Apresentação de Resultados do 4T14 e de março de 2015
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- Nelson Antas Brunelli
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1 Apresentação de Resultados do 4T14 e de março de 2015
2 Aviso Legal Esta apresentação pode conter certas afirmações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração da Helbor sobre eventos ou resultados futuros. Tais afirmações não são fatos históricos, estando baseadas em informações relacionadas ao mercado imobiliário, e informações econômicas e financeiras disponíveis até o momento e em projeções relacionadas ao mercado em que a Helbor se insere. Os verbos antecipar, acreditar, estimar, esperar, prever, planejar, projetar, almejar e outros verbos similares têm a intenção de identificar estas afirmações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em diferenças materiais entre os dados atuais e as eventuais projeções discutidas nesta apresentação, e desempenho futuro da Helbor. Os fatores que podem afetar o desempenho operacional e econômico-financeiro da Helbor incluem, mas não estão limitados a: (i) riscos associados à atividade de incorporação imobiliária; (ii) falta de financiamento para suprir nossas atividades necessidades; (iii) incapacidade de repassar nossa carteira de recebíveis; (iv) eventuais problemas de atrasos e falhas em nossos empreendimentos imobiliários; (v) sucesso de nossas parcerias; (vi) competitividade do setor imobiliário; (vii) mudanças na legislação que regula o setor. Esta apresentação foi baseada em informações e dados disponíveis na data em que foi feita e a Helbor não se obriga a atualizá-las com base em novas informações e/ou acontecimentos futuros. As demonstrações contábeis utilizadas nesta apresentação baseiam-se práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards IFRS) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, como aprovadas pelo (CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2
3 Lançamentos R$ Milhões Helbor Parceiros CAGR 07-14: +7% % % % -10% +28% % % % T13 3T14 4T14-69% *Cálculos de variações sobre parte Helbor 3
4 Lançamentos R$ Milhões Empreendimentos Unid. VGV Total VGV Helbor Part. Data Localização Segmento Unid. 1 (VGV em R$ mil) Líquidas 2 Líquido 2 Líquido 2 Helbor Total 1T14-3 Empreendimentos ,0% Total 2T14-3 Empreendimentos ,1% Total 3T14-4 Empreendimentos ,0% The CittyPlex Osasco out-14 Osasco Flat ,0% Helbor Downtown out-14 São José dos Campos Comercial ,0% Helbor Num Vila Nova dez-14 São Paulo Médio ,0% Helbor Trend Higienóplis dez-14 São Paulo Médio ,0% Total 4T14-4 Empreendimentos ,7% Total Empreendimentos ,6% 1 - Inclui unidades permutadas 2 - Líquido de permutas Abertura por Segmentos em 2014 Abertura por Cidades em 2014 Hotel R$ 113,0 12% Comercial R$ 119,1 13% Médio-Alto R$ 134,2 14% Alto R$ 141,4 15% Médio R$ 434,9 46% Campo Grande/MS R$ 37,0 4% Fortaleza/CE R$ 114,9 12% São Bernardo do Campo/SP R$ 219,6 23% São Paulo/SP R$ 318,9 34% Osasco R$ 72,0 8% São José dos Campos - SP R$ 53,0 6% Curitiba/PR R$ 57,7 6% Campinas/SP R$ 69,5 7% 4
5 Vendas Contratadas R$ Milhões Helbor Parceiros CAGR 07-14: +16% % % -6% -12% +34% -5% % % T13 3T14 4T14-33% *Cálculos de variações sobre parte Helbor 5
6 Vendas Contratadas % Helbor - R$ Milhões 69,1% Velocidade de Vendas (VSO) 51,7% 39,9% 30,7% 17,1% 10,4% 10,1% T13 3T14 4T14 Abertura por Segmentos 4T14 Abertura por Cidades 4T14 Hotel R$ 0,5 0% Alto R$ 33,1 12% Médio Baixo R$ 46,9 17% Médio Alto R$ 47,3 17% Médio R$114,8 42% Comercial R$ 31,5 12% Mogi das Cruzes R$ 27,2 10% Santos R$ 19,6 7% Osasco R$ 46,0 17% Outras R$ 37,3 14% São José dos Campos R$ 49,2 18% São Paulo R$ 63,9 23% São Bernardo do Campo R$ 23,5 8% Joinville R$ 7,4 3% *Novo cálculo: inclui distrato do trimestre 6
7 Estoque % Helbor - R$ Milhões Abertura do Estoque por Lançamento 19,2% 14,4% 3,8% 1,9% 6,9% 4,6% 9,3% 6,9% 5,3% 4,0% 3,9% 6,0% 8,8% 5,0% Estoque Helbor 4T14: R$ 2.426,8 milhões Unid. Prontas T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Hotel R$ 118,2 5% Loteamento R$ 0,18 0% Abertura por Segmentos Alto R$ 457,1 19% Médio R$ 325,5 13% Médio-Alto R$ 909,3 38% Comercial R$ 616,5 25% Médio Baixo R$ 0,01 0% São José dos Campos R$ 243,6 10% Mogi das Cruzes R$ 277,3 11% São Bernardo do Campo R$ 283,7 12% Abertura por Cidades São Paulo R$ 589,6 24% Rio de Janeiro R$ 134,8 6% Outras R$ 629,0 26% Guarulhos R$ 124,9 5% Fortaleza R$ 143,9 6% 7
8 Banco de Terrenos Dezembro/14 Abertura por Cidade e Área Total de Vendas (mil m²) Abertura por Cidade e VGV Helbor (R$ Milhões) Curitiba; R$ 48,60; 5% São José dos Campos; R$ 61,88; 6% Osasco; R$ 39,42; 4% Campinas; R$ 86,13; 9% Outras; R$ 125,18; 13% Mogi das Cruzes; R$ 250,21; 26% São Paulo; R$ 367,07; 37% Curitiba R$ 240,7 5% Rio de Janeiro R$ 242,1 5% Osasco R$ 233,6 4% Campinas R$ 503,9 10% Outras R$ 546,2 11% Mogi das Cruzes R$ 915,8 18% São Paulo R$ 2.393,6 47% Banco de Terrenos de R$ 5,1 bilhões (Parte Helbor) 8
9 Receita Líquida R$ Milhões CAGR 07-14: +34% % % % 36% % % % % T13 3T14 4T14-17% 9
10 , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% 91 0,0 % 71-10,0% 51 70, 0% 60, 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% Lucro Bruto R$ Milhões CAGR 07-14: +32% +3% +77% -21% 31,5% 32,5% +49% +70% 32,8% 29,2% +64% 36,5% 37,3% 31,7% 30,3% +14% 39,2% 35,6% 38,0% 33,4% 34,0% 27,8% 33,8% 30,4% 35,3% 29,5% -11% 28,9% 23,6% T13 3T14 4T14 Lucro Bruto Margem Bruta Margem Bruta Ajust. -36% 10
11 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Despesas Gerais e Administrativas R$ Milhões 3,5% 3,8% 3,8% 4,6% 4,4% 4,3% 3,5% 3,0% 34,7 45,2 66,5 68,1 84,7 19,1 20,7 22, T13 3T14 4T14 DG&A DG&A / Receita Líquida 11
12 , 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% (1 0) 60, 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% EBITDA R$ Milhões -0,4% CAGR 07-14: +38% -28,4% 13,8% 21,2% 19,7% 24,8% 19,7% +77% 30,3% 27,9% 28,9% 26,8% 23,2% 21,8% +12% +85% 29,0% 24,3% 24,6% 18,3% 24,4% 26,4% -3% 23,1% +91% +90% 20,9% 20,6% 17,9% T13 3T14 4T14 EBITDA Margem EBITDA Margem EBITDA Ajustada -29% 12
13 , 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% , 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% Lucro Líquido R$ Milhões CAGR 07-14: +40% +12% +17% +28% -31% 20,3% +146% 14,0% +63% 12,0% +131% 18,4% 18,1% 15,3% 15,6% 11,4% 14,5% +9% 11,0% 10,8% * T13 3T14 4T14 Lucro Líquido Margem Líquida -38% *Lucro Líquido em 2007 foi de R$ 6,5 milhões. Em virtude das despesas não recorrentes com abertura de capital, o lucro ajustado atingiu o valor R$ 19,7 milhões 13
14 Endividamento 4T14 R$ Milhões 208,2 0,4 264, , , , ,2 (55,9) Financiamentos de Obras Debêntures Empréstimos Dívida Total Disponibilidades Dívida Líquida Dívidas para Financiamento de Obras (SFH) Dívida Líquida (ex-sfh) Dívida Líquida / Patrimônio Líquido Consolidado: 66,9% 14
15 Endividamento 4T14 Endividamento (R$ Mil) 4T14 4T13 Var. 4T14 x Var. 4T14 x 3T14 4T13 3T14 Endi vi da mento Tota l ,9% ,7% Di s poni bi l i da des ,7% ,6% Dívida Líquida ,2% ,3% Fi na nci a mento de Obra (SFH) ,5% ,9% Dívida Líquida (ex-sfh) (55.927) (80.452) -30,5% (35.469) 57,7% Pa tri môni o Líqui do Control a dora* ,8% ,2% Pa tri môni o Líqui do Cons ol i da do* ,8% ,0% Dívida Líquida / Patrimônio Líquido Controladora* 90,2% 82,4% 780 bps 87,1% 310 bps Dívida Líquida / Patrimônio Líquido Consolidado* 66,9% 58,2% 870 bps 66,0% 90 bps Dívida Líquida (ex-sfh) / Patrimônio Líquido Consolidado -3,1% -4,7% 160 bps -2,0% -110 bps Cash Burn (Geração de Caixa) - R$ mil T14 3T14 2T14 1T14 Dívida Líquida (Início do Período) Dívida Líquida (Final do Período) Cash Burn (Geração de Caixa) (60.557) Dividendos ( ) - - ( ) - Cash Burn (Geração de Caixa) ex-dividendos (23.005) (60.557) Houve Cash Burn de R$ 3,2 milhões no 4T14 15
16 1.40 0, , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 - (2 00,0) 100,0% 90, 0% 80, 0% 70, 0% 60, 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0,0 % Cash Burn R$ Milhões Novo Padrão Contábil Cash Burn Dívida Líquida Dívida Líquida / PL Consolidado Dividendos ,4 52,8% 52,3% 53,7% ,3% 58,2% 53,7% ,0% 59,6% 66,9% 777, ,5 99,5 17,3 142,1 3,2 (6,9) (14,1) (60,6) (23,0) 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 *Cálculo do cash burn desconsidera o pagamento de dividendos. Valores positivos representam queima de caixa (cash burn) e negativos geração de caixa. 16
17 Política de Dividendos Dividend Yield (1) Payout (2) 50% 45% 40% 35% 30% 30% 8,6% 5,3% 6,5% 2,7% 3,8% 4,2% Dividendos Ano R$ (mil) * Total (1) Preço de referência considerando último dia de negociação do ano. (2) Payout mínimo estatutário pode ser ajustado por decisão do Conselho. *Sujeito à aprovação da AGO do dia 30/04/
18 Contato de RI Roberval Lanera Toffoli Diretor Financeiro e de RI Ricardo Rosanova Garcia Gerente de RI Vinicius Bioni Analista Jr. de RI Gustavo Gityn Estágiario de RI (11) ou (11) ri@helbor.com.br 18
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