MUNICIRIO DE CONCEICAO DA FEIRA CÂMARA MUNI CONCEICÃO I.) A FEIRA PROCESSO DE PAGAMENTO [ 201 OB 0710000] Nme: VIVO S/A Enderec: RUA SILVEIRA MARTINS Cmpl: 1036 r.b) IMPF. m440009nnn1g4 Cnnrpiran ria rira Prgrama Trabalh: 012003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Açã: 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Sald Antenr Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 777,07 Fnte Recurs: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS LICITAÇÃO: O O - NAO SE APLICA CONTRATO: O O - NAO SE APLICA CNIMLINItit) I zela net UZULOUUIN I O@ LI4111/./ 4Ula I Ip: cr nem I IVA HISTÓRICO Pagament nesta data HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO Liquidaçã nesta data RETENÇÕES Cdig Especificaçã Favrecid CONTA BANCÁRIA Banc: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA Cnta: 1104002: 141 : CEF Ag 0074 cc 141-7 Cheque/OB: 143278 (-NP 1 n ucu-; c-yrunnni_rç; Valr IIP PA Julh / 201 Sald Dispnivel 777.07 0,00 Valr Ttal Retençã: 0,00 TOO 9TI78178617681717S 'N 1V119IC1 OCIVDIALL2133 31A1 1132113 S3OWIS IlVSV3 OCRIVDDI 210d OCIVZI1V1I9ICI 4; annguiv,,teutct,,,c;2,0i\c2,k4a Dailsn gateei kssis S ta c //(SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS SETE CENTAVOS/// 777.07 PAGUE-SE Autriz pagament did prcess Data: 10/07/201 PAGO O prcess fi pag cnfrme autrizaçã Data: 10/07/201 RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA 17Pf042(1f1f;nvNet v 1 n7 6$l Sintma de InfrmarIn rin NIUNICIPIO DF cnnefican na FEIRA Pan 1, 1
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA CÂMARA MIM cnc:ficã DA FEIRA NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 201 LQ 07100002 ] rivr) 1 nn QQR Wninnni-RR Julh 1201 Nme: VIVO S/A Enderec: RUA SILVEIRA MARTINS Cmpt 1036 n244u999nnn1g4 Cirfarfa r.nnceiran ria Feira IIF RA Prgrama Trabalh: 012003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Açã: 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Sald Anterir Valr Sald Dispnivel Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.484,44 777,007 37 Fnte Recurs: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS LICITAÇAO: 0 - NAC SE APLICA CONTRATO: Orc - NAO SC APLICA RAeurÁRin- EMPENHO LIQUIDADO [ 201 NE 02020006 1 de 02/02/201 Tip: ESTIMATIVA HISTÓRICO EMPENHO RFFFRFNTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 201. HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO Liquidaçã nesta data RETENÇÕES Cdig Especificaçã Favrecid Valr Ttal Retença: 0,00 IlVSV3 OC121VDI21 210d OCIVZI1V119ICI ZOO 91178178617681717S 'N 1V119IC1 OCIVDIALL2133 31A1 1132113 S301A1IS :, Lr- aat DNilsnWcel Assis a C0 1aàx.Vtet0 ///SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS SETE CENTAVOS//1 Liquid: 777 [:7 Declarams que s materiais fram recebids e/u serviçs prestads. Data: 10/07/201 A despesa fi de Data: 10/07/ nte liquidada, pdend ser paga. TAISE BORGES DE ARA JO CRISTIANA DE SOUZA BASTOS yvun.euu.ueveici v )n u/ nrsj 1b1C(1)d ce initinaçau u Lie reg
MUMCIPt0 -DE CONCEICAO DA -FEIRA CÂMARA MUN CONCEICÃO DA FEIRA r.np I. nn cia R9-4innn1- Ci NOTA DE EMPENHO [ 201 NE 02020006 j Fevereir I 201 Nme: VIVO S/A Enderec: RUA SILVEIRA MARTINS Cmpl: 1036 CNP. n944cac7nnn1 NIT/PIR/PARFP- Chiada. nrpiran ria Fpina Prgrama Trabalh: 012003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Tip: ESTIMATIVA Açã: 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA i- 1-1 Sald Anterir Valr Sald Dispnivel, Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA '11. 1 96.329,20.000,00 91.329,20 Z SubElement: 09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA i-nte.recurso: 0100.000 -.REI:URSOS.Ol(UI uatilus (A LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA HISTÓRICO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DURANTE O EXERCICIO DE 201. 1 TELEFONIA CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA I IF R A P:1 C/ c a In > > 7 I- 1-1 Z I. I I.... c a... i z, UNID 1,0000.000,0000.000,00 -n F) _\0, DOilsnlbrcel hssis a(,0a Cs-.Itt1aà0 VOO) ///CINCO MIL REAIS///.000,00 Autriz empenh Despesa empenhada em credit própri Data: 02/02/201 Data: 02/02/201 RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA CRISTIANA DE SOUZA BA OS [2908200:GvNet v:1.07.8) Sistema de Infrmaça d MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA Pag: 1 / 1
CAlbrA Cmprvante de naaament de Uma, luz, telefne e gás Via Inteet Banking CAIXA Nme: CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA Cnta de débit: 0074 / 006. 00000141-7 Representaçã numérica d códig de barras: 846000000071 770700410010 1204786626 0610107083 Empresa: VIVO BA Valr: 777,07 Identificaçã da peraçã: VIVO Data de débit: 10/07/201 Data/hra da peraçã: 1U/L)//101 11:1:11 Códig da peraçã: 00143278 Chave de segurança: HVHKHHAMMAXCS Operaçã realizada cm sucess cnfrme as infrmações fecidas pel cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessas cm deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidria: 0800 72 7474 Net Desk CAIXA: 0800 726 0104 DIGITALIZADO POR RICARDO CASALI SIMOES EIRELI ME CERTIFICADO DIGITAL N. 448949848416 004 https://inteetbanking.caixa.gv.br/siibc/imprime_cncessinaria.prcessa 10/07/201
1 CTCE FEIRA SANTANA BA SETOR 44 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FE rts R MIGUEL CALMON, 7 CENTRO 44320-000 CONCEICAO DA FEIRA - BA c, 1 iu 111111111111111 08 1314880 82179 000000120924 2 0 22061 O que esta send cbrad N da Culta 204786626 Mês de refwénaa 061201 Penad 1610/201 a 1106/201 Data de emissã 181061201 11111111111111111111111111111111111RiIIIIIII 111 1 Venciment 08/07/201 Pastagem 22J06/201 Ative a Cnta Online e receba pr email um avis quand a sua cnta estiver dispnível n Meu Viv, seu canal de autatendiment. Cm ela vcê cnsulta sua cnta detalhada e blet para pagament pela intemet Cntribua para main amhianta radspa a sifillrangn de nanai Atasse www.viv.cm.brimetrytv e cadastre-se actra Quantidade de Plan/Pacte Quantidade de Numers Viv WWW.ViVO.COM.brimeuviv Fale cnsc Central de Relactnament '8486 ai www viv can brrfalecnsc Telefnica Brasil S.A 0,t C.Avirs4-1,11arfinç. 11-1V-; CEP 4110-000 - Salvada BA I E.. 837868 CNPJ Matriz '02 817,0001-62 CNPJ Filial 02.817/00249 Venciment 08/071201 Ttal a Pagar - RS vff Valr Ttal RS 13 S301A1IS F1VSVD 0C121VDI21 210d OCIVZFIVIIDIG Serviçs Cntratads VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN SPRVIC.fl rtfctar) PAC 100 MIN FLEX IND PACOTE GESTA() COMPLETO INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ Subttal 3 3 49,00 0 00 84,00 22,94 3,00 190,94 FS, FSE MI M m -11 Utilizaçã Dentr d Plan/Pacte INTRAGRUPO ZERO U11i VCI RAIZ P.," I,J 'VIII SERV= GESTAO Inclus Plan/Pacte Utilizads Minuts/Unidades 20m0Os 000, v 0,00 i-g1 Utilizaçã Acima d Cntratad Ligações Lcas Acess a Caixa Pstai Ligações para Serviçs de Terceirs (Ex 0300, 000 e Outrs) Ligações de Lnga Distanaa Ligações Lcais Ligações de Lnga Distâncla Subttal Serviçs Utilizads em Perids Anterires Ligações _cas N Brasil - Em Ram ing (TA f./. 41C Subttal 1 489m0Os OlmeOs 10m18s 184m4s 01m18s 07m06s 33m42s 8,82 ninarç 373,10 0.28 7,41 184,0 0,36 11,81 77,01 n 9.12 SOO 91178178617681717 BA1081_EVG00 110891032 EVG / 07407 TOTAL A PAGAR 777,07 MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Desde 31 de Mai de 201 fi incluíd númer 9 à frente ds celulares ds DDDs 81,82,83,84,8,86,87,88,89, passand a frmat: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais infrmações em www.viv.cm.br/9digit. C.VV.11..7 1 311../.3 G.VV.S.. G11 40.1.1 VV1 I RIVI II.4. V 40i é. 0111 V. V VW L.4,11...7, BUOV.701 rv. a Ca Ia VJ VI WONV. LAO I, LILi7y44.0 crédit_ Para pagaments após venciment serã cbrads encargs de 2% e luras de 1% a mês em cnta futura g.; W-3 Lá e J a viv Nme d Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FE Cd Debit Autmatic 204786626-1 N da Cnta 204786626 uniu 08/07/201 Mês Referência 06/201 11,01 CI rdgdi - 777,07 J a 846000000071 jl770700410010 j( 1204786628 )( 0610107083 )1 Autenticaçã Mecanic-a 8 -.3 1 1 1 1 1 1 1