Guia do Usuário Contmatic Transportes GUIA DO USUÁRIO. BP-e

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1 GUIA DO USUÁRIO BP-e 1

2 Índice INTRODUÇÃO... 3 GERENCIAR SÉRIES... 4 Incluir... 4 Alterar... 5 Excluir... 5 PARAMETRIZAR TRIBUTOS... 6 Aba Partilha de ICMS... 6 LISTA DE EMBARQUE... 7 GERENCIAR BP-e... 7 Incluir... 7 Aba Dados do BP-e... 8 Aba Outros Envolvidos... 9 Sub-aba Comprador... 9 Sub-aba Agência Aba Viagem e Passagem Sub-aba Passagem Sub-aba Passageiro Sub-aba Inf. da Viagem Sub-aba BP-e de Substituição...15 Aba Serviços e Tributos Sub-aba ICMS Sub-aba Op. Interestadual DIFAL...17 Aba Pagamentos Aba Informações Adicionais Alterar Excluir Visualizar Copiar Assinar Assinatura em Lote Assinatura com Certificado A Validar Transmitir Transmissão em lote DABPE Visualizar Enviar por Cancelar Cancelamento em Lote Download XML Consulta Sefaz Não Embarque Não Embarque em Lote Tipo de Emissão Armazenar XML HISTÓRICOS Exclusões BP-e

3 INTRODUÇÃO O Contmatic Transportes foi desenvolvido utilizando o conceito de Cloud Computing, conhecido no Brasil como Computação nas Nuvens ou Computação em Nuvem, refere-se à ideia de utilizarmos, em qualquer lugar e hora, os mais variados softwares por meio da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios computadores. Através de um acesso à internet será possível utilizar as variadas opções disponíveis no sistema Contmatic Transportes entre elas: Emitir Bilhete de Passagem Eletrônico, Assinar, Validar, Transmitir e Cancelar com certificados do tipo A1 e A3. Consulta SEFAZ para verificação da situação do XML, Download dos XML s, Envio do XML por , Gerar DABPE com base no XML, informar o evento de Não Embarque, Gerenciar Séries do BP-e e Parametrizar Tributos. Para isso antes de começar a emissão do documento é necessário realizar algumas configurações no sistema. 3

4 GERENCIAR SÉRIES Nesse processo disponibilizaremos o recurso de gerenciamento das séries dos bilhetes de passagem eletrônico, onde o usuário poderá decidir o número do próximo BP-e a ser gerado. Na tela Gerenciar Séries BP-e temos os botões Incluir, Alterar e Excluir, além dos filtros para o usuário pesquisar as séries cadastradas. Incluir Para incluir uma nova série o usuário deverá acionar o botão Incluir que consta na tela Gerenciar Séries BP-e, feito isso o sistema abrirá uma nova tela. Série: Neste campo deverá ser informado a série para qual o usuário deverá atribuir o controle do último e próximo número do bilhete de passagem a ser emitido. N Último BP-e: Neste campo deverá ser informado o número do último BP-e que foi emitido, para que o sistema sugira o número do próximo bilhete de passagem. N Próximo BP-e: Este campo ficará desabilitado para digitação, o sistema sugerirá automaticamente o número do próximo bilhete a ser emitido partindo da informação do campo anterior Nº Último BP-e pois será esse número que será sugerido quando da digitação da série na tela de emissão do bilhete de passagem. Estando os campos preenchidos corretamente, o usuário poderá acionar os botões Salvar ou Cancelar. 4

5 Acionando o Salvar o sistema gravará a informação no grid de pesquisa e nas emissões dos bilhetes de passagem o sistema apresentará o número do próximo BP-e conforme parâmetros informados no Gerenciar Séries. Acionando o Cancelar o sistema apaga as informações e retorna para a tela de pesquisa sem incluir o novo número de série. Alterar O sistema possibilitará alteração de qualquer campo das séries cadastradas, caso o usuário altere apenas o número do último BP-e emitido, o sistema passará a sugerir na emissão do bilhete de passagem o próximo número conforme essa informação. Se o usuário alterar a série e na emissão do BP-e informar uma série que não foi cadastrada, o sistema não sugerirá o número do BP-e, pois o parâmetro para sugestão do número do próximo é o cadastramento feito nesta tela. Emitindo um BP-e cuja série não existe na tela de gerenciamento de séries, pois houve alteração, o sistema alimentará novamente o grid com essa nova informação, ou seja, a série, o número do último BP-e e o próximo a ser emitido. Excluir O sistema possibilitará a exclusão das séries cadastradas, para isso o usuário deverá selecionar o cadastro da série que deseja excluir no grid e acionar o botão EXCLUIR. Acionando o botão Excluir o sistema apagará o cadastro selecionado. Após a exclusão desta série, na emissão do BP-e ser for digitado o número de série no qual o cadastro foi excluído do gerenciamento de séries, o sistema não sugerirá o número do próximo bilhete de passagem. O usuário terá que digitar o número deste BP-e e, após salvá-lo o sistema alimentará o grid do cadastro de séries com essa informação: Série, N Último BP-e e N Próximo BP-e. A partir daí o sistema sugerirá nas emissões os números dos próximos bilhetes de passagem, tendo sempre como referência o que estiver cadastrado na tela Gerenciar Séries. Pesquisa Na tela Gerenciar Séries o usuário poderá fazer pesquisas através de filtros. Campos: Série: Informando somente a Série e acionando só botão Pesquisar, o sistema trará no grid os números da última e próximo bilhete da série informada. N Último BP-e: Se for informado o Nº Último BP-e, o sistema trará no grid todos os últimos bilhetes de passagem atribuídos para a(s) série(s) cadastrada(s). Até: Informando um número de BP-e neste campo e acionando o botão Pesquisar, o sistema trará todos os bilhetes de passagem até a numeração informadas atribuídas para a(s) série(s) cadastradas. 5

6 PARAMETRIZAR TRIBUTOS Neste processo é realizado a parametrização dos tributos que envolvem a emissão do BP-e. Uma vez parametrizado, o preenchimento desses campos e alíquotas serão utilizados para efetuar os cálculos desses tributos na emissão do bilhete de passagem. Ao entrar na tela, os campos serão apresentados desabilitados. Para que o usuário efetue a parametrização será necessário acionar o botão Editar. Aba Partilha de ICMS Percentual ICMS Inter.: Selecione uma das opções disponíveis. UF Destino: Selecione a UF de destino. Alíquota Interna (%): Informe a alíquota interna. Esta informação deverá ser preenchida conforme UF Destino para que o cálculo de diferencial de alíquota seja efetuado. Alíquota FCP (%): Informe a alíquota referente ao Fundo de Combate a Pobreza. Após o preenchimento dos campos o usuário deverá acionar o botão Gravar para que o sistema salve os dados no grid abaixo. Caso selecione o botão Limpar o sistema apagará os dados informados. Ao lado de cada UF Destino inserida, teremos a opção de Editar ou Excluir. Para gravar os dados referente a partilha de ICMS o usuário deverá selecionar o botão Gravar. Caso acione o botão Cancelar o sistema suspenderá a ação. Para editar os campos informados, basta acionar o botão Editar. 6

7 LISTA DE EMBARQUE A Lista de Embarque terá como função listar todos os passageiros que compraram passagem e embarcarão para viagem, servindo como um facilitador para o controle interno da empresa. Acionando a opção Lista de Embarque constante no menu BP-e o sistema exibirá a seguinte tela com os filtros de pesquisa. Acionando a lupa Pesquisar Viagem, poderá pesquisar as viagens já cadastradas no sistema. Preenchendo os filtros de pesquisa ao acionar o botão Gerar PDF o sistema gerará o relatório em formato (.PDF) conforme os filtros aplicados. A Lista de Embarque é composta apenas com registros de bilhetes de passagem que tenham a situação igual à "Autorizado" para o tipo de emissão normal e situações "Assinado" ou "Validado" para o tipo de emissão contingência. Os BP-e s com situações (Digitado, Rejeitado, Em processamento na SEFAZ, Cancelado e Substituído) não serão listados na Lista de Embarque. Acionando o botão Limpar o sistema apaga as informações inserida nos campos de filtros. GERENCIAR BP-e Neste processo é efetuado todo o gerenciamento do Bilhete de Passagem Eletrônico, entre eles: emissão, assinatura, transmissão, cancelamento, download de XML, consulta a SEFAZ e evento de Não Embarque. Incluir Nesta opção é efetuada a inclusão do Bilhete de Passagem Eletrônico Acesse o Menu BP-e Gerenciar BP-e Clique em Incluir 7

8 Aba Dados do BP-e Modelo: O sistema já traz preenchido o modelo 63. Data de emissão: Será preenchido de acordo com a data atual do servidor, não permitindo que o usuário altere a data e hora de emissão. Série: Informe a série do BP-e. Número do BP: Informe o número do BP-e. * Caso conste cadastrado no menu Gerenciar Séries a série que foi informada na emissão deste documento, o sistema sugerirá o número do BP-e, se não houver o cadastro dessa série, o campo ficará em branco e deverá ser preenchido pelo usuário. Modal: Selecione o tipo de modal entre as opções disponíveis, sendo: 01-Rodoviário, 03-Aquaviário e 04- Ferroviário. Presença do Comprador: Selecionar umas das opções disponíveis para indicar a presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação ou outro tipo de atendimento. Tipo de Emissão: Selecione o tipo de emissão entre as opções disponíveis, sendo: 1-Normal ou 2- Contingência Off-line. Selecionando a opção 2-Contingência Off-Line, será habilitado o campo Justificativa. Finalidade de Emissão: Selecione a finalidade da emissão entre as opções disponíveis, sendo: 0-Normal, ou 3-Substituto. Ambiente: Neste campo será apresentado o tipo de ambiente selecionado no cadastro da empresa para a transmissão do BP-e podendo ser homologação ou produção. TAR: Informar o Termo de Autorização de Serviço Regular. Caso este campo já esteja informado no cadastro da empresa este campo será preenchido automaticamente. UF Início da Viagem: Selecionar a UF de Início da Viagem. Município Início da Viagem: De acordo com a UF Início da Viagem informada será apresentada a lista dos municípios, basta selecionar entre as opções o município de início da viagem. O sistema trará como sugestão o município do cadastro da empresa ativa, sendo necessário poderá ser alterado. UF Fim da Viagem: Selecionar a UF de Fim da Viagem. Município Fim da Viagem: De acordo com a UF Fim da Viagem informada será apresentada a lista dos municípios, basta selecionar entre as opções o município de fim da viagem. Justificativa: Este campo só será exibido para o usuário se o mesmo escolher o tipo de emissão 2- Contingência Off-Line. Deverá ser informado no mínimo 15 caracteres neste campo que é de preenchimento obrigatório. 8

9 Aba Outros Envolvidos Sub-aba Comprador Com Comprador: Ao acionar esta opção, serão exibidos os campos pertinentes ao comprador. Clicando na Lupa ( Pesquisar Parceiro ), é possível selecionar um parceiro já cadastrado no menu Cadastros, desde que esse Parceiro de Negócio seja do tipo BP-e. Neste caso o sistema carregará as informações e os dados serão preenchidos automaticamente. Identificação Tipo de Documento: Selecione uma das opções, sendo: CPF, CNPJ ou Documento CNPJ: Selecionando a opção CNPJ no Tipo de Documento o sistema habilitará a quantidade de campos para edição de acordo com os dígitos do CNPJ. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. CPF: Selecionando a opção CPF no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição de acordo com os dígitos do CPF. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Inscrição Estadual: O preenchimento deste campo é opcional e sempre ficará habilitado para preenchimento, mesmo para pessoa física, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE (produtor rural). Isento: Se o Comprador possuir CNPJ mas for isento de IE, o usuário deverá marcar o check box com a descrição Isento, marcando esta opção o sistema irá preencher o campo Inscrição Estadual com a palavra ISENTO. Documento: Selecionando a opção Documento no Tipo de Documento o sistema habilitará este campo. Seu preenchimento é opcional e se preenchido deverá conter no mínimo 5 caracteres. Razão Social / Nome: Informe a razão social/ Nome. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, este campo será preenchido automaticamente. Informe o do Comprador. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. 9

10 Inf. Contribuinte: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções disponíveis. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Endereço CEP: Informe o CEP do endereço. Caso acione o botão Buscar o sistema carregará os dados do endereço. Ao acionar a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Tipo de Logradouro: Selecione uma das opções de tipo de logradouro, nesse campo não é permitido digitação de outro tipo de logradouro. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Logradouro: Informe o nome do Logradouro. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Nro: Informe o número do endereço. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Complemento: Campo de preenchimento opcional. Bairro: Informe o bairro do endereço. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Telefone: Campo de preenchimento opcional. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, e o campo esteja preenchido a informação será carregada do cadastro. País: Campo preenchido automaticamente como Brasil. Porém, pode ser selecionado ou outro país. Neste caso os campos UF e Município serão preenchidos com EX e EXTERIOR respectivamente. UF: Selecione a UF. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Município: As opções de município serão disponibilizadas de acordo com a UF selecionada no campo anterior. Por exemplo, selecionando a UF SP, será disponibilizado os Municípios pertinentes ao estado de São Paulo. Sub-aba Agência 10

11 Com Agência: Ao acionar esta opção, serão exibidos os campos pertinentes a agência. Clicando na Lupa ( Pesquisar Parceiro ), é possível selecionar um parceiro já cadastrado no menu Cadastros, desde que esse Parceiro de Negócio seja do tipo BP-e. Neste caso o sistema carregará as informações e os dados serão preenchidos automaticamente. Identificação CNPJ: Informe o CNPJ. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Razão Social / Nome: Informe a razão social/ Nome da agência. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, este campo será preenchido automaticamente. Informe o da agência. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Endereço CEP: Informe o CEP do endereço. Caso acione o botão Buscar o sistema carregará os dados do endereço. Ao acionar a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Tipo de Logradouro: Selecione uma das opções de tipo de logradouro, nesse campo não é permitido digitação de outro tipo de logradouro. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Logradouro: Informe o nome do Logradouro. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Nro: Informe o número do endereço. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Complemento: Campo de preenchimento opcional. Bairro: Informe o bairro do endereço. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Telefone: Campo de preenchimento opcional. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, e o campo esteja preenchido a informação será carregada do cadastro. País: Campo preenchido automaticamente como Brasil. Porém, pode ser selecionado ou outro país. Neste caso os campos UF e Município serão preenchidos com EX e EXTERIOR respectivamente. UF: Selecione a UF. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro. Município: As opções de município serão disponibilizadas de acordo com a UF selecionada no campo anterior. Por exemplo, selecionando a UF SP, será disponibilizado os Municípios pertinentes ao estado de São Paulo. 11

12 Aba Viagem e Passagem Sub-aba Passagem Pesquisar Localidade: Clicando na Lupa ( Pesquisar Localidade ), é possível selecionar uma Localidade já cadastrada no menu Cadastros. Neste caso o sistema carregará as informações e os dados serão preenchidos automaticamente. Localidade de Origem UF Origem: O sistema trará preenchido este campo com a mesma UF que estiver informada no campo UF Início da Viagem (aba Dados do BP-e). Será permitido informar outra UF. Município Origem: O sistema trará preenchido este campo com o mesmo município que estiver informado no campo Município Início da Viagem (aba Dados do BP-e). Será permitido informar outro município. O sistema habilitará os municípios de acordo com a UF Origem informada. Cód. Localidade: De acordo com o Município Origem selecionado o sistema sugerirá este campo. Mesmo o sistema sugerindo este código, o usuário poderá informar o código do município da localidade de origem ou preencher da maneira que lhe convier. Desc. Localidade: Ao selecionar o Município Origem este campo será sugerido pelo sistema ou poderá ser preenchido pelo usuário. Localidade de Destino UF Destino: Selecionar a UF de Destino. Município Destino: Selecionar o município de Destino. O sistema habilitará os municípios de acordo com a UF Destino informada. Cód. Localidade: De acordo com o Município Destino selecionado o sistema sugerirá este campo. Mesmo o sistema sugerindo este código, o usuário poderá informar o código do município da localidade de destino ou preencher da maneira que lhe convier. 12

13 Desc. Localidade: Ao selecionar o Município Destino este campo será sugerido pelo sistema ou poderá ser preenchido pelo usuário. Data do Embarque: Selecionar no calendário a data do embarque. Data de Validade: O sistema trará como sugestão da data que estiver no campo Data de Emissão (aba Dados do BP-e) mais 365 dias. Mesmo o sistema sugerindo a data de validade o usuário poderá informar a data de validade da maneira que lhe convier. Sub-aba Passageiro Com Passageiro: Ao acionar esta opção, serão exibidos os campos pertinentes a agência. Clicando na Lupa ( Pesquisar Parceiro ), é possível selecionar um parceiro já cadastrado no menu Cadastros, desde que esse Parceiro de Negócio seja do tipo BP-e. Neste caso o sistema carregará as informações e os dados serão preenchidos automaticamente. Identificação CPF: Informe o CPF. Caso acione a opção Pesquisar Passageiro, a informação será carregada do cadastro. Nome: Informe o Nome do passageiro. Caso acione a opção Pesquisar Passageiro, este campo será preenchido automaticamente. Informe o do passageiro. Caso acione a opção Pesquisar Passageiro, a informação será carregada do cadastro. Tipo de Documento: Selecione uma das opções disponíveis no combo box. Nro do Documento: Informe o número do documento. Caso acione a opção Pesquisar Passageiro, a informação será carregada do cadastro. Data de Nascimento: Será apresentado o calendário para que selecione a data de nascimento do passageiro. Telefone: Informar o telefone. Caso seja carregado através da opção Pesquisar Passageiro, este campo será preenchido automaticamente. 13

14 Sub-aba Inf. da Viagem Pesquisar Viagem: Clicando na Lupa ( Pesquisar Viagem ), é possível selecionar uma Viagem já cadastrada no menu Cadastros. Neste caso o sistema carregará as informações e os dados serão preenchidos automaticamente. Código do Percurso: Informar o código do Percurso, caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem a informação será trazida do cadastro. Descrição do Percurso: Informar a descrição do Percurso, caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem esta informação será preenchida automaticamente. Tipo de Serviço: Selecione no combo box a opção desejada. Caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem esta informação será preenchida automaticamente. A opção 9-Travessia será apresentada somente se for selecionado o modal 03-Aquaviário constante na aba Dados do BP-e. Tipo de Acomodação: Selecione no combo box as opções disponíveis. Caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem esta informação será preenchida automaticamente. Tipo de Trecho: Selecione no combo box as opções disponíveis. Caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem esta informação será preenchida automaticamente. Data da Viagem: Selecionar no calendário a data da viagem. Prefixo da linha: Informar o prefixo da linha. Caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem a informação será trazida do cadastro. Poltrona: Informar o número da poltrona. Plataforma: Informar a plataforma. Caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem esta informação será preenchida automaticamente. Data da Conexão: Este campo será apresentado somente de no campo Tipo de Trecho estiver selecionada a opção 3-Conexão. Deverá selecionar no calendário a data da conexão. Dados da Travessia 14

15 As informações do transporte aquaviário de travessia serão exibidos somente se no campo Tipo de Serviço for selecionada a opção 9-Travessia. Serão habilitados os seguintes campos para preenchimento: Tipo de Veículo: Selecionar a opção desejada no combo box. Situação do Veículo: Selecionar um das opções disponíveis no combo box. Preenchendo os campos, o usuário deverá acionar o botão Gravar para que o sistema salve as informações no grid abaixo. Caso acione o botão Limpar o sistema apagará as informações digitadas. Após gravar os dados, ao lado de cada informação da viagem inserida teremos os botões Editar, caso deseje alterar algum campo e o botão Excluir para apagar a informação da viagem inserida. Sub-aba BP-e de Substituição Esta sub-aba só será habilitada se no campo Finalidade de Emissão, constante na aba Dados do BP-e estiver selecionado a opção 3-Substituto. Abaixo o modelo da tela com os campos que devem ser preenchidos: Chave de Acesso do BP-e a ser substituído: Informe a chave de acesso do BP-e a ser substituído com 44 caracteres. Tipo de Substituição: Selecionar uma das opções disponíveis no combo box. 15

16 Aba Serviços e Tributos Componentes do Valor do Bilhete Nesta tela consta os campos Tipo de Componente e Valor para informação dos itens que compõe o valor do Bilhete. Não haverá limite para inserção de componentes do valor do bilhete. Poderá ser inseridos quantos componentes forem necessários alimentando o grid a cada gravação. Nome: Selecione uma das opções disponíveis no combo box. Valor: Informe o valor do componente do valor do bilhete. Informando esses dados basta clicar no botão GRAVAR para que o sistema alimente o grid com as informações, caso acione o botão LIMPAR o sistema apagará os dados informados nos campos. Ao lado de cada nome inserido no grid, teremos o botão Excluir, acionando este botão o sistema apaga essas informações excluindo definitivamente os dados. Considerar componentes do valor do bilhete: Ao marcar essa opção, todos os valores informados nos componentes do valor do bilhete serão automaticamente somados e incluídos no campo Valor do Bilhete e consequentemente sugerido no campo Valor do Pagamento que poderá ser alterado manualmente. Caso não marque essa opção poderá incluir os valores manualmente. Valor do Bilhete: Informar o valor do bilhete. Caso o usuário marque a opção Considerar componentes do valor do bilhete, conforme o usuário for inserindo os valores dos componentes do bilhete, o sistema totalizará os valores dos componentes no campo Valor do Bilhete e o mesmo ficará desabilitado para edição. Valor do Desconto: Se houver informar o valor do desconto. Valor do Pagamento: Informar o valor do pagamento. Caso a opção Considerar componentes do valor do bilhete estiver selecionada o sistema sugerirá este campo. Se for informado o valor do desconto o sistema já efetuará o cálculo (Valor do Bilhete Valor do Desconto) e sugerirá no campo podendo alterar da forma que lhe convier. Valor do Troco: Informe o valor do troco. 16

17 Tipo de Desconto: Se houver algum tipo de desconto, selecionar uma das opções disponíveis no combo box. Descrição do Desconto: Este campo será exibido somente se for selecionado uma opção do combo box Tipo de Desconto e deverá ser informado a descrição do desconto. Vlr. Aprox. Tributos: Informe o valor aproximado dos tributos conforme Lei da Transparência Lei nº /2012. Sub-aba ICMS Sem cálculo automático: Marcando esta opção o sistema não sugerirá o valor do campo Base de Cálculo do ICMS assim como não efetuará o cálculo automático do campo Valor do ICMS. Esses campos ficarão habilitados para preenchimento. Caso não marque esta opção o sistema efetuará o cálculo automaticamente. Código da Situação Tributária: Selecione uma das opções disponíveis. Redução da BC (%): Este campo é apresentado para preenchimento selecionando os CST s: 20-Tributação com redução de BC do ICMS e 90-Outros. Mesmo sendo apresentado, o preenchimento deste campo será opcional para o CST 90 Outros. Alíquota ICMS (%): Este campo é apresentado para preenchimento selecionando os CST s: 00-Tributação normal do ICMS, 20-Tributação com BC reduzida do ICMS e 90-Outros. *Habilitando o campo, o preenchimento do mesmo torna-se obrigatório. Não será possível informar uma alíquota de ICMS maior que 100%. Caso tenha cadastro de alíquotas interestaduais conforme UF de Início da Viagem e UF Fim da Viagem, essa alíquota será carregada automaticamente. Valor BC do ICMS: Caso a opção Sem cálculo automático esteja desmarcado, o valor da base de cálculo do ICMS será sugerido pelo sistema de acordo com o valor informado no campo Valor do Bilhete este valor que determina a base de cálculo do ICMS. Caso contrário o usuário terá que informar manualmente. Este campo é apresentado selecionando os CST s: 00-Tributação normal do ICMS, 20-Tributação com BC reduzida do ICMS e 90-Outros. Valor do ICMS: Caso a opção Sem cálculo automático esteja desmarcado, o cálculo será feito automaticamente, mediante as informações da base de cálculo e alíquota informados nos campos anteriores. Este campo é apresentado selecionando os CST s: 00-Tributação normal do ICMS, 20-Tributação com BC reduzida de ICMS e 90-Outros. Esses são os CST s que de acordo com a legislação deve ser calculado o ICMS. Valor Crédito Outorgado/ Presumido: Este campo é apresentado selecionando o CST 90-Outros. *Mesmo sendo habilitado o seu preenchimento será opcional. Preenchendo as informações, o sistema efetuará o cálculo automaticamente ao sair de cada campo apresentando o resultado da base de cálculo e valor do ICMS isso se a opção Sem cálculo automático estiver desmarcada. Caso contrário o usuário terá que preencher e efetuar os cálculos manualmente. Sub-aba Op. Interestadual DIFAL Nesta sub-aba são apresentados os campos pertinentes a partilha de ICMS em operação interestadual para consumidor final. 17

18 Informar o ICMS devido conforme UF de término do serviço: Este check box ficará sempre disponível para marcação, o mesmo não é obrigatório em nenhum momento. Ao selecioná-lo o sistema exibirá os seguintes campos: Base de Cálculo ICMS: Sendo habilitado, o preenchimento deste campo torna-se obrigatório. Alíq. Interna UF de Término: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo ser informado a alíquota interna de término da prestação de serviço. Cadastrando essa informação na parametrização de tributos, este campo será preenchido automaticamente. Alíq. Interestadual: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo ser informado a alíquota interestadual. Cadastrando esta informação em Alíquota interestadual, este campo será preenchido automaticamente. Alíquota FCP (%): Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo ser informado a alíquota de FCP. Cadastrando essa informação na parametrização de tributos, este campo será preenchido automaticamente. Percentual Partilha UF de Término: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório. Selecione uma das opções disponíveis. Cadastrando essa informação na parametrização de tributos, este campo será preenchido automaticamente. ICMS de Partilha UF de Início: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo ser informado o ICMS de Partilha UF de Início. Cadastrando as informações referentes a partilha na parametrização de tributos e clicando em calcular o sistema realizará o cálculo automaticamente. ICMS de Partilha UF de Término: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo ser informado o ICMS de Partilha UF de Término. Cadastrando as informações referentes a partilha na parametrização de tributos e clicando em calcular o sistema realizará o cálculo automaticamente. Valor FCP: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo ser informado o Valor FCP. Cadastrando as informações referentes ao FCP na parametrização de tributos e clicando em calcular o sistema realizará o cálculo automaticamente. Lembrando que: O cálculo do DIFAL será feito com base na Parametrização dos Tributos e Cadastro de Alíquotas Interestaduais; Para os CST's tributáveis, será considerado como base de cálculo do DIFAL o mesmo valor da base do ICMS; Para os CST's não tributáveis, será considerado como base de cálculo do DIFAL o Valor do Bilhete menos o Valor do Desconto; Em caso de alteração nas informações necessárias para execução do cálculo, o botão Calcular deverá ser acionado novamente; O sistema atenderá as especificações legais constantes na Emenda Constitucional nº 87/

19 Aba Pagamentos Informações do Pagamento Forma de Pagamento: Selecionar no combo box uma das opções disponíveis. Valor: Informar o valor do pagamento. Informações do Cartão Estes dados serão apresentados somete se no campo Forma de Pagamento forem selecionadas as opções 03-Cartão de Crédito ou 04-Cartão de Débito. Pesquisar Operadora do Cartão: Clicando na Lupa ( Pesquisar Operadora do Cartão ), é possível selecionar uma Operadora do Cartão já cadastrada no menu Cadastros. Neste caso o sistema carregará as informações e os dados serão preenchidos automaticamente. Tipo de Integração: Selecionar no combo box umas das opções disponíveis. CNPJ da Credenciadora: Se houver informe o CNPJ da Credenciadora. Caso seja acionada a opção Pesquisar Operadora do Cartão este campo será preenchido automaticamente. Bandeira da Operadora: Selecionar uma das opções disponíveis no combo box. Caso acione a opção Pesquisar Operadora de Cartão o campo será preenchido automaticamente. Número de Autorização: Se houver informe o número de autorização da operação com cartão crédito/débito. Preenchendo os campos, o usuário deverá acionar o botão Gravar para que o sistema salve as informações no grid abaixo. Caso acione o botão Limpar o sistema apagará as informações digitadas. Após gravar os dados, ao lado de cada informação do pagamento inserido teremos os botões Editar, caso deseje alterar algum campo e o botão Excluir para apagar a informação do pagamento inserido. Será possível inserir no máximo 10 informações de pagamento. 19

20 Aba Informações Adicionais Nesta aba será possível informar os dados adicionais de interesse do Fisco ou Contribuinte. Informações adicionais de interesse do Fisco: Poderá ser informado características adicionais de interesse do Fisco. Este campo permite informar até 2000 caracteres. Informações complementares de interesse do Contribuinte: Poderá ser informado informações complementares de interesse do Contribuinte. Este campo permite informar até 5000 caracteres. Alterar O sistema permitirá alterações nos bilhetes de passagem com situação: Digitado, Assinado, Rejeitado e Validado, pois não foram efetivamente finalizados, para isso o usuário deverá clicar no botão ALTERAR. Para as demais situações o sistema não permitirá alterações. O campo Modelo não poderá ser alterado, pois é um campo com valor fixo. Alterando um BP-e com as situações mencionadas, ao Salvar, o sistema atualizará sua situação para Digitado. Excluir O sistema possibilita a exclusão dos BP-e e arquivos XML através do botão Excluir. Para bilhete de passagem o sistema permitirá exclusão seja qual for o status do mesmo: Digitado, Validado, Assinado, Rejeitado, Substituído, Cancelado e Autorizado. O processo de exclusão poderá ser efetuado a partir do acionamento do botão Excluir que estará sempre habilitado. 20

21 Os bilhetes de passagem poderão ser excluídos individualmente ou em lote, desde que no lote não ultrapasse o limite de 100 bilhetes. Para Excluir bilhetes de passagem eletrônico, o usuário deverá ter selecionado bilhetes com a mesma situação. Selecionando a quantidade permitida de arquivos xml para exclusão, ao clicar no botão Excluir, o sistema abrirá uma telinha de confirmação de exclusão. Ficará a cargo do usuário efetuar o backup dos arquivos excluídos. Se o usuário selecionar bilhetes com a situação Em Processamento na SEFAZ, o sistema não permitirá a exclusão, pois efetivamente esses bilhetes ainda não tiveram um desfecho Para bilhetes de passagens feitos em ambiente de homologação (sem valor fiscal) o sistema só excluirá após a confirmação da senha do usuário. Visualizar Após a inclusão de um BP-e será possível visualizá-lo para possíveis conferências sem a necessidade de clicar em Alterar. Para isso basta selecionar o BP-e no grid e clicar em VISUALIZAR, o sistema abrirá na tela o cadastro desse BP-e, possibilitando navegação entre as abas, porém sem nenhuma possibilidade de edição. Esse processo estará disponível para BP-e com qualquer situação. Na tela de visualização não constará o botão Salvar ou Cancelar, somente o botão Fechar para que após efetuar as conferências feche a tela retornando à tela de Pesquisa. O sistema permitirá a visualização de apenas um BP-e por vez. Copiar O botão Copiar é um facilitador para a situação em que o usuário necessita criar um novo BP-e com informações iguais ou para alterar parte dessas informações sem necessitar redigitar todos os dados. O sistema permitirá copiar um BP-e em qualquer situação (Digitado, Assinado, Validado, Autorizado, Cancelado, Rejeitado ou Substituído). Para fazer a cópia de um BP-e basta selecionar um registro no grid e acionar o campo Copiar. O sistema abrirá uma nova tela com os campos Série e Novo Número do BP.. Série: O sistema sugerirá a mesma série do bilhete que está sendo copiado possibilitando alteração. Novo Número do BP: O sistema sugerirá o próximo número referente a série que foi informada ou sugerida pelo sistema. Após preencher esses dois campos basta o usuário clicar no botão OK para ser criado o novo BP-e, caso clique no botão Cancelar o sistema retornará para a tela Gerenciar BP-e sem fazer a cópia. 21

22 Assinar O processo de assinatura do BP-e serve para garantir a autenticidade do bilhete de passagem eletrônico assinando digitalmente o XML. Para efetuar o processo de assinatura, o bilhete selecionado deverá estar com situação VALIDADO, ASSINADO OU DIGITADO. Para outras situações do bilhete o sistema não permitirá a assinatura, o botão ASSINAR continuará habilitado, porém se for selecionado um bilhete com situação impeditiva, ao clicar em ASSINAR o sistema não permitirá e exibirá mensagem de erro. Selecionando os registros no grid e acionando o botão Assinar, o sistema se comportará de acordo com o certificado digital informado no cadastro da empresa emitente, aba Configurações/ Dados BP-e. Se for informado o certificado A1 e a opção de solicitar senha a cada operação, o sistema solicitará a senha a cada assinatura. Se a opção solicitar senha a cada operação estiver desmarcada, o sistema solicitará a senha somente na primeira operação. Se for informado o certificado A3, o sistema solicitará a senha a cada operação. Estando o certificado válido e a senha correta o sistema inicia o processo de assinatura digital do bilhete de passagem eletrônico. Assinatura em Lote O usuário terá a possibilidade de fazer a assinatura em lote, selecionando mais de um BP-e para efetuar tal procedimento. Para isso no painel Gerenciar BP-e o usuário poderá fazer a busca dos bilhetes que deseja assinar através dos filtros já existentes. O sistema apresentará no grid os bilhetes e ao lado do campo Número haverá um check box para quando o usuário marcar o mesmo, automaticamente o sistema marcará todos os boxes constantes ao lado de cada número do bilhete no grid. Nesse processo o usuário terá a opção de selecionar todos os bilhetes do grid para efetuar a assinatura de todos eles. Se o usuário efetuar a busca e quiser selecionar bilhete a bilhete para Assinar, ele deverá marcar o box ao lado de cada número um a um e após essa seleção, poderá Assinar. Se o usuário marcar alguns bilhetes na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outros bilhetes, o sistema manterá os bilhetes da primeira página marcado, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação nessas páginas para assinar, o sistema manterá selecionado os bilhetes marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas. Lembrando que os bilhetes que poderão ser assinados deverão estar com situação VALIDADO, DIGITADO ou ASSINADO. Se o usuário fizer uma busca e entre os bilhetes selecionados (marcados) e houver algum com situação diferente dos acima mencionados, automaticamente o sistema exibirá uma mensagem de erro. Após esse processo os bilhetes que não tiveram problemas automaticamente terão sua situação alterada para Assinado e os bilhetes que tiveram problemas continuarão com a situação que estavam antes de ser iniciado o processo de assinatura. Assinatura com Certificado A3 Se no cadastro da empresa aba Configurações estiver selecionado o Certificado A3, o usuário deverá 22

23 efetuar obrigatoriamente o download do Contmatic Certificado, caso não tenha efetuado o download anteriormente. Para efetuar o download acesse o menu Downloads, opção Contmatic Certificado. Para mais informações sobre o download, acesse o menu Manuais a opção Aplicativo Certificado A3. Se no computador não tiver sido instalado o Contmatic Certificado, ao tentar assinar o BP-e utilizando certificado do tipo A3, o sistema exibirá uma mensagem para efetuar o download do Contmatic Certificado. Selecionando os bilhetes com situação compatível e clicando em ASSINAR, o sistema apresentará a tela para informação da senha do certificado e após a informação da senha os bilhetes serão assinados. Validar Para efetuar a validação do BP-e o usuário deverá selecionar individualmente cada registro. A opção validar funciona somente com as situações: VALIDADO ou ASSINADO. Para validar, deverá selecionar um registro e clicar na opção Validar. Neste momento o sistema efetuará a validação evitando possíveis rejeições. Transmitir Este recurso serve para transmitir um BP-e para o Web service devido, neste processo o sistema transmite e busca o retorno junto à SEFAZ. Para efetuar o processo de transmissão, o bilhete de passagem eletrônico deverá estar com situação ASSINADO ou VALIDADO, se for selecionado outro bilhete com situação diferente dos citados ao acionar o botão Transmitir o sistema apresentará uma mensagem de erro. O sistema atualizará a situação do bilhete de passagem eletrônico conforme retorno da SEFAZ tanto na tela como no grid para as situações: Autorizado ou Rejeitado. Se para o BP-e autorizado for feito um BP-e de Substituição, o BP-e que estava autorizado passa a assumir seu novo status: Substituído. Para as situações Autorizado e Rejeitado, o sistema atualiza a situação, a data e a hora da autorização ou rejeição. Transmissão em lote Nesse processo, o usuário terá a possibilidade de selecionar mais de um bilhete para transmissão. Após ter efetuado a pesquisa através das opções de filtros existentes, o sistema apresentará os bilhetes no grid, ao lado de cada bilhete haverá um check box para que o usuário possa marcar um a um e mandar Transmitir, também haverá um box no título do grid ao lado do campo Número (à esquerda), para que ao marcar este, automaticamente o sistema marque todos os bilhetes do grid. Para iniciar o processo de transmissão, o usuário terá que ter marcado ao menos um bilhete no grid e este(s) deverá(ão) estar com situação ASSINADO ou VALIDADO. O limite de bilhetes para transmissão é de 50 por lote não podendo ultrapassar esse número, se o usuário tentar transmitir um número maior que 50 o sistema não permitirá. Se o usuário marcar alguns bilhetes na primeira página e avançar para a próxima página e marcar outros bilhetes, o sistema manterá os bilhetes da primeira página marcado, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de bilhetes nessas páginas para mandar transmitir, o sistema manterá o box dos BP-e marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas. Uma vez que os bilhetes forem marcados, eles somente serão desmarcados se o usuário assim o fizer. 23

24 Estando todos os bilhetes com situação condizente para transmissão (ASSINADO / VALIDADO) o usuário poderá acionar o botão TRANSMITIR, feito isso o sistema transmite as informações à SEFAZ e aguarda o retorno. A verificação será feita bilhete a bilhete e enquanto estiver fazendo essa verificação, o sistema informará na tela qual bilhete processará naquele momento e atualizando a cada processamento e trará o resultado final dessa verificação, totalizará a quantidade de bilhetes transmitidos e emitirá uma mensagem. DABPE Visualizar Para visualizar o DABPE é preciso selecionar um único registro no grid, se for selecionado mais de um registro e acionar o botão DABPE, o sistema apresentará uma mensagem. Se for selecionado um registro com situação impeditiva, o sistema apresentará uma mensagem de erro. Selecionando apenas um registro e estando com situação compatível o sistema possibilitará a visualização do documento através do botão Visualizar, ou fazer o download através do botão Download, conforme tela abaixo: Acionando o botão Visualizar o sistema abrirá a tela com o DABPE para impressão, caso clique no botão Download o sistema salvará o DABPE em formato PDF. Enviar por Selecionando um arquivo com situação Autorizado ao acionar o botão DABPE, o usuário terá a opção de enviar o arquivo XML e o DABPE em PDF por , para isso o sistema apresentará a seguinte tela: 24

25 Para: Se o arquivo XML selecionado possuir informação do do contador, o sistema apresentará automaticamente essa informação. Se não tiver, o campo ficará livre para o usuário digitar o desejado. Será possível informar mais de um , basta adicionar vírgula (,) ou ponto e vírgula (;) para separar os s. O preenchimento deste campo é obrigatório, caso não seja preenchido e clique em Enviar o sistema exibirá uma mensagem. CC: O campo Com Cópia é livre para preenchimento de um . Assunto: Será apresentado com conteúdo padrão e não poderá ser alterado: [Não Responder]XML chave nº <número da chave de acesso>. Anexo: Será apresentado os arquivos que serão enviados aos s sem possibilidade de alteração. O anexo deve conter o arquivo XML do BP-e e o DABPE deste em PDF. Corpo do Será apresentado o conteúdo do padrão com possibilidade de inclusão/ alteração das informações. Informando os campos basta acionar o botão Enviar para enviar o . Caso acione o botão Cancelar o sistema suspenderá a ação. 25

26 Cancelar O processo de cancelamento de BP-e será permitido apenas para registros com situação Autorizado através do botão CANCELAR. Para as demais situações não será permitido, desta forma, se o usuário selecionar no grid um ou mais registros com situação diferente de Autorizado e acionar o botão Cancelar o sistema dispara uma mensagem de erro. Se o bilhete estiver com situação condizente ao acionar o botão Cancelar o sistema apresentará uma tela com o BP-e selecionado e o campo Justificativa para preenchimento. Conforme abaixo: Justificativa: Uma vez apresentada esta tela, o campo Justificativa tem seu preenchimento obrigatório. A justificativa deverá ser preenchida com a quantidade mínima de 15 caracteres e no máximo 255 caracteres. Ao clicar em OK a justificativa será transmitida para a Sefaz e atualizará a situação do bilhete de passagem de acordo com o retorno da SEFAZ, se o processo de cancelamento foi confirmado, o sistema atualiza a situação do BP-e para CANCELADO e grava o número de protocolo, data e hora do cancelamento, se houve problemas e a SEFAZ não confirmou o cancelamento, o sistema mantém a situação do bilhete como AUTORIZADO. Acionando o botão Cancelar o sistema suspende a operação. Cancelamento em Lote Neste processo, o usuário terá a possibilidade de selecionar mais de um BP-e para cancelamento. Após ter efetuado a pesquisa através das opções e filtros existentes, o sistema apresentará os bilhetes no grid, o usuário poderá marcar os bilhetes um a um através do check box existente ao lado de cada BP-e, ou clicar no box ao lado do campo número para marcar todos. Para iniciar o processo de cancelamento, o usuário terá que ter marcado ao menos um bilhete no grid e este(s) deverá(ão) estar com situação AUTORIZADO. 26

27 O limite de bilhetes para cancelamento é de 50 por lote não podendo ultrapassar esse número, se o usuário tentar cancelar um número maior que 50 o sistema emitirá uma mensagem. Se o usuário marcar alguns bilhetes na primeira página e avançar para a próxima página e marcar outros bilhetes, o sistema manterá os bilhetes da primeira página marcado, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de bilhetes nessas páginas para mandar cancelar, o sistema manterá o box dos BP-e marcados, podendo avançar ou retroagir as páginas. Uma vez que os bilhetes forem marcados, eles somente serão desmarcados se o usuário assim o fizer. Estando todos os bilhetes com situação condizente para o cancelamento AUTORIZADO, dentro do prazo de cancelamento e com finalidade compatível, o usuário poderá acionar o botão CANCELAR, feito isso o sistema transmite as informações à SEFAZ e aguarda o retorno. A verificação será feita bilhete a bilhete e enquanto estiver fazendo essa verificação, o sistema informará na tela qual bilhete processará naquele momento e atualizando a cada processamento e trará o resultado final dessa verificação, totalizará a quantidade de bilhetes cancelados e emitirá a mensagem informando esse total. Automaticamente o sistema atualizará a situação desses bilhetes no grid para Cancelado. Caso haja algum problema com um ou mais bilhetes informados nesse lote para cancelamento (pois algumas inconsistências só poderão ser verificadas pela SEFAZ), o sistema informará a quantidade de bilhetes que foram cancelados com sucesso, a quantidade de bilhetes que tiveram problemas, e os bilhetes que tiveram erro com o respectivo problema, conforme exemplo: Se o usuário selecionar 30 bilhetes no grid, clicar em Cancelar, informar a justificativa e após a verificação desse lote o sistema detectar um problema em um ou mais bilhete o sistema exibirá a mensagem: 28 Bilhete(s) de Passagem cancelado(s) com sucesso. 2 Bilhete(s) com erro. + BP X <problema detectado> + BP Y <problema detectado> NOTA: Quando efetuado cancelamento em lote, a justificativa informada para cancelamento será atribuída para todos os bilhetes que serão cancelados nesse lote. Os bilhetes que foram efetivamente cancelados mudarão sua situação para CANCELADO, além disso o sistema deverá gravar o número do protocolo, data e hora do cancelamento. Os que apresentaram algum problema, terão sua situação mantida como AUTORIZADO. Download XML O botão Download XML terá como função exportar o XML dos bilhetes para o diretório que o usuário definir conforme navegador utilizado. Para que o sistema dê seguimento ao processo de Download, os bilhetes de passagem deverão estar com situação Assinado, Validado, Autorizado, Cancelado, Rejeitado ou Substituído. Se for selecionado um registro com situação diferente das acima mencionadas ao acionar o botão Download XML o sistema exibirá uma mensagem de erro. O processo de Download poderá ser feito para um único registro ou vários registros (em lote). Clicando neste botão o sistema apresentará a opção Download que acionando-o dará seguimento ao processo e o botão Fechar que retornará à tela de Pesquisa. O comportamento de exportação dos arquivos dependerá do navegador utilizado. Nota: Ao exportar xml de BP-e em lote ou com situação CANCELADO ou que tenha o evento de Não Embarque, o sistema exportará o arquivo Zipado compactando os xml s do bilhete autorizado e o protocolo de cancelamento, e no caso do não embarque também compactará os xml s autorizado e o evento de não embarque. 27

28 Esse procedimento deverá ser adotado pra qualquer tipo de navegador. Se o usuário desejar efetuar o Download de um xml que já foi exportado, poderá efetuar o procedimento normalmente. Consulta Sefaz Este recurso serve para buscar retorno dos Bilhetes de Passagem Eletrônico transmitidos para o Webservice devido. Para utilizar este recurso o BP-e selecionado deve estar com a situação diferente de DIGITADO, VALIDADO e ASSINADO. (O mesmo vale para mais de um BP-e selecionado), ou seja, caso o usuário selecione um BP-e com uma das situações apontadas acima o sistema não permitirá e exibirá uma mensagem. O processamento do pedido de consulta pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual do BP-e consultado. Não Embarque O Evento de Não Embarque deverá ser realizado quando o passageiro não embarcar na viagem. Para o evento de Não Embarque ser realizado, o usuário deverá selecionar um BP-e na grid e acionar o botão Não Embarque. O evento de Não Embarque será permitido apenas para BP-e com situação Autorizado, caso seja selecionado um BP-e com situação diferente o sistema exibirá uma mensagem. Selecionando o BP-e com situação Autorizado ao acionar a opção Não Embarque o sistema exibirá a seguinte tela para preenchimento da justificativa: 28

29 Justificativa: Inserir o motivo do não embarque do passageiro. Este campo deverá ser preenchido com no mínimo 15 caracteres. Após o preenchimento da justificativa deverá selecionar o botão OK para que as informações sejam transmitidas para a Sefaz. Acionando o botão Cancelar o sistema suspende a operação e retornará para a tela Gerenciar BP-e. Não Embarque em Lote O usuário poderá selecionar mais de um BP-e para realizar o evento de Não Embarque. Mesmo selecionando vários registros na grid, o sistema criará um evento para cada BP-e. O limite de bilhetes de passagem para realizar os eventos de Não Embarque será de 50, não podendo ultrapassar esse número e todos os bilhetes selecionados deverão estão com a situação Autorizado. Se o usuário selecionar 24 bilhetes na grid compatíveis com o evento de não embarque e não houver nenhum problema na transmissão dos eventos, o sistema exibirá a seguinte mensagem: 29