Perspectivas de Futuro para a Ferrovia

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Leonardo Gameiro Leveck
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1 Transporte 1 Outubro Ferroviário 2009 Seminário de Perspectivas de Futuro para a Ferrovia Transportes & Negócios Porto, Hotel Tiara Joaquim Reis

EVOLUÇÃO POPULACIONAL PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

ML 0 1960 1970 1981 1991 2001 Lisboa Restantes

2 EVOLUÇÃO POPULACIONAL PASSAGEIROS TRANSPORTADOS Evolução da população na AML o çã la u p o P Passageiros (x10 6 ) 160,0 140,0 120,0 Passageiros ML Lisboa Restantes Concelhos da AML Anos 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Anos

3 PASSAGEIROS P/ TÍTULO DE TRANSPORTE 180 Passageiros s iro g e Passa Combinados Intermodais Próprios

4 REMUNERAÇÃO MÉDIA POR TÍTULO 0,6 Remuneração média por título 0,36 0,5 0,35 s ro u e 0,4 0,3 0,2 0,1 0,34 0,33 0,32 0,31 0,3 s ro u e ,29 Próprios Combinados Intermodais Receita média por passageiro

5 PESSOAL E VARSP Pessoal Activos Inactivos VARSP 170

6 VAB 40,0 Per capita 35,0 30,0 s 25,0 euro ,0 15,0 10,0 5,0 0, Massa Salarial VAB

7 1539 Câmaras de Vigilância 694 Canais de Acesso 454 Sinais Ferroviários 451 Carruagens 431 Monitores 341 Máquinas de Venda 258 Painéis de Tele Informação 195 Sistemas de Bombagem 180 Baterias 176 Ventiladores 142 Motores de Agulha 108 Escadas e Tapetes Rolantes 98 Alavancas de Disparo 98 Elevadores Seminário de

8 Ano 2008 Custos de Manutenção por Sistema Descrição Valor euros Acessos Mecânicos ,59 Sinalização ,42 Inst. Electromecânicas ,08 Bilhética ,44 Manutenção Pmo's ,39 Via Férrea ,77 Telecomunicações ,12 Baixa Tensão ,92 Sinalética 2.892,82 Total ,55

9 INDICADORES OPERACIONAIS Seminário de

10 RESULTADO LÍQUIDO E PROVEITOS OPERACIONAIS/CUSTOS OPERACIONAIS s ro 100 u e Custos Operacionais e Receitas Operacionais FSE (inclui leasing operacional) Pessoal (inclui pensões) Amortizações Outros custos operacionais Receitas de tráfego Subvenção da exploração Outros proveitos operacionais

11 EBITDA e RESULTADO OPERACIONAL 90,00 80,00 70,00 60,00 s ro 50,00 u e ,00 30,00 20,00 10,00 0, Resultado operacional EBITDA

12 FINANCIAMENTO SEM RÚBRICAS EXTRAORDINÁRIAS 10 6 euros Cash in / Cash out operacional (sem IC's) 41,40 34,40 32,30 Investimento 77,00 104,50 90,20 Necessidades de financiamento 118,40 138,90 122,50 Subvenção da operação 21,60 23,20 25,10 Subvenção do investimento 5,30 53,30 13,00 Necessidades de financiamento após subvenções 91,50 62,40 84,40 Juros e amortizações de capital 322,10 369,80 176,70 Necessidades totais de financiamento 413,60 432,20 261,10 Subvenção da operação/défice operacional 52,2% 67,4% 77,7% Subvenção ao Investimento/investimento 6,9% 51,0% 14,4%

13 EFICÁCIA DOS SWAPS 180 5,0% 160 4,5% s 100 ro u e ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 20 0,5% Juros de contrato Juros efectivamente pagos Eficácia dos SWAP OT tx fixa a 10 anos Tx juro ML 0,0%

14 REDE: SITUAÇÃO ACTUAL Seminário de

15 Estações: 52 km de rede: 39,6 Seminário de

16 Diagrama de Cargas 2008 (Pass./Ano) Seminário de

17 Transbordos Internos ao ML 2008 (Pass./Ano) Seminário de Estações N.º viagens c/ transbordo entre linhas Marquês de Pombal Baixa Chiado Alameda Campo Grande

18 REDE FUTURA Seminário de

19 Anel Estações: 3 Custos: 242 M Encarnação Moscavide Aeroporto Reboleira Madrid São Bento Santos Alfama Em estudo Em construção

20 Benfica Estações: 2 Custos: 157 M Encarnação Moscavide Aeroporto Reboleira Benfica Uruguai São Bento Santos Alfama Em estudo Em construção

21 Arco Norte Estações: 7 Custos: 628 M Encarnação Moscavide Padre Cruz Aeroporto Senhora da Luz Fernando Namora Amadora Centro Reboleira Benfica Uruguai Atalaia Hospital São Bento Santos Alfama Em estudo Em construção

22 Sacavém Arco Sul Estações: 11 Custos:838 M Portela Encarnação Moscavide Padre Cruz Aeroporto Senhora da Luz Fernando Namora Amadora Centro Reboleira Benfica Uruguai Atalaia Hospital Campolide Amoreiras Campo de Ourique Prazeres Alvito Alcântara Estrela Lapa Infante Santo São Bento Santos Alfama Em estudo Em construção

Infantado Seminário de Loures Torres da Bela Vista/Frielas Stº António dos Cavaleiros Bons Dias Ramada Odivelas Centro Codivel Sacavém Eixo Norte Estações: 9 Custos:713 M Portela Encarnação Moscavide

23 Infantado Seminário de Loures Torres da Bela Vista/Frielas Stº António dos Cavaleiros Bons Dias Ramada Odivelas Centro Codivel Sacavém Eixo Norte Estações: 9 Custos:713 M Portela Encarnação Moscavide Padre Cruz Aeroporto Senhora da Luz Fernando Namora Amadora Centro Reboleira Benfica Uruguai Atalaia Hospital Campolide Amoreiras Campo de Ourique Prazeres Alvito Alcântara Estrela Lapa Infante Santo São Bento Santos Alfama Em estudo Em construção

24 Linha Extensão (km) Estações Custos Anel 2, M Benfica 1, M Arco Norte 7, M Arco Sul 8, M Eixo Norte 9, M Total 29, M

25 FIM Muito Obrigado pela vossa atenção.

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