1 de 14 RESULTADO ESPERADO: Manter a saúde e a integridade física de todos os colaboradores 895 Segurança e S RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS: Cliente(s): Saídas do processo acima: Tratamento Intensivo Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's. Imediatamente após admissão ou solicitação. Assistência Nutricional Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Processamento de Roupas Internação Atendimento em Emergência -Transportes Atendimento Obstétrico Reabilitação Apoio ao Cliente Atendimento Neonatal
2 de 14 Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Encaminhamento de colaboradores para exames periódicos. Conforme PCMSO. Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Gestão de Suprimento - CRDF Apoio ao Cliente Internação Processamento de Roupas Gestão Financeira - Faturamento Atendimento Neonatal Assistência Nutricional Controle de Infecções Educação Continuada Gestão da Informação - SAME Gestão da Informação - TI Gestão de Pessoas Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Gestão Financeira - Caixa Atendimento Obstétrico Apoio ao Cliente - Assistência Social Psicologia Reabilitação Atendimento em Emergência Gestão de Suprimentos - Compras Tratamento Intensivo Gestão da Informação - Estatística Enfermagem - Auditoria de Prontuário -Transportes Orientação e sinalização através da Análise Preliminar de Tarefas - APT, para tarefas que envolvam riscos de acidentes. No mínimo, 2h antes da realização da tarefa. Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Suprimentos Apoio ao Cliente Aquisição de EPI s com CA e com especificações técnicas aprovadas pelo SESMT. 30 dias após solicitação. Plano de ação mensal por setor 10º dia útil Retorno dos setores das reclamações enviadas 3º dia útil após entrega da reclamação.
3 de 14 Solicitação de materiais no Almoxarifado Geral, através do sistema informatizado(mv). Caso ocorra algum problema no sistema, as solicitações deverão ser encaminhadas através de e-mail pelo coordenador/responsável do setor. De segunda a sexta das 07:00 as 11:00h, exceto pedidos de urgência justificados pela coordenação do setor e EPIs. Solicitação realizada após as 11:00h será atendida no dia seguinte. Revisão periodica para avaliação das condições de uso dos aventais plumbíferos e protetores de tireoide conforme cronograma do SESMT Gestão Financeira - Caixa Gestão da Informação - TI Residuos Comuns, Reciclados e Infectantes com segregação adequada Diariamente, 2 vezes por dia e sempre que socilitado Ambientes de manutenção, shafts e casas de máquinas livres de materiais não pertinentes a estes setores. Imediatamente após a solicitação Disponibilização dos equipamentos para manutenção preventiva, conforme data estabelecida na planilha de manutenção preventiva. Conforme planilha de manutenção preventiva Orden de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), carimbada ou informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de avaliação. Após a realização do conserto Orden de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV. Conforme demanda Recolhimento do material reparado Uma hora após o comunicado por telefone ou email Solicitação de manutenção corretiva, predial e de equipamentos, através do sistema MV (Solicitação de serviços - OS). Em casos emergencias a solicitação poderá ser realizada via telefone porém, deve ser registrada no sistema. De acordo com a demanda Notas Fiscais ou Cupom Fiscal junto com os recibos, devidamete preenchidas e assinadas pelo gerente ou coordenador de cada area, sendo o valor máximo estabelicido R$ 300,00, Superior a este valor somente atraves de justificativa por e-mail. No Máximo 72h após a retirada do vale. Solicitação de desenvolvimento de novos sistemas e relatórios, através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email. A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo. Solicitação de manutenção e suporte nos sistemas e equipamentos. A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email.
4 de 14 Educação Continuada -Transportes Gestão de Pessoas Solicitação de treinamento para novos usuários. Esse solicitação deve ser realizada através de email para a coordenação e para a gerência do setor de TI. Pelo menos 1 semana de antecedência. Solicitação e cancelamento de senhas para usuários. Essa solicitação deve ser realizada através de email para a coordenação e para a gerência do setor de TI. Sempre que necessário ou imediatamente após o desligamento. Informações sobre seus processos: novos processos, mudança de processos e desempenho de processos. Sempre que houver necessidade. Solicitações de Ações de Treinamento. Sempre que houver necessidade. Nota Fiscal de Serviço, com prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência da data do vencimento e Assinada pelo gestor solicitante Horário Comercial Nota Fiscal de Serviço, com prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência da data do vencimento e Assinada pelo gestor solicitante Horário Comercial Solicitação de compra de serviços, renovação, aditamento ou rescisão contratual através de e-mail, com as especificações necessárias e sugestões de fornecedor. Horário comercial Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome do responsável pela transferência. Até 01 dia após realização da transferência Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores inventariados pelo responsável do setor Até 03 dias úteis Telefonia/Comunicado via e-mail e/ou telefonema do término dos créditos dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia. imediato Ausências Justificadas, através de formulário próprio e documento em anexo. Até 48 Horas do ocorrido. Avaliação do período de experiência de 45 dias e 90 dias, preenchida em 2 formulários, contendo critérios de avaliação e rescisão ou não do contrato. Até 7 dias antes do vencimento do período. Confirmação de Férias através de documento de programação de férias mensal. Até 60 dias antes da vigência das férias agendadas. Contratação de Pessoal ( aumento do quadro funcional ), conforme perfil e atribuições solicitados pelos gerentes e coordenadores. Quando necessário e aprovação da Diretoria.
5 de 14 Entrega de Atestados devidamente homologadas pelo Médico do Trabalho. Informação de atestado via telefone à gerência/coordenação e entrega do mesmo até 48h do início do afastamento. Entrega de Escalas de Trabalho e Troca de Horário. Até o dia 20 do mês anterior. Exames solicitados para Processo Admissional, demissional e exames periódicos. Após verificação do Serviço de Saúde Ocupacional, através o ASO expedido pelo Médico do Trabalho. Exclusão / Inclusão de Convênios Consignados. Até o dia 30 do Mês. Programação Anual de Férias. Devolvendo até o dia 10 de Dezembro. Solicitação de Advertência / Suspensão Disciplinar. Até 24 Horas após o ocorrido, exceto ocorrências do final de semana. Solicitação de Alteração Contratual ( Transferências de Setor/Promoções ). Até o dia 30 do Mês Anterior à Transferência / Promoção.. Solicitação de Desligamento de Colaborador, através de Formulário Próprio do Sistema de Folha de Pagamento. Até o dia 10 de cada mês. Solicitação de Empréstimo Consignado Unibanco. Período de 01 a 10 do mês e 20 a 31 do mês corrente. Solicitação de Salário Substituição. Até o dia 10 de cada Mês. Solicitação de Troca de Plantão Através de Formulário Próprio. Até 72 horas de Antecedência a contar da primeira data de troca. Solicitação para Preenchimento de Vaga, preenchido em formulário próprio do sistema de folha de pagamento. Imediatamente após verificação da necessidade. Fornecedores(s): Entradas no processo acima: Comunicação de trabalho em altura (acima de 2 metros), através de email para o GRUPO SESMT. Até 48h antes da realização do serviço.
6 de 14 Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Gestão de Suprimento - CRDF Apoio ao Cliente Internação Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Processamento de Roupas Assistência Nutricional Controle de Infecções Educação Continuada Gestão da Informação - SAME Gestão da Informação - TI Gestão de Pessoas Gestão Financeira - Faturamento Atendimento em Emergência Atendimento Obstétrico Apoio ao Cliente - Assistência Social Psicologia -Transportes Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Gestão Financeira - Caixa Gestão de Suprimentos - Compras Tratamento Intensivo Enfermagem - Auditoria de Prontuário Atendimento Neonatal Reabilitação Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de e-mail ou telefone. 24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido. Comunicação da ocorrência de manutenção de elevadores, recarga de oxigênio líquido, manutenção de caixa d'águas e trabalhos em altura em geral, através de email para o GRUPO SESMT. Até 48h antes da realização do serviço. Se a manutenção for corretiva, deverá ser informada imediatamente por telefone ou e-mail.
7 de 14 Reabilitação Atendimento Obstétrico Atendimento em Emergência Tratamento Intensivo Atendimento Neonatal Processamento de Roupas Internação Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Controle de Infecções Gestão da Informação - TI Assistência Nutricional Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Comunicação dos acidentes ocorridos com material biológico, pessoalmente, através de e-mail ou telefone. Até 24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido. Comunicação de execução de atividades por empresa terceirizada através de email para o GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de (48h) ao SESMT. Comunicação de execução de atividades de alta complexidade com eletricidade, através de email para o GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de (48h) ao SESMT. Comunicação de realização de tratamento de piso, através de email para o GRUPO SESMT. Comunicar de com antecedência de (1h) ao SESMT.
8 de 14 Controle de Infecções Assistência Nutricional Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Internação Atendimento Neonatal Reabilitação Tratamento Intensivo Atendimento em Emergência -Transportes Atendimento Obstétrico Processamento de Roupas Solicitações de EPI s, deverão ser feitas pessoalmente ou através de email para o GRUPO SESMT. Sempre que necessário. Comunicação da atividade que envolva risco de acidente, a ser realizada através de email para o GRUPO SESMT. No mínimo, 2h antes da realização da tarefa. Comunicação de serviços de reforma ou manutenção predial e mudança de layout através de email para o GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de (48h) ao SESMT. Comunicação da atividade que envolva solda, através de email para o GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de (24h) ao SESMT.
9 de 14 Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA DE PREVENÇÂO DE INCÊNDIO. Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Gestão de Suprimento - CRDF Apoio ao Cliente Internação Processamento de Roupas Gestão Financeira - Faturamento Atendimento Neonatal Assistência Nutricional Controle de Infecções Educação Continuada Gestão da Informação - SAME Gestão da Informação - TI Gestão de Pessoas Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Gestão Financeira - Caixa Atendimento Obstétrico Apoio ao Cliente - Assistência Social Psicologia Reabilitação Atendimento em Emergência Gestão de Suprimentos - Compras Tratamento Intensivo Gestão da Informação - Estatística Enfermagem - Auditoria de Prontuário -Transportes No período em que for solicitado. Resíduos recicláveis devidamente identificados com o setor de origem e data. Diariamente. A cada coleta. Apoio ao Cliente Análise qualitativa mensal por setor 5º dia útil Enviar as reclamações registradas pelos clientes aos setores responsáveis No 1º dia útil após o recebimento da reclamação Atendimento às solicitações de materiais no Almoxarifado Geral. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira. Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente.
10 de 14 Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Controle de Infecções Gestão da Informação - TI Educação Continuada Atendimento às solicitações de materiais no Almoxarifado Geral. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira. Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente. Laudo de teste rápido de HIV. Até 30 minutos após coleta. Medicamento e material hospitalar, embalados e identificados e etiquetados adequadamente, através de solicitação no sistema MV A cada 15 (quinze) dias até as 09:00h para que seja atendida até as 14:00h Atendimento de chamados extras até 30 min. Após comunicado por telefone Limpeza terminal Conforme cronograma. Produtos de limpeza diluidos para a Processamento de Roupa e Reciclagem Diariamente se necessario preventiva, conforme IT's especificas, da manutenção predial na data estabelecida na planilha de manutenção. Conforme planilha de manutenção preventiva Retorno sobre solicitações de serviço, após a emissão da OS, de forma presencial. 04 horas após a emissão da OS Assessoria técnica pessoalmente ou via telefone com prontidão de resposta, clareza e objetividade. Diário, exceto finais de semana e feriados. Desenvolvimento de novos sistemas e relatórios. O prazo para o desenvolvimento da nova ferramenta será acordado com a área solicitante baseado nos requisitos solicitados. Suporte ao usuário (software e hardware). O atendimento será realizado em até 30 minutos para os casos de urgência e em até 1 hora e 20 minutos para as solicitações normais. Formulário Diagnóstico de Necessidades de Treinamento. Conforme data sugerida no documento. Informações prévias sobre os treinamentos que serão realizados no setor para programação e liberação dos colaboradores. Até cinco dias antes do treinamento, salvo exceções analisadas pelo gerente ou coordenador Informações sobre o número de participantes de cada setor nos treinamentos realizados, via impresso. Até 24 horas após a solicitação
11 de 14 -Transportes Gestão de Pessoas Informações sobre treinamentos realizados, temas abordados, ministrantes, números de participantes, listas de presença, via impresso. Até 3 dias após o evento.. Treinamento conforme a necessidade e deficiência do setor, mediante solicitação, por meio do Formulário Solicitação de Treinamento.. Conforme prioridade e caracteristicas do treinamento. Viabilização de estrutura para realizações detreinamentos internos,treinamentos externos e Visitas técnicas após aprovaçaõ. Sempre que necessario. Contrato Firmado de acordo com o que foi solicitado. Variável de acordo com o tipo de processo Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV Até 01 dia útil após a solicitação Cadastro de produtos de aplicação direta requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV Até 02 dias úteis após recebimento Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET Até 01 dia útil após recebimento Realização da retirada de bens para conserto Até 01 dia útil após a solicitação Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais, solicitados através da INTRANET Até 01 dia útil após a solicitação Ligação telefônica mediante informação do número, nome do contato, nome e ramal do solicitante da ligação. Imediato Ligações de telefone fixo p/celular após término dos créditos do celular setorial. Sempre que necessário Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de veiculos administrativo após consultar o setor de transporte. Duas horas antes salvo as emergências. Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e-mail e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com o motoboy/motorista No minimo duas horas de antecedência. Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo o funcionário deverá embarcar imediatamente. Em até dez minutos. Aplicação de Advertência / Suspensão Disciplinar. Até 24 Horas após o recebimento. Encaminhamento para Exame Médico ( Admissional / Demissional / Mudança de Função / Periódico / Retorno ao Trabalho ). Imediatamente após Verificação da Necessidade.
12 de 14 Informações do Vencimento do Período de Experiência de Colaboradores (45 e 90 dias), através de formulários protocolados. Até 10 dias antes do vencimento do contrato de Experiência. Margem Consignável para Aprovação da Gerência Imediata. Até 72 Horas após entrega. Pedido de Declaração. Até 72 Horas após o recebimento. Programação Anual de Férias. Entrega no Mês de Outubro para programação anual do ano seguinte. Solicitação de Ticket Refeição para os colaboradores. Até o dia 10 de cada mês. REFERÊNCIAS: Não há documentos complementares. OBSERVAÇÕES GERAIS: HISTÓRICO DE REVISÕES: Não há revisões. ASSINATURA DO CONTRATO: Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores internos. Processo Principal: DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA Processos Relacionados: Apoio ao Cliente LUCIENE MONICA VIEIRA ALVES Apoio ao Cliente - Assistência Social Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter MARIA DE FATIMA DE LIMA SERRA SÔNIA DE ÁVILA LINS QUEIROZ SUILANE ALVES FARIAS Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia SUILANE ALVES FARIAS Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia GERMANA DE FATIMA PAIVA DE AR Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório ROSSANA KARLLA AMADOR NUNE
13 de 14 MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE Assistência Nutricional VERA MARIA GOMES MIRANDA ALESSANDRA LIMA GUIMARAES Atendimento em Emergência FRANCISCO DE ASSIS LACERDA Atendimento Neonatal JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE Atendimento Obstétrico JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE Controle de Infecções THEREZA SYBELLE DA SILVA LIMA Educação Continuada JOSILMA OLIVEIRA BELTRAO Enfermagem - Auditoria de Prontuário ANA KARINA VASCONCELOS DA N ALESSANDRA LIMA GUIMARAES Gestão da Informação - Estatística Gestão da Informação - SAME Gestão da Informação - TI ALESSANDRO ASSUNÇÃO POTTER ANA LIGIA COELHO ARAUJO LUIZA VIEGAS GABINIO MOTA Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Gestão de Pessoas LUCIANO MONTENEGRO DE ALBU LEONARDO PAIVA CAVALCANTI Gestão de Suprimento - CRDF Gestão de Suprimentos PRICYLLA NATALLYA RIBEIRO M AL PRICYLLA NATALLYA RIBEIRO M AL MARIA MARGARETH NASCIMENTO Gestão de Suprimentos - Compras ADILSON DA CRUZ DOS SANTOS JUBERLITA SOUZA MOURA Gestão Financeira - Caixa Gestão Financeira - Faturamento NINA ROSA BORGES DE ALENCAR ENEIDA RAIMUNDO DA SILVA FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA
14 de 14 JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR -Transportes MARIA DAS NEVES R MARQUES Internação ELIANNE MARIA PINHEIRO MOTA JOSE ALBERTO DE LIMA Processamento de Roupas LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU Psicologia Reabilitação LUSINETE DE MELO CANTISANI MARCELO EDUARDO O UGULINO D Tratamento Intensivo HELOISA HELENA BRAGA MENESE