v. -1 EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 549 DATA: 21/11/2013 Lic/Disp/Inex001/20l3-D IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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Iasmin Cabreira Capistrano
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1 V t '- v. -1.«1.1.* EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 549 DATA: 21/11/2013 Lic/Disp/Inex001/20l3-D CREDOR: IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VALOR BRUTO R$ VALOR DAS DEDUÇÕES R$ VALOR LÍQUIDO R$ 0,00 DOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA Desenvolvimento das Ações do Legislativo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários BANCO N. CONTA NOME DA CONTA CAIXA ECONÓMICA FE 54-9 Transferencia de Duodécimo DOCMTO VALOR /*. Empenho / Sub-Empenho: 12/11

DEDUÇÕES R$ VALOR LÍQUIDO R$ 0,00 DOTAÇÃO: 0101000 2071 3390390000 00 CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA Desenvolvimento das Ações do

2 li?!.. Amargosa RUA MOREIRA COELHO, 89 CENTRO AMARGOSA - BA C.N.P.J.: / NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA NOTA DE EMPENHO: 12/11 TIPO DA NOTA NORMAL GLOBAL Y f % POR ESTIMATIVA UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR TIPO DE CRÉDITO ESPECIAL FUNÇÃO CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA 01 Legislativa SUB-FUNCAO PROGRAMA 031 Ação Legislativa 001 Legislativo Forte ATIVIDADE/PROJETO ELEMENTO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIO 2071 Desenvolvimento das Apões do Legislativo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FONTE DE RECURSOS 00 Recursos Ordinários LICITAÇÃO: 001/2013-D - Dispensa de Licitação CONTRATO: 003/2013 CONVÉNIO: - ITEM DESP: 33S PUBLICIDADE E PROPAGANDA SALDO ANTERIOR R$ ,00 SALDO NA DOTAÇÃO VALOR DO EMPENHO R$ CREDOR(A): IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES. N'274, EDF. CENTRO EMPRESARIAL IGUTEMI. BL A, SALA 230 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CIDADE: SALVADOR C.N.P.J / I.E. C.P.F. R.G. HISTÓRICO SALDO ATUAL R$ ,00 NE DESTINADA AOS SERIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. FINANCEIROS E LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA ATRAVÉS DE SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM WEBSITE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. Movimentação de Sub-empenho Saldo anterior: 700,00 AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONDA EM: 02/01/201, Valor: Saldo atual: VALOR DO EMPENHO R$ Rf 4.200,00 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO DECLARO QUE 0{S) hiaterlauals);f<3l RMfl Q RECEBIDO(S) E REGISTRALlQJá -"" " PRÓPRIO OU QUE 0(S) Sjjjfy" PRESTADO(S). EM\3 MARCO^PAULO ANDRADE^ÁMPAIC PRESJEENTE / CPF n 5< X5 TÂNIA MARIA SIlVA SOUZA ANDRADE TÉCNICA DE CCNTRÒtEiNTERNO CPF nmlq MARIVALDÒJÕOS SANTOS L ChefeCfpSetordeRH CPFn , LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO N DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA E ESTA LIQUIDADA. VALOR TOTAL BRUTO R$: VALOR DAS DEDUÇÕES R$: PAGA-SE A QUANTIA DE R$: Trezentos e Cinquenta Reais FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA Banco Conta Chequa/DQC.Bco. Valor CAIXA ECONÓMICA FEDI MARIVALD DOS SANTOS Chefe\Io Setor de R CPF NB AULOANDRA PRESI : SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA Tesoureiro CPF n

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA 01 Legislativa SUB-FUNCAO PROGRAMA 031 Ação Legislativa 001 Legislativo Forte ATIVIDADE/PROJETO ELEMENTO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIO 2071 Desenvolvimento das Apões do

3 Nota Fiscal Eletronica de Serviços - SEFA2/PMS https;//nfse.sefaz.sal vador.ba.gov.br/oniine/modulo/nfsefrm.asf SECRETAR1AMUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA- NFS-e RPS N'9190 Série 1 emitido em 05/11/ :52:26 Número da Nota: Data e Hora da Emissão: 05/11/ :52:26 Código Verificação: 98D25975Q PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Inscrição Municipal; / / Nome/Razão Social: v».. INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Endereço: Avenida Tancredo Neves, SALA213, 216,219, 230E 232CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI, BLOC, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: , SALVADOR - BA TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: / Nome/Razão Social: CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA Endereço: Inscrição Municipal: RUA MOREIRA COELHO, 89 - CENTRO, CEP: , AMARGOSA - BA 8amlto10@hotmall.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. MODULO CONTAS PUBLICAS. E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA Ê SIOF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE VALOR TOTAL DA NOTA: R$ CNAE: Desenvolvimento e licenciamento de programas da computador customlzávels Item da Lista de Serviços: Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Ca(Jasiro1228i Valor Total Deduções (R$): Base de Cálculo (R$): Allquota (%): Valor ISS (R$>; Valor ISS Relido (RS): Valor INSS (R$): Valor PIS (R$): Valor COFINS (RS): 0,00 Valor IR (RS): Valor CSLL (R$): Valor Liquido <R$): Valor outras Retenções (RS): OUTRAS INFORMAÇÕES - COMPETÊNCIA: 11/20T3. l de l 05/11/ :5

Código Verificação: 98D25975Q PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Inscrição Municipal; 06.277.208/0001-76 246.067/001-94 Nome/Razão Social: v».

4 _ Amargosa CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA RUA MOREIRA COELHO, 89 CENTRO AMARGOSA - BAHIA CNPJ (MF): / Nome: IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA C.N.P.J./C.P.F.: / RG: Insc. Municipal: / Insc. Estadual: Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N 274, EDF. CENTRO EMPRESAF Cidade: SALVADOR UF: BA Banco: Agência: Conta: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA Empenho N": 12/11 Unidade Orçamentaria: Projeto / Atividade: Elemento de Despesa: Fonte de Recurso: GAMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA Desenvolvimento das Ações do Legislativo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 - Recursos Ordinários ESPECIFICAÇÃO NE DESTINADA AOS SERIÇOS OE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA ATRAVÉS DE SOFTWARE DISPO NIBILIZADO EM WEBSITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. Valor Bruto R$: PAGUE-SE RETENÇÕES Banco Agência Conta Cheque n, Valor/' 104 Q Valor Liquido R$: RECIBO Recebi do(a) CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA no Estado da Bahia a quantia supra R$ (Trezentos e Cinquenta Reais), correspondente a especificação acima descrita. Para devidos efeitos passo B firmo em (duas) vias. dando olena e aeral auitacão. AMARGOSA/ BA, 21 de novembro de 2013 Recebedor NOME: QUITADO CONFORME RECIBO BANCÁRIO ANEXO CPF: RG:

CENTRO EMPRESAF Cidade: SALVADOR UF: BA Banco: Agência: Conta: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA Empenho N": 12/11 Unidade Orçamentaria: Projeto / Atividade: Elemento de Despesa: Fonte de Recurso: 0101000 -

5 l-h illíljlll CL II NU : INUI Hl IN Dl fíljm l'ub! IÍ.H AíilNi:if1:,"1/1 fl Mlí. DIIlílMiNIU VA1DR CllfQUf VAI.UR IlJlAl fld ^ U..tb'l. };jlj.vh.f- ff.u)/ tía N!l VHU» l;tjmuuíjsh'-v'aií l Ml lilii-umlnli). Nllit IMIIRAS

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