17.766, , FUNJECC 18/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS
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- Kátia Ferreira Costa
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1 UG Pagadora Nome Data de Pagamento UG/CPF/CNPJ Favorecido Código UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome Finalidade Valor FUNJECC 18/06/ / TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014;T.PRECO 004/14;GLORIA DE DOURADOS/;REFORMA PARCIAL NO PREDIO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS - ORDEM 174/2014. LIQ DE PARTE DO VALOR DA NF. O RESTANTE, COM RETENÇÃO INTEGRAL DE IMPOSTOS, ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 211/ FUNJECC 18/06/ / TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/ /2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-CONTRATO N /2014;T.DE PRECO 005/201 4;EXECUCAO DE COBERTURA PARA ONIBUS E REFORMA PARCIAL DO PREDIO DA 8A VARA ( - TANGERE , , FUNJECC 18/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/ /2015 Ref:6/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014;T.DE PRECO 005/201 4;EXECUCAO DE COBERTURA PARA ONIBUS E REFORMA PARCIAL DO PREDIO DA 8A VARA - TANGERE 447, FUNJECC 18/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/ /2015 Ref:6/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014;T.DE PRECO 005/201 4;EXECUCAO DE COBERTURA PARA ONIBUS E REFORMA PARCIAL DO PREDIO DA 8A VARA - TANGERE 955, FUNJECC 09/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/, durante o exercício de ALIANÇA MUDANÇAS. 27,88
2 FUNJECC 18/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE FUNJECC 01/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE FUNJECC 30/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE FUNJECC 30/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE FUNJECC 23/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/, durante o exercício de Contrato nº / ALIANÇA MUDANÇAS. ISS NF /05/2015 Ref:5/2015 Prc: / Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos...-aliança MUDANÇAS ISS DA NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/, durante o exercício de Contrato nº / ALIANÇA MUDANÇAS LTDA ISS NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: / Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos - ALIANÇA MUDANÇAS. ISS NF /06/ /06/ /06/2015 Ref:6/2015 Prc: / ALIANÇA MUDANÇAS FUNJECC 30/06/ / ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/, durante o exercício de Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/. 30,63 27,88 20,91 62,73 62,73 728,57
3 FUNJECC 30/06/ / ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/2015 Ref:6/2015 NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: / Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos FUNJECC 01/06/ / ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME NF /05/2015 Ref:5/2015 Prc: / Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos FUNJECC 09/06/ / ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/, durante o exercício de FUNJECC 18/06/ / ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/, durante o exercício de Contrato nº /2014; Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Coordenadoria de Patrimônio do TJ/, durante o FUNJECC 23/06/ / ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME PAGAMENTO NF /06/ /06/ /06/2015 Ref:6/2015 Prc: / FUNJECC 25/06/ / ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014: Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Administração Interna do Fórum Heitor Medeiros (Campo Grande/), durante o exercício de FUNJECC 25/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014: Serviços de transporte (mudança) de mobiliários, materiais e equipamentos em geral, dentro do município de Campo Grande/, para atender a Administração Interna do Fórum Heitor Medeiros (Campo Grande/), durante o exercício de ALIANÇA MUDANÇAS ,71 971,70 971, , , ,56 176,81
4 FUNJECC 11/06/ / DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, medindo 9 cm de largura e 0,7 mm de espessura, trilho em alumínio revestido, mecanismo com acionamento manual de abertura e fechamento das lâminas através de puxador, nas cores areia, branco, gelo ou cinza claro, Pantanal, modelo vertical; Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVTL/light, medindo aproximadamente 11 cm de largura, trilho FUNJECC 22/06/ / DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC liso, medindo 9 cm de largura e 0,7 mm de espessura, trilho em alumínio revestido, mecanismo com acionamento manual de abertura e fechamento das lâminas através de puxador, nas cores areia, branco, gelo ou cinza claro, Pantanal, modelo vertical FUNJECC 29/06/ / DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP PAGAMENTO DA NF 3308, DE 24/06/2015, PROCESSO /2014, CONTRATO Nº /2014, PERSIANAS FUNJECC 22/06/ / DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Serviços de instalação de persiana, tipo vertical, lâminas confeccionadas em PVC, liso, medindo aproximadamente 9 cm de largura e 0,7 mm de espessura, trilho em alumínio revestido, mecanismo com acionamento manual de abertura e fechamento das lâminas através de puxador, nas cores areia, branco, gelo ou cinza claro. VIGÊNCIA: 07/01/2015 A 31/12/2015 PREGÃO: 083/2014 PROC: FUNJECC 22/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE /2014 ORDEM: 159/2014. ISS NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; VIGÊNCIA: 07/01/2015 A 31/12/2015 PREGÃO: 083/2014 PROC: /2014 ORDEM: 159/ DECORAÇÕES PANTANAL. 965,70 206,00 75,37 19,35 0,85
5 FUNJECC 18/06/ / AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME PAGAMENTO da FT /05/2015 Ref:6/ NF /05/2015 Ref:6/ FT /06/2015 Ref:6/ NF /06/2015 Ref:6/ FT /04/2015 Ref:3/ NF /06/2015 Ref:3/ PRC / CONTRATO N /2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO N /2014; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS , FUNJECC 02/06/ / AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME PAGAMENTO FT /05/2015 Ref:5/2015 Prc: /2013. Liq NF /05/2015 Ref:5/2015 Prc: /2013; CONTRATO N /2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS FUNJECC 18/06/ / AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME PAGAMENTO da FT /05/2015 Ref:6/ NF /05/2015 Ref:6/ FT /06/2015 Ref:6/ NF /06/2015 Ref:6/ FT /04/2015 Ref:3/ NF /06/2015 Ref:3/ PRC / CONTRATO N /2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO N /2014; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS , , FUNJECC 01/06/ / AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME PAGAMENTO FT /05/2015 Ref:5/ NF /05/2015 Ref:5/2015 Prc: /2013- CONTRATO N /2014; FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ,09
6 FUNJECC 01/06/ / INES CONCEICAO DA SILVA-ME PAGAMENTO NF /05/2015 Ref:4/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/; FÓRUM CAMPO GRANDE/ E DOS JUIZADOS ESPECIAIS,DURANTE O EXERCÍCIO FUNJECC 01/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /05/2015 Ref:4/2015 Prc: /2014-CONTRATO N /2014; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/; FÓRUM CAMPO GRANDE/ E DOS JUIZADOS ESPECIAIS,DURANTE O EXERCÍCIO INES CONCEIÇÃO FUNJECC 03/06/ / REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME. PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO TJ/, DURANTE O EXERCÍCIO DE FUNJECC 03/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE FUNJECC 18/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO ISS NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-CONTRATO N /2014;FORNECIMENTO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC,ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSOS SEM E COM APLICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO TJ/, DURANTE O EXERCÍCIO DE REZENDE & DINIZ. IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014-CONTRATO /2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJ VALOR MENSAL: R$ ,00. VIGENCIA: 11/01/2015 A 11/01/1020 PREGAO: 070/2014 PROC: / ALPHA TERCEIRIZAÇÃO. 616,97 12, ,55 324,26 784,06
7 FUNJECC 18/06/ / ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO /2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJ VALOR MENSAL: R$ ,00. VIGENCIA: 11/01/2015 A 11/01/1020 PREGAO: 070/2014 PROC: / FUNJECC 18/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FUNJECC 18/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE INSS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014-CONTRATO /2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJ VALOR MENSAL: R$ ,00. VIGENCIA: 11/01/2015 A 11/01/1020 PREGAO: 070/2014 PROC: / ALPHA TERCEIRIZAÇÃO. ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014-CONTRATO /2014; SERV.DE COPEIRAGEM, A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS INTEGRANTES DO TJ VALOR MENSAL: R$ ,00. VIGENCIA: 11/01/2015 A 11/01/1020 PREGAO: 070/2014 PROC: / ALPHA TERCEIRIZAÇÃO FUNJECC 11/06/ / Z N FREITAS & CIA LTDA ME PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014-Contrato nº /2014; Aquisição de carimbos, para atendimento do Poder Judiciário/,durante o exercício de Z N FREITAS & CIA LTDA ME FUNJECC 23/06/ / ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME FUNJECC 16/06/ / AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME FUNJECC 23/06/ / AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME FUNJECC 16/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: / CONTRATO N /2015. PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014- FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE JARDINS, DURANTE O EXERCÍCIO DE PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: / FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE LITROS. ISS NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014- FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE LITROS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE JARDINS, DURANTE O EXERCÍCIO DE AQUA AZUL , , ,31 739, , , ,83 33,48
8 FUNJECC 23/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: / FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE LITROS. AGUA AZUL LOCAÇÃO FUNJECC 01/06/ / DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME NF /05/2015 Ref:5/2015 Prc: /2015-CONTRATO Nº /2015; Despesas com cano de cobre com isolamento em espuma de polietileno e fita de PVC, para instalação de equipamentos der ar condicionado. exercício de FUNJECC 01/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /05/2015 Ref:5/2015 Prc: /2015-CONTRATO Nº /2015; Despesas com cano de cobre com isolamento em espuma de polietileno e fita de PVC, para instalação de equipamentos der ar condicionado. exercício de DELTA FUNJECC 18/06/ / PALLADARES RESTAURANTE LTDA - EPP PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2014- CONTRATO Nº /2014;Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins), para atendimento do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (sessões de julgamento, reuniões e eventos), durante o ano/exercício de ,17 166,44 8, , FUNJECC 15/06/ / SKY DO BRASIL SERVIçOS LTDA PAGAMENTO FT /06/2015 Ref:5/2015; E FT /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO Nº /2011 E / SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA FUNJECC 25/06/ / SKY DO BRASIL SERVIçOS LTDA PAGAMENTO FT /06/2015 Ref:6/2015 Prc: / FUNJECC 30/06/ / OI S/A PAGAMENTO FT /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012- CONTRATO N /2010; SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS CPE'S) POR MEIO FUNJECC 15/06/ / JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME PAGAMENTO NF /05/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO Nº /14. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTIÇA COMUNITÁRIA E O JUIZADO ITINERANTE DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/, DURANTE O ANO/EXERCÍCIO ,52 82, , ,39
9 FUNJECC 16/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R$ 3.972,71 VIGÊNCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. PREGÃO 054/10 PROC / LF PRESTADORA FUNJECC 16/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R$ 3.972,71 VIGÊNCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. PREGÃO 054/10 PROC / LF PRESTADORA FUNJECC 16/06/ / LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA FUNJECC 16/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012- CONTRATO /10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R$ 3.972,71 VIGÊNCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. PREGÃO 054/10 PROC /2010. IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /10;COMARCA DE ANAURILÂNDIA, SERVIÇOS. DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R$ 3.972,71 VIGÊNCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015. PREGÃO 054/10 PROC /2010 LF PRESTADORA FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO /2014, COMBUSTÍVEIS, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N /2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. 423,60 214, ,19 42, ,63
10 FUNJECC 22/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL. ORDEM 179/14. COMPLEMENTO DA NE 26/15. CONTRATO N /2014.Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes d FUNJECC 11/06/ / MUNICIPIO DE RIO NEGRO ISS PAGAMENTO DA NF 89, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO Nº /2010;COMARCA DE RIO NEGRO - ; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. - KLR PAISAGISMO LIMPEZA E ASSEIO LTDA - ME FUNJECC 11/06/ / KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- PAGAMENTO DA NF 89, DE 01/06/2015, ME. REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO Nº /2010;COMARCA DE RIO NEGRO - ; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. - KLR PAISAGISMO LIMPEZA E ASSEIO LTDA - ME 9.110,95 435, , FUNJECC 11/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FUNJECC 11/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO INSS PAGAMENTO DA NF 89, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO Nº /2010;COMARCA DE RIO NEGRO - ; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. - KLR PAISAGISMO LIMPEZA E ASSEIO LTDA - ME IRRF PAGAMENTO DA NF 89, DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO Nº /2010;COMARCA DE RIO NEGRO - ; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. - KLR PAISAGISMO LIMPEZA E ASSEIO LTDA - ME 848,40 87,13
11 FUNJECC 22/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2014, RELATIVO A COMBUSTÍVEIS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul , FUNJECC 08/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO TJ E DE AR CONDICIONADO AUTOMATIZADO DO PRÉDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA 1.046, FUNJECC 08/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO TJ E DE AR CONDICIONADO AUTOMATIZADO DO PRÉDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA 475, FUNJECC 08/06/ / SET CONTROL ENGENHARIA LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012- CONTRATO /11; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO TJ E DE AR CONDICIONADO AUTOMATIZADO DO PRÉDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES. - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 (2ª quinzena). Prc: / CONTRATO N / , ,96
12 FUNJECC 22/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL. ORDEM 179/14. COMPLEMENTO DA NE 26/15. CONTRATO N /2014.Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes d FUNJECC 22/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014-CONTRATO N /2014, PREGÃO 094/14; REF AOS MUNICÍPIOS DE RIO BRILHANTE, NOVA ANDRADINA, CORUMBÁ, CAMPO GRANDE E BELA VISTA - TRIVALE ADM FUNJECC 25/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO /2014, SERVIÇO E MANUTENÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCA FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO /2014, MANUT. E SERVIÇOS, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N /2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA ISS DA NF , 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO /2014, MANUT. E SERVIÇOS, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N /2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS; REF AOS MUNICÍPIOS DE AQUIDAUANA, TRES LAGOAS, CAMAPUA, NOVA ANDRADINA, DOURADOS E CAMPO GRANDE - TRIVALE ADM FUNJECC 25/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA ISS DA NF , DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO /2014, SERVIÇO E MANUTENÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCA; REF AOS MUNICIPIOS DE NOVA ANDRADINA, CAMPO GRANDE E CORUMBÁ - TRIVALE ADM. 492,10 15, ,21 570,25 11,15 23,79
13 FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 (2ª quinzena). Prc: / CONTRATO N / TRIVALE ADM FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , DE 18/05/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2014, MANUT. E SERVIÇO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA ISS DA NF , DE 18/05/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2014, MANUT. E SERVIÇO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM FUNJECC 22/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2014, RELATIVO A SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul FUNJECC 22/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N / FUNJECC 01/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA LIQUIDAÇÃO DA NF , DE 18/05/2015, REF. 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO /2015, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul FUNJECC 01/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA ISS MUNDO NOVO E CAMPO GRANDE DA NF , DE 18/05/2015, REF. 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO /2015, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul FUNJECC 22/06/ / TRIVALE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N FUNJECC 22/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE / TRIVALE ADM. ISS DA NF , DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2014, RELATIVO A SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM. 418, ,66 66, , , ,86 133,32 52,57 35,50
14 FUNJECC 22/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF DE PARTE DA NF , 16/03/2015, REF. 03/2015, PROCESSO /2014, TAXA ADMINISTRATIVA, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL - TRIVALE FUNJECC 22/06/ / SET CONTROL ENGENHARIA LTDA PAGAMENTO NF 8-13/06/2015 Ref:6/2015 NF 10-15/06/2015 Ref:6/2015 Prc: /2012- CONTRATO.N /2011,AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO TJ E DE AR CONDICIONADO AUTOMATIZADO DO PRÉDIO DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES, LOCALIZADOS NO PARQUE DOS PODERES, BLOCO 13 NESTA CAPITAL. 0, , FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 (2ª quinzena). Prc: / CONTRATO N / FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO /2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N /2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FUNJECC 25/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , DE 16/06/2015, REF. JUN/2015, PROCESSO /2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: COMARCA FUNJECC 15/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , DE 18/05/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2014,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. 1,69 0,79 0,26 0,24
15 FUNJECC 22/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL. ORDEM 179/14. COMPLEMENTO DA NE 26/15. CONTRATO N /2014.Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes d FUNJECC 15/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF DA NF , 18/05/2015, 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO /2014, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRAL DE CUSTO: COMARCAS, CONTRATO N /2014, PREGÃO 094/14. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - TRIVALE ADM FUNJECC 15/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 (2ª quinzena). Prc: / CONTRATO N / TRIVALE ADM FUNJECC 22/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / TRIVALE FUNJECC 01/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF , DE 18/05/2015, REF. 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO /2015, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.- TRIVALE FUNJECC 22/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF DA NF , DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - TRIVALE ADM FUNJECC 22/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N / TRIVALE ADM FUNJECC 22/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N / ,95 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,35
16 FUNJECC 22/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DA NF , DE 01/06/2015, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2014, RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL. CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul FUNJECC 01/06/ / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF , DE 18/05/2015, REF. 01/05 A 15/05/2015, PROCESSO /2015, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL, CONTRATO N /2014. Serviços de gestão da frota de veículos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul FUNJECC 16/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO FUNJECC 16/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /11; COMARCA DE DOURADOS - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R$ ,78 VIGÊNCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. PREGÃO: 025/11 PROC / INSS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /11; COMARCA DE DOURADOS - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R$ ,78 VIGÊNCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. PREGÃO: 025/11 PROC / FUNJECC 16/06/ / LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012- CONTRATO /11; COMARCA DE DOURADOS - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R$ ,78 VIGÊNCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. PREGÃO: 025/11 PROC / FUNJECC 16/06/ / MUNICIPIO DE DOURADOS ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /11; COMARCA DE DOURADOS - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO, CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL: R$ ,78 VIGÊNCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. PREGÃO: 025/11 PROC / FUNJECC 18/06/ / AGUA CLARA PREFEITURA ISS REF AO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA; MAIO/2015; PROCESSO: / DEFFENZA. 1,17 0,53 579, , , ,76 35,53
17 FUNJECC 18/06/ / MUNICIPIO DE PEDRO GOMES- ISS REF AO MUNICÍPIO PEDRO GOMES, MAIO/2015, PROCESSO: / DEFFENZA FUNJECC 15/06/ / CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL ISS DA NF 13370, E FAT 5173 E 5194, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO N /2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL - DEFFENZA FUNJECC 15/06/ / DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA- ME FUNJECC 18/06/ / DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA- ME FUNJECC 18/06/ / DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA- ME FUNJECC 29/06/ / DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA- ME PAGAMENTO DA NF 13370, E FAT 5173 E 5194, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO N /2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. PAGAMENTO DE 33 NOTAS FISCAIS E 33 FATURAS, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO N /2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL. ISS REF AOS MUNICIPIOS DE: INOCENCIA,FATIMA DO SUL, RIO NEGRO, BELA VISTA, DEODÁPOLIS, SIDROLÂNDIA, BANDEIRANTES, ELDORADO, NIOAQUE, TERENOS, RIO BRILHANTE, CAARAPÓ, APARECIDA DO TABOADO, BONITO, MUNDO NOVO, CAMAPUA, RIO PARDO, SÃO GABRIEL DO OESTE, ANAURILÂNDIA, CHAPADÃO DO SUL, BRASILANDIA, MARACAJU, SONORA, RIO VERDE DE MATO GROSSO, NOVA ALVORADA DO SUL, PARANAÍBA, ITAQUIRAÍ, ITAPORÃ, PORTO MURTINHO, BATAGUASSU E BATAYPORÃ - DEFFENZA. PAGAMENTO DA NF E FATURA 5175, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO N /2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL FUNJECC 15/06/ / SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL ISS DA NF 13370, E FAT 5173 E 5194, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO N /2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL - DEFFENZA. 19,39 17, , ,14 601,88 823,53 14,85
18 FUNJECC 29/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA ISS DA NF E FATURA 5175, REF. MAIO/2015, PROCESSO /2012, CONTRATO N /2011; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL - DEFFENZA FUNJECC 15/06/ / OI S/A PAGAMENTO FT /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE EM CAMPO GRANDE, NA VELOCIDADE DE NO MINIMO 100 MBPS, CARACTERIZADO COMO LINK REDUNDANTE FUNJECC 11/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO FUNJECC 11/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL R$ 7.252,15 VIGÊNCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015. PREGÃO: 043/10 PROC / LF PRESTADORA. INSS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL R$ 7.252,15 VIGÊNCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015. PREGÃO: 043/10 PROC / LF PRESTADORA FUNJECC 11/06/ / RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012-CONTRATO /10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL R$ 7.252,15 VIGÊNCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015. PREGÃO: 043/10 PROC / LF PRESTADORA. 15, ,06 78,37 799,00 391,86
19 FUNJECC 11/06/ / LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2012- CONTRATO /10;COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ASSEIO CONSERVAÇÃO ETC. * VALOR MENSAL R$ 7.252,15 VIGÊNCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015. PREGÃO: 043/10 PROC / FUNJECC 08/06/ / MUNICIPIO DE CORUMBA ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14; COMARCA DE CORUMBA/; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 6.568, , FUNJECC 08/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FUNJECC 08/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO INSS PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14; COMARCA DE CORUMBA/; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA IRRF PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14; COMARCA DE CORUMBA/; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 3.291,39 299, FUNJECC 29/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14; COMARCA DE CORUMBA/; SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA , FUNJECC 15/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF REF AS NFS 2414 A 2417; PROCESSO: /2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE CHAPADÃO DO SUL, BANDEIRANTES, CAMAPUA E CASSILÂNDIA - LF PRESTADORA. 438,06
20 FUNJECC FUNJECC 16/06/ /06/ / COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014-CONTRATO N /2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÃ/, COSTA RICA/, CASSILÂNDIA/, BANDEIRANTES- E CHAPADÃO DO SUL/. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R$ ,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: /2013; VIGÊNCIA: 22/04/2014 A 21/04/ (S.O. - 1 grau) - LF PRESTADORA. INSS REF AS NFS 2414 A 2417; PROCESSO: /2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE CHAPADÃO DO SUL, BANDEIRANTES, CAMAPUA E CASSILÂNDIA - LF PRESTADORA FUNJECC 16/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014-CONTRATO N /2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÃ/, COSTA RICA/, CASSILÂNDIA/, BANDEIRANTES- E CHAPADÃO DO SUL/. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R$ ,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: /2013; VIGÊNCIA: 22/04/2014 A 21/04/ (S.O FUNJECC 16/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA grau) - LF PRESTADORA. ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014-CONTRATO N /2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÃ/, COSTA RICA/, CASSILÂNDIA/, BANDEIRANTES- E CHAPADÃO DO SUL/. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R$ ,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: /2013; VIGÊNCIA: 22/04/2014 A 21/04/ (S.O FUNJECC 15/06/ / CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL grau) - LF PRESTADORA. ISS NF 2416; REF AO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA; PROCESSO: / LF PRESTADORA. 135, , ,87 678,49 470,52
21 FUNJECC 15/06/ / LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA PAGAMENTO NF CHAPADÃO DO SUL-01/06/2015 Ref:5/2015 R$ ,74 NF BANDEIRANTES--01/06/2015 Ref:5/2015 R$11.460,22 NF CASSILÂNDIA-01/06/2015 Ref:5/2015 R$9.410,41 NF CAMAPUÃ- 02/06/2015 Ref:5/2015 R$ ,13 Prc: /2014- CONTRATO N /2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÃ/, COSTA RICA/, CASSILÂNDIA/, BANDEIRANTES- E CHAPADÃO DO SUL/. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R$ ,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: , FUNJECC 15/06/ / LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA FUNJECC 16/06/ / LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA FUNJECC 08/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NFS 2414/ 2415/ 2417; PROCESSO: /2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE CHAPADAO DO SUL, BANDEIRANTES, CAMAPUA - LF PRESTADORA. PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014; PARA ATENDER AS COMARCAS DE: CAMAPUÃ/, COSTA RICA/, CASSILÂNDIA/, BANDEIRANTES- E CHAPADÃO DO SUL/. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E OUTROS. * VALOR MENSAL: R$ ,23 PREGÃO: 110/2013 PROC: /2013; VIGÊNCIA: 22/04/2014 A 21/04/ (S.O. - 1 grau). ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N /2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS JUIZADOS DA CAPITAL. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 1.719, , , FUNJECC 08/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N /2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS JUIZADOS DA CAPITAL. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 3.625,37
22 FUNJECC 08/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N /2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS JUIZADOS DA CAPITAL. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 329, FUNJECC 29/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N /2014;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA HIGIENIZACAO ASSEIO CONSERVACAO, A SEREM REALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS JUIZADOS DA CAPITAL. - ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA FUNJECC 29/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO DA NF 2689, DE 01/06/15 REFERENTE A MAIO DE COMARCA DE IVINHEMA (R$ 9.171,55); NF 2690, DE 01/06/15 REFERENTE A MAIO DE COMARCA DE GLÓRIA DE DOURADOS (R$ 7.018,70); NF 2691, DE 01/06/15 REFERENTE A MAIO DE COMARCA DE FÁTIMA DO SUL (R$ ,08); NF 2692, DE 01/06/15 REFERENTE A MAIO DE COMARCA DE DEODÁPOLIS (R$ 6.852,42). Prc: / CONTRATO N / FUNJECC 15/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ISS NFS 2689 A 2692; PROCESSO: /2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE IVINHEMA, GLORIA DE DOURADOS, FATIMA DO SUL, DEODAPÓLIS - ABSOLUTA FUNJECC 15/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO FUNJECC 15/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO IRRF NFS 2689 A 2692; PROCESSO: /2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE IVINHEMA, GLORIA DE DOURADOS, FATIMA DO SUL, DEODAPÓLIS - ABSOLUTA. INSS NFS 2689 A 2692; PROCESSO: /2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE IVINHEMA, GLORIA DE DOURADOS, FATIMA DO SUL, DEODAPÓLIS - ABSOLUTA FUNJECC 18/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI- ISS NF 2688 AMAMBAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14 - ABSOLUTA FUNJECC 18/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI ISS NF 2686 ITAQUIRAÍ-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , , ,74 346, ,23 487,59 609,90
23 FUNJECC 15/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF CAARAPÓ-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14 - ABSOLUTA FUNJECC 18/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF 2685 NAVIRAÍ-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FUNJECC 18/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF 2688 AMAMBAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14 - ABSOLUTA FUNJECC 18/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF 2686 ITAQUIRAÍ-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FUNJECC 18/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI ISS NF 2685 NAVIRAÍ-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FUNJECC 15/06/ / MUNICIPIO DE CAARAPO- ISS NF CAARAPÓ-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14 - ABSOLUTA FUNJECC 15/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF CAARAPÓ-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14 - ABSOLUTA FUNJECC 18/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF 2685 NAVIRAÍ-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FUNJECC 18/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF 2688 AMAMBAI-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14 - ABSOLUTA FUNJECC 18/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF 2686 ITAQUIRAÍ-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FUNJECC 29/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF CAARAPÓ- 01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO / FUNJECC 29/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF 2688 AMAMBAI- 01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO / FUNJECC 29/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF 2685 NAVIRAÍ- 01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FUNJECC 29/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF 2686 ITAQUIRAÍ- 01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO /14. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 891, , , ,78 591,94 405,28 81,06 118,39 97,52 121, , , , ,34
24 FUNJECC 23/06/ / ELEVADORES OTIS LTDA PAGAMENTO Empenho 162: LIQ DE PARTE DA NF /05/15 - REF: ABR/2015. PRC /2014. CONTRATO N /2014. SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS (A RETENÇÃO INTEGRAL FOI REALIZADA NO EMPNHO 490). EMPENHO 490: LIQ DE PARTE DA NF /05/15 - REF: ABR/2015 e DA INTEGRALIDADE DA NF /05/2015 Ref: MAIO/2015. Prc: /2015. CONTRATO N /2015. A RETENÇÃO INTEGRAL DOS IMPOSTOS DAS NFs FOI REALIZADA NESTE EMPENHO FUNJECC 18/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FUNJECC 15/06/ / INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS NF 2683 AQUIDAUANA (R$ ,77)-01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2681 TERENOS (R$ 3.957,97)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N /2014.ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA INSS NFS 2684/2682; PROCESSO: /2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE ANASTÁCIO E MIRANDA - ABSOLUTA FUNJECC 29/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF MIRANDA (R$ ,09) - 01/06/ Ref:5/2015 E DA NF ANASTÁCIO (R$ ,08) - 01/06/ Ref:5/2015. Prc: / CONTRATO N / FUNJECC 18/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ISS REF. MUNICÍPIOS DE AQUIDAUANA E TERENOS NF 2683 AQUIDAUANA (R$ ,77)-01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2681 TERENOS (R$ 3.957,97)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N / ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 22, , , ,73 826, FUNJECC 29/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF 2683 AQUIDAUANA (R$ ,77)-01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2681 TERENOS (R$ 3.957,97)- 01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N /2014. ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , FUNJECC 15/06/ / ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ISS NFS 2684/2682; PROCESSO: /2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE ANASTÁCIO E MIRANDA - ABSOLUTA FUNJECC 18/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NF 2683 AQUIDAUANA (R$ ,77)-01/06/2015 Ref:5/2015; LIQ NF 2681 TERENOS (R$ 3.957,97)-01/06/2015 Ref:5/2015 Prc: / CONTRATO N /2014.ABSOLUTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 1.129,35 165,40
25 FUNJECC 15/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO FUNJECC 15/06/ COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO IRRF NFS 2684/2682; PROCESSO: /2014; REF AOS MUNICÍPIOS DE ANASTÁCIO E MIRANDA - ABSOLUTA. IRRF NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014-CONTRATO N /2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL; CONTRATO N /2014; SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA OPERAÇÃO ASSISTIDA (NÍVEL 2 - PRESENCIAL) - AZ INFORMÁTICA. 225,87 225, FUNJECC 15/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ISS NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014-CONTRATO N /2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL; CONTRATO N /2014; SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA OPERAÇÃO ASSISTIDA (NÍVEL 2 - PRESENCIAL) - AZ INFORMÁTICA. 752, FUNJECC FUNJECC 15/06/ /06/ / / AZ INFORMATICA LTDA AZ INFORMATICA LTDA PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL; CONTRATO N /2014; SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA OPERAÇÃO ASSISTIDA (NÍVEL 2 - PRESENCIAL). PAGAMENTO NF /06/2015 Ref:5/2015 Prc: /2014- CONTRATO N /2014; MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MÓDULO COMPRAS; CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÍVEL I)PRATICAS ITIL; CONTRATO N /2014; SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA OPERAÇÃO ASSISTIDA (NÍVEL 2 - PRESENCIAL) , ,72
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS ANEXO III MODELO DE PROPOSTA DETALHADA PREGÃO 41/2013. Item 01: Link dedicado Secretarias do TRE/MS
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE Nome Fantasia: EMBRATEL Razão Social: Empresa Brasileira de Telecomunicação - EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 ANEXO III MODELO DE
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015 Unidade Gestora Código
RELAÇÃO DE PAGANTOS A FORNECEDORES NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015 Unidade Gestora Código Unidade Gestora Nome Favorecido Nome Finalidade Valor Pago Data de Pagamento SAMPAIO & LO LTDA PAGANTO NF
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015 Unidade Gestora Código
RELAÇÃO DE PAGANTOS A FORNECEDORES NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015 Unidade Gestora Código Unidade Gestora Nome Favorecido Nome Finalidade Valor Pago Data de Pagamento LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO
UG Pagadora Nome. Finalidade. UG Gestora Código. Data de Pagamento. Valor. UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome
UG Gestora Código UG Pagadora Nome Data de Pagamento UG/CPF/CNPJ Favorecido Nome 50901 FUNJECC 01/04/2015 TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS Finalidade pagamento NF 97-30/03/2015 Ref:3/2015 Prc:158.1466/2013-CONTRATO
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0/26 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMANDO-GERAL ESTRUTURA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
REGIONAL DE AQUIDAUANA REGIONAL DE CORUMBÁ LOCALIDADE ENDEREÇO TELEFONE RUA CABRAL, 1018 - CENTRO
REGIONAL DE AQUIDAUANA LOCALIDADE ENDEREÇO TELEFONE ANASTACIO RUA JOAO LEITE RIBEIRO, SN, VILA FLOR AQUIDAUANA RUA PANDIA CALOGERAS, Nº 372, CENTRO CAMISAO ATENDIMENTO EM AQUIDAUANA CIPOLANDIA ATENDIMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000139 Data: 10/07/2012 CNPJ - 08.692.456/0001-71 / BNB COM. EQUIPAM. INFORMATICA LTDA ME Documentos: NOTA
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014
CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA 06/03/2014 64,37 CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE.
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA Departamento Estadual de Trânsito
ROT41-TEOR-ROTA R-I 07/03/2016-11/03/2016 07/03/2016 Segunda-feira AMAMBAI 14:00 08/03/2016 Terça-feira ARAL MOREIRA 14:00 09/03/2016 Quarta-feira ANTONIO JOAO 14:00 10/03/2016 Quinta-feira PONTA PORA
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2012 e 31/03/2012
CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC 01/03/2012 622,17 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012. SET CONTROL ENGENHARIA LTDA 01/03/2012
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
LIQUIDO - AQUISICAO DE CONFECCAO PLOTER E ETIQUETAS PARA OS CONTEINERS DO TJ PARA O 4025148 PROJETO COLETA SELETIVA.
16/08/2012 46 LIVROS LTDA 001 / 03026 / 0000145130 2.404,21 3438317 AQUISIÇAO DE LIVROS 1143, 1410, 971 16/08/2012 46 LIVROS LTDA 001 / 03026 / 0000145130 3.601,60 3438317 AQUISIÇAO DE LIVROS 1135, 1383,
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
TAXA: OBSERVACAO CONTRATO Nº 16/2013
06/03/13 10:43 DATA EMISSAO : 05Mar13 NUMERO : 2013NE800147 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 08685242/0001-78 - ORIGINAL DEDETIZADORA LTDA - ME EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2011 e 31/03/2011
JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA 02/03/2011 9.871,04 ATA REGISTRO DE PRECO N.03.018/10-TJMS-AQUISICAO DE MATERIALBIBLIOGRAFICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 474.11.2010. PREGAO PRESENCIAL N. 062/2010.
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Data OP Beneficiário Banco/Agência/Conta Crédito Valor OP Processo Observação Fatura INSS - AQUISIÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO EM
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33903301 - Passagens
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Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
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Órgão superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Órgão subordinado ou entidade vinculada: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA UASG: 158129 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO REITORIA Contato/setor responsável:
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço
Câmara Municipal de Caxias do Sul
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS Lei n.º 9.755, 16 de Dezembro de 1998 - IN 28, 05/05/1999, Art.2º, Inciso XX Órgão Contratante: Câmara Municipal de Caxias do Sul CNPJ N.º 92 862 234/0001-66 Empresas Contratadas:
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2011 e 30/09/2011
SYSMAKER COM.E CONSULTORIA DE INFORMAT. 01/09/2011 704,70 CONTRATO N.01.024/2010 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2014 e 30/09/2014
AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 01/09/2014 7.918,86 CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2010 e 31/03/2010
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LOCAIS DE VOTAÇÃO E AS RESPECTIVAS CIDADES PRÓXIMAS (Anexo da Deliberação n. 017/2016-CER-MS)
INSPETORIA DE AQUIDAUANA Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 504 Cidade Nova - Aquidauana - Telefone: (67) 3241-1337 ANASTÁCIO AQUIDAUANA BODOQUENA DOIS IRMÃOS DO BURITI MIRANDA SEDE DO CREA-MS CAMPO GRANDE BANDEIRANTES
MÊS DE JANEIRO 2006 N.º DATA SEÇ./PÁG. LEGISLAÇÃO / ASSUNTO 001 02.01.06 Seção 1,2 e LIDO
MÊS DE JANEIRO 2006 N.º DATA SEÇ./PÁG. LEGISLAÇÃO / ASSUNTO 001 02.01.06 Seção 1,2 e LIDO 3 11 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Portaria Nº 228, de 29 de dezembro de 2005 Resolve descentralizar
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Atendendo a decisão da Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Caetité, Estado da Bahia, referente ao Pregão Presencial nº 020/2015, fica adjudicada a aquisição dos produtos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
34 A A CENTRO OESTE TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOCACAO
Diretoria Financeira/Divisão de Execução Orçamentária e Financeira TJGO Av. Assis Chateaubriand nº. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012 Fone: (62) 3216 2214/2212/2225 E-mail: deof@tjgo.jus.br RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013
CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL 02/05/2013 548,43 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS. ZOE VARGAS DE ANDRADE 02/05/2013 11,20 DESPESAS
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE UNIFICADO (SEM CARÊNCIA)- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
Editais de Pregão e Adendos - ERRATA- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE UNIFICADO (SEM CARÊNCIA)- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
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1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00
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DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME 01/04/2011 155,08 PREGAO 018/10- CONTRATO 01.064/2010- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,PERTENCENTES AO PJMS. ABSOLUTA-SERVICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/IPA ANEXO I PROJETO BÁSICO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/IPA PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 21/ 2003. EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 01/ 2003. ANEXO I PROJETO BÁSICO OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na administração,
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
CGC: 00.336.701/0001-04 Mês: MARÇO ANO: 2013
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TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 17/06/2013-13:33
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 13 Ano: 2014 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
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Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
PUBLICACAO JULHO ESTADO DA BAHIA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS EXTRATO DE CONTRATO PUBLICAÇÃO: 03 / 07 /14
PUBLICACAO JULHO EXTRATO DE CONTRATO CONT. Nº 010/2014 DO ESTADO DA BAHIA JORGE CÉZAR SANTOS SOUZA C.N.P.J. - 63.244.834/0001-62 ENDEREÇO - RUA SILVA JARDIM, 56 TÉRREO TABOÃO SALVADOR-BAHIA. PRESTAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
LOCALIZAÇÃO UF AGÊNCIA ENDEREÇO COMPLETO TELEFONE
LOCALIZAÇÃO UF AGÊNCIA ENDEREÇO COMPLETO TELEFONE MS AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE AVENIDA CALOGERAS, 2309, CENTRO, CIDADE: CAMPO GRANDE CEP 79002970 (67) 33895222 MS AC DOURADOS RUA JOAO CANDIDO DA CAMARA,
SICOOB- Off AUTORIZAÇÂO PARA DEBITO EM CONTA
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ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
GEOGRAFIA DE MATO GROSSO DO SUL
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