mantendo registros da calibração realizada. Para os sistemas de medição referenciados nos planos de controle, deverão ser realizados estudos estatísticos para análise da variação presente nos resultados. Estes estudos devem ser baseados no Manual de Referência de Análise dos Sistemas de Medição (MSA), do QS Embalagem: é de responsabilidade do fornecedor o desenvolvimento de embalagens, em conjunto com a Metalúrgica Nunes, que garantam a integridade do produto fornecido, facilitando o manuseio e estocagem, a menos que embalagens específicas sejam definidas e requeridas. É estimulado o uso de materiais retornáveis e recicláveis. 7 Entregas: Os fornecedores devem entregar todos os produtos dentro dos prazos estabelecidos nos Documentos de Compra. O atendimento ao índice de Eficiência de Entregas deverá ser de 100%. 8 - Certificados de qualidade: Certificados de Sistema de Qualidade e/ou Meio Ambiente deverão ser enviados e atualizados para a Metalúrgica Nunes. 9 - Identificação: É imprescindível para o processo de recebimento e acompanhamento de todos os materiais a correta identificação do item (na parte externa da embalagem e marcado na própria peça quando especificado em desenho). A utilização de código de barras, visando a identificação do produto, poderá ser requerida pela Metalúrgica Nunes Comunicação: A Metalúrgica Nunes estimula seus fornecedores a utilizarem os meios de comunicação eletrônicos para facilitar a troca de informações. Os meios de comunicação utilizados atualmente são: Internet, , EDI. 5 - EXPECTATIVAS DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES A Metalúrgica Nunes adotou as normas da série ISO/TS e ISO 14000, como referência para o desenvolvimento do Sistema da Qualidade e Ambiental para o desenvolvimento de seus fornecedores. Esta relação abrange os fornecedores de: Itens ou serviços que afetam diretamente o desempenho / qualidade do produto;

6 6 Itens ou serviços que afetam as regulamentações governamentais de segurança, legislação e meio ambiente; A Metalúrgica Nunes incentiva a busca de premiações de sistemas de gestão da qualidade como, por exemplo: PGQP Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade assim como o PNQ - Prêmio Nacional da Qualidade e outras premiações regionais, etc. Os fornecedores, deverão buscar o atingir a pontuação mínima para cada requisito. 6 - CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO São os seguintes os critérios de qualificação inicial, utilizados pela Metalúrgica Nunes: CRITÉRIOS Avaliação por Auditoria Certificado ISO 9000 / QS 9000 / TS Credenciamento / Reconhecimento Serviços de Calibração, Inspeção e Testes Auto - Avaliação Avaliação Amostras do Produto / Teste Ferramentas Experiência Declarada de Outro Usuário Histórico de Fornecimento Avaliação de Qualificação Fornecedor Indicado pelo Cliente 7 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS FORNECEDORES O acompanhamento e monitoramento do desempenho do fornecedor de itens que afetam diretamente o desempenho e a qualidade do produto é realizado através do sistemática interna definida e enviada o índice de desempenho a cada fornecedor quando o mesmo não alcançar as metas definidas. Para o fornecedor poder fornecer à Metalúrgica Nunes este deverá inicialmente estar qualificado. 8 - AÇÃO CORRETIVA O fornecedor recebe o informe da ocorrência de não conformidade através do Relatório de Não-Conformidade (RNC), o qual é utilizado para monitorar as ações corretivas implementadas pelo fornecedor. Ao receber este documento, o fornecedor deve analisá-lo e respondê-lo no prazo máximo de sete dias úteis (pois o tempo de resposta será avaliado), evidenciando que o problema já está resolvido ou em fase final de solução. Seu processo será acionado sempre que: 1) Tiver ocorrência com qualidade (PPM);

7 7 2) Gerar uma parada no cliente; 3) A pontualidade de entrega apresentar valores menores que os definidos (IPE); 4) Gerar um desvio de qualidade por deficiência no fornecimento. OBSERVAÇÃO: Para a obtenção dos formulários necessários (PPAP, RNC, etc,) contatar o responsável pelos desenvolvimentos dos produtos. 9- COMUNICACÃO COM FORNECEDORES O canal de comunicação entre a Metalúrgica Nunes e seus fornecedores é baseado: Na análise das respostas ao questionamento contido nas pesquisas de opinião do fornecedor, realizadas periodicamente, onde são abordados os mais variados aspectos deste relacionamento. Contatos telefônicos, fax, , etc. Seminário de Fornecedores. Site na Internet: Avaliações e/ou auditorias em fornecedores. 10- DESENVOLVIMENTO DO FORNECEDOR A Metalúrgica Nunes está estruturada com pessoal qualificado para auxiliar no desenvolvimento dos fornecedores, através de sua atuação como segue: - Avaliações de caráter técnico, no sistema da qualidade e no sistema de gestão ambiental, nas instalações do fornecedor; - Reuniões técnicas e administrativas, onde são discutidas e analisadas as especificações do produto, do processo e do negócio envolvido; - Visitas dos fornecedores às instalações da Metalúrgica Nunes, apresentando a aplicação de seus produtos e possibilidades de melhorias; - Oportunidade de participação em equipes multidisciplinares de novos projetos; - Suporte na utilização das ferramentas da qualidade (Anexo 03); - Realização de Workshops de Fornecedores e cursos internos e palestras, disseminando aos fornecedores as tendências de mercado e novos requisitos de desenvolvimento. 11- CURSOS RECOMENDADOS:

8 8 Dentro do processo de Melhoria Contínua, sugerimos aos nossos fornecedores a busca de conhecimento no seguintes assuntos e implementação destes onde aplicável: ISO 9000, ISO 14000, ISO TS (ISO Automotiva), OHSAS e SA 8000; Fundamentos da Qualidade; Planejamento Estratégico; TPM Manutenção Produtiva Total; 5 S s; MASP - Metodologia Aplicada à Solução de Problemas; Benchmarking; Metrologia / ISO / MSA; Análise e Interpretação de Desenhos; Análise de Valor; FMEA; Poka Yoke (à prova de erros); Controle Estatístico de Processos (CEP); Informática; Gerenciamento de Processos; Ferramentas da Qualidade; APQP / PPAP 3ª Edição; Logística; Mapeamento de Processos.

9 GLOSSÁRIO AIAG - Automotive Industry Action Group. BENCHMARKING - Técnica utilizada para determinar as melhores práticas para um processo ou produto. CERTIFICAÇÃO DE TERCEIRA PARTE - Certificação realizada por organização qualificada credenciada por um organismo de credenciamento nacional para realizar auditorias ISO 9001:2000, QS 9000, ISO/TS e para certificar as instalações auditadas para um dado escopo (ex.: produto, processo, etc). DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDOR - Refere-se a todas as atividades projetadas para melhorar o desempenho do sistema da qualidade fundamental do fornecedor. FMEA Análise de Modos e Efeitos de Falha - Conjunto sistematizado de atividades para reconhecer e avaliar uma falha potencial de um produto/processo e/ou identificar ações que poderiam eliminar ou reduzir a oportunidade desta falha potencial ocorrer e/ou documentar o processo. FOLLOW-UP - Acompanhamento de ação solicitada IQA Instituto de Qualidade Automotiva. ISO Conjunto de normas sobre gestão ambiental. MELHORIA CONTÍNUA - O fornecedor deve continuamente melhorar em qualidade, serviço (incluindo entrega, prazos) e preço que beneficie todos os clientes. MSA - Análise dos Sistemas de Medição NÃO-CONFORMIDADE - Discrepância em relação ao produto, processo ou sistema da qualidade, verificada durante o recebimento ou processo de auditoria no fornecedor. OEM - Original Equipment Market, ou seja Montadora de veículos, estabelecida no Brasil. OHSAS Norma para Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho PNQ - Prêmio Nacional da Qualidade. PGQP - Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade PBQP - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade PPAP - (Production Part Approval Process)- Processo de Aprovação de Peça de Produção. QSA - Avaliação do Sistema da Qualidade. É um dos manuais de referência da QS QUALIFICAÇÃO - Consiste na comprovação de que o fornecedor apresenta condições para o fornecimento de item(s) específico(s). RBC - Rede Brasileira de Calibração. RBLE - Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios.

10 10 SA 8000 Norma para Responsabilidade Social RNC Relatório de Não-Conformidade. SKIP-LOT - Método utilizado para inspecionar, na forma de auditoria, somente alguns lotes recebidos pela Metalúrgica Nunes. A quantidade de lotes não inspecionados vai aumentando de forma crescente, em função da qualidade, até não ser mais necessário inspecionar o referido material, atingindo a qualidade assegurada para esse item. TRF - Troca Rápida de Ferramentas: Novos pedidos ou aumentos de programação, dificilmente poderão ser atendidos pelo fornecedor se não dispuser de um bom programa neste sentido. TS Normas técnicas para implantação de um Sistema da Qualidade ISO adequada as exigências do setor automotivo.

11 11 ANEXO 01 NECESSIDADE DE SUBMISSÃO OU RESSUBMISSÃO DO PPAP - QS 9000 (4ª edição) É necessário utilizar o Processo de Aprovação de Peças de Produção nos seguintes casos: 1 Peça ou conjunto novo, por exemplo: uma peça específica, material ou cor não préviamente fornecida para um determinado cliente. 2 Correção de discrepância(s) em peça ou conjunto submetido anteriormente. 3 Produto modificado por uma alteração de engenharia no desenho do produto, especificação ou material. 4 Uso de construção ou material opcional em relação ao que foi aprovado na peça ou conjunto anteriormente aprovado. 5 Produção usando ferramentas, matrizes, moldes, modelos, etc., novas ou modificadas (exceto ferramentas consumíveis como brochas, por exemplo), inclusive ferramental adicional ou de reposição. 6 Produção após o reparo ou reorganização de ferramental ou equipamento. 7 Produção após qualquer alteração no processo (layout, por exemplo) ou método de manufatura (fluxograma de processo). 8 Produção com ferramental e equipamento transferido para uma outra unidade de fabricação (outra localidade) ou localidade adicional àquela fornecedora. 9 Mudança de sub-fornecedor ou fonte de material de peças ou serviços de sub-fornecedores (ex.: tratamento térmico, tratamento superficial). 10 Após o ferramental ter ficado inativo para produção normal por doze meses ou mais. 11 Atendendo uma solicitação de cliente, de suspensão do fornecimento, devido a problemas de qualidade. - OBSERVAÇÂO: Os três primeiros itens são de caráter obrigatório, os demais itens poderão ter dispensa da Metalúrgica Nunes.

12 12 Anexo 02 Indicadores de Pontuação de Desempenho de Fornecedor A freqüência de avaliação e lançamento dos dados é mensal. Os resultados estarão disponíveis até no máximo o 5 º dia útil do mês subsequente. As metas da Metalúrgica Nunes com relação a Qualidade,100% Entrega,100% no prazo Ocorrências no Cliente, zero Solicitações de Desvio ao cliente, zero. A pontuação mínima exigida no do Fornecedor é um DGF de 90 Pontos. Indicadores: 1. Qualidade (40%) 2. Entrega (40%) Entrega pontual (100%) 3. Ocorrências no cliente (10%) Zero Ocorrências (100%) 4. Desvios solicitados ao cliente (10%) Zero desvios (100%) Anexo 3 CONTROLE DE REVISÕES DATA SEÇÃO PÁGINA REVISÃO DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 01/12/03 TODAS TODAS ZERO APROVADA A PRIMEIRA EDIÇÃO 02/01/07 TODAS TODAS 1 ADEQUAÇÃO A 4ª EDIÇÃO DE PPAP