Plano de Gerenciamento de Riscos

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2 Sumário Item Assunto Pág 1 Introdução 3 2 Características da Operação 2.1 Mercadorias 2.2 Áreas de Atuação 3 Cadastro de Perfil Profissional (Cadastro/Pesquisa) Monitoramento Eletrônico Tecnologias Homologadas 1 Viagens Interestaduais 2 Distribuição Regiões Metropolitanas 3 Composição do Equipamento: Sensores e Atuadores 3.2 Solicitação de Monitoramento Preventivo Disponibilização do Sinal dos equipamentos de Rastreamento Check List Plano de Contingência Acompanhamento de Escolta Pronta Resposta / Atendimento de Sinistro Áreas de risco Isca eletrônica Mercadorias Excluídas 11 4 Responsabilidades dos departamentos envolvidos no GR 4.1 Transportador 5 Tabelas de Medidas de Gerenciamento de Riscos 5.1 Limite de Embarque / Mercadorias Específicas 5.2 Portaria / Segurança Patrimonial J Cunha Motorista 17 6 Contatos 18 7 Protocolo de Recebimento a 16 J Cunha Gerenciamento de Riscos 2

3 1 Introdução A partir da data de 15/10/2015 entra em vigor o PGR Plano de Gerenciamento de Riscos, a ser aplicado por todos os envolvidos no processo de transporte rodoviário de cargas. Informamos ainda que seja de responsabilidade de todos os cumprimentos das regras aqui estabelecidas, independente da condição de serem funcionários e/ou prestadores de serviços.. 2 Características da Operação Á empresa Transportes Diamante Ltda, para esta operação junto á J Cunha estará especificando as regras á serem aplicadas, conforme exigência da Cia de Seguros, para processo de transporte rodoviário de cargas em todo território nacional, devendo ser aplicadas em todas as viagens onde o gerenciamento dos riscos for necessário Mercadorias Diversas (vide tabela) 2.2 Áreas de atuação Todo Território Nacional J Cunha Gerenciamento de Riscos 3

4 3 Cadastros de Perfil Profissional (Cadastro / Pesquisa) Todos os profissionais envolvidos na operação de transporte, sejam eles motoristas e ajudantes, assim como os diretamente ligados à operação, como profissionais da área de expedição e afins, deverão possuir cadastro junto a gerenciadora de risco conforme exigência da Cia de Seguros (Perfil Adequado ao Risco). Quando a pesquisa for realizada pelo sistema J Cunha, o prazo para retorno desta pesquisa deverá ser respeitada conforme critérios abaixo; Produto Profissional Prazo de Retorno Prazo de Validade Motorista e ajudante funcionário registrado 03 horas** 06 meses Cadastro Motorista agregado* 03 horas** 06 meses Motorista e ajudante Carreteiro 03 horas** Por embarque ( * )Mínimo de um ano de serviços diretos comprovados em contrato ou através de outros documentos (**) Prazo para retorno quando esse for realizado no sistema Cadastro J Cunha. 3.1 Monitoramento Eletrônico A J Cunha é a central de monitoramento responsável, 24 horas por dia, pelo acompanhamento em tempo real das cargas das transportadoras / embarcadoras de maneira contínua por meio de softwares que permitem a visualização da localização do veículo, troca de mensagens, envio de comandos que inibem qualquer ação suspeita. J Cunha Gerenciamento de Riscos 4

5 3.1.1 Tecnologias Homologadas J Cunha e referenciados na Cia de Seguros 1- Monitoramento / Rastreamento Autotrac OnixSmart Hibrido ou Jabursat Omnilink Sascarga (Versão Full Sat) Sighra Hibrido Controlloc Híbrido Autosat Hibrido * Verificar nas regras de apólice as tecnologias homologadas em vossa operação, na inexistência desta neste PGR, verificar quanto a homologação na central de monitoramento J Cunha. 3 - Composições do equipamento rastreador Atuadores 1. Alarmes Sonoros (Sirene) e Luminosos (Pisca Alerta) 2. Dispositivo de Bloqueio 3. Trava de Porta do Baú (Traseiro e Lateral) Sensores 1. Porta Motorista e Carona 2. Porta do Baú (Traseiro e Lateral) 3. Desengate de Carreta 4. Botão de Pânico 5. Vandalismo (Antena e Painel) 6. Ignição 7. Proteção de Antena 8. Velocidade Acessórios 1. Teclado de Comunicação de Macros J Cunha Gerenciamento de Riscos 5

6 Extremamente importante: Todos os sensores, atuadores e acessórios acima descritos devem estar em perfeito funcionamento, caso contrário o veículo não poderá realizar o carregamento, sendo necessário implantar plano de contingência conforme regra determinada em apólice. Esse processo é de responsabilidade do Transportador. Os equipamentos de rastreamento com tecnologia GSM/GPRS não poderá ser utilizado no processo de transferência, esse somente poderá ser utilizado nos centros urbanos no processo de distribuição. Para tecnologia Autotrac o sistema de rastreamento deverá ser parametrizado (720 / 60 / 800) evitando que o mesmo entre em Sleep Mode quando esse estiver parado realizando pernoite. 3.2 Solicitação de Monitoramento Preventivo Na necessidade do monitoramento, conforme regras aplicadas na tabela de gerenciamento de riscos, o auto-carga deverá esta com equipamento de rastreamento devidamente homologados em vossa Cia de Seguros e central de monitoramento, com todos os sensores e atuadores exigidos pela Cia, para acompanhamento efetivo da central de monitoramento J Cunha. Para tanto, o documento SMP deverá ser enviado pelo site da J Cunha, com antecedência de 60 (Sessenta) minutos para realização dos processos internos antes da liberação efetiva do para viagem. O efetivo início da viagem se dá com o recebimento da SMP Solicitação de Monitoramento Preventivo recebimento através do teclado de comunicação do macro de inicio de viagem (macro préformatada) e posterior mensagem enviada pela central de monitoramento J Cunha autorizando o inicio da viagem, não podendo em hipótese alguma, o condutor iniciar viagem, sem recebimento desta. Muito importante: É de responsabilidade da transportadora o cadastro e atualização dos veículos no sistema J Cunha, pois qualquer alteração realizada sem comunicação para central de monitoramento, poderá resultar em atraso na liberação, para viagem. Ocorrendo alteração da tecnologia instalada no veículo, deverá encaminhar para [email protected] solicitando alteração no cadastro do veículo junto a J Cunha. A SMP Solicitação de Monitoramento Preventivo só poderá ser encaminhada / enviada para central quando for confirmada essa atualização. J Cunha Gerenciamento de Riscos 6

7 3.2.1 Disponibilização do Sinal do Equipamento Rastreador O envio da SMP Solicitação de Monitoramento Preventivo para central, não necessariamente o auto carga será monitorado, a central necessita do sinal do equipamento rastreador para realizar todo o processo gerencial da viagem, havendo a necessidade do direcionamento do sinal para central de monitoramento J Cunha. Muito importante: Essa parte do processo é muito importante, portanto o quanto antes o sinal for direcionado / disponibilizado para central, os processos internos serão realizados com maior dinâmica não acarretando em atraso no momento da liberação do auto-carga para viagem. Faz-se obrigatório à confirmação do sinal junto a J Cunha, este pode ser feito através de de acordo com a tecnologia (endereços abaixo) sempre com cópia para [email protected] / [email protected]; ou telefone: / : [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Check List Deverão ser efetuados testes nos sensores e atuadores periodicamente dentro de um prazo máximo de 60 dias por veículo. Em caso de veículos de motorista autônomos os testes deverão ocorrer antes de cada viagem. Os veículos só poderão ser liberados se os sensores, atuadores e equipamento de rastreamento estiverem em pleno funcionamento. É de responsabilidade da transportadora, manter todos os componentes do conjunto rastreador em perfeito estado de funcionamento, não podendo proceder com a liberação deste, quando apresentado funcionamento incorreto de algum componente. J Cunha Gerenciamento de Riscos 7

8 3.2.3 Plano de Contingência Na impossibilidade da central de monitoramento J Cunha proceder com o monitoramento do auto-carga por mau funcionamento de algum componente do conjunto rastreador (sensor / atuador), deverá ser colocado em prática plano de contingência exigido por vossa Cia de Seguros aplicado em regra de apólice, que em sua maioria são: 1. Acompanhamento de Escolta armada em seu trajeto total; 2. Substituição do Auto-carga; 3. Transbordo da Carga; 3.3 Escolta Armada Na exigência de acompanhamento de escolta armada, conforme regra aplicada na tabela de gerenciamento de risco, a Escolta Armada deverá ser realizada por empresa devidamente autorizada pelo Ministério da Justiça, com dois agentes armados, com veículo rastreado e sinal disponibilizado para a Central de Monitoramento. Assim, havendo a necessidade de acompanhamento de escolta armada a empresa deverá contratar a seu custo este serviço diretamente com a empresa de escolta, devendo informar a J Cunha os dados necessários para que este acompanhamento seja feito pela Central de Monitoramento. 3.4 Pronta Resposta / Atendimento de Sinistro Sendo detectada anomalia na viagem, seja ela por quebra de procedimento e/ou interatividade incorreta do condutor com a central de monitoramento, este departamento entrará em ação direcionando para local uma ou mais equipes para auxiliar na localização do condutor e/ou auto-carga, posterior verificação do status atual da viagem, onde ficando caracterizado negligência ou postura inadequada do condutor, uma cobrança será gerada automaticamente ficando o transportador responsável pelos custos gerados. Atenção: Todas ás informações inerentes á operação devem ser repassadas para central de monitoramento através dos s [email protected] / [email protected] Muito importante: Em qualquer situação é fundamental a comunicação do sinistro imediatamente à J Cunha através do telefone, / 3494 para que o acionamento e/ou atendimento seja o mais rápido possível, agindo assim, poderemos obter êxito na recuperação e/ou minimização de perdas ou danos aos produtos desta empresa, bem como á segurança do motorista. J Cunha Gerenciamento de Riscos 8

9 3.5 Áreas de Risco Ficam caracterizadas como áreas de riscos, locais onde não é recomendada a realização de paradas, sob qualquer pretexto. Áreas essas definidas no quadro abaixo: Cidade UF Raio de abrangência Belo Horizonte MG 150 km Campinas SP 150 km Curitiba PR 150 km Goiânia GO 150 km Porto Alegre RS 150 km Recife PE 150 km Ribeirão Preto SP 150 km Rio de Janeiro RJ 150 km Salvador BA 150 km São Paulo SP 150 km Uberlândia MG 150 km Vitória ES 150 km J Cunha Gerenciamento de Riscos 9

10 3.6 Mercadorias com sub limites 4 Responsabilidades dos Departamentos envolvidos no GR conforme exigência da Cia. de Seguros Transportador a) Atuar juntamente com a J Cunha na resolução de ocorrências envolvendo procedimentos de gerenciamento de riscos; b) A Transportadora Transporte Diamante Ltda, deverá realizar trabalhos de conscientização de todos os seus funcionários envolvidos no processo de transporte, ressaltando que em caso de sinistros, onde ficar comprovado que não foram adotados os procedimentos de segurança descrito neste plano fica a Empresa Transporte Diamante Ltda perante a Seguradora sujeita as penalizações, franquias, participações e aumento de taxas e dificuldades em liquidação do sinistro, conforme critérios da companhia seguradora. c) Gerenciamento de riscos do Transportador em cada unidade operacional entregar lista de nomes e contatos para a J Cunha. d) Efetuar cadastro e renovações de cadastro de perfil profissionais, motoristas,agregados, ajudantes, e demais funcionários pertinentes à operação. e) Orientar os motoristas, bem como o departamento operacional sobre as medidas preventivas e regras a serem seguidas, antes de realizar o embarque de mercadorias. f) É de responsabilidade de cada unidade armazenar cópia da ficha de pesquisa e documentos relacionados ao processo de retorno de ficha de pesquisa do motorista/veículo. g) É de responsabilidade do Transportador o encaminhamento da Solicitação de Monitoramento Preventivo SMP através do h) A Transportadora deverá verificar status dos cadastros de perfil dos motoristas/ ajudantes antes do carregamento dos veículos-carga. Sendo utilizado o sistema da J Cunha (Cadastro), deverá ser verificado através do site de serviço J Cunha. i) O perfil do profissional deve se adequar de acordo com as exigências constantes da apólice de Seguros, sendo no Sistema de Cadastro J Cunha ( status Acordo ). j) Enviar para carregamento veículos equipados com sistema de rastreamento, conforme tabela de gerenciamento de riscos em perfeitas condições funcionamento, Obs.: Se o veículo-carga não estiver em condições de ser monitorado, o veículo-carga deverá ser substituído ou adequar ao risco. k) Vetar o transporte quando o valor da carga for superior aos limites estipulados, conforme tabelas de gerenciamento de riscos deste caderno de procedimentos; J Cunha Gerenciamento de Riscos 10

11 l) É de responsabilidade do Transportador providenciar que todos os motoristas, tenham condições de seguir as regras aqui descritas, ou seja, o motorista deve saber operar o sistema de rastreamento e ter conhecimento sobre todos os procedimentos de gerenciamento de risco. m) A Transportadora deverá disponibilizar local para treinamento de motoristas, ajudantes, proprietários e demais colaboradores que façam parte da operação do gerenciamento de riscos. Motoristas sem treinamento não poderão iniciar na operação, para tanto deverá ser realizado contato com a J Cunha através do tel / 3494 para o agendamento do treinamento. n) Os analistas de riscos de cada filial deverão analisar criteriosamente as operações de coleta, entrega e transferência com o objetivo de aplicar as medidas de gerenciamentos de riscos, conforme previsto neste caderno de procedimentos; 5 Tabela de Gerenciamento de Risco 5.1 Limites de Embarques Mercadorias Valor Tabela de Gerenciamento de Riscos Cadastro Monitoramento e/ou Escolta Até R$ ,00 Mercadorias Gerais De R$ ,00 Até ou LMG Para embarques cujo valor ultrapassar o LMG informado acima, a Transportadora deverá solicitar a concordância da Cia de Seguros com antecedência de até 72 horas antes do embarque. Mercadorias Mercadorias Específicas; Cliente Volvo Valor De 0 Até R$ ,00 Tabela de Gerenciamento de Riscos Cadastro Monitoramento e/ou Escolta ou J Cunha Gerenciamento de Riscos 11

12 Para embarques cujo valor ultrapassar o LMG informado acima, a Transportadora deverá solicitar a concordância da Cia de Seguros com antecedência de até 72 horas antes do embarque Portaria / Segurança Patrimonial a) Todos os veículos-carga somente poderão sair pela portaria da Unidade, depois de liberados pelo funcionário. b) Informar imediatamente ao funcionário qualquer anormalidade que ocorrer quando da não liberação de algum veículo-carga ou motorista, bem como qualquer ocorrência com carregamentos que chegam e que saem da unidade; c) Fiscalizar e fazer cumprir as normas estabelecidas quando do acesso dos profissionais da área de transportes junto às dependências da empresa. d) Não permitir a saída de caminhões carregados, em hipótese alguma sem a liberação do funcionário e sem mensagem da Central J Cunha no sistema de rastreamento (desde que haja este recurso) de Liberado, pois a J Cunha não se responsabilizará por sinistros ocorridos quando não houver a comunicação prévia conforme mencionado neste plano. 5.3 J Cunha a) Orientar e treinar todos os colaboradores envolvidos no processo de gerenciamento de riscos; b) Monitorar todos os carregamentos mediante o recebimento de formulário Solicitação de Monitoramento Preventivo SMP; c) Realizar as inspeções técnicas periódicas visando o acompanhamento constante das medidas de gerenciamento de riscos contempladas neste projeto. d) A J Cunha através da Central de Monitoramento, poderá efetuar a manutenção do PGR, procedendo à avaliação e atualização constante dos procedimentos de segurança e a manter a transportadora informada. J Cunha Gerenciamento de Riscos 12

13 5.4 Motoristas a) Enviar à macro de início de viagem (Aguardar a Mensagem de Liberado ); b) Informar todas as paradas e reinícios durante o deslocamento; c) Somente enviar à macro de fim de viagem quando a carga estiver em segurança dentro do cliente; d) Atender as orientações da Central J Cunha; e) Nunca ultrapassar a velocidade permitida das rodovias; f) Em hipótese alguma dar carona; g) Manter a Central J Cunha sempre informada de qualquer anormalidade; h) Dirigir preventivamente, evitando acidentes, preservando sua própria vida e a vida de terceiros e a carga; i) Acionar o Botão de Pânico instalado no veículo em qualquer situação de emergência; j) Não efetuar a parada durante o percurso; J Cunha Gerenciamento de Riscos 13

14 6 Contatos J Cunha COMERCIAL Contato Telefone Horário José Jesus [email protected] Comercial Cadastro Contato Telefone Horário Cassyus [email protected] Comercial Geral [email protected] 24 Horas Central de Monitoramento Contato Telefone Horário Cassyus [email protected] 24 horas Geral [email protected] 24 Horas 7 Protocolo de recebimento J Cunha Gerenciamento de Riscos 14

15 A Transportes Diamante Ltda neste ato fica ciente e condicionada ao segmento fiel de todas as regras de Gerenciamento de Riscos constantes deste PGR Plano de Gerenciamento de Riscos. A inobservância a tais regras será caracterizada como quebra de procedimentos, passíveis de correção e responsabilização decorrentes. Com Anuência: Gerenciadora: J Cunha NOME RESPONSÁVEL Transportadora: Transporte Diamante Ltd NOME RESPONSÁVEL J Cunha Gerenciamento de Riscos 15