PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO: Este documento define a sistemática utilizada para realizar cópias de segurança (backup) dos Sistemas Informatizados, antivírus, e manutenção corretiva dos computadores da TRUFER. 2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se ao Setor de TI da TRUFER. 3. IMPACTOS AMBIENTAIS: No TI deve ser aplicada a sistemática de coleta seletiva conforme critérios indicados no documento Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais. 4. CONTROLE DE REGISTROS: IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO LOCAL DE ARMAZENAMENTO FORMA DE RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO TIPO DE ACESSO Cópia de segurança em HD (diário) TI Cronológico 1 semana Restrito Backup mensal em disco rígido Fora da Empresa Cronológico 1 mês Restrito Log de Controle de Backup TI Cronológico 6 meses Restrito 5. REGISTRO DAS REVISÕES: REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento Revisão geral periódica do documento, em atendimento ao requisito 4.2.3 1 do Manual do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER; incluído novo item para a identificação dos impactos ambientais envolvidos. 2 Revisão geral periódica do documento. 3 Alterada a periodicidade das cópias de segurança. Alteração no nome do Setor; alterada a periodicidade da manutenção 4 corretiva (item 7.3.1). 5 Revisão da sistemática de manutenção de computadores. 6 Revisão geral do documento em atendimento a versão 2015 da norma; Alteração na descrição do item 7.4.1; inclusão dos itens 8 a 11. 6. APROVAÇÃO: Elaborado por: Luciano Theophilo Filho Atualizado por: Aprovado por: Márcio Trujillo Rodrigues Data de Elaboração Hugo Barros Data de Atualização: 07 / 11 / 2017 Data de Aprovação: 16 / 01 / 2017 07 / 11 / 2017
PÁGINA 2 de 6 7. PROCEDIMENTO: 7.1 Política de Backup: 7.1.1 Uma vez ao dia é realizada uma cópia de segurança do banco de dados dos Sistemas Informatizados e dos dados gerados pelos usuários; a cópia de segurança é iniciada automaticamente por meio de uma rotina automática do Sistema Operacional, não sendo necessária nenhuma intervenção dos Operadores. 7.1.2 A cópia de segurança é armazenada em disco rígido no TI. 7.1.3 Mensalmente é realizada uma terceira cópia completa dos arquivos para fins de arquivo em local fora da Empresa (residência de um dos Diretores da Empresa). 7.2 Política de Proteção contra Vírus: 7.2.1 Todos os computadores possuem um software Antivírus instalado que fica carregado on-line durante todo o tempo em que permanecerem ligados, checando todos os arquivos abertos, inclusive e-mails. 7.2.2 O software verifica on-line a existência de atualizações para o banco de dados de vírus, atualizando-a sempre que necessário. 7.3 Manutenção Corretiva: 7.3.1 Ao ser identificado um problema em um computador da TRUFER, o usuário comunica o problema ao TI por E-Mail ou telefone para que seja iniciado o reparo, normalmente realizado internamente. 7.4 Help Desk: 7.4.1 O Departamento de TI é responsável pela criação de acesso (login/senha) e por dar suporte a todos os usuários da TRUFER no que se refere aos aplicativos utilizados, rede informatizada, Sistema Operacional, Sistemas Informatizados e ERP. No caso de dúvidas o usuário entra em contato com o Departamento de TI, que irá verificar o problema e realizar a manutenção necessária. 7.5 Desenvolvimento de Sistemas: 7.5.1 O Departamento de TI é responsável por desenvolver Sistemas Informatizados conforme a necessidade da Empresa, solicitando para tanto a aprovação da Diretoria. Em seguida inicia a fase de análise das necessidades dos usuários, definindo a especificação do Sistema, programas e arquivos envolvidos. 7.5.2 Após o desenvolvimento o Analista do Departamento de TI realiza testes no Sistema Informatizado desenvolvido, fazendo as correções / melhorias necessárias. Após as correções, inicia-se a fase de implantação do Sistema e treinamento dos usuários.
PÁGINA 3 de 6 8. FLUXOGRAMA: 8.1 Atividades do TI:
PÁGINA 4 de 6 8.2 Desenvolvimento de Sistemas:
PÁGINA 5 de 6 9. MAPEAMENTO DO PROCESSO: 10. MONITORAMENTO: 10.1 O monitoramento das atividades do TI é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios. 10.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma Pesquisa de Satisfação de Clientes para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER. 10.3 Por meio dos Registros de Ocorrências e Reclamações de Clientes é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes. 10.4 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas. 10.5 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário Registro de Ocorrência para tratamento.
PÁGINA 6 de 6 11. GESTÃO DE RISCOS: NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS ISO 9001 Não tem influência sobre os processos produtivos ISO 14001 Coleta Seletiva Separação equivocada de materiais Fornecedores Comunidade Treinamento e Conscientização Separar corretamente os materiais NA