Município de Pitanga - PR EMPENHO

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1 Página: 1 / 46 Pregão 2/ Ordinário 23/08/ JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MUNHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA Atenção Básica 10/ / ,27 700, ,27 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 700,00 1,00 700,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. PSF PLANALTO, SANTA REGINA, SAO BASILIO (NOVO E ANTIGO) - MES DE AGOSTO. FGTS: VALIDADE: 27/08/2013 INSS: VALIDADE: 08/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EBC VALIDADE: 05/10/2013 Forma de pagamento: A PRAZO /08/ , /10/ ,00

2 Página: 2 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo DIESEL Recursos Ordinários (Livres) 7.100,60 465, ,78 DIESEL COMUM LITRO 2,33 199,92 465,82 ONIBUS IEO FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,82

3 Página: 3 / 46 Processo dispensa 32/ Ordinário 23/08/ HELIO BARBOSA RIBAS RUA ARTHUR MEHL, 345 CASA 148/2009 CPF = SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 9.727, , ,50 ALUGUEL UN 1.635,14 1, ,14 ALUGUEL DA SECRETARIA DE IND. E COM. - 24/07 A 24/08/2013. Forma de pagamento: A PRAZO Destino: PERIODO DE 24/07 A 24/08/ /08/ , /09/ ,14

4 Página: 4 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais CONTRIBUICAO PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,79 PASEP UN ,51 1, ,51 Forma de pagamento: A PRAZO /08/ , /08/ ,51

5 Página: 5 / 46 Pregão 8/ Ordinário 23/08/ ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, /2012 SALA COMERCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,25 66, ,60 CONSERTO DE PNEUS DE PATROLAS UN 22,66 2,00 45,33 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 10,66 2,00 21,32 CAMINHÃO AGN 6194/MOTONIVELADOURA Nº 2 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6FB3090BEF8E25 VALIDADE: 08/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE /09/ , /09/ ,65

6 Página: 6 / Ordinário 23/08/ Pregão 57/2012 ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 Curitiba / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) Predio 143/ / BOQUEIRÃO ,05 769, ,16 RETENTOR DO CUBO - MOTONIVELADORA 165S ANO 1978 HUBER WARCO ARCA UN 19,89 1,00 19,89 ROLAMENTO CUBO - MOTONIVELADORA 165S ANO 1978 HUBER WARCO CORRENTE DA TANDER MOTONIVELADORA HUBER WARCO ANO 1978 MOTONIVELADORA HUBER WACO 165-S. NTN UN 150,00 1,00 150,00 RC UN 600,00 1,00 600,00 FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 04/11/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0D F45 VALIDADE: 11/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,89

7 Página: 7 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,49 774, ,63 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W taschibra UN 23,73 25,00 593,25 SOQUETE DE 40 lorenzeti UN 6,27 20,00 125,40 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W taschibra UN 5,11 10,00 51,10 taschibra UN 5,11 1,00 5,11 PARA ESCOLA AFONSO ALVES DE CAMARGO FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributos Municipais: 1301/2013 VALIDADE: 01/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /09/ , /10/ ,86

8 Página: 8 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,63 24, ,39 PREGO 12 X 12. Ref gerdau gerdau KG 8,80 1,00 8,80 PREGO 17 X 27. Ref gerdau gerdau KG 6,80 1,00 6,80 ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO tigre UN 2,88 3,00 8,64 PARA ESCOLA AFONSINA M. SEBRENSKI FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /10/ , /10/ ,24

9 Página: 9 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,63 4, ,28 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M tigre UN 4,35 1,00 4,35 CASA LAR MUNICIPAL FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /12/2013 4, /12/2013 4,35

10 Página: 10 / Ordinário 23/08/ Processo inexigibilidade 3/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA RUA KARINA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/ / PARQUE SÃO BASILIO ,39 951, ,90 TOMATE, DE BOA QUALIDADE E KG 3,50 29,50 103,25 PRIMEIRA LINHA. BATATA DOCE UN 2,25 32,50 73,13 BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. BANANA CATURRA, IN NATURA. DE 1ª QUALIDADE UN UN 3,26 55,00 179,30 1,20 53,50 64,20 LARANJA PERA KG 1,00 52,50 52,50 Boa qualidade e 1º linha MAÇA NACIONAL, APRESENTANDO TAMANHO, COR E COLORAÇÃO UNIFORME. MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. KG KG 2,95 62,50 184,38 2,37 13,50 32,00 ALFACE CRESPA/ ROXA/ AMERICANA KG 2,32 22,00 51,04 Boa qualidade e 1º linha REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 1,00 36,00 36,00 ALHO Nº 6 KG 10,50 2,60 27,30 BETERRABA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG KG 2,50 14,50 36,25 2,61 15,50 40,46 CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,35 30,50 71,68 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA CMEIS E PRE ESCOLA. FGTS: VALIDADE: 06/09/2013 INSS: VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 80BF.4CD9.27FA.60B7 VALIDADE: 05/02/2014

11 Página: 11 / 46 Processo inexigibilidade 3/ Ordinário 23/08/ COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA RUA KARINA DE AGUIAR, 1385 COMERCIO 29/ / PARQUE SÃO BASILIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR ,39 951, ,90 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE /08/ ,49 Estorno de /08/ , /09/ , /09/ ,49

12 Página: 12 / Ordinário 23/08/ Processo inexigibilidade 3/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA RUA KARINA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/ / PARQUE SÃO BASILIO , , ,03 FÍGADO DE GADO, FATIADO E RESFRIADO KG 5,90 31,50 185,85 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE CONTENDO NO MAXIMO 1KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIPOA NO 304 DE 22/04/96 E NO 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA NO 105 DE 19/05/99 E COM A LEI MUNICIPAL/ VIGILANCIA SANITARIA. FRANGO INTEIRO, CONGELADO E EMBALADO KG 6,50 135,50 880,75 COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 DIAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA RESFRIADA, 2º QUALIDADE CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO (CONGELADO) CMEIS E PROJETO INTEGRAL. FGTS: VALIDADE: 06/09/2013 INSS: VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 80BF.4CD9.27FA.60B7 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE KG KG 7,95 43,00 341,85 7,21 61,50 443, /08/ , /09/ ,87

13 Página: 13 / Ordinário 23/08/ Pregão 58/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Recursos Ordinários (Livres) PREDIO 37/ / ,01 22, ,36 FIO P/ TELEFONE INTERNO 2X0,60. Ref ciar METRO 0,57 25,00 14,25 ciar FITA ISOLANTE 19 MM X 10 MT g20 UN 2,80 3,00 8,40 CREAS FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /12/ , /12/ ,65

14 Página: 14 / Ordinário 23/08/ Pregão 43/2012 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Atenção Básica 28/2012 CAIXA POSTAL / ,42 57, ,82 SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS 100 un UN 5,52 5,00 27,60 Pacote com 100 unidades SACO DE LIXO ESPESSURA MINIMA DE 5 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS COMPOSIÇÃO: POLIETILENO 63 X 80 CM. EMJBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. ESF SÃO BASILIO. FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 05/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 03/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 23BD.C195.7A18.10FE VALIDADE: 23/12/2013 Tributos Municipais: 1283/2013 VALIDADE: 24/09/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 05/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE UN 6,00 5,00 30, /08/ , /10/ ,60

15 Página: 15 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Recursos Ordinários (Livres) ,36 45, ,14 TOMADA DE TELEFONE EXTERNO fame UN 7,63 4,00 30,52 TOMADA INTERNA PARA COMPUTADOR fame UN 7,35 2,00 14,70 CREAS FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributos Municipais: 1301/2013 VALIDADE: 01/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /12/ , /12/ ,22

16 Página: 16 / Ordinário 23/08/ Processo dispensa 33/2013 GESIEL RODRIGUES MONTEIRO MARCILIO DIAS, S/N 82/2013 CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) casa 8.092,50 875, ,50 LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/ PONTO DE UN 875,00 1,00 875,00 ATENDIMENTO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 821, - PITANGA-PR PERIODO DE 24/07 A 24/08/2013. Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATÉ O 10 DIA ÚTIL AO MES DE REFERÊNCIA /08/ , /09/ ,00 Estorno de /09/ , /09/ ,00

17 Página: 17 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,52 184, ,39 FATURA DE TELEFONE UN 184,13 1,00 184,13 FGTS: / VALIDADE: 27/08/2013 INSS: VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE AGOSTO /08/ , /09/ ,13

18 Página: 18 / Ordinário 23/08/ Pregão 8/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 9/ / PITANGUINHA OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) MECANICA GAUCHA ,60 480, ,60 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. UN 60,00 8,00 480,00 MOTONIVELADORA HUBER WARCO 165S. FGTS: VALIDADE: 21/09/2013 INSS: VALIDADE: 18/09/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributos Municipais: 1386/2013 VALIDADE: 17/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,00

19 Página: 19 / Ordinário 23/08/ Pregão 57/2012 ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 Curitiba / PR 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE TURISMO Incentivo as Segmentações Turísticas BATERIAS Recursos Ordinários (Livres) Predio 143/ / BOQUEIRÃO ,72 177, ,74 BATERIA 80 AMPÉRES - GARANTIA ELETRAN UN 177,98 1,00 177,98 MÍNIMA DE 12 MESES GOL ANC 5631 FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 04/11/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0D F45 VALIDADE: 11/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,98

20 Página: 20 / Ordinário 23/08/ Pregão 2/2011 JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MUNHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10/ / , , ,03 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 2.100,00 1, ,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. ESCOLAS VICE-PREF, IVAN F. AMARAL, SANTA REGINA E CMEIS SÃO BASILIO, LEONOR HRYSYK, SANTA REGINA E SUPER CRECHE.MES DE AGOSTO. FGTS: VALIDADE: 27/08/2013 INSS: VALIDADE: 08/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EBC VALIDADE: 05/10/2013 Forma de pagamento: A PRAZO /08/ , /09/ ,00

21 Página: 21 / Ordinário 23/08/ Pregão 38/2013 peterson padilha da silva cia ltda me av brasil, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/ / centro ******** 6.634,78 209, ,82 PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM RIPAX UN 104,98 2,00 209, FOLHAS PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. SEC. DE IND. E COMERCIO FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 15/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: VALIDADE: 17/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 18/09/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /08/ , /09/ ,96

22 Página: 22 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RUA PARANA, CASA / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Taxas - Prestação de Serviços ,34 50, ,34 TAXA(S) DO CREA UN 50,00 1,00 50,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /08/ , /08/ ,00

23 Página: 23 / Ordinário 23/08/ Pregão 58/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37/ / DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) PREDIO , , ,34 CABO P/ ROLO SR 23 CM 400/23 TP atlas METRO 6,70 2,00 13,40 GAIOLA S/ ROSCA. Ref condor LIXA D ÁGUA Nº 150. Ref 3m 3m UN 1,30 30,00 39,00 LIXA FERRO 0,40. Ref 3m 3m UN 2,65 20,00 53,00 LIXA FERRO 180. REf 3m 3m UN 2,47 10,00 24,70 BROXA 925 RETANGULAR 16 CM tigre UN 4,00 3,00 12,00 BROXA 930 RETANGULAR 19 X 7 X 6 CM tigre UN 6,00 6,00 36,00 MASSA CORRIDA ACRÍLICA 3,6 LITROS. Ref coral natucor GALAO 18,00 4,00 72,00 ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO tigre UN 4,50 3,00 13,50 ROLO DE ESPUMA 23 CM SEM CABO tigre UN 8,00 4,00 32,00 ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO tigre UN 2,88 2,00 5,76 ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO tigre UN 2,88 2,00 5,76 SOLVENTE 5 LITROS gol quimicos LATA 35,00 3,00 105,00 THINNER 5 LITROS gol quimicos GALAO 35,00 3,00 105,00 TINTA ACRÍLICA FOSCA 18 LITROS (VÁRIAS CORES) TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS (VARIAS CORES) natucor GALAO 135,00 6,00 810,00 natucor LATA 53,00 15,00 795,00 PINTURA INTERNA E EXTERNA DA RODOVIARIA E ALGUMAS SALAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /09/ , /09/ ,12

24 Página: 24 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,14 835, ,94 FECHADURA COM TAMBOR INTERNO soprano UN 39,51 2,00 79,02 MASSA CORRIDA ACRÍLICA 3,6 LITROS. Ref coral natucor GALAO 18,00 1,00 18,00 ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO tigre UN 4,50 1,00 4,50 ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO tigre UN 8,00 1,00 8,00 SOLVENTE 1 LITRO gol quimicos LATA 7,00 6,00 42,00 TINTA ACRÍLICA PARA PISO 3,6 LITROS (VÁRIAS CORES) TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) TINTA A ÓLEO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) natucor LATA 38,00 2,00 76,00 natucor GALAO 218,84 2,00 437,68 natucor GALAO 170,00 1,00 170,00 PARA O CREAS FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /09/ , /09/ ,20

25 Página: 25 / 46 Pregão 27/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FUNREBOM ,18 79, ,18 FILTRO DE COMBUSTIVEL - VW UN 79,00 1,00 79,00 CAMINHAO WOLKS 7110S VIATURA PLACA ADM FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /08/ , /09/ ,00

26 Página: 26 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos DIESEL Taxas - Prestação de Serviços 1.451,96 349, ,42 DIESEL COMUM LITRO 2,33 150,02 349,54 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,54

27 Página: 27 / 46 Pregão 6/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,63 92, ,19 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 32,32 92,44 VEICULO DA PROM. SOCIAL PLACA: AVY 7405 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,44

28 Página: 28 / 46 Pregão 6/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,94 251, ,05 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 88,07 251,89 VEICULO DA PROM. SOCIAL PLACAS: AUN 3601/ AWK 0494 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,89

29 Página: 29 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras DIESEL Recursos Ordinários (Livres) 5.258, , ,98 DIESEL COMUM LITRO 2,33 728, ,18 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS: AAM 6109/ RETRO ESCAVADEIRA/TRATOR ESTEIRA/ ABB4514/ PA CARREGADEIRA/ MOTONIVELADOURA FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,18

30 Página: 30 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,67 DIESEL COMUM LITRO 2,33 580, ,71 VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS: ROLO/ TRATOR ESTEIRA/ PA CARREGADEIRA/ MOTONIVELADOURA/ RETRO ESCAVADEIRA FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,71

31 Página: 31 / 46 Pregão 18/ Ordinário 23/08/ ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO 19/ / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,48 25, ,48 PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA. UN 25,00 1,00 25,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI UNO AUM FGTS: VALIDADE: 18/09/2013 INSS: VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D8.3AE1.B3C9.15FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA /09/ , /09/ ,00

32 Página: 32 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil DIESEL Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,88 DIESEL COMUM LITRO 2,33 796, ,83 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: AVM 1830/ALP 1151/ATQ 1548/ AIF 4890/ AVT 9342/ ARL 8058/ ARN 6642/ AVS 8525 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,83

33 Página: 33 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde DIESEL Atenção Básica , , ,59 DIESEL COMUM LITRO 2,33 924, ,23 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS: ALH 6575/ ASE 1633/ AQT 3132/ BBN 1414/ AQT 3132/ ALT 4552/ FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /10/ ,23

34 Página: 34 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ PARANA DIVULGACOES LTDA - ME AVN BRASIL, / VILA SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Recursos Ordinários (Livres) ,85 110, ,85 ASSINATURA DO JORNAL UN 110,00 1,00 110,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /09/ , /09/ ,00

35 Página: 35 / Ordinário 23/08/ Pregão 43/2012 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N Santa Maria do Oeste / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Atenção Básica predio 29/ / ,59 85, ,59 SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS UN 4,50 10,00 45,00 COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA. SABONETE 90G COM HIDRATANTE. UN 2,00 20,00 40,00 PARA SEC. DA SAÚDE FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 09/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27DAD9106DE22BD8 VALIDADE: 27/08/2013 Forma de pagamento: PAGOS ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE /10/ , /10/ ,00

36 Página: 36 / Ordinário 23/08/ Sem licitação DF INDUSTRIA E COM. DE RELOGIOS LTDA RUA COUTO MAGALHÃES, 590 Ponta Grossa / PR / CONTORNO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica /10/ , /10/ , ,18 912, ,18 CONSERTO EM MAQUINA RELOGIO MO 912,00 1,00 912,00 PONTO Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1085 Destino: MANUTENÇÃO EM RELOGIO PONTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO

37 Página: 37 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,67 210, ,67 FERRO 5/8 X 12 M. Ref gerdau gerdau UN 35,00 6,00 210,00 PARA CONSTRUÇÃO DE GRELHAS PARA BOCA DE LOBO FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributos Municipais: 1301/2013 VALIDADE: 01/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /08/ , /09/ ,00

38 Página: 38 / Ordinário 23/08/ Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos 89/ / PITANGUINHA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) SALA , , ,72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 3, ,13 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE AGOSTO FGTS: VALIDADE: 28/08/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,13

39 Página: 39 / Ordinário 23/08/ Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB SALA 89/ / PITANGUINHA , , ,17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 35, ,86 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE AGOSTO FGTS: VALIDADE: 28/08/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,86

40 Página: 40 / Ordinário 23/08/ Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 89/ / PITANGUINHA DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) SALA , , ,12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 4, ,84 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE AGOSTO. FGTS: VALIDADE: 28/08/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,84

41 Página: 41 / Ordinário 23/08/ Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA Atenção Básica SALA 89/ / PITANGUINHA , , ,75 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 12, ,52 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE AGOSTO. FGTS: VALIDADE: 28/08/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,52

42 Página: 42 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,67 280, ,67 ROLO DE ESPUMA 23 CM SEM CABO tigre UN 8,00 5,00 40,00 ROLO DE LÃ 9 CM tigre UN 6,00 1,00 6,00 ROLO DE LÃ 9 CM tigre UN 6,00 4,00 24,00 THINNER 5 LITROS gol quimicos GALAO 35,00 6,00 210,00 PARA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /09/ , /09/ ,00

43 Página: 43 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ ROMILDA BOMFIM ZEGULHAN ME AVN BRASIL, / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS Recursos Ordinários (Livres) ,48 719, ,48 CALÇA UN 43,50 10,00 435,00 CALÇA UN 34,00 1,00 34,00 CAMISETA UN 25,00 10,00 250,00 FGTS: VALIDADE: 31/08/2013 INSS: VALIDADE: 15/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 946E.43F9.6A17.E40C VALIDADE: 18/01/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1086 Destino: AGASALHOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR E CASA ABRIGO /08/ , /09/ ,00

44 Página: 44 / Ordinário 23/08/ Processo dispensa 34/2013 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fundeb 40% / PITANGUINHA , , ,11 PORTÃO EM TUBO DE 20x30 NO TAM. MO 980,00 1,00 980,00 4,10x1,90MTS SOLDAGEM EM TESOURA DA QUADRA DE ESPORTES TROCA DE GONZO E REFORMA DE PORTÃO DE 2 FOLHAS TROCA DE GONZO E REFORMA DE PORTÃO DE 2 FOLHAS TAM. 2,00 X 1,80 TROCA DE TELA E REFORMA DE PORTÃO TAM 3,00 X 1,80 MTS TROCAR ROLDANA E CANTONEIRA EM PORTÃO VITRAUX DE FERRO BASCULANTE TAM. 1,60x1,00 MTS VITRAUX DE FERRO BASCULANTE TAMANHO 1,50x1,00 MTS PARA ESCOLAS INSS: VALIDADE: 15/12/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 13/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 72FF.6AD7.565C.FBC6 VALIDADE: 11/12/2013 Tributos Municipais: 666/2013 VALIDADE: 16/09/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 16/10/2013 Forma de pagamento: A PRAZO MO MO MO MO MO MO MO 1.200,00 1, ,00 420,00 2,00 840,00 250,00 1,00 250,00 540,00 1,00 540,00 270,00 1,00 270,00 250,00 4, ,00 240,00 8, , /08/ , /09/ ,00

45 Página: 45 / Ordinário 23/08/ Pregão 43/ /2012 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N predio / Santa Maria do Oeste / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,34 52, ,94 SABÃO EM PÓ 1KG UN 5,40 6,00 32,40 COMPOSIÇÃO.TENSOATIVO, ANÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓPTICO, TAMPONANTES, CORANTES, ENZIMAS E TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL) SABONETE 90G COM HIDRATANTE. UN 2,00 10,00 20,00 USO PRÉDIO PREFEITURA FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 09/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27DAD9106DE22BD8 VALIDADE: 27/08/2013 Forma de pagamento: PAGOS ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE /10/ , /10/ ,40

46 Página: 46 / Ordinário 23/08/ Tomada de preços 4/2010 COMERCIAL E CONSTRUTORA RIBAS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 0 Manoel Ribas / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 149/ / CONTORNO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Pavimentação/Recape de Vias Urbanas RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,02 EXECUTAR OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA C/ GALERIAS P/ DRENAGEM PLUVIAL UN 6.512,38 1, ,38 CONTRATO /2009 FGTS: VALIDADE: 05/09/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: A PRAZO /09/ , /09/ ,38