PLANO DE GESTÃO DE RISCOS PGR

Transcrição

1 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS PGR TRANSPORTE DE CARGAS DE LEITE IN NATURAL E SEUS DERIVADOS, LEITE EM PÓ, LEITE CONDENSADO, CREME DE LEITE E ACHOCOLATADO

2 1. OBJETIVO A Transvidal implementou a estrutura de Gestão de Risco com o objetivo de minimizar os impactos ligados às falhas operacionais em seu fluxo de transporte. Este modelo de gestão está, de acordo com as melhores práticas de mercado, e em integral atendimento às regulamentações de transporte vigentes no País. A área de Gestão de Risco de Transporte é responsável por atuar junto aos demais componentes da estrutura Logística da companhia, com o propósito de assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas neste documento. Visão da Gestão Riscos no Transporte Mitigar os sinistros oriundos de falhas comportamentais, mecânicas, técnicas e operacionais em função da ausência de planejamento no fluxo de transporte de seus produtos, envolvendo os agentes logísticos relacionados a atividade. Missão da Gestão Riscos no Transporte Regulamentar a Política de Gerenciamento de Risco Operacional, que define a metodologia e o processo de gestão, os papéis e responsabilidades, as categorias, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações, além do processo de divulgação que garante a transparência das atividades, mantendo a conformidade com sua Visão. 2. VALIDAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS EXPEDIÇÕES Visando a validação dos processos e a melhoria contínua, a Gestão de Riscos no Transporte da Transvidal, instrui a aplicação de visita às Expedições, com a finalidade de analisar e acompanhar o cumprimento das regras operacionais descritos neste manual e discutir sobre melhorias no processo quando identificada essa necessidade. Objetivos do acompanhamento de procedimentos nas expedições Assegurar que os procedimentos utilizados estejam em perfeito cumprimento ao regulamento descrito; Atestar que o risco operacional está sendo avaliado em toda Instituição; Assegurar que os principais riscos operacionais estejam sendo gerenciados; Certificar que todos os procedimentos implementados estão enquadrados aos dispositivos legais e regulamentares; Reportar eventuais deficiências que possam causar impactos relevantes a este regulamento.

3 3. CHECK LIST VISUAL DO VEÍCULO Para os veículos que se apresentarem no ponto de embarque para carregamento, são submetidos à inspeção dos itens de segurança. A inconformidade em relação aos itens descritos no Check-List pode comprometer a liberação do veículo para o carregamento. A agência ou filial fica responsável pelo check-list visual do veículo, bem como o check-list da documentação e validação do motorista com reconhecimento facial.

4 4. MOTORISTAS E VEÍCULOS Em busca de assegurarmos que os motoristas que transportam para Transvidal, estejam em conformidade com os seus documentos pessoais e do veículo, é realizada conferência dos mesmos no ato da entrega da ordem de carregamento. Este procedimento consiste em verificar a autenticidade e a validade dos documentos apresentados. Pesquisa e Cadastramento de Motoristas Seguradoras Visando a gestão de riscos, a integridade dos motoristas, veículos e proprietários dos veículos que transportam seus produtos, a seguradora estabelece o procedimento de consulta à avaliação de riscos. F&F Gerenciamento de Risco Seguintes parâmetros para consultas e liberações dos motoristas: TIPO MOTORISTA Frota (Funcionário Registrado) Agregado Terceiro Veículos e Proprietários dos Veículos Terceiros CONSULTA E LIBERAÇÃO Anual Semestral Por viagem Por Viagem Proibido: Motorista pessoa física sem histórico com a Transvidal. Cadastro novo de pessoa jurídica somente com aprovação GUEP e referência raiz com as transportadoras citadas no item 7.

5 5. SINISTROS Caso ocorra algum sinistro durante o transporte, independentemente do tipo do evento, dia e horário, o motorista deverá acionar de forma imediata os responsáveis abaixo. A seguir, os contatos para comunicação do sinistro: (54) monitoramento@ffmonitoramento.com.br Thiago Souza: gr@ffmonitoramento.com.br (54) MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO CADASTRO E CONSULTA MONITORAMENTO MONITORAMENTO MONITORAMENTO Todos os embarques deverão ser efetuados consulta referências. Após aprovado liberado para carregamento. Cargas à partir de R$ ,00 deverão ser rastreadas pela F&F Gerenciamento de Risco e atender o procedimento da gerenciadora. Espelhar sinal para CNPJ / Cargas à partir de R$ ,00 deverão ser rastreadas pela F&F Gerenciamento de Risco e atender o procedimento da gerenciadora e rastreador móvel RF (Isca). Espelhar sinal para CNPJ / Carga à partir de R$ ,00 deverão ser rastreadas pela F&F Gerenciamento de Risco e atender o procedimento da gerenciadora, rastreador móvel RF (Isca) e telas protetoras nas janelas. Espelhar sinal para CNPJ / REFERENCIAS RAIZ Para os cadastros novos (PJ) e possíveis atualizações deverá consultar as empresas FRIBOM, Sana, G10, 1500 TRANS, RTC Logística e Coopercarga, Reiter. 8. Aplicativo Transvidal Para todos os embarques o motorista deverá habilitar o aplicativo para acompanhamento da carga.

6 9. PERFIL APÓLICE SEGURO

7 TERMO DE ACEITE As normas e procedimentos estabelecidos nesse documento, PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos entram em vigor a partir do momento que fui informado e firmei o mesmo com assinatura e data e serão válidos por tempo indeterminado, podendo sofrer alterações com ou sem aviso prévio em razão de mudanças no cenário Logístico ou do Riscos da operação, a critério da Transportes Transvidal Ltda....,... de... de... Colaborador (com número do RG)