Interação de Processos. Hotelaria

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1 1 de 9 RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO: 889 Estabelecer negociação entre clientes e fornecedores internos, de modo a assegurar a conformidade, com os requisitos de entrada e saída do processo. PRODUTO PRINCIPAL: Apartamento Lacrado e Revisado. RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS: Cliente(s): Processamento de Roupas Atendimento em Emergência Atendimento Obstétrico Atendimento Cirúrgico Saídas do processo acima: Liberar o Leito no sistema M.V e Informar no Spark os Apartamentos Lacrados após revisão do check list. Até 10 min. Após Check List e Lacre do Apartamento. Liberar o Leito no Sistema M.V. Entrega da Chave do Apartamento no Posto de Enfermagem após o lacre. Até 10 min. Após check list e Lacre do apartamento. Enviar Chamado e/ou Ordem de Serviço após revisão do Check List para o setor responsável. Imediato após revisão. Violação do Lacre do Apartamento ou Leito é de exclusividade da, exceto, na Admissão do Paciente. A Cada Admissão do Paciente. Apartamento higienizado e lacrado a cada solicitação do Controle de Leitos pelo sistema SPARK 1:20h após solicitação Apartamento higienizado e lacrado para admissão do paciente nas internações eletivas agendadas previamente. Até às 2:00h da manhã do dia da internação Receber confirmação de leito higienizado através do sistema Spark 20 minutos após a solicitação da recepção Receber dos setores responsáveis o plano de ação, propondo melhoria do processo, mediante o envio mensal, pelo, das notificações prevalentes 10º dia útil

2 2 de 9 Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Processamento de Roupas Segurança e Saúde Ocupacional Receber dos setores responsáveis, com tratamento, as notificações realizadas pelos clientes/pacientes (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros). 3º dia útil após entrega da reclamação. Solicitação de Gêneros alimentícios no Almoxarifado de Nutrição através do sistema informatizado (MV).Caso ocorra algum problema no sistema, as solicitações deverão ser encaminhadas através de pelo coordenador/responsável do setor. Segunda a sexta-feira das 07:00 às 15:00h, exceto pedidos de urgência justificados pelo coordenador/responsável do setor. Solicitação de materiais no Almoxarifado Geral, através do sistema informatizado(mv). Caso ocorra algum problema no sistema, as solicitações deverão ser encaminhadas através de pelo coordenador/responsável do setor. De segunda a sexta das 07:00 as 11:00h, Exceto pedidos de EPI'S e Cartuchos para impressoras. As urgência também serão liberadas desde que justificadas pela coordenação do setor. Solicitação realizada após as 11:00h serão atendidas no dia seguinte. Apartamento lacrado devidamente revisado através do check list, (com presença de todos os itens(mobiliario conforme inventário)obrigatórios no apartamento,como também tudo em perfeita condição de uso) De imediato. Entrega da chave no posto de enfermagem após lacre do apartamento Ordem de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), ou carimbada ou informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de avaliação. Após a realização do conserto Ordem de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV. Conforme demanda Recolhimento do material reparado Uma hora após o comunicado por telefone ou Solicitação de manutenção corretiva, predial e de equipamentos, através do sistema MV (Solicitação de serviços - OS). Em casos emergencias a solicitação poderá ser realizada via telefone porém, deve ser registrada no sistema. Quando necessário O cronograma de limpeza concorrente e terminal da área limpa, crítica e setor de costura da CPR. Até o 25º dia útil que antecede o final de cada mês. Reparo dos dispenseres de papel toalha, papel higiênico, álcool gel e de sabão, até 24hs após ser comunicado por e'mail. Diariamente, das 07:00 às 19:00hs. Roupas para serem processadas, em saco hamper e/ou saco plástico e sem presença de materiais, acondicionadas em ramper com 3/4 de sua capacidade. Diariamente às 6h, 9h, 15h, 17h, 20h e 24h, ou conforme demanda do setor.

3 3 de 9 Gestão Financeira - Caixa Gestão da Informação - TI Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de ou telefone. 24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido. Comunicação de execução de atividades por empresa terceirizada através de ou telefone ao GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de, no mínimo, 2 horas ao SESMT. Comunicação de serviços de reforma ou manutenção predial e mudança de layout através de para o GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de 48 horas ao SESMT. Comunicação de trabalho em altura (acima de 2 metros), através de para o GRUPO SESMT. Até 48h antes da realização do serviço. Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA DE PREVENÇÂO E COMBATE A INCÊNDIO. No período em que for solicitado. Participação, obrigatória, de treinamento de integração de segurança do trabalho para novos colaboradores e terceirizados antes do início das atividades. 24 horas antes do início das atividades. Resíduos recicláveis devidamente identificados com o setor de origem e data. Diariamente, a cada coleta. Solicitações de EPI s, deverão ser feitas pessoalmente ao GRUPO SESMT. Sempre que necessário. Comanda de Alta, juntamente ao paciente/família acompanhado de colaborador do posto de enfermagem ou assistente social em caso de óbito, devidamente preenchida (nome,atendimento,apt). Na Saída do Paciente Notas Fiscais ou Cupom Fiscal junto com os recibos, devidamente preenchidas e assinadas pelo pessoa indicado em carta de autorização, o valor máximo estabelecido R$ 200,00, Superior a este valor até R$ 300,00 somente atraves de justificativa por . No Máximo 72h após a retirada do vale. Prestação de contas dos vales no horário de 08:00 as 16:30h em dias utéis. 72 h após solicitação. Solicitação de desenvolvimento de novos sistemas e relatórios, através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de . A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo. Solicitação de manutenção e suporte nos sistemas e equipamentos. A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de .

4 4 de 9 Educação Continuada Gestão de Suprimentos - Contratos -Transportes Gestão de Pessoas Solicitação e cancelamento de senhas para usuários. Essa solicitação deve ser realizada através de para a coordenação e para a gerência do setor de TI. Sempre que necessário ou imediatamente após o desligamento. Informações sobre seus processos: novos processos, mudança de processos e desempenho de processos, para análise de necessidade de T & D. Até 10 dias após o ocorrido. Local preparado para a realização do Treinamento, conforme estabelecido na solicitação de serviço, sempre que o evento ocorrer nas dependências da Unimed. Até 30 minutos antes do Treinamento. Resultado da Avaliação da Eficácia do Treinamento realizado. Até a data estabelecida no formulário de Solitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento Solicitação de Treinamento, através do preenchimento correto do formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento". Até 15 dias antes da realização do treinamento. Avaliação, através de sistema específico, dos prestadores de serviço contratados, por departamentos, nos períodos devidos. 1ª Avaliaçã anual: Até o 15 de janeiro; 2ª Avaliaçã anual: Até o 15 de maio; 3ª Avaliaçã anual: Até o 15 de setembro; do corrente ano. Nota Fiscal de Serviço assinada pelo gestor solicitante e com seus devidos Centros de Custos. As que estiverem fora do prazo deverão vir acompanhadas de autorização do fornecedor/prestador para prorrogação do pagamento. No mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do vencimento Solicitação de compra de serviços, renovação, aditamento ou rescisão contratual através de , com as especificações necessárias e sugestões de fornecedor. Sempre que houver necessidade e em Horário comercial Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome do responsável pela transferência. Até 01 dia após realização da transferência Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores inventariados pelo responsável do setor Até 03 dias úteis Telefonia/Comunicado via do término dos créditos dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia. Imediato, após solicitação. Ausências justificadas, através de formulário próprio e documento em anexo. Até 48 Horas do ocorrido.

5 5 de 9 Avaliação do período de experiência de 45 dias e 90 dias, preenchida em 2 formulários, contendo critérios de avaliação e rescisão ou não do contrato. Até 7 dias antes do vencimento do período. Confirmação do período de férias através do documento de programação de férias mensal. Até 60 dias antes da vigência das férias agendadas. Entrega de escalas de trabalho e troca de horário. Até o dia 20 do mês anterior. Programação Anual de Férias. Devolvendo até o dia 10 de Dezembro. Solicitação advertência e suspensão disciplinar. Até 24 horas após o ocorrido. Solicitação de alteração contratual (Transferências de Setor/Promoções). Até o dia 30 do Mês Anterior à Transferência / Promoção.. Solicitação de desligamento de colaborador, através de . Até o dia 10 de cada mês. Solicitação de Exame de Mudança de Função. Até 5 dias de antecedência da mudança de função. Solicitação de salário substituição no formulário padrão para aprovação do RH. Até 15 dias antes da data do afastamento. Solicitação de troca de plantão através de formulário próprio. Até 72 horas de antecedência a contar da primeira data de troca. Fornecedores(s): Entradas no processo acima: Comunicação de Alta Hospitalar no sistema M.V e Transferência de Leitos através de . Imediatamente após alta no sistema M.V e Transferência do paciente. Comunicar necessidade de priorização(urgências) de apartamentos a. Imediatamente após saída do paciente e desocupação total do leito. Entregar a chave do Leito após conclusão da manutenção/patrimônio. Imediatamente após manutenção do leito. Entregar Apartamento e/ ou leito com presença de todos os ítens(mobiliário conforme inventário assinado). Após Alta, Transferência, óbito e/ ou desocupação do Leito. Comunicação prévia, através de /spark, dos leitos com programação de manutenção e tratamento de piso e outro motivo que necessite interditar o leito. 2 horas antes da interdição do leito

6 6 de 9 Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Higienização Processamento de Roupas Segurança e Saúde Ocupacional Tratamento Intensivo Gestão da Informação - TI Enviar as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros) aos setores responsáveis, realizadas pelos clientes, durante sua permanência no hospital No 1º dia útil após o recebimento da reclamação Enviar resumo mensal do desempenho do setor referente as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros), bem como os registros de maior prevalência 5º dia útil Mapa de agendamento de cirurgias eletivas No dia anterior a realização do procedimento Atendimento às solicitações de Gêneros Alimentícios ao Almoxarifado de Nutrição Até às 17:00h do mesmo dia do pedido, exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente. Atendimento às solicitações de insumos em geral ao Almoxarifado Geral. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira. Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente. Atendimento às solicitações de insumos em geral ao Almoxarifado Geral. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira. Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente. Limpeza Terminal. Conforme cronograma. Informação de interdição dos apartamentos para serviço de manutenção via , como também a liberação do mesmo após a conclusão do serviço, juntamente com a chave( Que será entregue para a hotelaria). Imediatamente após a conclusão do serviço. Enxoval hospitalar higienizados e embalados, conforme ITs (n 002,003,004 e 005). Diariamente, das 07:00 às 19:00. Obrigatoriedade de realização de exames periódicos. Conforme PCMSO. Obrigatoriedade do uso dos EPI s. Imediatamente após solicitação e recebimento. Orientação e sinalização através da Análise Preliminar de Tarefas - APT, para atividades que envolvam riscos de acidentes. No mínimo, 2h antes da realização da tarefa. Comunicar a transferência do paciente(atendimento,nome e novo leito) pelo endereço:transferencia.paciente@hospital.unimedjp.com.br Após transferência do paciente

7 7 de 9 Educação Continuada Gestão de Suprimentos - Contratos -Transportes Desenvolvimento de novos sistemas e relatórios. O prazo para o desenvolvimento da nova ferramenta será acordado com a área solicitante baseado nos requisitos solicitados. Suporte ao usuário (software e hardware). O atendimento será realizado em até 30 minutos para os casos de urgência e em até 1 hora e 20 minutos para as solicitações normais. Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento". Até 24 horas após solicitação. Formulário Diagnóstico de Necessidades de Treinamento. Até 15 de novembro de cada ano. Informações prévias sobre os treinamentos que serão realizados no setor para programação e liberação dos colaboradores. Até 05 dias antes do treinamento. Informações sobre o número de participantes de cada setor nos treinamentos realizados, via impresso. Até 24 horas após a solicitação. Informações sobre treinamentos realizados, temas abordados, ministrantes, números de participantes. Até 24 horas após a solicitação. Lista de presença e formulário "Avaliação de Reação". Até 30 minutos antes da realização do treinamento Solicitação de Serviços de Suporte/Apoio a evento de capacitação, contendo informações sobre a necessidade a ser atendida. Até 48 horas antes do Treinamento Treinamento conforme a necessidade e deficiência do setor, mediante solicitação, por meio do Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento". Conforme prioridade e caracteristicas do treinamento. Viabilização de estrutura para realizações detreinamentos internos,treinamentos externos e Visitas técnicas após aprovação. Até 48 horas antes do treinamento. Contrato Firmado de acordo com o que foi solicitado. Variável de acordo com o tipo de processo Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV Até 01 dia útil após a solicitação Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET Até 01 dia útil após recebimento Realização da retirada de bens para conserto Até 01 dia útil após a solicitação Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais, solicitados através da INTRANET Até 01 dia útil após a solicitação

8 8 de 9 Transporte administrativo para localidades inter-municipal e interestadual previamente agendadas através de No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências Transporte administrativo para localidades inter-municipal e interestadual previamente agendadas através de No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências Ligação telefônica mediante informação do número e nome do destino, nome do contato, nome e ramal do solicitante da ligação, conforme solicitação de dados pela telefonista. Imediato, após solicitação. Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de veiculos administrativo após consultar o setor de transporte e este liberar para utilizar o serviço de táxi. Duas horas antes salvo as emergências. Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com o motoboy/motorista. No minimo duas horas de antecedência. Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo o funcionário deverá embarcar imediatamente. Em até cinco minutos. REFERÊNCIAS: Não há documentos complementares. OBSERVAÇÕES GERAIS: HISTÓRICO DE REVISÕES: Não há revisões. ASSINATURA DO CONTRATO: Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores internos. Processo Principal: SUILANE ALVES FARIAS Processos Relacionados: LUCIENE MONICA VIEIRA ALVES Atendimento Cirúrgico Atendimento em Emergência ALESSANDRA LIMA GUIMARAES FRANCISCO DE ASSIS LACERDA

9 9 de 9 Atendimento Obstétrico Educação Continuada JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE JOSILMA OLIVEIRA BELTRAO Gestão da Informação - TI Gestão de Pessoas LUIZA VIEGAS GABINIO MOTA DANNUBIA CRISTINA LOPES DE AR Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Gestão Financeira - Caixa MARIA MARGARETH NASCIMENTO JUBERLITA SOUZA MOURA NINA ROSA BORGES DE ALENCAR FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA Higienização -Transportes SUILANE ALVES FARIAS MARIA DAS NEVES R MARQUES ELIANNE MARIA PINHEIRO MOTA JOSE ALBERTO DE LIMA Processamento de Roupas Segurança e Saúde Ocupacional LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA Tratamento Intensivo HELOISA HELENA BRAGA MENESE