FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO

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1 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO Número de Controle BR (FCC) PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO Endereço Telefone Contato Operação Tipo de Gris Produtos Sistemas / Tecnologia Seguradora Corretora Identificação 217/10 - B Philips do Brasil Divisão Lighting Iluminação - Ltda. Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 (4º andar). Barueri/SP. Walter Costa (11) / Kleber Ribeiro (11) / Adriana Sales(11) Walter Costa / Kleber Ribeiro / Adriana Sales walter.costa@philips.com / kleber.ribeiro.santos@philips.com / adriana.sales@philips.com Gerenciamento de Risco de Transporte. Lâmpadas e Acessórios Autotrac / Onixsat / Omnilink* / Sighra (*conf. Restrições abaixo) Seguros YASSUDA MARITIMA MARSH Apólice Transporte Nacional Nº Vigência 01/02/2016 Transporte Importação Até Transporte Exportação /01/2017 Responsável pela conta Brasil Risk Gerente Thiago Leite Telefone (11) / ID 35*133*1436 thiago.leite@brasilrisk.com.br Página 1 de 22

2 NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS PHILIPS LIGHTING 1. OBJETIVO. Estabelecer os procedimentos a serem cumpridos nas atividades que envolvam o transporte de cargas da PHILIPS LIGHTING, visando aperfeiçoar a segurança e o controle das cargas em trânsito. 2. PRODUTOS QUE FARÃO PARTE DO GERENCIAMENTO DE RISCO Todos os bens ou cargas cobertas pela apólice e de interesse segurável da PHILIPS LIGHTING (ex: compra FOB, venda CIF, etc.) com origem ou destino nas unidades abrangidas no item ABRANGÊNCIA DO GERENCIAMENTO DE RISCO A BRASIL RISK realizará o monitoramento das cargas da PHILIPS LIGHTING desde que exista uma Solicitação de Monitoramento (SM) através do Brasil System, sendo que a sua participação no processo terminará quando do recebimento da macro de fim de viagem enviado pelo transportador. 4. REGRAS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS Este plano de Gerenciamento de Riscos abrange todas as operações de Transporte (ex. transferência, coleta, distribuição, entrega direta, redespacho, reentrega ou devoluções das cargas) e possui regras específicas conforme abaixo. - Unidades abrangidas pela atividade de Gerenciamento de Risco: RECIFE/PE PERUS/SP VARGINHA/MG CLIENTES (devoluções) PATIO TRANSPORTADOR Página 2 de 22

3 5. CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 5.1 Tabelas de Risco. Operação Nacional. Itens Até R$ ,00 Acima de R$200.00,00 Até R$ ,99 Acima de R$600.00,00 Até R$1Milhão Cadastro Brasil Risk Obrigatório Obrigatório Obrigatório Monitoramento Brasil Risk Opcional Obrigatório Obrigatório Escolta até um raio de 200 km de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ Opcional Opcional Obrigatório Operação de Importação. Itens Até R$ ,99 Acima de R$1Milhão Até R$1.5Milhão Cadastro Brasil Risk Obrigatório Obrigatório Monitoramento Brasil Risk Opcional Obrigatório Itens Customizados (Projetos/PPP/Estádios). Itens Até R$ ,00 Acima de R$200.00,00 Até R$ ,99 Acima de R$600.00,00 Até R$ ,99 Acima de R$1Milhão Até R$2Milhões Cadastro Brasil Risk Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório Monitoramento Brasil Risk Opcional Obrigatório Obrigatório Obrigatório Escolta até um raio de 200 km de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ 1 Isca + Utilização de motorista frota ou agregado. Opcional Opcional Obrigatório Obrigatório Opcional Opcional Opcional Obrigatório Obrigatoriamente a ISCA deve ser inserida dentro da caixa da mercadoria. Obs Na falta da Isca, deverá ser acrescida 1 escolta armada em substituição. Página 3 de 22

4 5.1.1 Embarques na rota São Paulo x Rio de Janeiro deverão ser utilizadas escoltas até o destino final; Horário de Rodagem: Sem restrição de horário. Formação de Comboio: - Quantidade de Veículos: até 02 veículos; Valor Máximo por comboio: R$ ,00; - Obrigatória utilização de 1 (uma escolta) quando: O valor do comboio ultrapassar R$ ,00; 5.2 AVALIAÇÃO DE PERFIL DE MOTORISTA DEFINIÇÕES Motorista / Ajudante Frota Própria São funcionários da Transportadora que possuem esta condição registrada pela contratante e/ou seus prepostos de transporte Motorista / Ajudante Agregado Todos os motoristas e ajudantes que possuem contrato de prestação exclusivo com a transportadora, ou que tenham realizado no mínimo 12 (doze) viagens no período de 01 (um) ano Motorista / Ajudante Autônomo Todos os motoristas e ajudantes que não possuem vínculo com a Transportadora. Caso o motorista / ajudante autônomo realizem no período de 12 meses mais de 12 viagens, o mesmo passará para o status de agregado Avaliação de Perfil é o serviço executado para cadastrar o motorista no banco de dados da Brasil Risk que será atualizado com periodicidade de 180 dias. Página 4 de 22

5 Consulta é o acesso ao banco de dados da Brasil Risk para a verificação do perfil de motoristas e ajudantes. Obs: Não será permitido o uso de auxiliares arregimentados em vias públicas (comumente designados como Chapas ); PROCEDIMENTOS A inserção dos dados para avaliação de perfil é realizada através do site: Para acesso ao sistema, utilizar o manual anexo; A Brasil Risk fornecerá login e senha para os usuários. 5.3 BRASIL SYSTEM A BRASIL RISK disponibilizará os logins e as senhas de acesso para todas as transportadoras envolvidas no processo de transporte de produtos da PHILIPS LIGHTING Através do Brasil System as transportadoras realizarão os cadastros de motoristas e veículos e preencherão as solicitações de rastreamento quando necessário A utilização do Brasil System permitirá a interligação de todos os envolvidos no processo de gerenciamento de risco, todas as solicitações de rastreamento serão feitas no Sistema web, o que facilitará o controle e a coordenação de toda a operação O Preenchimento da Solicitação de Rastreamento no Brasil System é condição fundamental para que a central BRASIL RISK possa monitorar os veículos carregados com produtos PHILIPS LIGHTING ou seja, a Central BRASIL RISK só irá monitorar os veículos que forem solicitados via Brasil System. Página 5 de 22

6 5.3.5 Cabe a PHILIPS LIGHTING informar a BRASIL RISK todas as vezes que contratar novas Transportadoras para a operação. A BRASIL RISK por sua vez, providenciará a homologação, disponibilizando os logins e senhas de acesso ao Brasil System, ministrando o respectivo treinamento e providenciando a liberação dos sinais conforme o sistema de rastreamento utilizado. 5.4 RASTREAMENTO: Os veículos utilizados para o transporte devem possuir sistema de rastreamento de acordo com as regras de risco, o sistema de rastreamento deverá estar com o sinal liberado para Central de Monitoramento da Brasil Risk. O sinal liberado deve permitir o geoposicionamento, edição de pedido de posição, mensagens enviadas e recebidas, alertas e comandos Sistemas autorizados (conforme área de cobertura): AUTOTRAC - (Satélite OBC 3 ou superior) ONIXSAT SMART HÍBRIDO OMNILINK HÍBRIDO DUAL CHIP SIGHRA Hibrido SISTEMAS DE RASTREAMENTO Geral: 1) É responsabilidade do transportador utilizar o equipamento adequado conforme a área de cobertura e que permita o monitoramento durante todo o percurso. 2) Na Transferência e Distribuição interestadual (independente da tecnologia utilizada): proibido o uso de veículos equipados SOMENTE com antenas de comunicações GSM/GPRS É obrigatório que os veículos estejam equipados com, no mínimo, os seguintes dispositivos de segurança: Página 6 de 22

7 Sensores: - Proteção da Antena - Portas da cabine. - Portas do baú - Desengate de carreta (no caso de veículo articulado). - Violação do equipamento. - Velocidade. - Botão de pânico ou emergência. Atuadores: - Bloqueador de combustível ou ignição. - Alarmes (sonoros e pisca alerta). - Teclado - Trava de Baú - Trava de 5ª Roda. (Na falta do sensor de desengate de carreta). Observações: Na falta/violação de um dos sensores ou atuadores a cima (Item ), obrigatoriamente o transportador terá que solicitar e aplicar uma escolta ostensiva adicional ao PGR na viagem vigente e está sendo custeada pelo próprio transportador. No caso de veículos articulados, somente será permitido o uso de veículos com carroceria tipo baú e Container para a operação Cabotagem. Na falta do sensor de engate é autorizado o uso do atuador trava de 5ª roda desde que esteja devidamente sensorizado e operante A Frequência para Pedidos de Posições devem seguir as seguintes regras: De 05 em 05 minutos O custo de comunicação e operação do monitoramento dos veículos será de responsabilidade das Transportadoras. Página 7 de 22

8 5.4.6 É de responsabilidade das Transportadoras manterem os sensores e atuadores instalados e em perfeitas condições de utilização, bem como informar á BRASIL RISK sobre qualquer alteração no equipamento Todo embarque de produtos da PHILIPS LIGHTING a transportadora deve liberar previamente o sinal para a Central da Brasil Risk É de responsabilidade dos transportadores providenciarem os meios para abertura de sinal, observando sempre os trâmites e as peculiaridades que cada sistema de rastreamento exige Em caso de emergência a BRASIL RISK acionará os órgãos de segurança pública da área próxima da ocorrência Em caso de acionamento do botão de pânico pelo motorista, a Central de Monitoramento BRASIL RISK bloqueará imediatamente o caminhão, difundindo um alerta pra os órgãos de segurança pública existentes na região do sinistro O sinal deve ser disponibilizado do início ao fim da viagem. Caso o transportador retire o sinal da Conta da BRASIL RISK, automaticamente a Transportadora se responsabiliza pela carga transportada Caso o veículo esteja sendo monitorado pela Central BRASIL RISK e a transportadora atue sobre o veículo a responsabilidade sobre a carga passa a ser do transportador Ficam terminantemente proibidas as paradas em residência A BRASIL RISK iniciará o monitoramento do veículo assim que o motorista enviar a macro de início de viagem, sendo que o motorista só deverá iniciar a sua viagem após a mensagem com os seguintes dizeres; Página 8 de 22

9 Liberado BR. Cabe destacar que, independente ao envio da macro de início de viagem, o transportador deve, obrigatoriamente, criar uma solicitação de monitoramento para o veículo através do Web System Brasil Risk; Caso o motorista burle o sistema de rastreamento, pare em residência ou inicie viagem sem aguardar o liberado BRASIL RISK, o mesmo será considerado inapto para o transporte de cargas da PHILIPS LIGHTING. Cabe ao transportador, informar todos os seus motoristas sobre as condições deste Plano É de responsabilidade das transportadoras providenciarem que todos os motoristas tenham condições de seguir as Regras aqui descritas, ou seja, o motorista deve saber operar o sistema de rastreamento e ter conhecimento sobre todas as regras de risco Todas as Transportadoras devem enviar a BRASIL RISK uma relação com os fatores de calibração do sistema de rastreamento ou as configurações dos veículos As solicitações de Rastreamento devem ser feitas através do Brasil System, sendo que, devem ser preenchidas por completo, inclusive colocando placa da carreta (quando tratar se de veículo articulado). Esse item é condição fundamental para liberação do veículo É obrigatório para todos os embarques informar via Solicitação de Monitoramento o itinerário do percurso a ser realizado e incluir os pontos de paradas pré definidos. 5.5 ESCOLTA Quanto à utilização, deverão ser respeitadas as regras previstas nos itens 5.1 deste PGR. Página 9 de 22

10 5.5.2 Características da escolta ostensiva: armada, devidamente aprovada e licenciada pelo órgão regulador, inclusive da Secretaria de Segurança Pública e com contato ininterrupto via rádio comunicador e/ou aparelho de celular com a central de apoio; Características das escoltas ostensivas: dotada de veículo rastreado que deverá disponibilizar sinal à central de controle da gerenciadora de risco a intervalos de 05 minutos, com idade não superior a 05 anos, composta de dois agentes (devidamente armados, treinados e certificados), rádio comunicador / celular para contato ininterrupto com o veículo escoltado e central de apoio; As equipes de escolta deveram apresentar-se no ponto de início de viagem completas e logisticamente aptas para a viagem, ficando proibidos os desvios de rota ou qualquer parada não constante no itinerário A equipe de escolta ostensiva deverá solicitar assinaturas e briefing de viagem juntamente ao encarregado da transportadora ou cliente e o motorista incumbido de conduzir o auto-carga; As notas fiscais e produtos transportados serão de responsabilidade do motorista, sem acesso às equipes de escolta, cabendo à equipe de escolta ostensiva apenas o conhecimento do horário previsto de saída, chegada, rota, pontos de paradas e destino da carga; Cabe à equipe de escolta ostensiva a segurança do motorista, auto-carga e carga durante o deslocamento na área definida acima, pontos de paradas e pernoites, findando tal responsabilidade somente quando o auto carga adentrar a área do cliente ou quando dado o recebimento da carga pelo retorno do canhoto da nota fiscal; Página 10 de 22

11 5.5.8 Entende-se como área de responsabilidade do cliente estacionamento interno por onde o veículo venha adentrar por meios de controle de portaria e/ou segurança, ficando em espaço de propriedade do recebedor delimitado/cercado e provido de controle por funcionários do mesmo; Que logradouros públicos (ruas, praças, áreas de estacionamento público, etc.) não serão considerados como pontos de término de escolta; Deverá comunicar, também via sistema de rastreamento, qualquer alteração no deslocamento como quebra mecânica do auto-carga ou da viatura operacional, veículos ou pessoas suspeitas no percurso, atrasos na viagem, paradas para refeições ou qualquer outra que se faça necessária, etc.; Para o caso de acidente de trânsito que envolva o auto-carga, a equipe de escolta ostensiva fará o socorro dos envolvidos no acidente, comunicará o fato imediatamente à gerenciadora de risco, fará a sinalização do local do acidente e manterá a guarda até a chegada do apoio operacional, SOS e policial; Qualquer troca ou substituição (mesmo que momentânea), de pessoal ou viatura por parte da empresa de escolta, deve ser informada imediatamente à central da gerenciadora de risco; Empresas de Escolta Homologadas: Alphantares Serviços de Segurança, Conan Segurança, CTS, Engefort, Fiel, Life, Manhattan s, Pentágono, Rima, Mettaseg, SL Segurança, BRV, Gradcon, GlobalSeg e Grupo Cseg Associados. Obs: O custo da prestação de serviço de escolta armada é de total responsabilidade comercial assertiva entre Philips x transportador. Página 11 de 22

12 6. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DO PROCESSO: 6.1 DAS TRANSPORTADORAS Utilizar motoristas e veículos para o transporte de produtos PHILIPS LIGHTING somente após certificar-se que ambos se encontram cadastrados e aptos no sistema da Brasil Risk Liberar o sinal do sistema de rastreamento para a Brasil Risk conforme as regras deste Plano de GR e emitir a solicitação de monitoramento (SM), através do Brasil System Somente poderão ser utilizados veículos compatíveis e adequados ao peso e dimensão da carga, observadas a legislação em vigor. 6.2 DA BRASIL RISK Disponibilizar à PHILIPS LIGHTING e seus transportadores códigos de acesso aos sistemas da Brasil Risk, do cadastro, rastreamento e gerencial, conforme a necessidade de cada envolvido no processo Promover treinamento e fornecer procedimentos aos envolvidos sobre a utilização dos sistemas liberados para acesso Realizar o rastreamento das cargas através da sua Central de Monitoramento em São Paulo/SP Efetuar os registros das viagens através de integração dos sistemas de rastreamento permitindo sua consulta on-line Emitir e operacionalizar Plano de Contingência para caso de não conformidades e sinistros Realizar auditorias mensais visando o acompanhamento da operação. Página 12 de 22

13 6.2.7 Acompanhar as ocorrências de Sinistro. 6.2 DO MOTORISTA: Enviar à macro de início de viagem O Motorista terá como obrigatoriedade informar sua saída através da mensagem de Início de Viagem e OBRIGATORIAMENTE aguardar a mensagem de Liberado BR enviado pelo operador através da tecnologia de rastreamento e aparecerá para o motorista em seu teclado e o não cumprimento desse procedimento, resultará no NÃO monitoramento do veículo; Informar todas as paradas e reinícios durante o deslocamento Somente enviar a macro de fim de viagem quando veículo for iniciar a operação de descarga no destino final conforme descrito no item Atender as orientações da Central Brasil Risk Apresentar - se para carregar com o veículo totalmente abastecido Apresentar - se para carregar com o veículo em condições mecânicas e com todos os acessórios de segurança em perfeitas condições Nunca ultrapassar a velocidade permitida das rodovias Em hipótese alguma dar carona Só parar no acostamento em casos de extrema urgência (quebra do veículo, problemas de pneu, etc.) Manter a Central de Monitoramento da Brasil Risk sempre informada de qualquer anormalidade. Página 13 de 22

14 Dirigir preventivamente, evitando acidentes, preservando sua própria vida e a vida de terceiros e a carga. Obs: O motorista será classificado como fora do perfil caso descumpra as regras aqui definidas ou ainda as instruções passadas a ele durante o Briefing. 7. OBSERVAÇÕES GERAIS: 7.1 Está proibida a utilização da Rodovia SP-065 (D. Pedro). 7.2 Todas as operações de carga ou descarga deverão ser realizadas dentro das dependências do embarcador, recebedor ou transportador; 7.3 Quando o veículo estiver carregado com mercadorias mixadas*, o monitoramento da carga deverá ser realizado pela gerenciadora da empresa embarcadora que tiver o maior valor de carga no veículo desde que se enquadre na relação de gerenciadoras autorizadas abaixo: Advance, GV; Buonny; Duty; Krona; Monytor; NGO; Opentech; Pamcary; Total Planning, Multisat (Apisul). IMPORTANTE: Não havendo enquadramento na relação acima a carga deverá ser monitorada pela Brasil Risk. Independentemente de quem fará o monitoramento da carga, as regras de gerenciamento de risco (PGR) a serem utilizadas serão SEMPRE as contidas no PGR do CLIENTE. Está proibido o mix de carga com os seguintes produtos: Baterias automotivas e Aerósis. Produtos farmacêuticos e medicamentos Inflamáveis Químicos e ácidos diversos Página 14 de 22

15 *Carga mixada: carregamento com produtos, mercadorias, bens ou equipamentos de mais de uma empresa embarcadora além das empresas da PHILIPS LIGHTING 7.4 São consideradas como áreas de riscos o raio de 200 km do marco zero, das cidades de Belo Horizonte/MG, Uberaba/MG, Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e São Carlos/SP. 7.5 DEVOLUÇÃO: Todas as cargas que necessitarem retornar à origem, devido a uma devolução ou qualquer outro motivo, obrigatoriamente o transportador deverá efetuar uma nova solicitação de monitoramento perante a BRASIL RISK. 7.6 PARADA DE VEICULOS OU ACUMULO DE MERCADORIA: É proibido o acumulo ou estacionamento/parqueamento de veículos/mercadoria dentro das dependências do transportador, independente do motivo, sendo o transportador responsável pelo cumprimento deste item. Qualquer necessidade logística, deverá ser comunicada a PHILIPS LIGHTING com 1 dia de antecedência, que por sua vez solicitará autorização securitária para tal procedimento, conforme o risco estudado. Segue regras estabelecidas no anexo I e anexo II deste documento. 8. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTROS. 8.1 ACIDENTES O Motorista e/ou Transportadora deverão tomar as seguintes providências: Acionar a Brasil Risk Central de Operações: Tel: / (11) s: thiago.leite@brasilrisk.com.br anderson@brasilrisk.com.br lamar@brasilrisk.com.br anderson.maia@brasilrisk.com.br alexandre.minuzzo@brasilrisk.com.br Página 15 de 22

16 Tomar as medidas de controle ao seu alcance para minimizar as perdas, inclusive nos casos de acidentes rodoviários que resultem em saque de mercadorias. Acionará a central 24 horas da Global Comissária, através do telefone através do telefone , que tomará as providências cabíveis A Brasil Risk tomará as seguintes providencias (cargas rastreadas): Acionará os órgãos de segurança públicas mais próximos da região do sinistro. Acionará o serviço: da Global Comissária: Plantão central 24 horas Enviará o comunicado formal do sinistro em até no máximo 24 horas para todos os s constantes na próxima página. Uma vez acionado o serviço da Global Comissária, está ficará responsável pela coordenação das providências necessárias para controlar a extensão dos danos, com suas equipes de atendimento. 8.2 ROUBO O Motorista e/ou Transportadora deverão tomar as seguintes providências: Acionar a Brasil Risk Central de Operações: Tel: / (11) s: thiago.leite@brasilrisk.com.br anderson@brasilrisk.com.br lamar@brasilrisk.com.br anderson.maia@brasilrisk.com.br alexandre.minuzzo@brasilrisk.com.br christopher.lemos@brasilrisk.com.br Página 16 de 22

17 Registrar Boletim de Ocorrência na D.P mais próxima do local da ocorrência ou do local onde o motorista for abandonado. O motorista deverá apresentar-se no prazo máximo de 48 horas após o evento na sede da Brasil Risk para que seja realizada a oitiva do mesmo. Fornecer toda a documentação solicitada pela Brasil Risk e/ou empresa de investigação contratada pela seguradora DA CARGA TRANSPORTADA Cópia dos conhecimentos de transporte (CTRC), com ressalva; Cópia da ordem de coleta Cópia do Manifesto Cópia do Romaneio; Cópia das Notas Fiscais; Boletim de Ocorrência; Auto de encontro, Apreensão, liberação e entrega do veículo (quando houver). DO MOTORISTA E DO AJUDANTE Cópia dos documentos pessoais (CNH, RG e CPF); Declaração do motorista de próprio punho original (agendamento de data e horário para entrevista do motorista e ajudante); Cópia da Ficha de Registro de Empregado ou Agregado do motorista; Liberação de Empresa de Gerenciamento de Risco do motorista/ajudante; DO CONJUNTO TRANSPORTADOR Cópia dos documentos do conjunto transportador (CRV). Liberação da Empresa de Gerenciamento de Risco do conjunto transportador; Acionará a central 24 horas da Global Comissária, através do telefone , que tomará as providências cabíveis. Página 17 de 22

18 8.2.2 A Brasil Risk tomará as seguintes providencias (Cargas rastreadas): Acionará os órgãos de segurança pública mais próxima do local de ocorrência; Acionará a central 24 horas da Global Comissária, através do telefone , que tomará as providências cabíveis. Enviará todos os documentos inerentes as suas atividades para a regulação do sinistro. Enviará o comunicado formal do sinistro em até no máximo 24 horas para todos os s constantes no item DEMAIS ACIONAMENTOS PHILIPS LIGHTING: Empresa Nome Telefone Brasil Risk Supervisão supervisor.geral@brasilrirks.com.br Brasil Risk Supervisão supervisor@brasilrirks.com.br Brasil Risk Gerencia Contas thiago.leite@brasilrisk.com.br Brasil Risk Gerencia Geral anderson@brasilrisk.com.br Brasil Risk Sinistros lamar@brasilrisk.com.br Global Comissária Atendimento Sinistro global@globalcomissaria.com.br Global Comissária Atendimento Sinistro cleverson.dantas@globalcomissaria.com.br Marsh Corretora Amaro Santos - amaro.santos@marsh.com Marsh Corretora Erick Aragaki - erick.aragaki@marsh.com Philips Walter Costa walter.costa@philips.com Philips Kleber Ribeiro kleber.ribeiro.santos@philips.com Philips Adriana Sales adriana.sales@philips.com Página 18 de 22

19 9. CONCLUSÃO O cumprimento destas normas é condição fundamental para que se obtenha êxito em proporcionar segurança às cargas e às pessoas diretamente envolvidas na atividade de transporte da PHILIPS LIGHTING. Controle de Revisões do PGR (ultima atualização) DATA ITENS ALTERADOS PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO (TRANSPORTADOR OU EMBARACADOR) QUADRO DE ASSINATURAS BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCO CORRETORA SEGURADORA São Paulo/SP, 04 de Fevereiro de 2016 Página 19 de 22

20 Número de Controle BR (FCC) DATA Identificação 217/10 - B Controle de Revisões do Adendo (última atualização) ITENS ALTERADOS 1 REGRAS PARA ARMAZENAMENTO DE CARGAS NAS TRANSPORTADORAS Considerar os seguintes níveis de segurança para cross-docking, pernoite de produtos, consolidação de produtos, ou qualquer outro tipo de operação nas instalações dos Transportadores; Nível I - até R$ ,00 I.1: Vigilância 24 horas. I.2: Área perimetral: no mínimo com cerca de alambrado (aço); I.3: Procedimentos de Entrada e Saída de Pessoas e Veículos. Nível II - de R$ ,00 a R$ ,00 II.1: Vigilância 24 horas (2 vigilantes, armamento, comunicação externa - nextel, celular, linha direta, etc); II.2: Botão de Pânico (fixo ou móvel com acionamento externo). - na central de segurança externa; II.3: Área perimetral: no mínimo com cerca de alambrado (aço); II.4: Área de armazenagem, no mínimo sensores de presença (IVP); II.5: Procedimentos de Entrada e Saída de Pessoas e Veículos. II.6: Plano de Contingência (o que aciona, quando, e quem irá atuar). Nível III - de R$ ,00 até R$ ,00 III.1: Vigilância 24 horas (2 vigilantes, armamento, comunicação externa - nextel, celular, linha direta, etc); III.2: Botão de Pânico (fixo ou móvel com acionamento externo); III.3: Área perimetral: muros de alvenaria + concertina ou cercar elétrica; III.4: Área de armazenagem, no mínimo sensores de presença (IVP); III.5: Procedimentos de Entrada e Saída de Pessoas e Veículos. III.6: Plano de Contingência (o que aciona, quando, e quem irá atuar). III.7: Eclusa de pedestre; III.8: Portões Automatizados; III.9: CFTV (No mínimo 06 Câmeras). Nível IV - de ,00 à R$ ,00 IV.1: Vigilância 24 horas (2 vigilantes, armamento, comunicação externa - nextel, celular, linha direta, etc). IV.2: Botão de Pânico (fixo ou móvel com acionamento externo); IV.3: Área perimetral: muros de alvenaria + concertina ou cercar elétrica; IV.4: Área de armazenagem, no mínimo sensores de presença (IVP); IV.5: Portões Automatizados; IV.6: CFTV; IV.7: Procedimentos de Entrada e Saída de Pessoas e Veículos IV.8: Plano de Contingência (o que aciona, quando, e quem irá atuar). IV.9: Eclusa de pessoal; IV.10: Célula de Segurança; IV.11: Diferenciação de serviço de portaria e vigilância. Página 20 de 22

21 Nível V: de R$ ,00 até R$ ,00 V.01: Vigilância 24 horas (2 vigilantes, armamento, comunicação externa - nextel, celular, linha direta, etc). V.02: Botão de Pânico (fixo ou móvel com acionamento externo); V.03: Área perimetral: muros de alvenaria + concertina ou cercar elétrica; V.04: Área de armazenagem, no mínimo sensores de presença (IVP); V.05: Portões Automatizados; V.06: CFTV; V.07: Procedimentos de Entrada e Saída de Pessoas e Veículos V.08: Procedimentos e Plano de Contingência; V.09: Eclusa de pessoal; V.10: Célula de Segurança; V.11: Diferenciação de serviço de portaria e vigilância; V.12: Contingente adicional de vigilância (3 a 5 vigilantes) ou "Força de Reação de pronta-resposta"; V.13: Link externo p/ o CFTV; V.14: Eclusa de veículos; V.15: Dilacerador de Pneus (Garra de Tigre); OBSERVAÇÕES GERAIS: Todos as regras de contingencias descritas devem ter a sua funcionalidade continuamente/diariamente aplicada, sendo de responsabilidade do transportador o cumprimento e a efetividade de cada uma destas, onde poderão ser passivos de auditoria a qualquer momento por necessidade da Philips e/ou em caso de sinistro. 2 Reforço Patrimonial; O transportador deve acionar o reforço patrimonial imediatamente após identificar que não possui a capacitação no cumprimento das regras estabelecidas, conforme os valores de acumulo das mercadorias da Philips. O acionamento da contingencia deve ser condizente com tempo que o valor da mercadoria estiver superior ao da capacitação da Segurança Patrimonial do respectivo local (início e término). 2 Comunicação Brasil Risk / Philips O valor máximo de acumulo permitido (conforme capacitação de segurança patrimonial) é de R$2 Milhões. Caso o Embarcador/Transportador identifique que este valor será superiorizado, descumprindo a DDR/Apólice, a solicitação da necessidade de autorização deverá ser realizada com no mínimo 2 dias úteis de antecedência do suposto acumulo, sendo esta situação remetida para análise e aval burocráticos na alçada securitária. Contato telefônico: 1ª Contato; Empresa Nome Telefone Brasil Risk Thiago Leite (11) thiago.leite@brasilrisk.com.br Página 21 de 22

22 Na falha de comunicação com o 1º contato, acionar o 2º contato; Empresa Nome Telefone Brasil Risk Anderson do Nascimento (11) anderson@brasilrisk.com.br Na falha de comunicação com o 1º e o 2º contato, acionar o 3º contato; Empresa Nome Telefone Philips Kleber Ribeiro kleber.ribeiro.santos@philips.com Informativo por Empresa Nome Telefone Brasil Risk Thiago Leite (11) thiago.leite@brasilrisk.com.br Brasil Risk Anderson do Nascimento (11) anderson@brasilrisk.com.br Brasil Risk Supervisor Brasil Risk (11) Supervisor.geral@brasilrisk.com.br e supervisor@brasilrisk.com.br Marsh Corretora Amaro Santos - amaro.santos@marsh.com Marsh Corretora Erick Aragaki - erick.aragaki@marsh.com Philips Walter Costa walter.costa@philips.com Philips Kleber Ribeiro kleber.ribeiro.santos@philips.com Philips Adriana Sales adriana.sales@philips.com 1ª Contato; Conclusão O cumprimento destas normas é condição fundamental para que se obtenha êxito em proporcionar segurança às cargas e às pessoas diretamente envolvidas na atividade de transporte do cliente Philips. Qualquer dúvida referente ao processo, o Gestor de Contas da Philips /Brasil Risk deve ser comunicado: Empresa Nome Telefone Brasil Risk Thiago Leite (11) thiago.leite@brasilrisk.com.br QUADRO DE ASSINATURAS PHILIPS CL (TRANSPORTADOR OU EMBARACADOR) BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCO CORRETORA SEGURADORA São Paulo/SP, 04 de Fevereiro de 2016 Página 22 de 22