Assessoria Tributária e Contábil Zanardi

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Sabrina Neiva Aldeia
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1 A emissão da nota fiscal complementar através do emissor gratuito está condicionada as seguintes informações: Na aba Dados da NF-e\ NF-e Informar a natureza da operação, exemplo: Complemento de ICMS, e a finalidade de emissão: 2-NF-e complementar. Página 1 de 9

NF-e Informar a natureza da operação, exemplo: Complemento de

2 Na aba Dados da NF-e\ Nota Fiscal Referenciada Nesta aba será informada a nota fiscal principal, aquela que deverá receber as informações de complementação, poderá ser uma NF-e ou não: Página 2 de 9

3 Na aba Destinatário/Remetente Deverá constar as informações do mesmo CNPJ da aba Nota Fiscal Referenciada. Página 3 de 9

4 Na aba Produtos e Serviços/Dados É obrigatório que seja informado um produto, que conste do cadastro da empresa ou não (poderá ser informada apenas a expressão Complemento de ICMS, por exemplo). Quanto a nota fiscal eletrônica que foi emitida para complementar apenas o valor do Imposto, os campo quantidade comercial, quantidade tributária, valor unitário comercial, valor unitário tributário e valor total bruto deverão receber o valor 0,00, não podendo ficar vazios. Página 4 de 9

Quanto a nota fiscal eletrônica que foi emitida para complementar apenas o valor do Imposto, os campo quantidade

5 Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ ICMS Deverá ser informada a situação tributária, a origem, a modalidade de determinação da BC ICMS e a modalidade de determinação da BC ICMS ST, onde a situação tributária será de acordo com as condições da nota complementar, seguindo sempre as regras de validação. Já os campos valor da base de cálculo do ICMS e ICMS ST, alíquota do ICMS e ICMS ST, valor do ICMS e ICMS ST deverão receber valores iguais ou maiores que zero, ou seja, não poderão ficar vazios; e os campos perc. Margem de valor adicionado ICMS ST e perc redução da BC ICMS ST poderão ficar vazios se não couber valores a eles. Página 5 de 9

Já os campos valor da base de cálculo do ICMS e ICMS ST, alíquota do ICMS e ICMS ST, valor do ICMS e ICMS ST deverão receber valores iguais ou maiores que zero,

6 Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ IPI Receberá valores somente para notas complementares deste imposto, caso contrário, todos os campos poderão permanecer vazios. Página 6 de 9

7 Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ PIS Receberá valor somente se a nota fiscal complementar for referente ao valor do produto ou valor total da nota, ou seja, valores que interfiram no cálculo do imposto PIS. Página 7 de 9

valor do produto ou valor total da nota, ou seja,

8 Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ COFINS Receberá valor somente se a nota fiscal complementar for referente ao valor do produto ou valor total da nota, ou seja, valores que interfiram no cálculo do imposto COFINS. Página 8 de 9

ao valor do produto ou valor total da nota, ou seja,

9 Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ ISSQN Receberá valor somente se a nota fiscal complementar for referente ao valor do produto ou valor total da nota, ou seja, valores que interfiram no cálculo do imposto ISSQN. Página 9 de 9

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