Município de Missal - PR EMPENHO
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- João Victor Azevedo Santarém
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1 : / Ordinário 09/08/ padrão ARTEMI CURSOS E SERVICOS Processo inexigibilidade 7 / / 2011 Página: 1 / 51 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL RUA DOM PEDRO I, / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO CURSOS PROFISSIONALIZANTES ,20 400, ,20 SERVIÇO DE CURSO UN 25,00 16,00 400,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO DE MANICURE, QUE ATENDEU A DEMANDA DE 15 ALUNAS 16 HORAS REALIZADO NA LINHA BANDEIRANTES, SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO DE ALUNOS NO CURSO. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 23/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 11/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
2 padrão ARTEMI CURSOS E SERVICOS Processo inexigibilidade 7 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 2 / 51 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL RUA DOM PEDRO I, / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO CURSOS PROFISSIONALIZANTES ,20 200, ,20 SERVIÇO DE CURSO UN 25,00 8,00 200,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO DE CULINÁRIA, TORTAS SALGADAS REALIZADO NA ESCOLA DO TRABALHO, PERÍODO DE 8 HORAS PARA 12 ALUNAS, SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO DE ALUNOS NO CURSO. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 23/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 11/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
3 padrão ARTEMI CURSOS E SERVICOS Processo inexigibilidade 7 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 3 / 51 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL RUA DOM PEDRO I, / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO CURSOS PROFISSIONALIZANTES ,20 500, ,20 SERVIÇO DE CURSO UN 25,00 20,00 500,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO DE BORDADOS REALIZADO NA LINHA VISTA ALEGRE 20 HORAS, QUE ATENDEU A DEMANDA DE 16 ALUNAS, SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO DE ALUNAS NO CURSO. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 23/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 11/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
4 padrão ARTEMI CURSOS E SERVICOS Processo inexigibilidade 7 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 4 / 51 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL RUA DOM PEDRO I, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI-PROG.ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL (PROTEÇÃO ESPECIAL) FNAS-PISO VAR.MEDIA COMPL.-SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO - PETI ,57 800, ,57 SERVIÇO DE CURSO UN 25,00 32,00 800,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO DE TRICÔ E FUXICO RALIZADO NO CEACA 32 HORAS, SEGUE EM ANEXO LISTA DE ALUNOS INCLUSOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 23/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 11/08/2011 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
5 padrão HOSPEDAGENS : / Ordinário 09/08/ Página: 5 / 51 OTTO & KUSS LTDA. RUA DO ROSARIO,, / CIRO NARDI Cascavel / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,88 111, ,88 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 37,00 3,00 111,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO AOS HOSPITAIS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE CÂNCER NA CIDADE DE CASCAVEL/PR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/09/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 02/09/2011 Forma de pagamento: À VISTA. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
6 padrão 23 - CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS : / Ordinário 09/08/ Página: 6 / 51 RER. COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA. BR , S/N / BAIRRO TRÊS Foz do Iguaçu / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,88 795, ,88 MAO DE OBRA UN 795,00 1,00 795,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ANM-9758, RECUPERAÇÃO DE TURBINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 04/02/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 06/09/2011 Forma de pagamento: À VISTA. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
7 padrão 16 - SERVICOS DE PUBLICIDADE : / Ordinário 09/08/ Página: 7 / 51 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, / CABRAL Curitiba / PR (41) GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAIS Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,41 256, ,41 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM/CO 16,00 8,00 128,00 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM/CO 16,00 8,00 128,00 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DAS TOMADAS DE PREÇO Nº 06/2011 E 07/2011, DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO, DO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 27/08/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 12/08/2011 Forma de pagamento: À VISTA Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
8 padrão 35 - REFEICOES : / Ordinário 09/08/ Página: 8 / 51 MAKRO ATACADISTA S.A. AV. PARANÁ, / CONJUNTO A Foz do Iguaçu / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,25 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES UN 12,00 236, ,00 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AOS SERVIDORES EM CURSO OU A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2011, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/01/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 01/09/2011 Forma de pagamento: À VISTA Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
9 padrão 35 - REFEICOES : / Ordinário 09/08/ Página: 9 / 51 MAKRO ATACADISTA S.A. AV. PARANÁ, / CONJUNTO A Foz do Iguaçu / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.138,12 216, ,12 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES UN 12,00 18,00 216,00 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTAVAM EM CURSO OU A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2011. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/01/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 01/09/2011 Forma de pagamento: À VISTA Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
10 padrão 35 - REFEICOES : / Ordinário 09/08/ Página: 10 / 51 MAKRO ATACADISTA S.A. AV. PARANÁ, / CONJUNTO A Foz do Iguaçu / PR SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 8.956,14 600, ,14 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES UN 12,00 50,00 600,00 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTAVAM EM CURSO OU A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2011. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/01/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 01/09/2011 Forma de pagamento: À VISTA Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
11 padrão 05 - TELEFONE : / Ordinário 09/08/ Página: 11 / 51 ASSOCIACAO DESENV. COM. L. JACUTINGA LINHA JACUTINGA, 0 ZONA RURAL / INTERIOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ,08 266, ,26 DESPESAS COM TELEFONE UN 266,82 1,00 266,82 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA DE LINHA JACUTINGA, REFERENTE AO MÊS DE 20/06/2011 À 19/07/2011. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 24/01/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 26/08/2011 Forma de pagamento: À VISTA. Liquidação /08/ ,82 Pagamento /08/ ,82
12 padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS : / Ordinário 09/08/ Página: 12 / 51 ESCRITORIO CONTABIL OBJETIVO MISSAL LTDA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO - SALA 01, 586 SALA / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA ,21 300, ,21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 300,00 1,00 300,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO SOBRE PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2011, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 02/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 03/09/2011 Forma de pagamento: À VISTA. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
13 padrão GAS E OXIGENIO Pregão 21 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 13 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Saúde/AIS-FNS 7.532,08 269, ,68 GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 44,90 6,00 269,40 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEDE, POSTOS DE SAÚDE DE DOM ARMANDO, PORTÃO OCOI, VISTA ALEGRE E LINHA CATARINA. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,40 Pagamento /08/ ,40
14 padrão 66 - MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA Pregão 21 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 14 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Saúde/AIS-FNS 7.262,68 652, ,05 ALCOOL 70% L 3,49 187,00 652,63 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO DO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEDE, POSTOS DE SAÚDE DE DOM ARMANDO, VISTA ALEGRE, PORTÃO OCOI E LINHA CATARINA. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,63 Pagamento /08/ ,63
15 padrão 53 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 21 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 15 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Saúde/AIS-FNS 6.610,05 328, ,25 CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO - UN 5,48 60,00 328,80 EMBALAGEM 500 G VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA O DE SAÚDE DA SEDE, POSTOS DE SAÚDE DE DOM ARMANDO, VISTA ALEGRE, PORTÃO OCOI E LINHA CATARINA. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,80 Pagamento /08/ ,80
16 padrão 53 - GENEROS ALIMENTICIOS : / Ordinário 09/08/ Página: 16 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.142,40 130, ,47 LEITE L 1,99 7,00 13,93 PAO DE QUEIJO KG 13,00 6,00 78,00 ERVA MATE 1 KG FDR 5,00 3,00 15,00 SANDUICHE DE PÃO FRANCÊS C/ MAIONESE, PRESUNTO E QUEIJO. UN 2,00 12,00 24,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS USADO NAS REUNIÕES DOS SECRETARIOS REALIZADAS NAS SEXTAS FEIRAS NO PAÇO MUNICIPAL. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: À VISTA. Liquidação /08/ ,93 Pagamento /09/ ,93
17 padrão 39 - MATERIAIS DIVERSOS : / Ordinário 09/08/ Página: 17 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO PAÇO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 3.916,00 5, ,50 FILTRO CAFE PCT 2,75 2,00 5,50 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA CANTINA DO PAÇO MUNICIPAL CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: À VISTA. Liquidação /08/2011 5,50 Pagamento /09/2011 5,50
18 padrão 55 - MERENDA ESCOLAR Pregão 10 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 18 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE , , ,11 CEBOLA DE BOA QUALIDADE KG 1,79 500,00 895,00 BISCOITO DOCE KG 5,88 100,00 588,00 MACARRAO PARAFUSO TIPO 1 KG 4,58 70,00 320,60 FEIJAO PRETO TIPO 1 EMB.1KG PCT 3,92 70,00 274,40 PAO CASEIRINHO KG 6,45 200, ,00 VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
19 padrão 55 - MERENDA ESCOLAR Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 19 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO ,45 45, ,45 GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 1,00 45,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
20 padrão GAS E OXIGENIO Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 20 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO PAÇO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 3.910,50 90, ,50 GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 2,00 90,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DO PAÇO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
21 padrão GAS E OXIGENIO Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 21 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IND. COM. E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO ,75 90, ,75 GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 2,00 90,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
22 padrão GAS E OXIGENIO Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 22 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO ,51 90, ,51 GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 2,00 90,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
23 padrão GAS E OXIGENIO Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 23 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO 6.591,10 45, ,10 GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 1,00 45,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA CASA DA CULTURA. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
24 padrão GAS E OXIGENIO Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 24 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA) MATERIAL DE CONSUMO Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS ,30 90, ,30 GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 2,00 90,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DE CURSOS DOS PROGRAMAS DO CEACA. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
25 padrão GAS E OXIGENIO Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 25 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 8.356,14 180, ,14 GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 4,00 180,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
26 padrão GAS E OXIGENIO Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 26 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO PAÇO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 3.820,50 202, ,35 CASCO DE AGUA MINERAL 20L GRF 19,43 5,00 97,15 COPO DESCARTÁVEL 50 ML - CX C/ 50 CARTUCHOS C/ 100 UN CX 35,00 3,00 105,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCOS PARA ÁGUA 20 LITROS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA O PAÇO MUNICIPAL. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,15 Pagamento /09/ ,15
27 padrão 53 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 27 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO PAÇO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 3.618,35 338, ,35 CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO - UN 4,95 40,00 198,00 EMBALAGEM 500 G AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 25,00 140,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DO PAÇO MUNICIPAL CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
28 padrão 53 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 28 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IND. COM. E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO ,75 66, ,45 CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO - UN 4,95 10,00 49,50 EMBALAGEM 500 G AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 3,00 16,80 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,30 Pagamento /09/ ,30
29 padrão 53 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 29 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.922,12 204, ,62 CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO - UN 4,95 30,00 148,50 EMBALAGEM 500 G AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 10,00 56,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,50 Pagamento /09/ ,50
30 padrão 53 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 30 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 8.176,14 115, ,34 CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO - UN 4,95 20,00 99,00 EMBALAGEM 500 G AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 3,00 16,80 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,80 Pagamento /09/ ,80
31 padrão 53 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 31 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO ,45 113, ,00 CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO - UN 4,95 15,00 74,25 EMBALAGEM 500 G AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 7,00 39,20 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,45 Pagamento /12/ ,45
32 padrão 53 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 19 / 2011 : / Ordinário 09/08/ / 2011 Página: 32 / 51 DRESCH & VOGEL LTDA - ME RUA BRASIL, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE ESPORTE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MATERIAL DE CONSUMO ,33 63, ,38 CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO - UN 4,95 5,00 24,75 EMBALAGEM 500 G AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 7,00 39,20 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Liquidação /08/ ,95 Pagamento /09/ ,95
33 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 33 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA ,21 24, ,48 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PAÇO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,73 Pagamento /08/ ,73
34 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 34 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE ,24 257, ,20 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PÁTIO DE MÁQUINAS E PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM Liquidação /08/ ,04 Pagamento /08/ ,04
35 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 35 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ,08 68, ,20 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DA CULTURA E MUSEU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,88 Pagamento /08/ ,88
36 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 36 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE ESPORTE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,09 156, ,34 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES 25 DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO RENASCER E CLUBE RECREATIVO BAIRRO SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,75 Pagamento /08/ ,75
37 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 37 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO CURSOS PROFISSIONALIZANTES ,20 20, ,31 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,89 Pagamento /08/ ,89
38 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 38 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO MANUTENÇÃO DO DE EVENTOS ,70 256, ,88 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NO DE EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,82 Pagamento /08/ ,82
39 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 39 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA) ,87 17, ,82 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS - DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,05 Pagamento /08/ ,05
40 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 40 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA) ,82 139, ,89 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,93 Pagamento /08/ ,93
41 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 41 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO CONSELHO TUTELAR 2.536,37 34, ,27 VLR.REF. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE ESTA ESTABELECIDO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,10 Pagamento /08/ ,10
42 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 42 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.454,81 70, ,23 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA E DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MISSAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,58 Pagamento /08/ ,58
43 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 43 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 258,41 74,65 183,76 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,65 Pagamento /08/ ,65
44 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 44 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VIVEIRO DE MUDAS 2.584,08 581, ,55 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NO VIVEIRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,53 Pagamento /08/ ,53
45 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 45 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,80 51, ,65 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL DE MISSAL E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,15 Pagamento /08/ ,15
46 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 46 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ,26 234, ,26 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVO MILÊNIO E RENASCER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
47 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 47 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DOS S EDUCAÇÃO INFANTIL Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,08 297, ,94 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO BAIRRO RENASCER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,14 Pagamento /08/ ,14
48 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 48 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.907,65 17, ,60 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NA APAE - ESCOLA ESPECIAL MARIA GORETTI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,05 Pagamento /08/ ,05
49 padrão 21 - CONSUMO DE AGUA : / Ordinário 09/08/ Página: 49 / 51 COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA AVENIDA JOHN KENNEDY, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,88 169, ,16 VLR.REF. CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE, CLÍNICA DE ESPECIALIDADES E ESF DO BAIRRO RENASCER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CFE. FATURA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,72 Pagamento /08/ ,72
50 padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA : / Ordinário 09/08/ Página: 50 / 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, / JARDIM CENTRAL Foz do Iguaçu / PR ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,00 VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DA NONA (9/60) PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCÁRIOS, RELATIVO AUTO DE INFRAÇÃO PREVIDENCIÁRIO DEBCAD N , PROCESSO ADMINISTRATIVO N / , RELATIVO AGOSTO/11, CFE. GUIA DE PREVIDÊNCIA EM ANEXO. Liquidação /08/ ,36 Pagamento /08/ ,36
51 padrão CURSOS E TREINAMENTOS : / Ordinário 09/08/ Página: 51 / 51 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFI AV. CANDIDO DE ABREU, 140 ANDAR 2 SALA / CÍVICO Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.990,00 780, ,00 VLR REF TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO - RH DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NO DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2011, EM CUIRITBA PR, DOS SERVIDORES JOIRA ESBABO BIKEL E JHONATAN VANELI Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 41 Empenho Nº 002786 002798 27/04/2010 001798 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação Credor D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR CENTRO 85890-000
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba
Município de Capanema - PR EMPENHO
000669 Ordinário 09/02/2006 000669 padrão Convite 7 / 2006 Página: 1 / 19 DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 04.061.624/0001-70 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 002050 11 Secretaria de
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
: 75.798.355/0001-77 002195 Ordinário 02/05/2011 002195 padrão Pregão 46 / 2010 100 / 2010 Página: 1 / 22 Thaismara Martins Presentes PRAÇA CARAMURU, 40 10.779.523/0001-31 Indianópolis / PR 87210-000 3928-4
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Demonstrativo de Despesas por e 01000 - SECRETARIA DE GOVERNO 01110 - SECRETARIA DE GOVERNO Página: 1 Administração 8.411.772,32 Segurança Pública 1.213.074,60 Trabalho 57.000,00 Direitos da Cidadania
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV ORGANOGRAMA GABINETE DO PREFEITO ÓRGÃOS DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO DIRETO E IMEDIATO AO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CHEFIA DE GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ÓRGÃOS
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 34 002236 Ordinário 10/03/2014 1891 Processo dispensa 21/2013 ALBANI PULTER LUBCZYK RUA ROSALVO PETRECHEN, SN 32/2013 CPF 244.396.909-63 centro 85200000 774-9 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002481 Ordinário 20/07/2010 002481 padrão Página: 1 / 8 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null CNPJ 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000450 03 SECRETARIA
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Município de Missal - PR EMPENHO
002492 Ordinário 14/04/2010 1588 002492 padrão 66 - MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA Página: 1 / 76 RAUBER & FILHOS LTDA - EPP RUA 7 DE SETEMBRO, 631 84.852.177/0001-06 CENTRO Missal / PR 85890-000
Município de Capanema - PR EMPENHO
002116 Ordinário 07/04/2006 002116 padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001040 08 Secretaria de Viação, Obras
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002407 Ordinário 10/07/2009 406 002407 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 1 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 15 002085 Ordinário 13/03/2013 1768 Sem licitação NILZA CASTRO MECANICA RUA AMADEU BONASSOLI, 140 0 04.263.110/0001-05 CONTORNO 85200000 6095-0 42-3646-3601 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
002407 Ordinário 24/06/2010 002407 padrão 171 - BENS IMOVEIS Pregão 24 / 2010 Página: 1 / 14 HENRIQUE RECH DOS SANTOS RUA XV DE NOVEMBRO, 80 CPF 063.972.949-51 Guarapuava / PR 85190-000 1691-8 000496 04
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 55 002130 14/05/2014 002140 1837 / 2014 1847 / 2014 ANA PAULA AGUILERA RUA GENESIO RAMAZOTE, 26 Indianópolis / PR JARDIM GUARACI 87235000 5645-6 18.938.435/0001-47 3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 01.612.388/0001-44 Página: 1 / 7 002150 25/06/2012 002153 001996 002001 48 - GENEROS ALIMENTACAO, 000330 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009
Município de Arapuã - PR EMPENHO
002263 Ordinário 12/07/2010 002263 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Processo dispensa 28 / 2010 Página: 1 / 23 GERMANIA COMERCIAL DE CAMINHOES E ONIBUS BR 376, 415 02.065.180/0001-15 SARANDI / PR 25790-7
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/07/2012 10:29:46 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 5 002629 Ordinário 26/06/2013 1340 Pregão 15/2013 40/2013 BOSCARDIN CIA RUA PRINCIPAL, S/N 78.142.734/0001-00 RIOZINHO 84500000 83-3 4234232525 42 3423-2525 09 SECRETARIA
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 8 Empenho Nº 002475 002527 04/05/2007 001487 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002683 Ordinário 14/06/2010 002683 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 8 ALLAN MAURICIO WOLSKI RUA PROF. JOAO PUPO, 834 CPF 064.725.489-19 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 223539-1 9912-5182
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
: 76.178.011/0001-28 Página: 1 / 20 002265 26/01/2011 000222 000226 000468 D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 Pinhão / PR 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170-000
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002263 Ordinário 19/09/2012 002263 padrão Página: 1 / 10 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 002326 Ordinário 10/04/2013 826 Pregão 153/2011 AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME AV. TRIFON HANYCZ, 73 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 11 002678 14/07/2008 002680 002631 002777 FRIGNANI & SANCHES LTDA. Avenida Jose Madureira, 859 São Tomé / PR 78.706.140/0001-77 Centro 87220-000 1348-0 3607-1453 000700 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002387 Ordinário 29/07/2009 002387 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 INPAGÁS - GASES INDUSTRIAIS AV.DEZ DEZEMBRO, 500 68.829.894/0001-60 Londrina / PR 86026-220 28826-8 000595 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.30.00.00
Prefeitura Municipal de Itabaiana publica:
Prefeitura Municipal de Itabaiana 1 Sexta-feira Ano II Nº 166 Prefeitura Municipal de Itabaiana publica: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2012 - Objeto: Aquisição de camisas, bem como materiais
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002041 Ordinário 08/08/2006 002041 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 1 / 9 CONSELHO DES MUNIC LINDIEROS LAGO ITAIPU AV BRASIL, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85860-000 20143-0
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
: 75.972.760/0001-60 Página: 1 / 21 002517 07/05/2008 002663 002635 002650 001760 Histórico padrão HOSPITAL DE OLHOS OFTALMOLOGICO DE CASCAVEL LTDA. R MINAS GERAIS, 1986 Cascavel / PR 81.270.209/0001-77
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor FGTS 02.02.04.122.002 - FUNDO GARANTIA - 31901300 POR
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 6 002264 Ordinário 18/07/2014 Pregão 38/2011 88/2011 4 JTM EDITORA DE JORNAIS LTDA - TRIBUNA OFICIAL RUA TEREZINHA MATTOS, 105 10.731.740/0001-51 VILA JOLY Almirante Tamandaré / PR 83000000
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 6 002699 Ordinário 06/08/2013 Processo dispensa 1/2013 D. SORTI & SORTI LTDA AV. CIDADE ALTA, 270 00.173.763/0001-34 PARQUE CIDADE ALTA 87600000 931-8 44 3252-4480 08 DEPARTAMENTO
Município de Capanema - PR EMPENHO
002387 Ordinário 27/04/2007 002387 padrão Página: 1 / 144 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CARLOS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, S/N 77.093.516/0001-52 SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 1360-9 35521333 001390 09 Secretaria
Plano Plurianual - Fundo Municipal de Saúde (art. 165, 1º da Constituição Federal )
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para melhoria da prestação de serviços ao público. Manutenção das Atividades Administrativas Fundo
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2015
01 Legislativa 12.481.878,92 455.614.427,68 468.096.306,60 01 031 Ação Legislativa 0,00 186.049.391,21 186.049.391,21 01 031 3282 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 186.049.391,21 186.049.391,21 01 032 Controle
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ESTADO DO PARANÁ Rua Sete de Setembro, nº 499 - Centro ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ERRATA DE PUBLICAÇÃO DISPENSA N 009/2013 Onde se lê: ERRATA DE PUBLICAÇÃO Objeto: aquisição de fotos 3x4 para documentos para atender as necessidades das famílias assistidas
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014 Nº Contrato: 0002/13 Dt. Assinatura: 17/01/2013 Dt. Publicação:
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 13 Empenho Nº 002646 002648 18/07/2013 NILZA JUNKES KEMPER SANDRIN - ME AVENIDA IGUAÇU, 771 Pregão 36/2013 77/2013 85685000 2366-3 4691116163 06.063.405/0001-55 002290 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Descalvado Contab - Sistema de Contabilidade Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - Secretaria da Câmara Municipal 010101.01 Legislativa 306.600,00 2.764.370,00 3.070.970,00 010101.01031 Ação Legislativa 306.600,00 2.764.370,00 3.070.970,00 010101.010310101
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 132 002407 002407 002628 002630 Histórico padrão ANTONIO FERNANDO TINI Av. José Bonifácio, 427 013.823.069-20 Centro 86200-000 2144-0 3258-1276 001440 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 53 002481 10/05/2011 002482 002582 001928 001090 Histórico padrão LICIDATA CURSOS LTDA RUA JOÃO NEGRÃO, 731 Curitiba / PR 09.237.294/0001-44 80010-200 47677-3 41-3324-1121 001680 05 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
Município de Arapuã - PR EMPENHO
Página: 1 / 9 005160 Ordinário 06/12/2013 2458 Processo dispensa 45/2013 74/2013 1 DANIELE MEURER DAUFENBACH ARAPUA - PR, 0 0 CPF 078.041.689-93 Arapuã / PR 86884000 27913-7 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 000678 Ordinário 11/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N 00.360.305/0001-04 Chopinzinho / PR 85560000 2988-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.001
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002464 04/07/2012 002470 002215 002224 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001090 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.001 GABINETE DO DIRETOR
Município de Boa Ventura de São Roque - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 6 Empenho Nº 002475 002476 000433 CONFECARMAQ COMERCIAL LTDA.-ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 460 Turvo / PR Pregão 12/2013 32/2013 CENTRO 17.276.380/0001-94 85150000 39747-4 42-36421600 42-36421600
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 62 002506 17/07/2012 002750 002163 002324 MAURO SABINO FRANCISCO ME RUA ALBERTO SILVA COSTA, 314 79.459.301/0001-38 86280-000 230-5 4335411252 35411252 001475 05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR
Município de Missal - PR EMPENHO
Página: 1 / 77 010286 Ordinário 21/10/2014 7213 Sem licitação FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA AVENIDA BRASIL, 2500 77.396.810/0001-33 SÃO CRISTOVÃO Cascavel / PR 85816290 2799-5 45 3218-1063 45-318.1013
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 51 002739 11/05/2010 002739 002874 001310 Histórico padrão ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA AV. DOS ESTUDANTES, 921 78.077.906/0001-00 CENTR0 86200-000 449-9 (43) 3178-1899 004030 10 SECRETARIA
PROPOSTA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO SABÁUDIA CONTINUA
PROPOSTA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO SABÁUDIA CONTINUA 14 EIXOS PARA A CONTINUIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DE SABÁUDIA 1º EIXO RELIGIÃO Apoio a todas as denominações religiosas Incentivo ao crescimento e estrutural.
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002405 Ordinário 09/06/2008 002405 padrão 1 - padrão Página: 1 / 15 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista 84250-000 171-6 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35598/2013 1 COMUNIDADE RURAL CASA DO CAMINHO 23/01/2014 $39.600,00 Empenho para atender a 10 (dez) crianças e 20 (vinte) adolescentes de 4 a 18 anos em situação de risco social e pessoal em regime de
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002717 002513 002500 002493 Histórico padrão MOACIR DELLABETHA - EPP AV BRASIL, 676 74.155.235/0001-99 85760-000 1208-4 (46) 3552-1909 000970 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
SECRETARIA ESTRUTURA CÓDIGO DE VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO ESTRUTURA BÁSICA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRUTURA E CARGOS A N E X O I SECRETARIA ESTRUTURA CÓDIGO DE Casa Civil Assessoria Especial Jurídica
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002475 Ordinário 27/06/2011 002475 padrão 0 - S LIVRES Pregão 60 / 2011 147 / 2011 Página: 1 / 6 LENINE TONIOLO RUA PERCI FELIVCIANO DE CASTILHO, 806 82.435.900/0001-26 ALTO Curitiba / PR 82820-380 4263-3
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 000670 000669 Credor DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 Convite 7/2006 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 000670 04.061.624/0001-70 002050 11 Secretaria
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
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De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA 10/05/2016 09/06/2016 09/05/2016 www.arapongas.pr.gov.br/diario.php