Município de Pitanga - PR EMPENHO

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1 Página: 1 / Ordinário 29/05/ Pregão 43/2012 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 28/2012 CAIXA POSTAL / JARDIM DONA MARIA /06/ , /06/ , ,26 110, ,26 CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLÁSTICA UN 8,00 10,00 80,00 DE 750 ML NA COR AMARELA COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, RESINA SOLUVEL AO ÁLCALI, POLIETILENO, METIDIGLICOL, CONSERVANTES, SUFACTANTES ANIÔNICO E NÃO ANIÔNICO, ALCANOLAMIDA, CORANTES, PERFUME E ÁGUA. SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 15 LITROS Contendo 50 unidade. SACO DE LIXO ESPESSURA MINIMA DE 5 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS COMPOSIÇÃO: POLIETILENO 63 X 80 CM. EMJBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 906F.3445.C1C2.F12D VALIDADE: 22/09/2013 Tributos Municipais: 946/2013 VALIDADE: 26/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 26/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE Destino: CENTRAL DE PROJETOS UN UN 6,00 3,00 18,00 6,00 2,00 12,00

2 Pregão 12/2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 29/05/ J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 34/2012 CAIXA POSTAL 192 Página: 2 / / JARDIM DONA MARIA /06/ , /06/ , ,26 60, ,04 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO KG 7,99 3,00 23,97 VÁCUO 500 GRAMAS CHA MATE NATURAL ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL) 3,45 2,00 6,90 COMPOSIÇÃO (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). ERVA MATE PARA CHIMARRÃO UN 5,35 2,00 10,70 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG UN 9,85 1,00 9,85 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO UN 4,40 2,00 8, GRAMAS COMPOSIÇÃO (AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3, E PP), ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES.. Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 906F.3445.C1C2.F12D VALIDADE: 22/09/2013 Tributos Municipais: 946/2013 VALIDADE: 26/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 26/07/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: CENTRAL DE PROJETOS UN

3 Página: 3 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 400, ,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 400,00 1,00 400,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,00

4 Página: 4 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS ESTAGIÁRIOS TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME , , ,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.000,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,00

5 Página: 5 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ESTAGIÁRIOS Transf Recursos União - FNAS/PETI ,00 400, ,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 400,00 1,00 400,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,00

6 Página: 6 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) ,95 193, ,75 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 193,20 1,00 193,20 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,20

7 Página: 7 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Prestação de Serviços ,13 34, ,63 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,50

8 Página: 8 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos ESTAGIÁRIOS Taxas - Prestação de Serviços ,63 500, ,63 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,00

9 Página: 9 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,88 500, ,88 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,00

10 Página: 10 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) ,77 34, ,27 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,50

11 Página: 11 / Ordinário 29/05/ Pregão 20/ /2013 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL / JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Manutenção e Apoio ao Ensino Superior GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) , , ,27 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG PCT 5,73 10,00 57,30 BISCOITO ÁGUA E SAL 800 GRAMAS UN 3,60 20,00 72,00 BISCOITO DOCE MAISENA 800 GRAMAS. ARROZ PARBOLIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1-5 KG UN UN 3,20 10,00 32,00 7,80 12,00 93,60 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 5,20 7,00 36,40 FEIJÃO PRETO TIPO 1-1 KG. UN 2,40 13,00 31,20 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 2,30 16,00 36,80 COCO RALADO UN 1,35 10,00 13,50 COMPOSIÇÃO: AMÊNDOA DE COCO DESHIDRATADO COM 60% DE TEOR MÍNIMO DE GORDURA - EMBALAGEM CONTENDO 100 G - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA GELATINA DIVERSOS SABORES COM CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG. CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. UN 0,40 12,00 4,80 REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS UN 1,45 15,00 21,75 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS EMBALAGEM DE 1 KG. UN 3,00 18,00 54,00 CREME DE LEITE 200 GRAMAS UN 0,90 5,00 4,50 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL - EMBALAGEM LATA DE 395 GRAMAS COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. LATA 2,00 6,00 12,00 CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM UN 4,50 16,00 72,00 CHA MATE NATURAL ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL) 1,57 10,00 15,70 COMPOSIÇÃO (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). UN COPO DESCARTAVEL 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, TAMANHO 103, CAIXA COM 40 UNIDADES. UN UN 1,40 19,00 26,60 1,30 5,00 6,50

12 Pregão 20/2013 Município de Pitanga - PR Ordinário 29/05/ J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Manutenção e Apoio ao Ensino Superior GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 43/2013 CAIXA POSTAL 192 Página: 12 / / JARDIM DONA MARIA , , ,27 GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM PCT 0,80 20,00 16,00 50 UNIDADES. DOCE DE FRUTAS 400 GRAMAS - DIVERSOS SABORES UN 1,20 10,00 12,00 DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 2,00 10,00 20,00 MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250 GR EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR. UN UN UN 1,00 15,00 15,00 2,80 6,00 16,80 2,70 5,00 13,50 SAL REFINADO IODADO 1 KG PCT 0,60 7,00 4,20 VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 900 ML. UN 0,65 12,00 7,80 APRESUNTADO FATIADO KG 5,50 10,00 55,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM KG 6,60 60,00 396,00 OSSO, RESFRIADA. SEM OSSO, RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, KG 5,00 70,00 350,00 RESFRIADO. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE MOÍDA DE 2º UN 7,00 25,00 175,00 MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

13 Pregão 20/2013 Município de Pitanga - PR Ordinário 29/05/ J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Manutenção e Apoio ao Ensino Superior GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 43/2013 CAIXA POSTAL 192 Página: 13 / / JARDIM DONA MARIA , , ,27 FRANGO INTEIRO CONGELADO E UN 4,00 15,00 60,00 EMBALADO. QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 10,00 115,00 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 14,00 47,60 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 906F.3445.C1C2.F12D VALIDADE: 22/09/2013 Tributos Municipais: 946/2013 VALIDADE: 26/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 26/07/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DO PRODUTO E CONFERNCIA PELA COMISSÃO DE Destino: UNI /06/ , /06/ ,55

14 Página: 14 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,54 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.890,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,00

15 Página: 15 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) ,21 199, ,80 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 199,41 1,00 199,41 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,41

16 Página: 16 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.775,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,00

17 Página: 17 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) ,20 191, ,72 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 191,48 1,00 191,48 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,48

18 Página: 18 / Ordinário 29/05/ Pregão 27/ /2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,55 OLEO 68 (BALDE DE 20 L) UN 225,00 7, ,00 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: ROLO VAP 70 E ALMOXARIFADO /06/ , /06/ ,00

19 Página: 19 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB , , ,55 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 3.251,69 1, ,69 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,69

20 Página: 20 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB , , ,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU ,00 1, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,00

21 Página: 21 / Ordinário 29/05/ Sem licitação PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais CONTRIBUICAO PASEP Recursos Ordinários (Livres) ,33 12, ,94 RETENCAO PASEP UN 12,39 1,00 12,39 Forma de pagamento: A PRAZO /05/ , /05/ ,39

22 Página: 22 / Ordinário 29/05/ Sem licitação PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais CONTRIBUICAO PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,97 RETENCAO PASEP UN 4.188,97 1, ,97 Forma de pagamento: A PRAZO /05/ , /05/ ,97

23 Página: 23 / Ordinário 29/05/ Sem licitação SCUIRA & EMERICK LTDA - ME AV BRASIL, 574 SALA B / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Recursos Ordinários (Livres) ,13 135, ,13 CONSERTO DE ANTENA PARABOLICA MO 135,00 1,00 135,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 696 Destino: CASA ABRIGO PARAISO DAS CRIANÇAS /06/ , /06/ ,00

24 Pregão 41/2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 29/05/ PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA XV DE NOVEMBRO, SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) casa 23/2012 Página: 24 / / /06/ , /06/ , , , ,67 TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 UN 45,00 92, ,00 MT Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN E RUA MATO RICO E CRUZAMNETO COM RUA NOVA TEBAS

25 Página: 25 / Ordinário 29/05/ Sem licitação JANDIR OLIVEIRA DE PAULA RUA NOVA TEBAS, / VILA PLANALTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Recursos Ordinários (Livres) ,13 300, ,13 ANIMACAO EM EVENTOS MO 300,00 1,00 300,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 697 Destino: DE CONVIVENCIA DO IDOSO /06/ , /06/ ,00

26 Processo dispensa 11/2013 Município de Pitanga - PR Ordinário 29/05/ JONAS CRENCIGLOVA RUA MANOEL S. DE CAMARGO JUNIOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 6/2013 CPF DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) /06/ , /06/ ,00 Página: 26 / 86 PARQUE SÃO BASÍLIO ,54 200, ,54 LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO UN 200,00 1,00 200,00 PATRIMONIO DA BARRA BONITA. COM A FINALIDADE DE INSTALAR A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA. IMOVEL DE PROPRIEDADE DE JONAS CRENSIGLOVA, SITUADO NA QUADRA 045, ZONA 1, NO QUADRO URBANO DO PATRIMONIO DA BARRA BONITA, JUSTIFICANDO QUE É O UNICO QUE POSSUI AS CARACTERISTICAS NECESSARIAS EXIGIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NAQUELA LOCALIDADE, POR SER DE FACIL ACESSO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL. Forma de pagamento: todo décimo dia útil do mês subsequente. Destino: REF AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013

27 Processo dispensa 22/2013 Município de Pitanga - PR Ordinário 29/05/ REINALDO PETRECHEN RUA 7 DE SETEMBRO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 33/2013 CPF DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ED ILHA DA MADEIRA /06/ , /06/ ,00 Página: 27 / , , ,54 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MS 2.600,00 1, ,00 JUSTIÇA DO TRABALHO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA S/N NO DA CIDADE DE PITANGA Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE Destino: PERIODO DE 25/04 A 24/05/2013

28 Página: 28 / Ordinário 29/05/ Sem licitação DEMEVAL LEMOS CARNEIRO RUA EUCLIDES DA CUNHA, 230 CASA CPF ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais INDENIZAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) , , ,03 INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL OU 2.500,00 4, ,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: PERIODO DE 10/12/2012 A 10/04/ /05/ , /06/ ,00

29 Página: 29 / Ordinário 29/05/ Pregão 58/ /2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Recursos Ordinários (Livres) ,14 644, ,74 BOCAL PARA LÂMPADA lorenzeti UN 4,15 2,00 8,30 FILTRO DE LINHA PVC 4 TOMADAS daneva UN 34,23 1,00 34,23 FIO PARA TELEFONE INTERNO sil METRO 0,57 20,00 11,40 FIO PARA TELEFONE INTERNO sil METRO 0,57 10,00 5,70 FITA ISOLANTE 3/4 X 10 M lorenzeti UN 3,19 2,00 6,38 INTERRUPTOR 3 TP fame UN 11,49 2,00 22,98 INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO fame UN 9,45 2,00 18,90 INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES fame UN 5,90 2,00 11,80 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 127 W empaluz UN 5,11 20,00 102,20 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127 W silvania UN 5,11 8,00 40,88 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127 W silvania UN 5,11 2,00 10,22 LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 100 W empaluz UN 2,83 30,00 84,90 REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 W taschibra UN 11,43 5,00 57,15 REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W taschibra UN 16,57 6,00 99,42 REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W taschibra UN 18,25 5,00 91,25 TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL fame UN 7,78 2,00 15,56 TOMADA INTERNA PARA COMPUTADOR fame UN 7,35 1,00 7,35 TOMADA PARA TELEFONE 2 X 4 fame UN 7,89 2,00 15,78 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINASIO LOLO CLEVE E COMPO DO SERTANEJO /06/ , /06/ ,40

30 Página: 30 / Ordinário 29/05/ Pregão 58/ /2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Recursos Ordinários (Livres) 5.021,44 125, ,19 LÂMPADA 60 X 127 V empaluz UN 2,43 20,00 48,60 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W taschibra UN 5,11 2,00 10,22 taschibra UN 5,11 13,00 66,43 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /06/ , /06/ ,25

31 Página: 31 / Ordinário 29/05/ Pregão 27/ /2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,20 76, ,20 OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 4,00 76,00 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: UNO ARK /06/ , /06/ ,00

32 Página: 32 / Ordinário 29/05/ Pregão 58/ /2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,74 214, ,21 CIMENTO CP-II-Z KG. Ref votoran votoran UN 24,39 1,00 24,39 ARAME GALVANIZADO LISO Nº 12. REf gerdau gerdau KG 10,90 1,00 10,90 PREGO 12 X 12. Ref gerdau gerdau KG 8,80 1,00 8,80 CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE. Ref astra SPUDE DE BORRACHA SANITÁRIO. Ref tigre tigre UN 21,32 3,00 63,96 tigre UN 2,81 6,00 16,86 CADEADO 30 MM papaiz UN 11,11 3,00 33,33 TUBO 6 M 150 MM plastilit UN 112,58 0,50 56,29 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINASIO LOLO CLEVE E COMPO DO SERTANEJO /07/ , /07/ ,53

33 Página: 33 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,75 500, ,75 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,00

34 Página: 34 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, / Guarapuava / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) ,65 34, ,15 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO /06/ , /06/ ,50

35 Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR Ordinário 29/05/ ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 16/2012 Página: 35 / / OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Taxas - Prestação de Serviços SALA COMERCIAL ,63 42, ,97 CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR UN 21,34 1,00 21,34 AGRÍCOLA TRASEIRO CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 10,66 2,00 21,32 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: TRATOR JHON DEERE, CAMINHOES AKR 4090 E AHZ /06/ , /06/ ,66

36 Pregão 34/2013 Município de Pitanga - PR Ordinário 29/05/ GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 Campina do Simão / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 59/2013 Página: 36 / / /07/ , /07/ , , , ,00 NOBREAK BIVOLT - UN 379,00 1,00 379,00 RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL; - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA; - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC. - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. SIMILAR OU EQUIVALENTE AS DESCRIÇÕES ACIMA DESCRITAS MICRO COMPUTADOR DESKTOP UN 1.740,00 1, ,00 "NOVO" C/ 2GB, DE MEMÓRIA E 1 HD SATA2 DE 320GB PROCESSADOR: - CLOCK 2.93GHZ - 3MB CACHÊ - LGA FSB 1066MHZ - 45NM, PLACA-MÃE SOCKET LGA775: REF, o CHIPSET: INTEL B43 + ICH 10D, o PADRÃO: MICRO ATX, o GRAPHICS: INTEL GMA X4500 (DVI + VGA), o LGA 775, o SUPORTE AOS PROCESSADORES: CORE 2 DUO, 1333MHZ/1066MHZ, CORE 2 QUAD, 1333MHZ/1066MHZ,INTEL, o FSB: 1333MHZ o MEMÓRIA: 2 SLOTS DDR2 DUAL CHANNEL 800/667 MHZ (MAX 8GB), o ÁUDIO: 6 CANAIS INTEL HIGH DEFINITION ÁUDIO, o REDE: GIGABIT, o SLOTS: 1 PCI EXPRESS X16 / 1 PCI EXPRESS X1 / 2 PCI, o HDS: 6 SATA II / 1ESATAo USB TRASEIRO + FRONTAL: 4 + 6, o SERIAL: 01 PORTA o PARALELA: 01 PORTA MEMÓRIA: - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2GB - FREQÜÊNCIA DE TRABALHO: 667MHZ CL5 - PADRONIZAÇÃO PC: PC DISCO RÍGIDO: - CAPACIDADE 320GB - VELOCIDADE 7200RPM- INTERFACE SATA2 - GRAVADOR DE DVR -R/DVD-RW: - 52X32X52X (PRETO), GABINETE: - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. FONTE DE ALIMENTAÇÃO WSNG-500-P4S 500W - TECLADO - MULTIMÍDIA PADRÃO ABNT 2 MOUSE - 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO, SENSIBILIDADE 800 CPI, CAIXA DE SOM USB MONITOR: 18.5'', - TAMANHO DA TELA 18,5 "WIDE - RESOLUÇÃO 1360 X CONTRAST RATIO DC :1 (1.000:1) (TYP.) - O TEMPO DE RESPOSTA 5MS - ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL / VERTICAL) / 160 (CR> 10) - DE COR SUPORTADAS 16.7M - SINAL DE ENTRADA - SINAL DE VÍDEO ANALOG RGB - SYNC. SINAL SEPARATE H / V, COMPOSITE, SOG - CONECTOR 15PIN D-SUB - CONSUMO DE ENERGIA 20 WATTS - TIPO BUILT-IN - PLUG & PLAY DDC 2B - SISTEMA OPERACIONAL: - MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE LICENCIADO - COM A MÍDIA DE INSTALAÇÃO SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS. FGTS: VALIDADE: 27/06/2013 INSS: VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/09/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E E Destino: CEO

37 Pregão 34/2013 Município de Pitanga - PR Ordinário 29/05/ GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 Campina do Simão / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MOBILIÁRIO EM GERAL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 59/2013 Página: 37 / / /07/ , /07/ , ,00 812,50 618,50 CADEIRA FIXA 04 PÉS, ASSENTO E UN 81,25 10,00 812,50 ENCOSTO PRETO EM PLÁSTICO FGTS: VALIDADE: 27/06/2013 INSS: VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/09/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E E Destino: CEO

38 Página: 38 / Ordinário 29/05/ Pregão 34/ /2013 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, / Campina do Simão / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,94 847, ,94 CABO DE REDE UTP CAT5e C/305M UN 348,00 1,00 348,00 CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTO POR CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU -4 PARES - ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL NÃO PROPAGANTE DE CHAMA - ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA ANS/TIA/EIA 568B.2 - CAIXA CM 305 MTS DE CABO CAT 5 E AZUL. SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS. CONECTOR MACHO RJ45 CAT5e UN 24,95 20,00 499,00 FGTS: VALIDADE: 27/06/2013 INSS: VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/09/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E E Destino: FARMACIA MUNICIPAL /07/ , /07/ ,00

39 Página: 39 / Ordinário 29/05/ Pregão 58/ /2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,92 ENGATE FLEXÍVEL ½ 60 CM. Ref acros plastilit UN 4,62 10,00 46,20 LIXA FERRO 100. Ref 3m 3m UN 2,25 5,00 11,25 SIFÃO GARGANTA. Ref astra durin UN 7,60 15,00 114,00 FECHADURA EXTERNA RETA soprano UN 34,93 2,00 69,86 TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 imperatriz UN 28,49 10,00 284,90 ESPATULA DE AÇO 6 CM tigre UN 7,70 2,00 15,40 FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO 3,6 LITROS natucor UN 29,00 2,00 58,00 MASSA ACRILICA 1KG. Ref coral natucor KG 7,00 2,00 14,00 PINCEL 3" tigre UN 7,00 3,00 21,00 ROLO ANTI - GOTA 23 CM tigre UN 10,00 3,00 30,00 ROLO DE LÃ 23 CM COM CABO tigre UN 13,00 2,00 26,00 TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS (VARIAS CORES) TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) natucor GALAO 165,00 1,00 165,00 natucor GALAO 218,84 2,00 437,68 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINASIO LOLO CLEVE E COMPO DO SERTANEJO /07/ , /07/ ,29

40 Página: 40 / Ordinário 29/05/ Pregão 27/ /2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Taxas - Exercício Poder de Polícia ,37 57, ,37 OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 3,00 57,00 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: UNO AUM /06/ , /06/ ,00

41 Página: 41 / Ordinário 29/05/ Pregão 8/ /2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 SALA COMERCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fundeb 40% ,54 21, ,21 CONSERTO DE PNEUS DE ÔNIBUS UN 10,66 2,00 21,33 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: ONIBUS AVP /06/ , /06/ ,33

42 Página: 42 / Ordinário 29/05/ Sem licitação CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Fernandes de Barros, / Curitiba / PR SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária Fundo M. de Agricultura e Pecuária MULTAS INDEDUTÍVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,56 61, ,91 ANOTAÇÃO DE RT OU 61,65 1,00 61,65 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /06/ , /06/ ,65

43 Página: 43 / Ordinário 29/05/ Pregão 58/ /2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,13 65, ,55 LONA PRETA 6 X 8 poliagro UN 65,58 1,00 65,58 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /06/ , /06/ ,58

44 Página: 44 / Ordinário 29/05/ Pregão 6/ /2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,20 210, ,55 DIESEL UN 2,10 100,31 210,65 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE Destino: ONIBUS AFZ /05/ , /06/ ,65

45 Página: 45 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO ITAU S/A RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, / CONTORNO (42) SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,89 101, ,29 TARIFAS BANCARIAS UN 101,60 1,00 101,60 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,60

46 Página: 46 / Ordinário 29/05/ Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, / CONTORNO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,29 7, ,37 TARIFAS BANCARIAS UN 7,92 1,00 7,92 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/2013 7, /05/2013 7,92

47 Página: 47 / Ordinário 29/05/ Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, / CONTORNO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,37 107, ,92 TARIFAS BANCARIAS UN 107,45 1,00 107,45 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,45

48 Página: 48 / Ordinário 29/05/ Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, / CONTORNO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,40 TARIFAS BANCARIAS UN 1.467,52 1, ,52 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,52

49 Página: 49 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,40 73, ,35 TARIFAS BANCARIAS UN 73,05 1,00 73,05 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,05

50 Página: 50 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,35 7, ,95 TARIFAS BANCARIAS UN 7,40 1,00 7,40 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/2013 7, /05/2013 7,40

51 Página: 51 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,95 577, ,75 TARIFAS BANCARIAS UN 577,20 1,00 577,20 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 3374-X /05/ , /05/ ,20

52 Página: 52 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,75 236, ,95 TARIFAS BANCARIAS UN 236,80 1,00 236,80 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,80

53 Página: 53 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,95 644, ,05 TARIFAS BANCARIAS UN 644,90 1,00 644,90 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,90

54 Página: 54 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais SERVIÇOS BANCÁRIOS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,36 7, ,96 TARIFAS BANCARIAS UN 7,40 1,00 7,40 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/2013 7, /05/2013 7,40

55 Página: 55 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS BANCÁRIOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,36 74, ,36 TARIFAS BANCARIAS UN 74,00 1,00 74,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,00

56 Página: 56 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS BANCÁRIOS Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs ,05 22, ,85 TARIFAS BANCARIAS UN 22,20 1,00 22,20 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,20

57 Página: 57 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% SERVIÇOS BANCÁRIOS Fundeb 40% ,21 133, ,02 TARIFAS BANCARIAS UN 133,19 1,00 133,19 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,19

58 Página: 58 / Ordinário 29/05/ Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário SERVIÇOS BANCÁRIOS FUNREBOM ,77 14, ,97 TARIFAS BANCARIAS UN 14,80 1,00 14,80 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C /05/ , /05/ ,80

59 Página: 59 / Ordinário 29/05/ Pregão 6/ /2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GASOLINA IGD - SUAS ,45 139, ,93 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 48,78 139,52 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE Destino: FIESTA AWK /05/ , /06/ ,52

60 Página: 60 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2013 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% GASOLINA Fundeb 40% ,91 543, ,30 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 181,81 543,61 INSS: VALIDADE: 03/07/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: C76B.85FD.E353.C0A1 VALIDADE: 29/07/2013 Tributos Municipais: 861/2013 VALIDADE: 04/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO /05/ , /06/ ,61

61 Página: 61 / Ordinário 29/05/ Pregão 26/ /2013 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde GASOLINA Taxas - Exercício Poder de Polícia ,37 910, ,28 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 304,38 910,09 INSS: VALIDADE: 03/07/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: C76B.85FD.E353.C0A1 VALIDADE: 29/07/2013 Tributos Municipais: 861/2013 VALIDADE: 04/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. Destino: VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE /05/ , /06/ ,09