Município de Pitanga - PR EMPENHO

Transcrição

1 Ordinário 08/02/ padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 1 / 55 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,56 159, ,07 AGUA, ESGOTO E LIXO OU 159,49 1,00 159,49 AGUA, ESGOTO E LIXO Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 255 Destino: REF. A FATURA DE AGUA Liquidação /02/ ,49 Pagamento /02/ ,72 Pagamento /02/ ,77

2 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 24 / 2011 Município de Pitanga - PR Global 08/02/ / 2011 Página: 2 / 55 OLIVIO PITTNER RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, 741 CPF CASA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , ,94 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO UN 1.415,00 9, ,00 UMA CASA EM ALVENARIA MEDINDO 239,13 M2 SITUADO À RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, S/N, NA CIDADE DE PITANGA, ONDE SERÁ INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO IBGE. Forma de pagamento: ATÉ O DIA 10 (DEZ) DE CADA MÊS Destino: IBGE - PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO 2012 Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

3 Global 08/02/ padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 24 / / 2011 Página: 3 / 55 OLIVIO PITTNER RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, 741 CASA CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ , , , ,94 Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00

4 Ordinário 08/02/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / / 2011 Página: 4 / 55 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,95 593, ,25 ARGAMASSA EXTERNA 20 KG SACA 22,70 19,00 431,30 PISO CERÂMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI "4" UN 11,60 14,00 162,40 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação /02/ ,70 Pagamento /02/ ,70

5 padrão 57 - SUBVENCOES SOCIAIS Sem licitação Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ ARA - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERACAO ALCOOLATRAS-PTGA 7 DE SETEMBRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Auxilio Associações e Entidades Sociais SUBVENÇÕES SOCIAIS Página: 5 / / VILA SANTANA , , ,00 REPASSE DE RECURSOS UN 600,00 10, ,00 FINANCEIROS Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 256 Destino: REF A 10 PARCELAS Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00 Pagamento /10/ ,00 Pagamento /11/ ,00

6 Ordinário 08/02/ padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / / 2011 Página: 6 / 55 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,25 176, ,25 COLA 400 GRAMAS alba UN 11,20 2,00 22,40 PINCEL 2 1/2 condor UN 4,30 1,00 4,30 ROLO DE ESPUMA 23 CM SEM CABO condor UN 8,20 2,00 16,40 TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS (VARIAS CORES) 1º LINHA sw UN 132,90 1,00 132,90 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

7 padrão 57 - SUBVENCOES SOCIAIS Sem licitação Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ Página: 7 / 55 ASSOCIAÇÃO VERDIFLORES AVENIDA BRASIL, S/N / JARDIM MARAVILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Auxilio Associações e Entidades Sociais SUBVENÇÕES SOCIAIS , , ,00 REPASSE DE RECURSOS UN 600,00 10, ,00 FINANCEIROS Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 257 Destino: REF A 10 PARCELAS Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00 Pagamento /10/ ,00 Pagamento /11/ ,00

8 Ordinário 08/02/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 8 / 55 CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER RUA PORTUGAL, 221 CASA CPF VILA SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA ,20 300, ,20 ADIANTAMENTO UN 300,00 1,00 300,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 258 Destino: CONSELHO TUTELAR Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

9 Ordinário 08/02/ padrão 97 - ART - CREA Sem licitação Página: 9 / 55 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RUA PARANA, CASA / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,39 33, ,39 TAXA(S) DO CREA UN 33,00 1,00 33,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 259 Destino: REF A GUIA ART Nº Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

10 Ordinário 08/02/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 10 / 55 N. MEURER - REFRIGERAÇÕES MATILDE MARTINS ORANE, 418 SALA FRENTE / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,34 40, ,34 CONSERTO DE GELADEIRA MO 40,00 1,00 40,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 260 Destino: SALA DE VACINA DE SAUDE Liquidação /02/ ,00 Estorno Liquidação /02/ ,00 Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

11 Ordinário 08/02/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 11 / 55 CIS OESTE RUA VICENTE MACHADO 1109, sala / CONTORNO Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,55 BALANCETE FINANCEIRO UN ,52 1, ,52 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 261 Destino: REF. AO MÊS DE MARÇO Liquidação /02/ ,52 Pagamento /03/ ,52

12 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 29 / 2010 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2010 Página: 12 / 55 JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, / ANEXO AO POSTO HEIRA BOI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,70 62, ,45 SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA MO 24,90 2,50 62,25 EM VEICULOS INSS: VALIDADE: 09/06/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: MICRO ATQ 1548 Liquidação /03/ ,25 Pagamento /03/ ,25

13 Ordinário 08/02/ padrão 30 - PNEUS Pregão 6 / / 2011 Página: 13 / 55 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO, 56 CX.POSTAL / PLANALTO Bento Gonçalves / RS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,81 PNEU RADIAL 205/75/15 UN 493,65 4, ,60 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: DUCATO AMW 9982 Liquidação /02/ ,60 Pagamento /03/ ,60

14 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 14 / 55 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, / CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura ,00 57, ,96 SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 6,00 19,56 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 CM SANTEPEL PCT 0,82 6,00 4,92 EM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM C/50 UNIDADES AMACIANTE DE ROUPA. EMBALAGEM SEMPRE VIVA UN 4,14 2,00 8,28 PLÁSTICA CONTENDO 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, ACIDULANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA SABONETE 90G COM HIDRATANTE. LUX UN 1,07 6,00 6,42 FILTRO PARA CAFÉ REF. 103 EMBALAGEM COM 40 UNIDADES COPO DESCARTAVEL 200 ML, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES PAPEL TOALHA COM APROXIMADAMENTE 22 X 20 CM BRIGITTA UN 1,38 4,00 5,52 COPOSUL PCT 1,56 5,00 7,80 MILI UN 2,27 2,00 4,54 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: DEPTO DE CULTURA Liquidação /03/ ,04 Pagamento /03/ ,04

15 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Processo dispensa 12 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2012 Página: 15 / 55 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO RODOVIA BR - 476, 0 Araucária / PR / CONTORNO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,78 MÃO DE OBRA DE REVISÃO BOMBA UN 6.533,60 1, ,60 INJETORA E BICOS TROCA DE BOA ALIMENTADORA, SELENOIDE DE CORTE DE COMBUSTÍVEL E DE TROCA DE FILTROS HIDRAULICO E DE AR. INSS: VALIDADE: 16/06/2012 Forma de pagamento: 10 (DEZ) DIAS APOS A ENTREGA DO SERVIÇO SOLICITADO. Liquidação /03/ ,60 Pagamento /03/ ,60

16 Ordinário 08/02/ padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Processo dispensa 12 / / 2012 Página: 16 / 55 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO RODOVIA BR - 476, / CONTORNO Araucária / PR SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras , , ,32 BRAÇADEIRA DE AÇO UN 56,68 1,00 56,68 JTA COLETOR UN 7,10 1,00 7,10 ARRUELA DE COBRE DE VED.TURB UN 3,86 4,00 15,44 JUNTA DE PAPEL TRATADO UN 5,03 1,00 5,03 BOMBA DE COMBUSTÍVEL AÇO UN 793,00 1,00 793,00 JUNTA AMIANTO DRENO TUR. UN 9,71 1,00 9,71 ARRUELA DE COBRE P/ VEDAÇÃO UN 10,02 2,00 20,04 CONJUNTO SOLENOIDE 24 VOLTS UN 1.352,95 1, ,95 FILTRO AR PRIMARIO UN 192,90 1,00 192,90 ELEMENTO SEGURANÇA DO FILTRO UN 50,31 1,00 50,31 ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO UN 101,70 1,00 101,70 RETENTOR BORRACHA UN 6,45 1,00 6,45 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 76,82 1,00 76,82 ELEMENTO FILTRANTE SEP.AGUA UN 84,44 1,00 84,44 JUNTA TAMPA VALVULA UN 14,20 6,00 85,20 RETENTOR DE BORRACHA UN 4,13 6,00 24,78 INSS: VALIDADE: 16/06/2012 Forma de pagamento: 10 (DEZ) DIAS APOS A ENTREGA DO SERVIÇO SOLICITADO. Liquidação /03/ ,55 Pagamento /03/ ,55

17 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 17 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,81 409, ,22 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 201,77 409,59 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,59 Pagamento /02/ ,59

18 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 18 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,22 512, ,73 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 181,73 512,49 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,49 Pagamento /02/ ,49

19 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 19 / 55 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, / CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura ,96 134, ,08 DESINFETANTE DE USO GERAL. CLEAN LATA 2,11 8,00 16,88 EMBALAGEM DE 2 LITROS COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 Q BOA UN 1,11 6,00 6,66 LITRO PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM FACILLE UN 0,66 8,00 5,28 PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. LIMPADOR MULTI-USO C/500ML. FACILLE UN 1,68 6,00 10,08 COMPOSIÇÃO: PRINCIPIOS ATIVOS ÁLQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, SOLVENTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 ALPES UN 2,65 4,00 10,60 UNIDADES DE 200 GRAMAS COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA. PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS FOLHALEV FARDO 28,46 3,00 85,38 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /03/ ,88 Pagamento /03/ ,88

20 padrão 25 - ALUGUEIS Pregão 61 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 20 / 55 GB COMERCIO DE PEÇAS LTDA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, / CONTORNO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,78 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UN 153,50 352, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA A SEREM EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA, EQUIPADA COM MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6CC E 140HP. Forma de pagamento: 30 DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Destino: INTERIOR Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

21 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 21 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,32 242, ,72 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 86,03 242,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,60 Pagamento /02/ ,60

22 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Processo dispensa 7 / 2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ Página: 22 / 55 ADÃO FAUSTINO - ME RUA DIADEMA, 135 GUARAPUAVA / PR / CONTORNO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,34 MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO UN 1.550,00 1, ,00 CAMINHÃO BAÚ DA COLETA DE LIXO FGTS: VALIDADE: 23/02/2012 INSS: VALIDADE: 24/05/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

23 Ordinário 08/02/ padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Processo dispensa 7 / 2012 Página: 23 / 55 ADÃO FAUSTINO - ME RUA DIADEMA, / CONTORNO GUARAPUAVA / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos , , ,48 ELETRO SUPER DURO UN 2,00 8,00 16,00 ELETRO OK 48 UN 2,00 10,00 20,00 REPARO DOS PISTÕES UN 180,00 4,00 720,00 CRUZETA UN 130,00 1,00 130,00 RETENTOR UN 70,00 1,00 70,00 REPARO DO COMANDO UN 60,00 1,00 60,00 FGTS: VALIDADE: 23/02/2012 INSS: VALIDADE: 24/05/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

24 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 24 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras , , ,55 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 901, ,17 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,17 Pagamento /02/ ,17

25 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 24 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 25 / 55 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, / CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura ,08 107, ,44 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO ITAMARATY KG 6,87 6,00 41,22 VÁCUO 500 GRAMAS CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS 81 CAIXA 2,22 2,00 4,44 CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS EMBALAGEM COM 25 SAQUINHOS. COMPOSIÇÃO: (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG ALTO ALEGRE PCT 10,50 3,00 31,50 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML EMBALAGEM DE PLÁSTICO OURO FINO CAIXA 1,27 24,00 30,48 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /03/ ,64 Pagamento /03/ ,64

26 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 26 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade ,33 112, ,53 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 40,00 112,80 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,80 Pagamento /02/ ,80

27 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 27 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade , , ,91 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 627, ,62 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,62 Pagamento /02/ ,62

28 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 28 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais ,39 96, ,71 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 34,28 96,68 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,68 Pagamento /02/ ,68

29 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 29 / 55 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N Santa Maria do Oeste / PR predio / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura ,44 96, ,14 SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS 100 un SUPRA UN 5,34 6,00 32,04 SACO DE LIXO ESPESSURA MINIMA DE 5 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS SACO DE LIXO PRETO ESPESSURA 0,8 CAPACIDADE 100 LITROS SUPRA UN 5,33 6,00 31,98 SUPRA CAIXA 5,38 6,00 32,28 INSS: VALIDADE: 18/03/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /03/ ,30 Pagamento /03/ ,30

30 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 30 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária ,61 99, ,21 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 35,25 99,40 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,40 Pagamento /02/ ,40

31 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 31 / 55 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SALA PITANGUINHA (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura ,14 24, ,64 FLANELA TAMANHO 38 X 58 CM 100 % FLABOM UN 1,70 4,00 6,80 ALGODÃO NA COR LARANJA PANO DE PRATO MARTIPANOS UN 2,95 6,00 17,70 INSS: VALIDADE: 08/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,50 Pagamento /02/ ,50

32 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 32 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE Manutenção do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente 5.286,34 84, ,73 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 30,00 84,61 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,61 Pagamento /02/ ,61

33 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 33 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP Manutenção da Secretaria de Esportes ,52 56, ,10 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 20,01 56,42 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /02/ ,42 Pagamento /02/ ,42

34 Ordinário 08/02/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 34 / 55 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR GABINETE DO PREFEITO COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,85 170, ,30 FATURA DE TELEFONE UN 170,55 1,00 170,55 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 264 Destino: COORD MULHER Liquidação /02/ ,55 Pagamento /02/ ,55

35 Ordinário 08/02/ padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 35 / 55 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,17 FATURA DE TELEFONE UN 2.498,99 1, ,99 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 265 Destino: PREFEITURA Liquidação /02/ ,99 Pagamento /02/ ,99

36 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Tomada de preços 15 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 153 / 2011 Página: 36 / / (42) Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,55 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE UN 9.150,00 1, ,00 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA COMPETENTE NOTA FISCAL OU FATURA Destino: CURSO AGENTE DE SAÚDE Liquidação /02/ ,00 Estorno Liquidação /04/ ,00 Pagamento /02/ ,25 Estorno Pagamento /04/ ,25 Pagamento /02/ ,25 Estorno Pagamento /04/ ,25 Pagamento /02/ ,50 Estorno Pagamento /04/ ,50 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,25 Pagamento /04/ ,25 Pagamento /04/ ,50

37 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 37 / 55 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N Santa Maria do Oeste / PR predio / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,19 106, ,49 SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS 100 un SUPRA UN 5,34 10,00 53,40 SACO DE LIXO ESPESSURA MINIMA DE 5 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS SUPRA UN 5,33 10,00 53,30 INSS: VALIDADE: 18/03/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /04/ ,70 Pagamento /05/ ,70

38 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 38 / 55 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SALA PITANGUINHA (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,49 32, ,99 SACO ALVEJADO CRÚ 100% ALGODÃO SANTA CLARA UN 3,25 10,00 32,50 COM MED. APROXIMADA 840 X 600 MM INSS: VALIDADE: 08/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /05/ ,50 Pagamento /06/ ,50

39 Ordinário 08/02/ padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Sem licitação Página: 39 / 55 JOAO F STRESSER SEBRENSKI - ME DUQUE DE CAXIAS, / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,89 340, ,89 PARA-BRISA PECA 340,00 1,00 340,00 INSS: VALIDADE: 23/04/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 266 Destino: GOL ANI 6142 Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

40 padrão 96 - MADEIRA Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 40 / 55 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME BR-466, / CASA PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras , , ,40 MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM METRO 518,08 14, ,15 PLANCHA PONTALETES DE EUCALIPTO 4.5 MT 30 CM L TRAVESSEIRA DE EUCALIPTO 4,5 M 25 X 30 UN 180,00 16, ,00 165,00 12, ,00 VIGAS 8 MT 50 X 50 UN 820,00 10, ,00 UN INSS: VALIDADE: 10/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: INTERIOR Liquidação /02/ ,15 Pagamento /02/ ,15

41 Ordinário 08/02/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 41 / 55 NEIDE ALVES DE ALMEIDA RUA ROSALVO PETRECHEN, 1031 CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , ,94 SENTENCAS JUDICIAIS UN 622,00 2, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: AUTOS N Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

42 Ordinário 08/02/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / / 2011 Página: 42 / 55 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU ,00 1, ,00 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

43 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 43 / 55 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, / CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,99 453, ,94 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COR MILI UN 2,85 15,00 42,75 BRANCO TEXTURIZADO 60 METROS SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 25,00 81,50 DESINFETANTE DE USO GERAL. CLEAN LATA 2,11 25,00 52,75 EMBALAGEM DE 2 LITROS COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 Q BOA UN 1,11 25,00 27,75 LITRO PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE AMACIANTE DE ROUPA. EMBALAGEM SEMPRE VIVA UN 4,14 20,00 82,80 PLÁSTICA CONTENDO 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, ACIDULANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM FACILLE UN 0,66 50,00 33,00 PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 ALPES UN 2,65 50,00 132,50 UNIDADES DE 200 GRAMAS COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA. INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação /05/ ,05 Pagamento /05/ ,05

44 Ordinário 08/02/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / / 2011 Página: 44 / 55 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,88 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.765,57 1, ,57 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação /02/ ,57 Pagamento /02/ ,57

45 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 45 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,94 107, ,50 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 38,10 107,44 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: UNO ASW 1098 Liquidação /02/ ,44 Pagamento /02/ ,44

46 Ordinário 08/02/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / / 2011 Página: 46 / 55 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,50 774, ,16 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 381,45 774,34 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: MICROS AFZ 1634, ARN 6642 E ARL 8058 Liquidação /02/ ,34 Pagamento /02/ ,34

47 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ Página: 47 / 55 BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL RUA MAJOR COSTA, 382, Florianópolis / SC / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,55 DESENV.ATIV.EDUC.SAUDE UN 2.120,00 1, ,00 REPR.PLANEJ.FAMILIAR Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 267 Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

48 Ordinário 08/02/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / / 2011 Página: 48 / 55 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,00 450, ,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 450,00 1,00 450,00 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

49 Ordinário 08/02/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / / 2011 Página: 49 / 55 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,55 31, ,50 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 31,05 1,00 31,05 INSS: VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação /02/ ,05 Pagamento /02/ ,05

50 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 69 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 50 / 55 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SALA PITANGUINHA (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 728, ,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER UN 728,00 1,00 728,00 REF. HP LASERJET M1132 MFP OU SIMILAR - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM - CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 8000 PÁGINAS - QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): ATÉ 600 X 600 DPI (1200 DPI EFETIVOS) - BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS - CAPACIDADE MÁXIMA DE ENTRADA (ENVELOPES): ATÉ 10 ENVELOPES - TAMANHO DE MÍDIAS SUPORTADOS: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; CARTÃO-POSTAL EUROPEU; CARTÃO-POSTAL J (HAGAKI); CARTÃO- POSTAL J DUPLO (OUFUKU HAGAKI) - TAMANHO PERSONALIZADO DAS MÍDIAS: 76 X 127 A 216 X 356MM - TIPOS DE SUPORTES SUPORTADOS: PAPEL(NORMAL, PARA IMPRESSÃO A LASER), ENVELOPES, TRANSPARÊNCIAS, ETIQUETAS, CARTOLINA, POSTAIS - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 400 MHZ - TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: BASE PLENA - RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 1200 DPI. INSS: VALIDADE: 08/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

51 Ordinário 08/02/ padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 10 / / 2011 Página: 51 / 55 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,16 54, ,16 PASTILHA FREIO - GOL 98/99 JOGO 22,00 1,00 22,00 FUNDO UNIVERSAL (LATA) 1 LITRO LITRO 10,00 2,00 20,00 MASSA RÁPIDA - 1 L LITRO 12,00 1,00 12,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

52 padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 10 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 52 / 55 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, / PREDIO (42) SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,40 302, ,40 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT 45,00 1,00 45,00 COMPLETO GOL 98/99/00/01/02 BRONZINA DE BIELA STAND - GOL ANO 2000 BUCHA AGREGADA DIANTEIRA DO GOL 98/99/00/01/02 UN 40,00 1,00 40,00 10,00 1,00 10,00 CABO DE FREIO DE MÃO - GOL 98/99 UN 45,00 1,00 45,00 CILINDRO DE RODA TRASEIRA - GOL 98/99/00/01/02 UN 10,00 1,00 10,00 CORREIA ALTERNADOR - GOL 98/99 UN 8,00 1,00 8,00 PARA - CHOQUE TRASEIRO GOL ANO 2000 UN 65,00 2,00 130,00 MASSA RÁPIDA - 1 L LITRO 12,00 1,00 12,00 PACOTE DE ESTOPA UN 1,00 2,00 2,00 UN Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DO INTERIOR Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

53 padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 10 / 2011 Município de Pitanga - PR Ordinário 08/02/ / 2011 Página: 53 / 55 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, / PREDIO (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,79 430, ,79 CABEÇOTE TORK (MOTOR - FUSCA UN 430,00 1,00 430, ) CAMINHÃO PIPA Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CAMINHAO PIPA Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00

54 Ordinário 08/02/ padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 10 / / 2011 Página: 54 / 55 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,73 274, ,73 BUCHA SUSPENÇÃO - PALIO ANO 1998 UN 65,00 2,00 130,00 HOMOCINETICA PALIO WEEKEND ANO 1998 UN 85,00 1,00 85,00 VELAS - GOL 98/99/00/01/02 (JOGO) JOGO 45,00 1,00 45,00 SOQUETE DO FAROL - PALIO ANO 1998 UN 7,00 2,00 14,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PALIO DDV 5331 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

55 Ordinário 08/02/ padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 10 / / 2011 Página: 55 / 55 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade ,91 278, ,91 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL G IV UN 60,00 2,00 120,00 CORREIA DENTADA UN 36,00 1,00 36,00 COXIM DE MOTOR GOL ANO 2000 UN 48,00 1,00 48,00 LONA DE FREIO - GOL 98/99/00/01/02 UN 8,00 2,00 16,00 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - ELBA 0555 ANO 1995 PLACA DO DIODO DO ALTERNADOR - UNO 1991 JOGO UN 13,00 1,00 13,00 45,00 1,00 45,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00