Nome do Projeto: Renovação da Frota Preparado por: Cibelle Dutra Veicular Gerente do Projeto: Karla Alamar Versão: 0 Data: 23/02/2013 1.0 VISÃO GERAL DA QUALIDADE 1.1 Marconi Cidrão foi designado como Gerente de Qualidade do Projeto de Renovação da Frota Veicular da empresa Loc Easy. 1.2 Time designado e suas responsabilidades: Gerente do Projeto: Karla Alamar Responsável pelo planejamento e controle da execução do projeto. Supervisora de pátio: Thais Helena Responsável pelo supervisionamento do pátio e verificação dos pontos de avaliação da qualidade. Gerente Comercial: Fabiola Caracas Responsável pela coordenação e negociação com o fornecedor de automóveis. Gerente de Qualidade: Marconi Responsável pelo planejamento e controle da execução do projeto qualidade. Gerente de Contrato: Cibelle Dutra Responsável pelo gerenciamento do contrato e tem a responsabilidade pela integração das demais áreas da empresa no cumprimento desse contrato. Supervisor de Logística: Jornatã Alverne Responsável pela programação da entrega e transporte dos automóveis. 2.0 PROCESSO DE GARANTIA DA QUALIDADE 2.1 Definição do Processo Visando uma eficiente Gestão da Qualidade da Renovação da Frota Veicular, serão implementadas reuniões quinzenais para acompanhamento do projeto, que tem duração prevista de cinco meses. Nas reuniões serão monitorados o cronograma, o atendimento ao custo planejado e ao escopo, acompanhamento dos indicadores estabelecidos através de algumas ferramentas da qualidade tais como fluxogramas, check-lists e gráficos. Para ter maior controle da qualidade foram criados alguns indicadores de qualidade como: Preço de Avaliação (PA) que será vistoriado pelo Gerente Comercial e de Projeto, Taxa de Limpeza dos Veículos (TLV) que será vistoriada pelo Supervisor de Pátio, Conformidade de documentos(cd) vistoriada pelo Gerente de Contratos, Despache de Carros (DC) vistoriada pelo Supervisor de Logística e Gerente de Qualidade, Taxa de Limpeza de Veículos (TLV) vistoriada pelo Supervisor do Pátio e gerente de Qualidade e Qualidade de Adesivagem (QA) vistoriada pelo Supervisor do Pátio e Gerente de Qualidade. Todos esses indicadores têm metas que deverão ser atingidas para se ter um maior controle da qualidade dos entregáveis. 2.2 Auditoria e Monitoramento do Processo Serão realizadas auditorias de qualidade juntamente com as reuniões quinzenais para monitoramento dos indicadores e verificação do cumprimento das metas com a equipe de projeto. O Gerente de Qualidade realizará o controle da qualidade, monitorando e registrando os resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias para se adequar as metas estabelecidas na tabela 3.0. Página 1 de 8
2.3 Melhoria do Processo (Lições Aprendidas) e revisão do Plano Ao final de cada processo de auditoria espera-se um conjunto de recomendações de ações corretivas e preventivas, atualizando-se o plano de gerenciamento do projeto e, se for o caso, os seus ativos. Registros devem ser mantidos e catalogados em uma planilha específica para utilização na próxima renovação da frota da empresa, que ocorre a cada dois anos. 3.0 PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE (DOS ENTREGÁVEIS DO PROJETO) POR ITEM DA EAP Figura 1 EAP Página 2 de 8
Item EAP 3.1 Número - Nome do Indicador Preço de Avaliação (PA) 3.2 Taxa de limpeza dos veículos atuais (TLVA) 3.3 Conformidade de documentos (CD) 3.3 Índice de veículos entregues no prazo (VEP) 3.4 Despache de carros (DC) 4.1 Índice de conformidades no recebimento (IC) 4.2 Taxa de limpeza dos veículos novos (TLVN) 4.3 5.2 Qualidade da adesivagem (QA) Taxa de clientes satisfeitos (CS) Definição Preço de avaliação do veículo (PAV) em relação ao preço estabelecido na Tabela FIPE Número de veículos atuais limpos em uma hora Aceite de documentos Tempo de entrega da frota Conformidade na entrega dos carros Conformidades no preenchimento do check-list de inspeção Número de veículos novos limpos em uma hora Coeficiente de adesão Nº de clientes satisfeitos em relação ao total de clientes Fórmula PA = PAV / Preço FIPE TLVA = num veículos / h CD = num de documentos / num de veículos VEP = Duração (dias) para entrega da frota Duração (dias) prevista para entrega DC = num de termos de recebimento de veículo / num de veículos IC = itens conformes / itens totais TLVN = num veículos / h Meta PA > 1,0 TLV > 8/h CD = 1 VEP=0 CD = 1 IC = 1 TLV > 8/h QA = aderência / mobilidade QA > 1 CS = Nº clientes satisfeitos / nº total de clientes CS > 0,9 Tabela 1 Indicadores Página 3 de 8
4.0 GARANTIA/CONTROLE DA QUALIDADE Atividade Indicadores associados Responsável Periodicidade Reunião de Inspeção dos veículos Realização de auditoria interna Realização de Inspeção de lavagem dos veículos Realização de Inspeção de adesivagem dos veículos Reunião de verificação de documentos Pesquisa de satisfação com o cliente Verificação dos procedimentos no processo de recebimento da frota Avaliação de pontualidade nas entregas Índice de conformidades no recebimento (IC) Despache de carros (DC); Índice de conformidades no recebimento (IC) Taxa de limpeza dos veículos atuais (TLVA); Taxa de limpeza dos veículos novos (TLVN) Qualidade da adesivagem (QA) Conformidade de documentos (CD) Taxa de clientes satisfeitos (CS) Despache de carros (DC); Índice de conformidades no recebimento (IC) Índice de veículos entregues no prazo (VEP) Supervisora de pátio Gerente de qualidade Supervisora de pátio Gerente de qualidade Gerente do projeto Gerente comercial Supervisor de logística Supervisor de logística No dia que houver entrega Semestralmente Mensalmente A cada 50 veículos entregues Trimestralmente A cada 10 serviços contratados A cada entrega de veículo Mensalmente Avaliação do atendimento aos requisitos de qualidade da empresa Preço de Avaliação (PA) Gerente de qualidade Tabela 2 Atividades A cada frota entregue Página 4 de 8
5.0 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO Grupo Requisito Critério de Aceitação Método de Verificação 1.2 Reunião de kickoff 3.1 Avaliação dos veículos atuais 3.2 Lavagem dos veículos atuais 3.3 Entrega dos veículos atuais 3.4 Liberação do Pátio 4.1 Recebimento e conferência 4.2 Lavagem dos veículos novos 4.3 Adesivagem dos veículos novos 5.1 Encerramento do contrato 5.2 Relatório final do projeto Aceite do projeto Em condições de venda Lavar até 8 carros em 1 hora Verificar documentos do veículo Assinatura do termo de recebimento de cada veículo Índice de conformidade do contrato Lavar até 8 carros em 1 hora Atender Índice de qualidade (QA) Só encerrar após 36 meses Presença dos Stakeholders Presença de 90% dos stakeholders Depreciação de no máximo 30% Parte externa e interna do veículo completamente limpos Todos os documentos em dia e pagos Entrega de todos os veículos do pátio Atender a todos os critérios solicitados no contrato Parte externa e interna do veículo completamente limpos Aderência dos adesivos atender as normas de qualidade Encerrar na data limite do contrto Satisfação de 90% dos Stakeholders Tabela 3 Critério de Aceitação Assinatura da ata de reunião dos presentes Inspeção veicular Inspeção visual Fiscal do DETRAN Inspeção do termo de recebimento Inspeção veicular Inspeção visual Teste de aderência do adesivo ao veículo Data de início do contrato Assinatura da ata de reunião Página 5 de 8
6.0 FERRAMENTAS DE QUALIDADE APLICADAS 6.1. Foi elaborado um fluxograma referente ao item 2.1. Equipe de Projeto Setor de Compras Gerente Administrativo Início Elaborar Memorial Descritivo e Requisição de Compra Preparar lista de fornecedores Verificar cadastro de fornecedores Enviar documentação ao setor de compras Elaborar Minuta Contratual e Carta Convite Analisar Minuta Contratual e Carta Convite Documentos conformes? N Corrigir Minuta Contratual e Carta Convite S Liberar requisição de compra Assinar documentação e enviar para contratação Divulgação do Edital de Licitação Acompanhar a Contratação Fim Fluxograma 1 Elaboração de documentos para Licitação Página 6 de 8
6.2. Foi elaborado um fluxograma referente ao Item 4.1 da EAP. Recebimento e Conferência dos veículos novos Conferir documentos Documentos conforme? N Contactar fornecedor S Aplicar "Checklist" de inspeção IC = 1 N S Aprovar veículo Fluxograma 2 Recebimento e Conferência dos veículos novos Página 7 de 8
6.3. Foi elaborado uma folha de verificação referente aos Itens 3.2 e 4.2 da EAP. CONTROLE DA QUALIDADE DA LAVAGEM DOS VEÍCULOS EVENTO : SIM NÃO ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO ( ) ( ) SUJEIRA APARENTE ( ) ( ) SURGIMENTO DE RISCOS E BATIDAS ( ) ( ) MANCHAS NA PINTURA ( ) ( ) LIMPEZA NO MOTOR ( ) ( ) LIMPEZA NO PORTA- MOLA ( ) ( ) LIMPEZA NOS RETROVISORES ( ) ( ) SILICONE NOS PNEUS ( ) ( ) ASPIRAÇÃO REALIZADA ( ) ( ) ASPIRAÇÃO EM BAIXO DOS TAPETES ( ) ( ) TAPETES LIMPOS ( ) ( ) SURGIMENTO DE PARAFUSOS SOLTOS ( ) ( ) REALIZADO POLIMENTO APÓS A LAVAGEM ( ) ( ) REALIZADO REVITALIZAÇÃO DA PINTURA ( ) ( ) CARRO LIGOU SEM NENHUM PROBLEMA APARENTE ( ) ( ) TOTAL Folha de Verificação 1 Lavagem dos veículos antigos e novos Página 8 de 8