1 de 5 Olá! Estamos disponibilizando hoje uma nova atualização do ERP Solution e queremos mantê-lo informado sobre as mais recentes modificações do sistema. Para que essa atualização tenha efeito na sua empresa, é necessário que o seu sistema esteja com a versão do release 09.001.092. Abaixo destacamos todos os ajustes e melhorias efetuados: 179987 - No Cadastro de Lotações (6152), corrigida a rotina de exclusão de Lotação para que não dê mais o erro no DOS; 180140 - No Cadastro de Lotação (6152), criado campo para dizer se a lotação vai ou não para o esocial. O campo será criado inicialmente como "Indefinido", aparecendo no relatório de erros do esocial para ser configurado; 179983 - Na rotina esocial - Gerenciar o envio das informações (2353), corrigida a geração do relatório PDF de pendências do esocial para exibir na ordem correta os erros dos eventos, e inserida verificação para listar as Matrículas sem vínculo com algum Funcionário; 179997 - Na rotina Gerenciar envios (2353), corrigida a geração do relatório PDF para que liste os números das rotinas de pesquisa e botões/abas referentes à informação incorreta para facilitar mais ainda para o usuário; 180708 - Na Movimentação do Ponto (6231), ajustado para que os afastamentos não sejam contabilizados nos atrasos e faltas, mas sim nas horas abonadas; 179962 - Correção no cadastro de funcionários para gravar como Completo; 180783 - Na rotina Gera arquivo CAGED p/cef (2443), adicionada geração do registro Z com informações do responsável pelo arquivo CAGED; 179827 Criado parâmetro para envio de documentos ao Módulo Frente de Caixa independente da sua forma de pagamento; 180482 - No Cadastro de Matricula (6108) corrigida regravação de informações de Conta Bancária quando a mesma é alterada; 180739 - Na Consulta de Férias (6504), ajustado para não gerar a mensagem: "Erro! Registro selecionado é de implantação de ferias" quando selecionado um cadastro de férias e selecionado o botão "Movimentos das Férias ;
2 de 5 180702 Efetuada correção no campo Resultado quando informado Finalidade: financeiro e Motivo: cobrança, para aparecer as opções correspondentes no Cadastro de Agendamentos - Rotina 14007; 180744 - Ajuste na geração da tag de valor de ISS, para que esta seja calculada com base no valor total da nota na prefeitura de Mineiros/GO; 180883 - Alteradas as rotinas Consulta de Aviso Prévio (6709) e Calcula Rescisões (6711) para que, caso a Empresa use o esocial, e esteja na fase 2 ou superior, teste se o Funcionário a ser demitido já foi enviado para o esocial com sucesso. Se não foi, não deixa cadastrar Aviso Prévio/Rescisão; 180755 - Ajustado processo para que após o cancelamento de um holerite de rescisão na Consulta de Holerites (6212), a situação do funcionário altere para ativo novamente no Cadastro de Matricula (6108); 181055 - Ajuste na geração da tag <infadprod> da NF-e em notas para a CNH para que logo após a descrição IAP01 o sistema informe zeros à esquerda o código do produto até completar 11 caracteres o código do produto. Da mesma forma foi ajustada a geração do código do pedido nesta mesma tag; 179744 - Correção nas validações dos Afastamentos Temporários. 180690 - Ajuste na emissão de NFS-e quando a filial utilizar Proxy; 180791 - Ajuste para que seja possível a emissão de nota de demonstração de máquinas através do Módulo Estoque; 181061 - Ajustes na geração do Relatório de Aprovações do Fluxo de Compras - Rotina 2426, para que os filtros Empresa, Filial e Finalidade sejam aplicados corretamente; 181118 - Correções no tamanho dos campos do Segmento E na geração de remessa para pagamento de salários para o banco Itaú - Rotina 6315; 180815 Na Consulta de Preços - Rotina 1103, botão Alocações abre a rotina 1102, onde na aba Reserva do Sistema foi adicionado link no Codint, para acesso direto aos Dados Gerais da prenota (1337); 181161 - Correção na emissão de NFC-e na versão 4.0 com itens com código ANP; 180900 - Na Consulta de Holerites (6212) Ajustada gravação da data de pagamento no holerite;
3 de 5 181145 - No Cálculo Adiantamento de Salário (6208) ajustado para lançar adiantamento de salário para funcionários que estejam com situação "férias" ao marcar a flag Funcionário em Férias como "Sim"; 180889 Desenvolvido parâmetro para Recálculo do Simples Nacional durante a Contabilização Mensal na Rotina 1073; 181101 Realizada correção na busca de vendedor na rotina Relação de Títulos Pagos 7060, para que seja buscado o funcionário com função de vendedor. Ajustada coluna vendedor do relatório. 180660 Efetuada correção para a Observação aparecer no campo Observação da rotina 1597; 181095 - Alteração no filtro "Vendedor" para que o sistema busque a informação da Empresa e Filial do funcionário da Rotina 99030 => botão "Funções" nas seguintes rotinas: Consulta de Notas (1057), Relatório de Pedidos por Vendedor (3021), Resumo diário de vendas (2680), Resumo de vendas (1266), Resumo de vendas por carteira (1333); 181167 - Ajuste na tela nova de Consulta de Preços - Rotina 1103, para que a informação seja mostrada corretamente na coluna "ST" e no campo "CST"; 180769 - Na rotina Dados para Cálculo de Férias (6505) adicionada validação para que só seja possível recalcular férias caso haja um cálculo de férias lançado na rotina Consulta de Holerites (6212) para o funcionário. Bloqueados os campos de férias fracionadas quando o movimento for recálculo na rotina (6504). Ajustado para que liste o nome do funcionário, na rotina Altera Movimento de Férias (6506). Corrigido problema da flag do campo "Férias Fracionadas", para que não venha gravado como não; 181195 Efetuado ajuste na importação de arquivo de remessa (Rotina 5006), para que o sistema faça liquidação corretamente para os títulos com tipo de movimento Liquidação de cartório. 181369 - Ajuste na análise do limite disponível do funcionário para aprovação das etapas do fluxo de compras; 181014 Habilitado o pagamento com até três cartões no Módulo Frente de Caixa e inserida a possibilidade de cancelamento da transação quando utilizado TEF NTK.
4 de 5 180469 Alteração para anexar automaticamente ao Cadastro do Cliente Rotina 7034, documento de análise de crédito gerado pelo sistema através da Rotina 1162. Caso a análise seja reprovada o documento será encaminhado por e-mail para o funcionário da análise; 181334 - Na rotina Implantação do Holerite (2476) Liberado os campos Tipo e Cálculo para preenchimento. Após cada cadastro será atualizada a grid. Adicionado bloqueio no botão eventos quando não tiver sido selecionado nenhum Holerite; 181352 Realizados ajustes na performance de geração do relatório Demonstrativo de Resultados 7148; 181454 Ajustada a palavra até entre as datas do relatório da rotina 6504 e também ajustado o layout da tela de impressão dessa rotina; 181456 Realizado ajuste no filtro de vendedor no relatório DRE por vendedor Rotina 2330, agora o sistema buscará os funcionários com função de vendedor (Rotina 99030 => funções). Os campos empresa e filial também irão considerar as informações da rotina 99030, botão funções; 180148 Otimizado processamento da Consistência Contábil do Estoque - Rotina 1935; 181233 Removida a opção Enviar a manifestação do destinatário do botão Ação da Consulta de Notas - Rotina 1057, centralizando o processo na rotina 1469; 181197 - Realizado ajustes para a versão v02.4.02 do esocial. Criados os campos necessários, renomeadas as descrições das Naturezas das Rubricas, tal como definido no manual de alterações; 181493 - Corrigida a rotina que analisa as alterações no XML do Layout S- 1005 para que não gere XMLs incorretamente quando nenhuma alteração foi feita; 180909 - Alteração na geração das tags "qtrib" e "vuntrib" do XML da NF-e na versão 4.0 para que seja aplicada conversão de unidades, quando houver; 181062 Agrupadas todas as opções de atualização de informações nos produtos vinculados à NCM em um único botão Atualizar Produtos no Cadastro de NCM Rotina 1004;
5 de 5 181469 - Correção nas regras de validação do campo "Envia para o esocial" no cadastro de autônomos. 138755 Alteração na vinculação de centro de custo ao Cadastro da Matrícula Rotina 6108; 180808 - Apagado a data/hora de sincronização das tabelas do esocial quando o registro fica com erro. Para que assim o registro volte a ficar pendente de envio; 181517 Ajuste nas regras de preenchimento do campo Filial no cadastro de estagiários rotina 2333. 181210 - Inserido impedimento no sistema para que não seja possível efetuar venda perdida para produtos que tiveram uma remessa a campo sem retorno Rotina 2010; 181438 - Alteração para que ao executar o processo de troca de nota fiscal de serviço lançada para emitida a mesma fique com o modelo fiscal 104; 181551 - Na rotina Agente de integração (2329) no campo "País" ajustado para trazer a descrição; 181154 - Inseridas validações no Cadastro de Férias - Rotina 6504, para que não seja permitida a informação de 15 dias de férias + 10 dias de abono; 181315 - No Cadastro da empresa (99001) Criado os campos: "Situação da PJ","Situação da PF" e "Data da Ocorrência". Ambos são enviados no XML S- 1000 do esocial conforme configurado o Tipo de Inscrição na Filial que for Matriz, no Cadastro de Filiais (6199). E o campo "Situação da PJ" para o R- 1000 do Reinf; 181565 - No cadastro de Matrículas (6108) liberado o campo da data de admissão quando o banco não for "Oficial".