PARECER&DE&AVALIAÇÃO&TÉCNICA&

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1 moduloc PARECER&DE&AVALIAÇÃO&TÉCNICA& Revisão&de&s&ISO9001& & & &referencia:& v1.1 Elaborador:& IsmailinSchrotter Resultado&da&avaliação:& APROVADO DadooatualníveldematuridadedoSGQ,oprocessoemreferenciaatendeaos requisitosbásicosdanorma. Semmais, Curitiba,01/09/201116:24 JoséEmilioPortoCaldeira AuditorLíderISO9001

2 PROCESSO EMPENHO V1.1 Descrição São gerados documentos numerados cronologicamente passíveis de fiscalização pelos órgãos competentes com a finalidade de formalizar a autorização de execução das despesas onde na Administração Pública é o ato que cria para si uma obrigação de pagar. Ao empenhar uma despesa, seu valor é deduzido do orçamento, de forma a haver recursos para seu cumprimento. Fatores de sucesso do processo Prazo de execução Limites de Início: Recebimento da solicitação de Fim: Devolução para correção ou envio da cópia da nota de empenho para o fiscal de contrato. Termos e definições específicos Nota de : formaliza oficialmente a autorização para as despesas referentes aos produtos requeridos pelas Secretarias entre a Prefeitura e a empresa contratada. OBS: Ver Glossário neste site Requisitos Decreto municipal 2289/2010. Lei 8.666/1993 e alterações posteriores da Constituição Federal Lei /2002 e alterações posteriores da Constituição Federal. Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado. Manual da Qualidade. Norma ISO s RNC Tempos de execução. Responsabilidades Gestão do sistema de qualidade - Rita de Cássia Camargo Gonçalves. Gerenciamento dos recursos e resultados - Vanderlei Cardoso da Silva. Execução do processo - Atasir Mendes da Luz Junior / Ewerton Marques Chiquim / Kely Simioni Versão atualizada dos procedimentos e divulgação de novas versões Ismailin Schrotter Fluxograma

3 Descritivo das atividades Etapa Responsável Tipo Descritivo / Ação Requisitos Início s / Início do Elaboração da solicitação de empenho - Solicitação de processo Informações Ok Verifica se as correções solicitadas são pertinentes, tais como: Indicação do fornecedor, informações orçamentárias, Item da despesa, quantidade e valor dos itens, dados do procedimento licitatório a qual pertence à solicitação, indicação do número do instrumento de contratação caso aja seus aditivos. Sim: Dar seqüência ao processo de empenhamento da despesa. Não: Retorna para correção/inclusão de dados ao setor pertinente. - Solicitação de empenho para a analise. Correção Corrigir Informações s/ s/ Verifica se cabe alteração para as informações faltantes ou dadas como incorretas. Sim: Encaminha para correção. Dados possíveis de serem corrigidos: Indicação do fornecedor, valor dos itens e indicação de instrumento de contratação e aditivos. Não: Encaminha para estorno da solicitação de Corrigi as informações e encaminha novamente para o fluxo de empenhamento da despesa. - Solicitação de empenho e procedimento licitatório para confrontar as informações. - licitatório.

4 Estorna Solicitação de Empresa Regular? Informação Certidão Positiva Aviso Cadastro Certidões Prazo OK? Informação Gerar Dispensa ou inexigibilidade Tem? Publicação Fim de s / de de Secretaria de Origem/ Final do Final de Estorna Solicitação de e retorna RMS para origem, com informação do que está incorreto e impossibilitou a emissão da Nota de. Consulta regularidade da empresa junto ao INSS, FGTS, estado, união e Município. Sim: Caso esteja em dia com estes tributos, encaminhar para cadastro das certidões. Não: Encaminhar informação para fiscal de instrumento de contratação da irregularidade da empresa. Registra informação ao fiscal de contrato que a empresa encontra-se com certidão positiva, não podendo elaborar a nota de O de de posse da informação da irregularidade fiscal da empresa deverá comunicar à mesma para que regularize sua situação o mais breve possível, pois só assim poderá ser feito Nota de para esta empresa. Com as certidões negativas de debito em mãos as mesmas devem ser cadastradas no sistema gerenciador de informações para que seja possível gerar o CRCF e os empenhos para aquele credor durante o período de vigência das certidões para que possam ser emitidos. Verifica com auxilio do sistema gerenciador de informações se o período de vigência do Instrumento de contratação esta dentro do prazo. Sim: Encaminha para elaboração da Nota de. Não: Encaminha para o de contrato a informação da impossibilidade da elaboração da Nota de. Informa o de instrumento de contratação da não realização da Nota de, pois o instrumento de contratação expirou. O empenho através do Sistema gerenciador de Informações transforma a Solicitação de na Nota de, alterando as informações necessárias que são: Desdobramento da Despesa (conforme plano de contas anual do TCE) e Histórico do (conforme padrão do em conjunto com o Departamento de Contabilidade). Se a Nota de for vinculada a um processo de dispensa ou Inexigibilidade de licitação esta necessita ser publicada. Sim: Verifica se existe um contrato.. Não: encaminhada ao fiscal de contrato/ Secretaria de origem. Verifica na Nota de se o procedimento de dispensa ou inexigibilidade tem contrato. Sim: Encaminha para de copia do Não: Encaminha para Publicação. Publicação do extrato do empenho na mídia oficial do Município, do extrato da dispensa ou inexigibilidade em se tratando do primeiro empenho desta, conforme de Publicação, na mídia oficial e também no site do Tribunal de Contas. de recebe Nota de e fica responsável de repassá-lo para o fornecedor. Termino do processo do. informações. - Solicitação de. - Internet para consulta da regularidade. - Site dos órgãos disponíveis para consulta de regularidade. - (Contato com empresa) - Solicitação de. - Certidão Positiva de Débito. - Informação da Irregularidade fiscal da empresa. informações. - Certidão negativa de debito do INSS. - Certidão negativa de debito do FGTS. - Certidão negativa do estado, união e município. - Solicitação de. - Sistema Gerenciador de - Informação do setor de - Sistema Gerenciador de - Solicitação de. - Nota de. - Nota de - Atender ao processo de Publicação. - Extrato de. -(Extrato da dispensa ou inexigibilidade) - Cópia da Nota de. SIPOC S I P O C Documento: Solicitação de Origem: ou Instrumento de contrataçãos Documento: RMS - Dados Fornecedor; - Condição de Pagamento; - Prazo de Entrega; - (Número do instrumento de contratação); - (Número do Termo Aditivo); - Definição Valor Unitário e total dos itens; -Informações Orçamentárias: Projeto, Categoria da Gerar Nota de - Dados Fornecedor; - (Número do Instrumento de Contratação); - (Número do Termo Aditivo); - Valor Unitário e total dos itens. -Informações Orçamentária: Projeto, Categoria da Despesa, Fonte do Recurso e Desdobramento da Despesa; - Descrição e Código do Item da Despesa no Sistema Gerenciador; - Quantidade dos Itens; - Dados Procedimento Licitatório. - Condição de Pagamento; - Prazo de Entrega - Número e Data do ; - Campo para assinatura do Secretario da Fazenda e Secretario Responsável. Extrato de : - Número do empenho; - Data do ; - Valor do ; de - Publicação

5 Origem: Secretaria de Origem Despesa, Fonte do Recurso e Desdobramento da Despesa; - Descrição e Código do Item da Despesa no Sistema Gerenciador; -Secretaria / Órgão responsável; - Objeto do Procedimento; - Razão Social da Empresa. - Quantidade dos Itens; - Dados Procedimento Licitatório. Indicador: Tempo de execução do processo concluído: Nome Objetivo Método/ Cálculo. Limite Ação Tempo de Monitorar o Serão registradas e N/A Execução tempo de medidas através do execução do sistema de *Obs. Não há processo. gerenciamento as datas histórico para de início e Término do definição de limite de, Data Final do processo (DF) menos a data de início (DI) que será igual aceitável. ao número de dias corridos necessários para a finalização de um processo concluído (NDC). Controle de Versões Versão Data Alteração Elaborador Revisor /10/2010 Versão inicial Ismailin Emílio 1.1 1º Revisão de Ismailin Emílio