Listagem de Conferência de Lançamentos
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- Rayssa Salgado Henriques
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1 Pág.: 1 de 6 01/10/ Manual ,00 Subscrição de Capital - Francisco Gomes Silveira D ,00 D Francisco Gomes Silveira C ,00 C Capital Nacional 01/10/ Manual ,00 Subscrição de Capital - Maria Ferreira da Silva D ,00 D Maria Ferreira da Silva C ,00 C Capital Nacional 01/10/ Manual ,00 Integralização de Capital - Maria Ferreira da Silva D ,00 D Caixa Geral C ,00 C Maria Ferreira da Silva 01/10/ Manual ,00 Integralização de Capital - Francisco Gomes Silveira D ,00 D Caixa Geral C ,00 C Francisco Gomes Silveira 01/10/ Manual ,00 Depósito em Corrente D ,00 D C ,00 C Caixa Geral 01/10/ Manual 165,00 CH Pagamento de Taxas de Registro da Empresa D ,00 D Impostos e Taxas Diversas C ,00 C 02/10/ Manual 363,00 CH Compra de Vales-Transporte D ,00 D Vale Transporte C ,00 C 02/10/ Manual 660,00 CH Compra de Vales-Alimentação D ,00 D Refeições C ,00 C 03/10/ Manual 713,55 CH ICMS Diferencial de Alíquotas NF Aquisição de Imobilizado D ,55 D Equipamentos de Informática C ,55 C 03/10/ Fortes Fiscal 6.800,00 Compra de Imobilizado - Equipamentos de Informática NF Comércio Paulistano de Móveis Ltda D ,00 D Equipamentos de Informática C ,00 C Comércio Paulistano de Móveis Ltda 03/10/ Fortes Fiscal 939,44 Compra para Uso ou Consumo NF Tudolimpo Comércio e Serviços Ltda D ,44 D
2 Pág.: 2 de 6 Material de Consumo C ,44 C Tudolimpo Comércio e Serviços Ltda 03/10/ Desvinc. Fortes Fiscal 335,48 Aquisição de Frete CT D ,48 D Equipamentos de Informática C ,48 C 07/10/ Manual ,79 CH ICMS Antecipado NF Aquisição de Estoque D ,79 D ICMS - Antecipado C ,79 C 07/10/ Fortes Fiscal ,00 Compra para Comercialização NF Papelaria Brasil Ltda D ,00 D Compras C ,00 C Papelaria Brasil Ltda 07/10/ Fortes Fiscal 3.942,88 Aquisição de Frete CT D ,88 D Fretes e Carretos C ,88 C 14/10/ Fortes Fiscal ,00 Compra para Comercialização NF Atacadão do Escritório Ltda D ,00 D Compras C ,00 C Atacadão do Escritório Ltda 15/10/ Manual 55,00 Deb Tarifa D ,00 D Tarifas Bancárias C ,00 C 16/10/ Fortes Fiscal ,00 Venda de Mercadorias NF Loja do Comércio Ltda - ME D ,00 D Loja do Comércio Ltda - ME C ,00 C Vendas de Mercadorias 23/10/ Fortes Fiscal ,00 Venda de Mercadorias NF Ponto do Escritório Ltda - ME D ,00 D Ponto do Escritório Ltda - ME C ,00 C Vendas de Mercadorias 26/10/ Manual 180,00 Tarifa Abertura de Crédito D ,00 D Tarifas Bancárias C ,00 C 26/10/ Manual 500,00 Tarifa Contratação de Empréstimo D ,00 D Tarifas Bancárias C ,00 C
3 Pág.: 3 de 6 26/10/ Manual 1.100,00 IOF s/empréstimo D ,00 D IOF C ,00 C 26/10/ Manual ,00 Contratação de Empréstimo BB conforme contrato X D ,00 D C ,00 C contr X 26/10/ Manual 7.318,56 Juros a Transcorrer de Empréstimo BB conforme contrato X D ,56 D Juros Passivos C ,56 C 29/10/ Manual 6.800, Pg.duplicata no /A - Comércio Paulistano de Móveis D ,00 D Comércio Paulistano de Móveis Ltda C ,00 C 29/10/ Manual 335, Pg.duplicata no /A - Transportadora SP D ,48 D C ,48 C 30/10/ Manual , Pg.duplicata no /A - Papelaria Brasil D ,66 D Papelaria Brasil Ltda C ,66 C 30/10/ Manual 800, Vr.Saque n/data - Fundo Fixo D ,00 D Fundo Fixo C ,00 C 31/10/ Fortes Pessoal 2.490,00 10/2015 D ,00 D C ,00 C 31/10/ Fortes Pessoal 149,40 Desconto Vale Transporte 10/2015 D ,40 D C ,40 C Vale Transporte 31/10/ Fortes Pessoal 470,10 Desconto INSS s/folha 10/2015 D ,10 D C ,10 C INSS a Recolher 31/10/ Fortes Pessoal 26,20 Salário Família 10/2015 D ,20 D INSS a Recolher
4 Pág.: 4 de 6 C ,20 C 31/10/ Fortes Pessoal 2.236,40 Comissões 10/2015 D ,40 D C ,40 C 31/10/ Fortes Pessoal 61,88 Desconto IRRF 10/2015 D ,88 D C ,88 C IRF a Recolher 31/10/ Manual 2.000,00 Serviços Contábeis NF 14 Contábil bilidade Ltda D ,00 D Honorários Contábeis C ,00 C Contábil bilidade Ltda 31/10/ Manual 800,00 Vigilância Eletrônica NF 98 Moto Segurança Ltda D ,00 D Segurança C ,00 C Moto Segurança Ltda 31/10/ Manual 272,00 Consumo de Energia Elétrica 10/2015 D ,00 D Energia Elétrica C ,00 C Energia Elétrica a Pagar 31/10/ Manual 65,00 Consumo de Água e Esgoto 10/2015 D ,00 D Água e Esgoto C ,00 C Água e Esgotos a Pagar 31/10/ Manual 315,00 Consumo de Telefone e Internet 10/2015 D ,00 D Telefone e Internet C ,00 C Telefone a Pagar 31/10/ Manual 800,00 Aluguel 10/2015 D ,00 D Aluguel de Imóveis C ,00 C Aluguéis a Pagar 31/10/ Manual ,38 Simples Nacional 10/2015 D ,38 D Simples Nacional C ,38 C Simples Nacional a Recolher 31/10/ Manual 207,50 Provisão de 13º Salário s/ 10/2015 D ,50 D C ,50 C 13º Salário a Pagar 31/10/ Manual 276,67 Provisão de Férias e Adicional de Férias s/ 10/2015 D ,67 D C ,67 C
5 Pág.: 5 de 6 Férias a Pagar 31/10/ Manual 38,73 Provisão de FGTS sobre Férias e 13º Salário s/folha 10/2015 D ,73 D C ,73 C FGTS sobre férias e 13º salário a Recolher 31/10/ Manual 199,20 FGTS s/ Folha 10/2015 D ,20 D C ,20 C FGTS a Recolher 31/10/ Manual 186,37 Provisão de 13º Salário s/comissões 10/2015 D ,37 D C ,37 C 13º Salário a Pagar 31/10/ Manual 248,49 Provisão de Férias e Adicional de Férias s/comissões 10/2015 D ,49 D C ,49 C Férias a Pagar 31/10/ Manual 178,91 FGTS s/comissões 10/2015 D ,91 D C ,91 C FGTS a Recolher 31/10/ Manual 34,79 Provisão de FGTS sobre Férias e 13º Salário s/comissões 10/2015 D ,79 D C ,79 C FGTS sobre férias e 13º salário a Recolher 31/10/ Manual 392,52 Juros transcorridos de Contratação de Empréstimo BB conforme contrato X D ,52 D Juros Passivos C ,52 C Juros Passivos 31/10/ Manual 6.000,00 Prolabores 10/2015 D ,00 D Prolabore C ,00 C Prolabore a Pagar 31/10/ Manual 660,00 INSS s/prolabores 10/2015 D ,00 D Prolabore a Pagar C ,00 C INSS a Recolher 31/10/ Manual 114,90 IRF s/prolabores D ,90 D Prolabore a Pagar C ,90 C IRF a Recolher
6 Pág.: 6 de 6 31/10/ Fortes Fiscal ,00 Prestação de Serviços NFSe Indústria e Comércio de Produtos para Escritório S/A D ,00 D Indústria e Comércio de Produtos para Escritório S/A C ,00 C Vendas de Serviços Prestados Total de 54 lançamento(s) somando ,28. Fim
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 24/03/16 14:24 Balancete. Folha: 1 Período: 01/01/16 a 31/01/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 ** total de DISPONIVEL 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
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Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
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00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
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10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
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Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
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00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
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Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
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Guia do uso consciente do crédito O crédito está aí para melhorar sua vida, é só se planejar que ele não vai faltar. Afinal, o que é crédito? O crédito é o meio que permite a compra de mercadorias, serviços
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
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Prof. a Germana Chaves
Aula 3 CONTAS 1. CONTA: é um título que identifica um elemento patrimonial com características semelhantes (bem, direito, obrigação ou PL) ou uma variação patrimonial (receitas e despesas). * Conta sintética:
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
GRAZZIOTIN S.A. Passo Fundo - RS BALANÇO PATRIMONIAL EM A T I V O CIRCULANTE 200.473.263 174.557.368 240.365.403 218.518.119
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Balancete Analítico (Valores em Reais)
00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51