Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
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- Luiza Guterres Lima
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1 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 10 / / 2011 Página: 1 / 12 Paulino G. Pontin-Materiais De Construção Avenida Brasil, 247 comercio / centro Cafeara / PR (43) SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,88 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CIMENTO CP-II 32 SC 50 KG votoran SC 23,95 34,00 814,30 AREIA FINA (M3) M3 47,50 8,50 403,75 TABUA PINUS 2,5 X 30 CM X 3.00 MT UNID 9,80 12,00 117,60 PREGO 17X21 gerdau KG 5,75 4,00 23,00 TUBO DE ESGOTO 100MM - 1ª LINHA fortlev BR 28,40 2,00 56,80 TUBO DE ESGOTO 40MM - 1ª LINHA fortlev BR 11,90 8,00 95,20 LUVAS ESGOTO 100MM krona UNID 2,75 20,00 55,00 LUVAS ESGOTO 40MM krona UNID 0,80 20,00 16,00 VEDA ROSCA 18MM X 10 MT firlon UNID 1,45 8,00 11,60 MASSA CORRIDA - pva 3.6 LT londres collor LATA 14,90 9,00 134,10 FERRO CA-60 4,2 MM - 12 M gerdau BR 5,45 4,00 21,80 RIPÃO PINUS 2,5 X 5,00 CM X 1,00 MT MT 0,75 150,00 112,50 IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO (BASE SOLVENTE) GALÃO 3,6 LT sika GL 37,50 7,00 262,50 LATEX - 18 LT - PREMIUM londres collor LATA 152,00 15, ,00 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A eletromar PÇ 42,50 5,00 212,50 REGUA ALUMINIO BIT. 2.0M LARGA PESADA PÇ 24,50 3,00 73,50 TALHADEIRA CHATA 10" paceta UNID 9,99 2,00 19,98 MARRETA COM CABO 2.0 KG confiança PÇ 24,50 2,00 49,00 PICARETA SEM CABO TIPO ALVIAO tenace PÇ 20,90 2,00 41,80 SERRA 24 DENTES STARRET BIMETAL lenox PÇ 3,75 5,00 18,75 CURVA ELETRODUTO (C) 90G X 1 lz pvc PÇ 1,95 7,00 13,65 LAMPADA FLUORESCENTE 40WATS foxlux UNID 4,05 4,00 16,20 REATOR ELETRONICO 2 X 40WATS 127VOLTS ecp PÇ 20,23 5,00 101,15
2 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 10 / / 2011 Página: 2 / 12 Paulino G. Pontin-Materiais De Construção Avenida Brasil, 247 comercio / centro Cafeara / PR (43) SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,88 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CHUVEIRO 127/220 VOLTS sintex PÇ 23,50 2,00 47,00 ELETRODUTO (B) 3/4 X 3 MT lz pvc BR 5,00 5,00 25,00 ELETRODUTO (C) 1 X 3 MT lz pvc BR 9,30 4,00 37,20 ADESIVO 17 GR krona UNID 1,55 80,00 124,00 TINTA LATEX 3.6 LT - PREMIUM londres collor LATA 37,75 4,00 151,00 PORTA LISA PINUS PINTURA 70 CM X 35MM batem portas UNID 41,90 2,00 83,80 PORTA LISA PINUS PINTURA 80 X 35MM batem portas UNID 41,90 2,00 83,80 SPUD 1.1/2/40 X 2 plena PÇ 2,95 5,00 14,75 TE ESGOTO 40 X 40 X 90" krona PÇ 1,79 5,00 8,95 TE ESGOTO 100 X 100 X 90" krona PÇ 5,45 5,00 27,25 TUBO DE DESCARGA krona UNID 8,85 4,00 35,40 VALVULA LAVAT. C/LAD. C/UNHO grap UNID 4,85 5,00 24,25 TORNEIRA BOIA 3/4 grap UNID 5,00 3,00 15,00 ADIT. PLASTIF. CONC. PARA ARGAMASSA (GALÃO 3,6 LITROS) - TIPO VEDALIT sika GL 20,00 5,00 100,00 FERRO CA MM (1/2) - 12 MT gerdau BR 36,70 10,00 367,00 TELHA ONDULADA 4MM 2.44 X 0.50M isdralit UNID 8,80 12,00 105,60 PREGO 18X24 gerdau KG 5,75 2,00 11,50 ROLO DE ESPUMA - 09 CM atlas RL 2,35 5,00 11,75 ROLO DE ESPUMA - 05 CM atlas RL 1,95 3,00 5,85 ROLO DE ESPUMA - 23 CM atlas RL 6,35 10,00 63,50 ENGATE FLEXÍVEL 40CM krona UNID 3,95 6,00 23,70 LÂMPADA COMPACTA 25 WATS foxlux UNID 9,45 14,00 132,30
3 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 10 / / 2011 Página: 3 / 12 Paulino G. Pontin-Materiais De Construção Avenida Brasil, 247 comercio / centro Cafeara / PR (43) SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,88 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATS foxlux UNID 4,05 10,00 40,50 LÁPIS DE CARPINTEIRO brasfort UNID 1,05 10,00 10,50 MADEIRITE 10MM PÇ 24,00 10,00 240,00 MANGUEIRA JARDIM - TRANÇADA sunflex MT 2,45 55,00 134,75 PINO MACHO tramontina UNID 2,95 3,00 8,85 PINO FÊMEA tramontina UNID 2,95 2,00 5,90 Forma de pagamento: À vista, conforme entrega e emissão de nota fiscal Liquidação /05/ ,78 Pagamento /05/ ,78
4 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 4 / 12 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DIVISAO DE ENSINO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,40 empenho de fatura de telefone do setor de educação mes de maio/2012 Liquidação /05/ ,26 Pagamento /05/ ,26
5 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 5 / 12 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,93 667, ,21 DE FATURAS DE TELEFONE SETOR ADMINISTRATIVO MES DE MAIO/2012 Liquidação /05/ ,72 Pagamento /05/ ,72
6 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 3 / / 2012 Página: 6 / 12 L. F. PERETTI & CIA LTDA RUA PERNAMBUCO, / CENTRO Jaguapitã / PR (43) o mesmo SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,21 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS SV 2.300,00 1, ,00 Forma de pagamento: 05 parcelas Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
7 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 64 / 2011 Página: 7 / 12 ALMIR TADEU BOTELHO RUA MARECHAL DEODORO, 1647 CPF CONJUNTO 202 Curitibanos / SC SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.337, , ,95 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AGRAVO DE INSTRUMENTO SV 1.300,00 1, ,00 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME SERVIÇO EXECUTADO E APRESENTAÇÃO DE RECIBO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
8 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 8 / 12 RL REMANUFATURA DE MOTORES E PEÇAS LTDA AVENIDA BRASÍLIA, / PAULISTA Londrina / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,95 998, ,53 DE AQUISIÇÃO DE 01 BOCAL COLETOR ADMISSÃO-R$ 47,13, 04 BORRACHA COMANDO OM R$ 101,88, 01 JOGO DE JUNTA OM R$ 140,84, 25 PARAFUSO CABEÇOTE OM R$ 190,00, 01 POLIA R$ 333,74, 01 REPADO DA BOMBA D'AGUA R$ 117,26, 01 SENSO DE OLEO MAXION R$ 18,62 E 01 VALVULA ALIVIO OM R$ 48,95, PARA VEIC. CAMINHÃO BASCULANTE MERC, BENZ PLACA AIO-0382 DO SETOR RODOVIARIO. Liquidação /05/ ,42 Pagamento /05/ ,42
9 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / 12 LUIZ ANTONIO BORALLI RUA ALFREDO BORGES MONTEIRO, 321 CASA CPF CENTRO Cafeara / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANUTENCAO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.941,00 23, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAB. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
10 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / 12 LUIZ FRANCISCO DE SOUZA RUA DOMINGOS BARBOSA S/N, null CASA CPF CENTRO Cafeara / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.674,00 200, ,00 DE 02 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, ACRESCIDO DE MAIS 40% REF. A VIAGEM COM CONDUÇÃO PROPRIA EFETUADO ATÉ A CIDADE DE ARAPONGAS PR NOS DIAS 17 E Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
11 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 11 / 12 FREIO STOP COM. DE AUTO PECAS LTDA AVENIDA BRASILIA, / JARDIM DO SOL Londrina / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,88 302, ,88 DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE FREIO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
12 Ordinário 21/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 12 / 12 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ESPLANADA DOS MINISTERIO BLOCO P, / SLS 534 E 536 Brasília / DF SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAO PAGAMENTO DE DÍVIDAS E PRECATÓRIOS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ,55 738, ,16 DE PARCELA DE DIVIDA CONTRATUAL.Nº PR Liquidação /05/ ,39 Pagamento /05/ ,39
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 000109 21/01/2014 000250 118 / 2014 118 / 2014 Sem licitação MIGUEL CARLOS DIAS RUA MATHIAS APARECIDO FOGAÇA, 6 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000494 Ordinário 21/02/2011 000471 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 20 JAIR APARECIDO GRACIANO 81.083.529/0001-18 1643-8 000565 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 07.001 DIVISAO DE EDUCACAO 12.361.00072.007
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 15 002664 Ordinário 06/06/2013 EDITORA CENTRAL LTDA AVENIDA MAUÁ, 1988 76.123.397/0001-70 Maringá / PR 87050020 1495-8 (**44) 3221-6055 (**44) 3226-2546 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.004
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Nr.: - PR Folha: 1/6 1 1,000 UN CARRINHO DE MÃO COM PNEU COM CÂMARA E 191,5300 191,5300 CAÇAMBA DE METAL (01-18-4554) 2 5,000 UN CADEADO 60mm (01-18-0473) 44,9000 224,5000 3 5,000 UN CADEADO 20 MM (01-05-0014)
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002387 Ordinário 29/07/2009 002387 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 INPAGÁS - GASES INDUSTRIAIS AV.DEZ DEZEMBRO, 500 68.829.894/0001-60 Londrina / PR 86026-220 28826-8 000595 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.30.00.00
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002481 Ordinário 20/07/2010 002481 padrão Página: 1 / 8 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null CNPJ 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000450 03 SECRETARIA
DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) Tibagi PR - AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2011 O MUNICÍPIO, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 13 000760 20/03/2007 000760 000764 000763 SECRETARIA DA FAZENDA DO PARANA AVENIDA VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR 76.416.908/0001-42 CENTRO 80420-010 161-9 000580 02 PODER EXECUTIVO 02.010
Prefeitura Municipal de Santa Luz - BA. A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00407 DE ABRIL DE 2015 1 A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002199 13/07/2010 002203 002157 002162 CTR-MARINGA S/A-COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS RUA LOBÉLIA, 1211 Maringá / PR 2859-2 44-30286650 06.303.084/0001-19 PQ INDUSTRIAL 000831 03 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002683 Ordinário 14/06/2010 002683 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 8 ALLAN MAURICIO WOLSKI RUA PROF. JOAO PUPO, 834 CPF 064.725.489-19 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 223539-1 9912-5182
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
001538 Ordinário 03/06/2008 001538 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CHURRASCARIA LIMOZINI LTDA 81.427.692/0001-50 348-4 000125 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
7 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srº GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA, em cumprimento aos termos do artigo
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1229 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Papel Timbrado - Cotações de Preços - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de material de construção, elétrico,
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO
1 Abraçadeiras tipo D 2" 50 0,85 42,50 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN 0,00 DD 50 2 Abraçadeiras tipo D 3/4" 150 0,44 66,00 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 4
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 2 Esquema de Instalação de Água 3 Esquema
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 2
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 1º Pavimento 2 Esquema de Arquitetura 2º Pavimento
ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 3.924/2014 14 de Março de 2014. Dispõe sobre Homologação e Adjudicação do Processo Licitatório 026/2014 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS Estado de Goiás, no uso das atribuições
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002416 Ordinário 06/08/2008 002416 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 11 DR. MARCIO A. PROPERO 836.398.029-34 2466-0 000550 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
H O M O L O G A Ç Ã O
H O M O L O G A Ç Ã O Homologamos o referido processo nº. 18/2017, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO A DE UMA UNIDADE HABITACIONAIL., baseado no parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1. OBJETIVO O objetivo desta pesquisa é oferecer ao setor da Construção Civil do Estado, informações referentes aos preços médios de materiais de construção, utilizando como referência os estabelecimentos
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002464 04/07/2012 002470 002215 002224 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001090 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.001 GABINETE DO DIRETOR
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI O Secretário de Administração torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetivada em 09 de Agosto de 2013 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha: 1/10 (As propostas serão abertas para julgamento às 09:15 horas do dia 23/05/2011). Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2016. Página: 1/25
Página: 1/25 1 Vigas em eucalipto vermelho de primeira qualidade, sem nós, comprimento de 04 metros e espessura de 08 por 15 centímetros. (01-01-27001) PEÇA MADEIREIRA FAVERO LTDA (1945) Favero 0 33,4000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS
ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 564/2017 MODALIDADE Pregão Nº. 18/2017 ATA DE RECEBIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
CNPJ: 01367762/000193 Lista de Produtos a Preencher Página 1 de 8 1 005.013.667 ADAPTADOR 25 MM UN 50 ADAPTADOR 25 MM 2 005.011.004 ADAPTADOR COM PRESSAO RM 20 MM X 3/4 PCT CO PC 80 ADAPTADOR COM PRESSAO
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 064/ Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 LOTE 01 0001 013516 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70 W 400,0000 UNIDADE 0002 013518 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W 200,0000 UNIDADE 0003 009910 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400WATTS 50,0000 UNIDADE
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
unid. 1, Locação da obra: execução de gabarito m² 67, Raspagem e limpeza manual de terreno
1 1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas 01520.8.1.1 m² 7,50 1.2 Ligação provisória de água para a obra
Prefeitura Municipal de Itarantim publica:
Prefeitura Municipal de Itarantim 1 Terça-feira Ano IX Nº 1194 Prefeitura Municipal de Itarantim publica: Decreto nº 284/2015 em 07 de abril de 2015 - Reconhece Situação Emergencial para compras de materiais
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 001722 Ordinário 13/10/2009 001722 padrão Página: 1 / 5 AZF ASSESSORIA CONTÁBIL - ZANON & ZANON LTDA. RUA ROMÁRIO MARTINS, 59 05.828.282/0001-33 VILA SANTO ANTONIO Morretes / PR 83350-000
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002475 Ordinário 27/06/2011 002475 padrão 0 - S LIVRES Pregão 60 / 2011 147 / 2011 Página: 1 / 6 LENINE TONIOLO RUA PERCI FELIVCIANO DE CASTILHO, 806 82.435.900/0001-26 ALTO Curitiba / PR 82820-380 4263-3
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
385,02 Servente h 12,0000 3,30 39,60 Carpinteiro h 6,0000 3,96 23,76 Pedreiro h 8,0000 3,96 31,68. 95,04 Leis Sociais % 124,2200 TOTAL GERAL 480,06
Passarela coberta com iluminação - m Unid. Quant. R$/unit. Valor parcial Subtotal Cód. SINAPI Prego 18x27 kg 0,2976 6,75 2,01 5061 Seixo m³ 0,1050 127,32 13,37 4734 Pedra-de-mão preta m³ 0,0225 72,93 1,64
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1 - Aquisição de materiais de construção para uso nos serviços de obras em geral da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA do Município de Itaituba, conforme descrições,
Catálogo de Produtos LINHA PVC
Catálogo de Produtos LINHA PVC linha PVC Coberturas Telhas PreconVC 4 TELHA DE PVC PreconVC COLONIAL CÓD. COR tamanho 2.301.1197 CERÂMICA 1,97x0,88 2.301.1230 CERÂMICA 2,30X0,88 2.301.1262 CERÂMICA 2,62X0,88
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002036 Ordinário 16/05/2008 002036 padrão 1 - padrão Página: 1 / 6 Cleber Antunes de Carvalho Rua Santa Catarina, null 047.401.329-40 Oliveira 84250-000 148-1 3278-1325 000540 03 Departamento de Administracao
QUANT P.UNITÁRIO SUBTOTAL 1.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO
PLANILHA DE PREÇOS PDP N.º 052 B/2011 DATA: 09/09/2011 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E SISTEMA VIÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE ARATU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
: 75.798.355/0001-77 002195 Ordinário 02/05/2011 002195 padrão Pregão 46 / 2010 100 / 2010 Página: 1 / 22 Thaismara Martins Presentes PRAÇA CARAMURU, 40 10.779.523/0001-31 Indianópolis / PR 87210-000 3928-4
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA LICITAÇÃO E CONTRATOS
Página 1 de 8 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017, celebrada entre o Município de MUNICÍPIO DE
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 002263 002233 002143 001861 1 - HDI Seguros S/A Rua Augusto Ribas, 190 Ponta Grossa / PR 29.980.158/0001-57 84010-300 367-1 001040 05 Departamento de Obras e Viacao 05.003 Divisao Rodoviario
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
2, , ,00 02/08/ / MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Processo de Compra N : 0176/2006 MOTOCICLETA FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2006, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - 0 KM; - MOTOR 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; - POTENCIA 14 CV A 8.000 RPM -
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Quarta-feira Ano Nº 2258 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Apostila n 002/2018. Empresa: JJ Matos Ferreira Empreendimentos Ltda Me. Gestor - Lydia Fontoura
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
- TIPO 02 - ÁREA = 2,73 m² BDI 19,69% 1,1969 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES. SUB TOTAL 112,67 1.1 74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 062/2016, RETIFICA O EDITAL N.º 055/2016 - LICITAÇÃO N.º022/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016 REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2016 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
LOTE 1 RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI 1 Aço CA 50 Ø 10.0 mm - barras com 12 metros Un. 20 2 Aço CA 50 Ø 12.5 mm - barras com 12 metros
SINAPI Ref. Código. Item. Unid Quant Pr. Unitario Pr. Total. Descricao. LEIS SOCIAIS= 165,90% RIO BRANCO-AC set/10
REFERÊNCIA - 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2707 ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO H 40,00000 73,91 2.956,40 4069 MESTRE DE OBRAS H 170,00000 19,96 3.393,20 6122 APONTADOR OU APROPRIADOR
10605C-Krona-CatalogoProdutosSimples2012-Port-3col-A4.indd 1
0605C-Krona-CatalogoProdutosSimples202-Port-3col-A4.indd 8/04/2 0:35 Conexões Soldáveis Tubo de PVC Soldável NBR 5648 Adaptador Curto com Bolsa e Rosca Adaptador p/ Cx. D água com Borracha Vedação 0023
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUN RODEIO BONITO AV.DO COMÉRCIO, C.N.P.J / Departamento de Compras
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do Convite nº 13/2014, sendo julgadas como vencedoras
Tubos e Conexões Predial
linha PVC Tubos e Conexões Predial Linha Soldável Água 4 TUBO SOLDÁVEL CÓD. BITOLA COMPRIMENTO 8.126.0203 DE 20'' 3m 8.126.0253 DE 25'' 3m 8.126.0323 DE 32'' 3m 8.126.0403 DE 40'' 3m 8.126.0503 DE 50''
INFORME O NOME DA EMPRESA Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
1 Instalação do Canteiro de Obras 01520.8.1.1 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas SER.CG M² 7,50 217,91 1.634,33 35,91 % ITEM % 02230.8.3.1
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Departamento de Compras MEMORIAL DESCRITIVO ITEM UNID. DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. 1 LATA 18L
Departamento de Compras MEMORIAL DESCRITIVO LOTE 1 ITEM UNID. DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. 1 LATA 2 LATA 3 LATA 4 LATA 5 LATA 6 LATA 7 PÇ 50ml 8 LATA VALOR TOTAL TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM- Resina à
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
001960 Ordinário 07/05/2012 542 001960 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 5 / 2012 21 / 2012 Página: 1 / 26 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME RUA RIO PARANÁ, 471 LOJA 08.836.350/0001-02 SANTO
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
002407 Ordinário 24/06/2010 002407 padrão 171 - BENS IMOVEIS Pregão 24 / 2010 Página: 1 / 14 HENRIQUE RECH DOS SANTOS RUA XV DE NOVEMBRO, 80 CPF 063.972.949-51 Guarapuava / PR 85190-000 1691-8 000496 04
Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões Construção de Lavanderia na UBS/Bairro Alegria PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
3.3 73942/002 Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões 1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 355,38 1.1 73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M² 8,25 R$ 17,84 R$ 22,30 R$ 183,98 1.2 LOCACAO CONVENCIONAL
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
8456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ANEXO I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ACABAMENTO Item Quant. Unid. Descrição
A Fundação Hospitalar São Sebastião, torna público a quem possa interessar que estará recebendo cotações de preços entre 07/02/2.011 à 10/02/2.011. A descrição do objeto e a lista de documentos que deverão
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 010/2014 SRP, onde após classificação e julgamento da melhor oferta dentro do nosso orçamento básico,
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
RESULTADO GERAL DA LICITAÇÃO
(Página: 1 / 12) RESULTADO GERAL DA LICITAÇÃO Modalidade de Licitação: PREGAO PRESENCIAL - Número : 16 / 2016 Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO
Planilha1 MAPA DE COMPRAS CONVITE 160/2012 ABERTURA: 07/12/2012
MAPA DE COMPRAS CONVITE 160/2012 ABERTURA: 07/12/2012 01 02 03 04 05 Item Unid Quant Cód. Descrição Total Antunes Ricardo Ponto Amplofar E.V abraçadeira aço para lâmpada 1 und 500 263093 fluorescente 20/40w
Tapume de chapa de madeira compensada de 10mm
PÁGINA 0001 020202 Limpeza do terreno,000000 UNIDADE: M2 ITEM: 0101 MO 1 SERVENTE H 0,250000 2,76 0,6900 36,13 020410 Tapume de chapa de madeira compensada de 10mm LEIS SOCIAIS -> 1,22 63,87 SUB-TOTAL
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 6 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade CUNHA & MAIA LTDA EPP 65.602.518/0001-40 BANDEIJA
RIO DE JANEIRO. QUARTA-FEIRA, 11 de Agosto de 2010 ANO III N 205 COMISSÃO PREGÃO CNPJ: / Publicações / Agosto 2010 Contrato 40A/2010
RIO DE JANEIRO. QUARTA-FEIRA, 11 de Agosto de 2010 ANO III N 205 Atos Administrativos COMISSÃO PREGÃO CNPJ: 39.547.500/0001-83 Publicações / Agosto 2010 Contrato 40A/2010 Contrato nº 40A/2010, entre o
RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/ Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto
93420 - ESTADO DO PARA 925848 - FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENV. DA PESQUISA RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/2017-000 Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto 1 - Itens da Licitação
Município de Arapuã - PR EMPENHO
002263 Ordinário 12/07/2010 002263 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Processo dispensa 28 / 2010 Página: 1 / 23 GERMANIA COMERCIAL DE CAMINHOES E ONIBUS BR 376, 415 02.065.180/0001-15 SARANDI / PR 25790-7
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000