PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

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1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 BELO HORIZONTE (MG)

2 RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 Relatório de Gestão do exercício de 2011, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010 e da Portaria-TCU nº 123/2011. BELO HORIZONTE (MG)

3 ADMINISTRAÇÃO BIÊNIO: 2010/2011 BIÊNIO 2010/2011: BIÊNIO 2012/2013: DESEMBARGADOR EDUARDO AUGUSTO LOBATO Presidente janeiro 2010 a agosto 2011* DESEMBARGADORA DEOCLÉCIA AMORELLI DIAS Presidente a partir de setembro 2011** DESEMBARGADORA EMÍLIA FACCHINI Vice-Presidente Judicial DESEMBARGADORA CLEUBE DE FREITAS PEREIRA Vice-Presidente Administrativo DESEMBARGADOR LUIZ OTÁVIO LINHARES RENAULT Corregedor DESEMBARGADORA DEOCLÉCIA AMORELLI DIAS Presidente DESEMBARGADOR MARCUS MOURA DE OLIVEIRA 1 Vice-Presidente*** DESEMBARGADOR LUIZ OTÁVIO LINHARES RENAULT 2 Vice-Presidente*** DESEMBARGADOR BOLIVAR VIÉGAS PEIXOTO Corregedor*** DESEMBARGADOR MÁRCIO FLÁVIO SALEM VIDIGAL Vice-Corregedor*** LUIS PAULO G. FALEIRO RICARDO O. MARQUES GUILHERME A. DE ARAÚJO Diretor-Geral Diretor-Geral Diretor-Geral (janeiro a março 2011) (março a agosto 2011) (a partir de setembro 2011) DEMÓSTHENES SILVA Secretário Geral da Presidência (janeiro a agosto 2011) ELIEL NEGROMONTE FILHO Secretário Geral da Presidência (a partir de setembro 2011) GERALDO MAGELA FERNANDES SOUZA Chefe do Núcleo de Controle Interno (janeiro a fevereiro 2011) ANA RITA GONÇALVES LARA Chefe do Núcleo de Controle Interno (a partir de março 2011) - aci@trt3.jus.br - 0 xx * Exercício com base na liminar deferida em pelo Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal César Peluso, nos autos do Mandado de Segurança n , e considerando o disposto no art. 10, caput, e no art.12, 4, do Regimento Interno do TRT. ** Tendo em vista o julgamento de mérito do Mandado de Segurança já mencionado, que denegou a segurança pretendida em , e considerando o disposto na Ata do Tribunal Pleno n 10/2011, de *** Eleitos por aclamação para o biênio 2012/2013, em sessão plenária ocorrida em , conforme Ata n 12/2011.

4 SUMÁRIO LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS... 8 INTRODUÇÃO PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT 3ª REGIÃO Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade do TRT 3ª Região Execução Física das ações realizadas pelo TRT 3ª Região DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO Programação Orçamentária da Despesa Programação de Despesas Correntes Programação de Despesas de Capital Execução Orçamentária da Despesa Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação Indicadores Institucionais Indicador: Índice de Utilização Orçamentária ou Quociente de Execução da Despesa Indicador: Índice de Inscrição de Restos a Pagar Indicador: Índice das Despesas Apropriadas (ou Realizadas) sem Disponibilidade Financeira Indicador: Índice de Restos a Pagar Inscritos e Não Pagos Indicador: Índice de Despesas com Pessoal Indicador: Índice de Despesas com Imobilizações ou Índice de Despesas com Investimentos PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS ANÁLISE CRÍTICA PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANÁLISE CRÍTICA PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS Demonstração da força de trabalho à disposição do TRT 3ª Região Situações que reduzem a força de trabalho efetiva do TRT 3ª Região Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas do TRT 3ª Região Qualificação do quadro de pessoal do TRT 3ª Região segundo a idade Qualificação do quadro de pessoal do TRT 3ª Região segundo a escolaridade COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS Classificação do quadro de servidores inativos do TRT 3ª Região segundo o regime de proventos e de aposentadoria Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DO TRT 3ª REGIÃO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UNIDADE JURISDICIONADA Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade

5 5.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 8.730/ ANÁLISE CRÍTICA PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DO TRT 3ª REGIÃO PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº108, DE 24/11/ GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARTE A, ITEM 13, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na unidade e utilização no exercício PARTE A, ITEM 14, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO PARTE A, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDAS NO EXERCÍCIO RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA PENDENTES DE ATENDIMENTO PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO PARTE B, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

6 LISTA DE QUADROS QUADRO A IDENTIFICAÇÃO DO TRT 3ª REGIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL QUADRO A DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO QUADRO A EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELO TRT 3ª REGIÃO QUADRO A IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUADRO A PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES QUADRO A PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL QUADRO A QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA QUADRO A MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA QUADRO A DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DO TRT 3ª REGIÃO QUADRO A DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DO TRT 3ª REGIÃO QUADRO A DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DO TRT 3ª REGIÃO QUADRO A DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO QUADRO A DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO QUADRO A DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO QUADRO A RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS QUADRO A SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUADRO A.5.1 FORÇA DE TRABALHO DO TRT 3ª REGIÃO SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/ QUADRO A.5.2 SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DO TRT 3ª REGIÃO SITUAÇÃO EM 31/12/ QUADRO A.5.3 DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO TRT 3ª REGIÃO (SITUAÇÃO EM 31/12/2011) QUADRO A.5.4 QUANTIDADE DE SERVIDORES DO TRT 3ª REGIÃO POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/ QUADRO A.5.5 QUANTIDADE DE SERVIDORES DO TRT 3ª REGIÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/ QUADRO A COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/ QUADRO A COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 31/ QUADRO A COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS QUADRO A QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES

7 QUADRO A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA QUADRO A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUADRO A.7.1 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV QUADRO A.8.1 DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DO TRT 3ª REGIÃO, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR QUADRO A.9.1 ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DO TRT 3ª REGIÃO QUADRO A GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS QUADRO A.11.1 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO QUADRO A.11.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS QUADRO A.11.3 DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DO TRT 3ª REGIÃO QUADRO A.12.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRT 3ª REGIÃO QUADRO A DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR QUADRO A.13.2 DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) QUADRO A CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO QUADRO A.15.2 RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 104 QUADRO A.16.1 INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO QUADRO B DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO TRT 3ª REGIÃO

8 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS ACI Assessoria de Controle Interno (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região). ACS Assessoria de Comunicação Social (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região). Adm. Administração. AIRR Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. AMPLA Acompanhamento das Metas do Planejamento Estratégico. ATS Adicional por Tempo de Serviço. AQ Adicional de Qualificação (previsto no art. 14 da Lei nº 11416/2006). BF Balanço Financeiro BO Balanço Orçamentário BP Balanço Patrimonial BSC Balanced Scorecard. CJ Cargo em Comissão (integrante do Quadro de Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, escalonado de CJ-1 a CJ-4, previsto no art. 5º da Lei n /2006). CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas. CNJ Conselho Nacional de Justiça. CPGF Cartão de Pagamento do Governo Federal. CSJT Conselho Superior da Justiça do Trabalho. DBR Declaração de Bens e Rendas. DML Duração média das licenças. CREA/MG Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais DETRAN-MG Departamento de Trânsito de Minas Gerais. DJMG Diário do Judiciário de Minas Gerais (caderno do Diário Oficial Minas Gerais, produzido pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais). DML Duração média de licenças. DN Decisão Normativa. DOU Diário Oficial da União. DSAOC Diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentário e Contábil (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). DSCA Diretoria da Secretaria de Coordenação Administrativa (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). DSCF Diretoria da Secretaria de Coordenação Financeira (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). DSCI Diretoria da Secretaria de Coordenação de Informática (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). DSDRH Diretoria da Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). DSE Diretoria da Secretaria de Engenharia (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). DSMP Diretoria da Secretaria de Material e Patrimônio (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). DSP Diretoria da Secretaria de Pessoal (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). DSPP Diretoria da Secretaria de Pagamento de Pessoal (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). 8

9 DSS Diretoria da Secretaria de Saúde (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). DVP Demonstrações de Variação de Passivos. EC Emenda Constitucional. Eg. Egrégio. e-jus Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho. FC Função Comissionada (integrante do Quadro de Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União, escalonados de FC-1 a FC-6, prevista no art. 5º da Lei n /2006). FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. FNS Fundo Nacional de Saúde. Fopag Subsecretaria de Folha de Pagamento, subordinada à Diretoria da Secretaria de Pagamento de Pessoal (Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região). GAE Gratificação de Atividade Externa (prevista no art. 16 da Lei nº 11416/2006). GAJ Gratificação de Atividade Judiciária (prevista no art. 11 da Lei nº 11416/2006). GAS Gratificação de Atividade de Segurança (prevista no art. 16 da Lei nº 11416/2006). GND3 Grupo de Natureza de Despesas (atividades). GND4 Grupo de Natureza de Despesas (investimento). IG Índice de gravidade. INSS Instituto Nacional de Seguridade Social. JT Justiça do Trabalho. LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias. LOA Lei Orçamentária Anual. LRF Lei de Responsabilidade Fiscal. MG Minas Gerais. MP Medida Provisória. NCI Núcleo de Controle Interno. OEA Organização dos Estados Americanos. PAE Parcela Autônoma de Equivalência. PF Pessoa física. PIS/PASEP Contribuição social de natureza tributária, relativa ao Programa de Integração Social PJe Processo Judicial Eletrônico. PL Projeto de Lei. PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual. PPA Plano Plurianual. PTP Percentual de Tempo Perdido. R. Região. RAP Restos a Pagar. RENAJUD Restrições Judiciais de Veículos Automotores. RG Relatório de Gestão. RGPS Regime Geral por Tempo de Serviço. RI Regimento Interno. RP Restos a Pagar. RPA Recibo de Pagamento a Autônomo. SASO Subsecretaria de Assistência à Saúde Ocupacional (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região). SEFIP Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Tribunal de Contas da União). SGP Secretaria Geral da Presidência. 9

10 SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. SICONV Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria. SIGA Sistema Integrado de Gestão Administrativa. SIGPLAN Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento. SIMBA Sistema de Investigação de Movimentação Bancária. SINGESPA Sistema Integrado de Gestão Judiciária e Participação da Primeira Instância na Administração da Justiça do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal. SISAC Sistema de Apreciação de atos de Admissão e Concessões via Internet. SITRAEMG Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal de Minas Gerais. SPV Sentença de Pequeno Valor. SRFB Secretaria da Receita Federal do Brasil. STN Secretaria do Tesouro Nacional. SUAP Sistema Unificado de Acompanhamento Processual. SUP Sistema Único de Protocolo (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região). TCU Tribunal de Contas da União. TI Tecnologia da Informação. TRF Tribunal Regional Federal. TRT Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. TST Tribunal Superior do Trabalho. UG Unidade Gestora. UGO Unidade Gestora Orçamentária. UJ Unidade Jurisdicionada. UNIMED Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. UO Unidade Orçamentária. URGEs Unidades Regionais de Gestão Judiciária e de Participação da 1ª Instância. URV Unidade Real de Valor. Neste Relatório, o termo significa diferença salarial devida aos servidores do TRT constituída pela restituição de perdas salariais resultantes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), no período entre janeiro de 1993 e junho de VPE Diferença entre o valor da remuneração do cargo em comissão fixado ela Lei n 9.030/1995 e o valor da parcela correspondente, instituída pela Lei n 9.421/1996). VPI Vantagem Pessoal Individual (instituída pela Lei n /2003). VPNI Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (prevista no art. 62-A da Lei nº 8112/1990). 10

11 INTRODUÇÃO Apresentação PODER JUDICIÁRIO Atendendo às disposições contidas na Instrução Normativa/TCU n 63 (de ), na Decisão Normativa/TCU nº 108 (de ) e na Portaria/TCU nº 123 (de ), apresentamos o Relatório de Gestão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, referente ao exercício de O TRT/3ª Região, com sede em Belo Horizonte-MG e jurisdição em todo o Estado de Minas Gerais, compreende, ao todo, 853 (oitocentos e cinquenta e três) municípios, apresentando-se como um dos maiores do país. Atualmente, são 137 (cento e trinta e sete) Varas do Trabalho, com os respectivos cargos de Juiz do Trabalho, quais sejam, 137 Titulares e 137 Substitutos, e 03 (três) Postos Avançados. Em sua atual composição, o TRT/3ª Região possui 36 (trinta e seis) cargos de Desembargador Federal do Trabalho, quantum estabelecido pela Lei n 8.497/92, que destinava 24 (vinte e quatro) cargos aos magistrados trabalhistas de carreira, reservando 12 (doze) cargos aos juízes classistas temporários. Com a extinção da representação classista na Justiça do Trabalho, advinda da Emenda Constitucional n 24/99, e respeitado o quinto constitucional, manteve-se inalterado o total de cargos do colegiado do TRT/3ª Região, assim distribuídos: 28 (vinte e oito) destinados aos magistrados trabalhistas de carreira, 04 (quatro) destinados à representação da Ordem dos Advogados do Brasil e 04 (quatro) destinados à representação do Ministério Público do Trabalho. As Varas do Trabalho julgam apenas dissídios individuais e têm jurisdição local, abrangendo um ou mais municípios. Nas comarcas onde não forem instituídas Varas do Trabalho, a jurisdição é exercida por juízes de direito. Ao Tribunal, compete processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em grau ordinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos entre trabalhadores e empregadores. Com a reforma do Judiciário, implementada a partir da Emenda Constitucional n 45/04, a Justiça do Trabalho assumiu atribuições adicionais, tais como o julgamento de ações sobre representação sindical, atos decorrentes de greve, indenizações por dano moral ou patrimonial resultantes da relação de trabalho e os processos relativos às penalidades administrativas impostas aos empregadores por fiscais do trabalho. O presente Relatório de Gestão compõe-se de informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial relativos à gestão dos responsáveis pelo TRT no exercício de O Relatório de Gestão está estruturado da seguinte forma: Introdução; Parte A conteúdo geral informações gerais sobre a gestão: itens 1 a 17 da Decisão Normativa TCU nº 108, de , e respectivos subitens/alíneas; Parte B informações contábeis da gestão: item 1 da Decisão Normativa TCU nº 108, de Anexo I - detalha por CPF do credor o Quadro A.3.1 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS, item PESSOAL A PAGAR POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS/RECURSOS (conta contábil /código SIAFI ) e o item ENCARGOS POR INSUFICIÊNCIA. DE CRÉDITOS/RECURSOS (conta contábil /código SIAFI ). 11

12 Itens da norma (DN/TCU n 108/10, Anexo II) que não se aplicam à realidade da UJ Nos termos da Decisão Normativa TCU nº 108, de , não se aplicam ao TRT os seguintes itens: Parte A, Item 6, do Anexo II da DN/TCU n 108/10, relativo às informações sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência. JUSTIFICATIVA: Esta UJ executa seu próprio orçamento, não havendo nenhuma unidade subordinada a ela, bem como não possui convênio, contratos ou instrumentos congêneres que importem em repasse de recurso por parte desta UJ a outro órgão. Parte A, Item 14, do Anexo II da DN/TCU n 108/10, relativo às informações sobre renúncia tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovam, no exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB, ao Fundo de garantia por Tempo de Serviço FGTS e à Seguridade Social. JUSTIFICATIVA: Esta UJ não é gestora de receitas, recebendo os recursos para manutenção de suas atividades através do Orçamento Geral da União. Principais realizações da gestão no exercício de 2011 Apresenta-se, a seguir, breve relato das atividades de maior relevância desenvolvidas pelo TRT/3ª Região no decorrer do exercício de Com fulcro em dados estatísticos obtidos junto à Subsecretaria de Estatística do TRT, unidade vinculada à Secretaria da Corregedoria Regional deste Tribunal, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais recebeu, no período de janeiro a dezembro de 2011, novas ações. Deste total, foram solucionadas , ou seja, 97,74% das demandas recebidas. O número de ações que tramitaram no período é ainda maior, se somadas às ações com sentenças anuladas e às ações que haviam ficado pendentes em Ao todo, no período, foram processos em tramitação nos 03 Postos Avançados e nas 137 Varas do Trabalho. O índice de acordo na Primeira Instância foi de 43,27%, em relação aos solucionados, ou, processos conciliados. No dia , havia pendente para 2012 um total de processos na fase de conhecimento e , na fase de execução, o que dá uma média de 437 e 897 processos, respectivamente, por Vara do Trabalho. O tempo médio para solução dos processos, considerando-se os Boletins Estatísticos das Varas do Trabalho no período de janeiro a dezembro de 2011, foi de 188 dias no rito comum e de 29 dias para o sumaríssimo, contado este tempo entre as audiências inicial, de instrução e o prazo de 10 dias para o Juiz sentenciar. Quanto ao tempo médio para a realização da 1ª audiência, no rito comum o prazo foi de 37 dias e, no rito sumaríssimo, de 19 dias. O prazo médio para prolação de sentença no rito sumaríssimo foi de 03 dias e, para o rito comum, de 06 dias. 12

13 Os dados estatísticos referentes à 2ª Instância, também obtidos junto à Subsecretaria de Estatística, demonstram que no exercício de 2011 foram recebidos no TRT/3ª Região processos e julgados processos, com significativa redução de resíduos processuais e expressiva diminuição do tempo de permanência dos processos já que, em 2011, o prazo médio para julgamento no Tribunal foi da ordem de 73 dias. Em 2011, foram recebidos 488 precatórios em 2011, sendo que, destes, 444 foram julgados e pagos no mesmo exercício, totalizando R$ ,00. Foram ajuizados 27 dissídios coletivos, sendo que, desses, 23 foram extintos por mediação judicial. Do total de 20 dissídios coletivos de greve ajuizados, 14 foram extintos por meio da conciliação mediada pela Vice-Presidência do TRT. Em termos percentuais, 85,18% dos dissídios de natureza econômica foram resolvidos pela conciliação e 70% dos dissídios coletivos de greve foram conciliados. O Juízo Auxiliar de Execução Núcleo de Conciliação de 2ª Instância realizou, juntamente com a Vice-Presidência Judicial, durante a VII Semana da Conciliação e I Semana Nacional de Execução, 157 audiências, o que resultou num montante de R$ ,25, referente aos acordos celebrados. Com a sua atuação em 2011, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais possibilitou que as partes vencedoras das ações recebessem o montante de R$ ,64, sendo R$ ,94 nas execuções e R$ ,70 nos acordos. No exercício de 2011, foram recolhidos pela Justiça do Trabalho, para a União, um total de R$ ,18, sendo R$ ,81 para a Receita Federal, R$ ,12 para a Previdência Social e R$ ,25 em custas processuais. A Administração vem investindo sistematicamente no desenvolvimento de projetos de comunicação e tecnologia da informação como forma de proporcionar melhorias na prestação dos serviços jurisdicionais, garantindo-lhes qualidade, eficiência e agilidade. Nesse sentido, destacam-se as seguintes realizações: - Inauguração da Pauta Eletrônica, ferramenta que permite o acompanhamento, em tempo real, do andamento das audiências nas 40 Varas do Trabalho de Belo Horizonte. A Pauta Eletrônica se assemelha aos painéis de informações de vôos dos aeroportos, sendo exibida em aparelhos de TV, que foram instalados na sala da Ordem dos Advogados do Brasil, nos saguões e nos halls de todos os andares dos prédios das Varas, no Foro da capital. - Criação da Rádio TRT-MG via Web, com acesso direto no link da página de abertura do site da Instituição A Rádio TRT-MG, prevista no Planejamento Estratégico do Tribunal, é o embrião de um projeto ampliado, que envolverá o Tribunal de Justiça do Estado, a Justiça Federal, o Tribunal Regional Eleitoral e a Justiça Militar, para a criação de uma rádio operada e gerenciada pelo Poder Judiciário em Minas Gerais. Sua implantação atende também às disposições da Resolução 85/2009 do CNJ. - Prosseguimento à implantação do sistema de Sustentação Oral à Distância, por sistema de videoconferência, aos foros do interior do estado, tendo sido o projeto estendido às cidades de Uberaba e Coronel Fabriciano. Também foi disponibilizada, exclusivamente para as Turmas de Belo Horizonte, a Sustentação Oral em Juiz de Fora. - Prosseguimento à implantação do Processo Judicial Eletrônico, em desenvolvimento na Primeira Instância na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, dando andamento aos trabalhos de efetivação do processo eletrônico, em caráter experimental, no Foro de Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, foi aprovada pelo Tribunal Pleno, em , a resolução que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito do TRT/3ª Região (o e-trt3), conforme Resolução Administrativa n 19, de

14 Dentre as medidas voltadas para a realização concreta da prestação jurisdicional célere e eficaz, buscando dar maior efetividade à sentença judicial, reduzindo o tempo de duração do processo e aprovando diretrizes que tratam da cooperação judiciária na execução, destacam-se as seguintes realizações: - Implantação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, com a função de dar apoio aos juízes no processo de execução, pesquisando o patrimônio escondido das empresas e seus sócios. Criado para promover o cumprimento à meta fixada pelo CNJ, específica para a Justiça do Trabalho para o exercício de 2011, de criar núcleos de apoios à execução, o Núcleo de Pesquisa Patrimonial é mais uma das alternativas que a Justiça do Trabalho mineira passou a utilizar para dar mais agilidade na solução dos processos na fase de execução. - Criação do Núcleo de Conciliação Permanente, com atribuições de desenvolver o tratamento adequado dos métodos de conciliação na solução dos conflitos, promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados e servidores nos métodos consensuais de solução dos conflitos e incentivar a realização de cursos e seminários sobre temas relativos a essas atribuições. O objetivo da instituição do Núcleo foi adequar as ações de conciliação desenvolvidas pelo Tribunal às disposições contidas na Resolução n 125 do CNJ. A conciliação está não só na missão do Tribunal, como faz parte do Planejamento Estratégico da instituição. - Celebração de convênio com o DETRAN/MG. Por meio deste convênio, a Justiça do Trabalho passou a ter acesso à base de dados do Cadastro de Veículos do DETRAN/MG, podendo fazer pesquisas sobre impedimentos, históricos, propriedades dos veículos, etc, complementando e tornando o sistema RENAJUD mais eficiente, obtendo informações sobre os veículos bem como o registro do gravame no sistema on line. Nos termos do convênio firmado, o DETRAN/MG poderá realizar o leilão dos veículos apreendidos administrativamente e gravados com impedimento judicial pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais, após um prazo de 90 dias da apreensão, nos termos estipulados no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro. - Celebração de convênio com o CREA/MG - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais. Pelo convênio, o TRT passou a ter acesso direto ao banco de dados do CREA/MG, relativamente aos profissionais cadastrados e às habilitações específicas de cada um, recebendo com maior agilidade informações e certidões sobre registros de empresas e profissionais, bem como sobre o acerto técnico do CREA. O convênio traz segurança ao juiz de 1ª Instância, no ato de nomeação de peritos da área de engenharia, tanto no que diz respeito à regularidade do profissional perante o órgão fiscalizador, quando no que se refere à sua qualificação profissional. - Celebração de convênio com o Banco do Brasil sobre depósitos judiciais, para o intercâmbio de informações relativas a processos judiciais e ao processamento eletrônico das guias dos depósitos e pagamentos judiciais. O convênio trouxe maior celeridade, segurança, transparência e qualidade às informações e aos levantamentos dos depósitos judiciais, pois, com os sistemas unificados no tocante aos depósitos em questão, não há mais a necessidade de consulta de saldo ao banco, via ofício, nem de emissão de alvará judicial, pois a ordem para levantamento dos depósitos passou a ser feita pelo juiz por via eletrônica, com certificação digital. O trabalho dos advogados também foi facilitado, vez que a guia é emitida pelo site do Tribunal e o depósito pode ser feito em qualquer agência bancária, como os boletos comuns de pagamento, ou mesmo por débito em conta. Outro importante benefício é a disponibilização ao 14

15 TRT, a qualquer momento, dos volumes de depósitos atualizados de cada Vara do Trabalho, de forma estratificada, para consultas, elaboração de relatórios, estatísticas e fiscalização. - Inauguração de Varas do Trabalho - Inauguradas a Vara do Trabalho de Iturama ( ), a nova sede da Vara do Trabalho de Lavras ( ) e, na cidade de Pedro Leopoldo, em , a 2ª Vara do Trabalho (instalada em função da transferência da Vara do Trabalho de Matozinhos para aquele município) e o Foro Trabalhista local. Em , inaugurados, na cidade de Formiga, a 2ª Vara do Trabalho (instalada em função da transferência da Vara do Trabalho de Aimorés para aquele município) bem como o Foro Trabalhista local. - Desenvolvimento do Projeto e-gestão - Instituído pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, trata-se de um sistema de gerenciamento idealizado como ferramenta eletrônica de apoio, destinada a disponibilizar aos usuários acesso às informações relativas à estrutura administrativa e ao exercício da atividade judiciária dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus. O TRT/3ª Região vem promovendo os estudos e os ajustes necessários para a substituição do Boletim Estatístico pelo e-gestão, realizando as mudanças necessárias nos sistemas, bem como na forma de atuação das diversas unidades pelas quais os processos tramitam, entre elas, as secretarias dos órgãos julgadores e os gabinetes dos desembargadores. Dando continuidade aos trabalhos de modernização das práticas de gestão, destacam-se as seguintes realizações: - Projeto AMPLA - Instituído a partir da necessidade de aprimorar o controle das metas e a transparência com a sociedade, o Projeto AMPLA Acompanhamento das Metas do Planejamento Estratégico pelos Magistrados de 1ª Instância tem como objetivo apresentar aos magistrados e servidores a metodologia gerencial da Administração e estabelecer a direção a ser seguida pela organização, de acordo com as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ, promovendo o alinhamento das Varas e Foros à estratégia do Tribunal, na busca de soluções para os desafios enfrentados na prestação jurisdicional. No exercício de 2011, foram realizadas reuniões com magistrados, diretores e secretários das Varas do Trabalho e Foro da Capital, bem como de Matozinhos, Pedro Leopoldo, Foros de Divinópolis e Sete Lagoas, Pouso Alegre, Montes Claros e Governador Valadares. - Prosseguimento ao Projeto SINGESPA Sistema Integrado e Gestão Judiciária e Participação da Primeira Instância na Administração da Justiça do TRT/MG, conforme reuniões realizadas com as Unidades Regionais de Gestão Judiciária e de Participação da 1ª Instância na Administração da Justiça do Trabalho de Minas Gerais (URGEs). Plano e projetos concretos para o exercício seguinte - Criação de vagas no TRT/3ª Região - Encontra-se em tramitação o Projeto de Lei n 1830/2011, que altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, cria Varas do Trabalho e dá outras providências. O referido projeto aumenta de 36 para 49 desembargadores a composição do TRT/3ª Região e cria 21 novas Varas do Trabalho, além de 21 cargos de Juiz do Trabalho Substituto, 544 cargos de provimento efetivo e 59 cargos em comissão no quadro de pessoal do TRT: 59 CJ3, 329 cargos de Analista Judiciário, 51 de Oficial de Justiça e 164 de Técnico Judiciário. As 21 novas Varas previstas pelo projeto serão criadas nas cidades de Belo Horizonte (08), Alfenas, Araguari, Betim, Contagem, Formiga, 15

16 Itabira, Ituiutaba, Iturama, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia e Viçosa. Em , o PL já mencionado foi aprovado pela Câmara Federal, sendo que o texto aprovado segue, agora, para análise no Senado Federal. - Reestruturação da área de Tecnologia da Informação - A meta é o aumento da produtividade, através de medidas como a racionalização dos procedimentos e a criação de portfólio de projetos, bem como a aprovação do Projeto de Lei n 1805/2011, que cria 60 cargos de Analista e 36 cargos de Técnico Judiciário, com o objetivo de solucionar a carência de pessoal na área de Tecnologia da Informação do TRT/3ª Região. A proposta contida no PL 1805/2011 está de acordo com o estabelecido pelos planejamentos estratégicos do TRT/MG e do CNJ, que definem novas políticas para a área de Tecnologia da Informação, objetivando a viabilidade da implantação de sistemas essenciais à otimização da prestação jurisdicional, como o Processo Judicial Eletrônico. - Implantação do Projeto SIMBA - O Sistema de Investigação de Movimentação Bancária (SIMBA), desenvolvido pelo Ministério Público Federal, encontra-se em ambiente de desenvolvimento, devendo ser implantado, em 2012 pelo TRT/MG, o primeiro tribunal a utilizar a ferramenta, sob a coordenação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT/3ª Região. O sistema, além da segurança na transmissão e recebimento de informações fornece, de forma automática e rápida, diferentes relatórios sobre os dados bancários analisados, como origem e destino das operações, tipos de transações e outros, agilizando a conclusão e a eficiência das investigações. - Ocupação do Edifício Belo Horizonte Business Center, imóvel desapropriado em favor da União, para uso do TRT/MG, conforme decreto da Presidência da República, publicado em Metas estabelecidas pelo CNJ - Os tribunais brasileiros terão de julgar uma quantidade maior de processos de conhecimento em 2012 em relação ao número de ações que ingressarem no mesmo ano. Esta foi a primeira das cinco metas nacionais aprovadas pelos presidentes dos 90 tribunais do país, durante o V Encontro Nacional do Judiciário, encerrado em Além das cinco metas que deverão ser alcançadas por todos os segmentos da Justiça, foram definidas 14 metas específicas para as várias Justiças (Federal, Trabalhista, Eleitoral e Militar) em As metas estabelecidas para a Justiça do Trabalho são: implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais em pelo menos 60% das unidades judiciárias e administrativas; capacitar 40% de magistrados e gestores das unidades judiciárias e administrativas em gestão estratégica, com carga-horária mínima de 20 horas; implantar o Processo Judicial Eletrônico (PJe) em pelo menos 10% das Varas do Trabalho de cada Tribunal; aumentar em 10% o quantitativo de execuções encerradas em relação a 2011 e executar, até setembro de 2012, pelo menos 60% do orçamento anual disponível, excluídas as despesas com pessoal. - Outras metas - Outros projetos fixados para o exercício de 2012 são: Avanço do TRT/3ª Região na ampliação do acesso à Justiça do Trabalho pelos mecanismos proporcionados pela tecnologia da informação, principalmente por meio da Internet; Criação do Museu da Justiça do Trabalho; Implantação do Serviço de Autoatendimento de Protocolo de Petições (adiada no exercício de 2011, por problemas técnicos, serão efetuados estudos sobre a viabilidade de sua implantação); Instalação do processo virtual no Foro de Divinópolis e no TRT, tanto para os processos administrativos quanto para ações de competência originária da 2ª Instância, bem como para os processos em grau de recurso; construção dos Edifícios-Sede dos Fóruns Trabalhistas de Pouso Alegre, Caxambu, Ribeirão das Neves, Coronel Fabriciano, São Sebastião do Paraíso, Divinópolis, Muriaé, Poços de Caldas e Montes Claros. 16

17 1. PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL QUADRO A IDENTIFICAÇÃO DO TRT 3ª REGIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL Poder e Órgão de vinculação Poder: Judiciário Órgão de Vinculação: Tribunal Superior do Trabalho TST Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região Minas Gerais Denominação abreviada: TRT 3ª Região Código SIORG: Código SIORG: Código LOA: Código SIAFI: Situação: Ativa Natureza Jurídica: Órgão Público Principal Atividade: Justiça Código CNAE: /00 Telefones/Fax de contato: (31) /7202 (31) (31) Endereço eletrônico: aci@trt3.jus.br Página da Internet: Endereço Postal: Avenida Getúlio Vargas, nº 225 Bairro: Funcionários - Belo Horizonte MG CEP: Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Art. 16 do Decreto-Lei nº de 02/05/1939. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Regimento Interno aprovado por meio da Resolução Administrativa nº. 180/2006, publicado no DJMG e republicado no DJMG e alterações posteriores (fonte: Regulamento Geral aprovado pelo Tribunal Pleno através da Resolução Administrativa TRT nº 121/89, com as alterações constantes na Ata nº 07/90 e nas Resoluções Administrativas TRT: 95/91, 106/91, 190/91, 56/92, 68/92, 161/92, 29/93, 165/93, 166/93, 253/93, 78/94 e 79/94, 99/1995, 193/1996, 226/1996, 97/1997, 98/1997, 137/1997, 214/1998, 248/1998, 331/1998, 63/2001, 179/2002, 66/2003, 256/2003, 36/2004, 48/2005, 127/2005, 22/2007 e 37/2008. (fonte: Planejamento e Gestão Estratégica, aprovado pela Resolução Administrativa TRT nº 156/2009, de 18/12/2009, publicada no DJMG 29/12/2009. Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Manual de despachos e orientações para Secretarias das Varas do Trabalho (publicado em fevereiro de 2007); Manual de Mandado de Segurança nas Varas do Trabalho (publicado em fevereiro de 2007); Manual de Procedimentos de Executivo Fiscal (publicado em fevereiro de 2007); Manual de Procedimentos da Execução contra a Fazenda Pública (publicado em agosto de 2009) 17

18 2. PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 108, DE 24/11/ RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE Competência Institucional: O artigo 114 da Constituição Federal versa que a Justiça do Trabalho possui competência para processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o ; VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei Objetivos Estratégicos O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por meio da Resolução Administrativa nº 156/2009, alinhou seu Planejamento Estratégico ao planejamento do Poder Judiciário, cumprindo a Meta 1 da Resolução nº 70, de , do Conselho Nacional de Justiça. O Planejamento Estratégico do TRT - 3ª Região foi concebido com o objetivo de modernizar a gestão do Regional, mediante a concentração de esforços e recursos capazes de assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional. O Tribunal definiu treze objetivos estratégicos, distribuídos em oito temas, abaixo transcritos, que constam do Plano Plurianual , podendo ser visualizados em seu Mapa Estratégico: Tema I) Eficiência Operacional Objetivo 1. Buscar a efetividade nos trâmites judiciais e administrativos; Tema II) Acesso ao Sistema de Justiça Objetivo 2. Garantir a efetividade na execução das decisões judiciais; Objetivo 3. Facilitar o acesso à Justiça; Tema III) Responsabilidade Socioambiental Objetivo 4. Atuar com responsabilidade socioambiental; Tema IV) Alinhamento e Integração 18

19 Objetivo 5. Fortalecer a interação entre as unidades; Objetivo 6. Alcançar uma gestão estratégica participativa; Tema V) Atuação Institucional Objetivo 7. Aprimorar a comunicação com a sociedade; Tema VI) Gestão de Pessoas Objetivo 8. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores; Objetivo 9. Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da qualidade de vida dos magistrados e servidores; Tema VII) Infraestrutura e Tecnologia Objetivo 10. Garantir a infraestrutura física e tecnológica apropriada às atividades administrativas e judiciais; Objetivo 11. Garantir a disponibilidade dos sistemas essenciais de TI (Tecnologia da Informação); Tema VIII) Orçamento Objetivo 12. Assegurar recursos orçamentários para a execução das estratégias; Objetivo 13. Otimizar a alocação de recursos. Para atingir seus objetivos estratégicos e cumprir as metas estipuladas no Planejamento Estratégico, o TRT 3ª Região definiu 39 projetos. O quadro a seguir apresenta os resultados alcançados a partir da aferição das metas e indicadores institucionais. INDICADORES METAS DESEMPENHO Obter 70% de aprovação na pesquisa até Índice de Confiança no Poder Judiciário 2. Índice de satisfação do cliente 3. Taxa de congestionamento na fase de conhecimento (1º e 2º graus) 4. Índice de virtualização dos processos novos Aumentar para 75% o índice de aprovação até 2014 Reduzir para 35% a taxa de congestionamento até 2014 (1º grau) Aumentar para x% o índice de virtualização dos processos novos até 2014 Indicador não disponível índice não divulgado CNJ Indicador não disponível índice não divulgado CNJ Menor que 60% de alcance da meta Indicador não disponível - não foi estipulado meta, projeto em fase de teste. 5. Eficiência operacional 6. Taxa de congestionamento na fase de execução 7. Índice de acesso à justiça 8. Índice de sucesso na execução dos projetos socioambientais Diminuir para xr$ o valor da despesa por processos até 2014 Reduzir em 10% a taxa de congestionamento na fase de execução até 2010 Aumentar em 10% os municípios atendidos até 2014 Alcançar 80% das metas anuais até 2014 Indicador não disponível não foi estipulado meta. Houve uma queda na despesa em relação ao exercício de 2010 Indicador não disponível não foi estipulado meta para 2011 Maior ou igual a 90% do alcance da meta Entre 60% e 90% de alcance da meta 19

20 9. Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais PODER JUDICIÁRIO INDICADORES METAS DESEMPENHO Aumentar em 5% o número de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais até Taxa de crescimento de atividades de integração 11. Índice de disseminação do Planejamento Estratégico 12. Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos 13. Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet 14. Índice de inserções institucionais na mídia 15. Índice de matérias institucionais positivas 16. Índice de capacitação nas competências estratégicas 17. Índice de atendimento do Plano Nacional de Capacitação 18. Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação 19. Índice de ações de capacitação 20. Índice de magistrados e servidores capacitados 21. Índice do Clima Organizacional 22. Índice de unidades consideradas seguras 23. Índice de satisfação com as instalações físicas 24. Índice de condições de trabalho 25. Índice de aderência às metas do PETI 26. Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia 27. Índice de disponibilidade de sistemas on-line 28. Índice de orçamento estratégico Alcançar o índice de 10% ao ano o crescimento das atividades de integração Realizar 2 atividades de disseminação do Planejamento Estratégico por ano até 2014 Obter 90% de sucesso na execução de projetos estratégicos até 2014 Disponibilizar 100% das informações orçamentárias e financeiras até 2014 Aumentar em 100% o nº de inserções institucionais até 2014 Obter 60% de matérias institucionais positivas na mídia até 2014 Aumentar para 100% o índice de capacitação nas competências estratégicas até 2014 Atender 100% dos itens do Plano Nacional de Capacitação até 2014 Aplicar 2% do valor do orçamento executado em capacitação até 2014 Aumentar para 80% o índice de ações de capacitação até 2014 Aumentar para 40% o índice de magistrados e servidores capacitados Aumentar para 60% o índice de avaliações positivas do clima organizacional até 2014 Aumentar para 100% as unidades consideradas seguras Aumentar para 75% o índice de avaliações positivas com as instalações físicas até 2014 Atender 80% dos itens da norma sobre condições de trabalho ideais até 2014 Alcançar x% das metas até 2014 Aumentar para 99% o índice de disponibilidade de equipamentos até 2014 Aumentar para 99% o índice de disponibilidade de sistemas até 2014 Disponibilizar x% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas até 2014 Maior ou igual a 90% do alcance da meta Maior ou igual a 90% do alcance da meta Maior ou igual a 90% do alcance da meta Maior ou igual a 90% do alcance da meta Maior ou igual a 90% do alcance da meta Menor que 60% de alcance da meta Maior ou igual a 90% do alcance da meta Menor que 60% de alcance da meta Indicador não disponível falta de consenso em torno da aplicabilidade do Plano Nacional de Capacitação Maior ou igual a 90% do alcance da meta Maior ou igual a 90% do alcance da meta Maior ou igual a 90% do alcance da meta Indicador não disponível índice não divulgado CNJ Indicador não disponível - não foi estipulado meta Indicador não disponível índice não divulgado CNJ Maior ou igual a 90% do alcance da meta Indicador não disponível - não foi estipulado meta. Em 2011 a aderência foi de 41,17%. Maior ou igual a 90% do alcance da meta Maior ou igual a 90% do alcance da meta Indicador não disponível não foi estipulado meta. Os dados apurados demonstram que o orçamento alocado perfaz 1,58% da verba orçamentária total 20

21 29. Índice de execução do orçamento estratégico PODER JUDICIÁRIO INDICADORES METAS DESEMPENHO Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal até Índice de execução do orçamento disponibilizado 31. Índice de celeridade processual - Rito Sumaríssimo 32. Índice de celeridade processual Audiência Inaugural Ordinária 33. Índice de celeridade processual Audiência de Instrução Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento até 2014 Ter 100% das Varas do Trabalho cumprindo o prazo legal de 15 dias do rito sumaríssimo Obter 100% das varas do Trabalho até 2014 cumprindo o prazo de audiência inaugural ordinária em até 20 dias Alcançar até 2014 o prazo de 60 dias para audiência de instrução em todas as Varas do Trabalho Fonte: Assessoria de Planejamento Estratégico do TRT 3ª Região Maior ou igual a 90% do alcance da meta Maior ou igual a 90% do alcance da meta Menor que 60% de alcance da meta Menor que 60% de alcance da meta Menor que 60% de alcance da meta Dentre os 33 indicadores institucionais elencados, 15 obtiveram desempenho maior ou igual a 90% do alcance da meta, perfazendo um total de 45,45% do total. Apenas 18,18% deles alcançaram resultado menor que 60% do estipulado previamente. Alguns indicadores não puderam ter seus resultados averiguados, uma vez que, em sua maioria, não há parâmetros para análise, seja por falta de meta estipulada ou linha de base, ou simplesmente pela dependência de algumas informações do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta-se que 64,28% dos projetos estratégicos foram devidamente executados, sendo que somente 14% deles encontram-se com problemas que justificam um ajuste em seus respectivos cursos de ação. Com a compilação dos dados antes apresentados, torna-se possível corrigir desvios, propor ajustes e/ou novos rumos, aprimorando a gestão estratégica do TRT 3ª Região, por meio das Reuniões de Análise da Estratégia. Cumpre ressaltar que a análise comparativa de resultados somente foi possível a partir da construção de uma série histórica iniciada em 2010, caracterizando um avanço na interpretação e análise dos dados. Com informações precisas e a experiência cotidiana, a prática de monitoramento do planejamento estratégico gera um aprendizado organizacional. 2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS O exercício de 2011 contabilizou um avanço notável na consolidação da gestão estratégica do TRT. 21